煤矿工程质量问题处理

0 煤矿工程质量管理及问题处理制度煤矿工程质量管理及问题处理制度 一 总则一 总则 1 本制度规定了 以下简称公司 对本煤矿工程项目的设计 设 备制作 工程施工 包括矿建 土建 安装 调试全过程质量管理工 作 2 本制度适用于公司对 煤矿工程项目的工程质量管理 3 工程建设必须坚决贯彻 百年大计 质量第一 的方针 当质 量与工期 质量与成本发生矛盾时必须把质量放在首位 4 公司 煤矿项目工程部全面负责本工程项目的质量管理 对本工 程项目的质量负责 各施工单位均应按质量标准和目标履行自己的义务 对其所承担的工程质量负责 5 公司和有关承包该工程的监理 设计 设备制造 施工 检测 调试 试生产单位必须按照中华人民共和国行业标准 MT5009 94 煤矿井巷工程质量检验评定标准 MT5010 95 煤矿安装工程质量检验评定标准 GBJ213 1990 矿山井巷工程施工及验收规范 煤矿应当及时更新验收标准 按照国家最新标准进行验收 建立质量管理体系 使工程建设质量管理工作制度化 规范化 标 准化 程序化 并确保体系在本工程各项活动中有效运行 接受国家 地方管理部门和上级机关的指导 检查 6 工程监理 设计 设备制造 施工 检测 调试 承包商均必 须依法通过招标择优确定 二 工程目标二 工程目标 1 1 工程施工质量目标 工程施工质量目标 井巷单项工程优良率100 井巷分部工程优良率95 井巷分项工程合格率100 井巷分项工程优良率95 矿建指定单位工程观感质量优良率100 1 安装单位工程优良率100 分部工程优良率100 分项工程优良率 98 其中主要分项工程优良率100 土建单项 分部 分项工程合格率100 主要井巷工程 主要设备安装全部达到验评标准优良级 实现主皮带 副井提升机 主要通风机 主排水泵 系统试运 联合试运转等单项工作一次成功 2 2 工程安全目标 工程安全目标 杜绝发生安全事故 杜绝发生重大质量事故 一般质量事故 3 以下 试生产期及运行后不发生因施工原因引起的强迫停产事故 固定设备从投用到试生产全过程不发生因安装原因引起的二 级以上非伤事故 3 3 施工工艺目标 施工工艺目标 设备和管道保温外装板平整 美观 无缺损 踏瘪 拼缝整 齐 咬口不开裂 全厂油漆无色差 除锈干净彻底 漆层厚薄均匀 无剥落 流痕 集中敷设的小口径管道 阀门和仪表排列整齐美观 固定牢 固 中低压管道安装横平竖直 支吊架按规范安装 所有管夹 零部件安装均按规定执行 做到工艺美观 杜绝跑 冒 滴 漏 平台扶梯 栏杆接头无错口 无偏折 焊缝磨光 格栅板整 齐 电缆桥架走向合理 弯头弧度美观 电缆不交叉不缠绕 电 缆绑扎间距一致 杜绝用火焊切割桥架 支架和开孔现象 4 4 其他质量管理目标 其他质量管理目标 工程参建各方质量管理体系建立 健全 运行有效 2 工程档案规范 齐全 准确 移交及时 实现高标准达标投产 确保工程建设达到二级质量标准化标 准 三 组织体系和责权划分三 组织体系和责权划分 1 1 煤矿项目部煤矿项目部 明确工程建设质量目标 在建设工程的各个阶段制定切实可 行的质量管理措施 并督促各施工单位具体实施 确保实现达标投 产 完成工程建设预定质量目标 在本工程项目达标投产领导小组的领导下配合完成本工程达 标投产的自检 预检 复检各阶段工作 负责协调向有关的监理 设计 制造 施工 调试等承包商 提供与建设工程有关的原始资料工作 并确保原始资料真实 准确 可靠 监督监理 设计 制造 施工 调试等承包商组织落实在合 同中承诺的投入本工程的技术力量 设备和其他资源 负责监督监理单位做好现场质量管理工作 参加监理单位定 期组织的工程质量检查 考核 并负责对监理单位的质量控制管理 工作进行监督 考核 负责组织较大工程质量事故调查处理及考核工作 根据本工程建设的实际情况 建立 健全工程质量管理体系 确保其有效运转 督促监理单位检查各施工单位质量管理体系的建立和运行情 况 负责协调工程质量管理体系中出现的矛盾 交叉 遗漏或者 现存体系未做规定的事宜 2 2 企考部 企考部 严格合同管理 计划管理和工程统计工作 在招标文件及合 同文件中 明确质量标准以及合同双方的质量责任 建立相应的质 3 量保证金制度 严格落实监理管理建设工程的权利 无监理单位签字 不支 付工程款 严格按照国家有关档案管理的规定 建立健全工程质量管理 档案 并在工程竣工后及时向有关部门移交建设项目档案 依法通过招标选择有资质和质量保证能力的监理 设计 设 备材料 施工 调试的承包商 并对业绩进行审查 负责管理本项目工程实施过程中出现的因质量问题所造成的 设备合同 施工合同变更 扣款等事宜 3 3 供销部 供销部 按照 设备物资招投标制度做好物资设备采购工作 落实 控制设备制造过程监造 验收工作 负责设备现场开箱验收和出库前的贮存 保管 检查 监控 工作 对发现的设备缺陷及时联系 跟踪 处理落实 并负责组织 开箱资料的验收 管理和移交 4 4 生产技术部 生产技术部 按照试运指挥部授权协助完成试运期间的技术 质量 安全 的管理与控制 试运记录真实 齐全 满足追溯 检查等要求 负责配合监督现场质量管理工作 参加并完成工程质量的检 查 验收和考核工作 参加较大工程质量事故的调查 分析和处埋 参加工程质量 监督和质量巡视工作 配合完成试运期间各项调试措施的讨论 审查工作 并监督 落实和执行 5 5 监理单位 监理单位 建立项目总监为第一责任人的质量保证体系 组织机构健全 运行正常 归口管理工程施工过程中的质量工作 协调解决施工单位 施工过程中的有关质量问题 对 煤矿工程项目部负责 4 突出工程质量的事前控制 编制监理规划和专业监理实施细 则 参加施工图会审 设计技术交底 组织审查施工单位的质保体 系 施工组织设计 技术措施 作业指导书 检查施工单位技术装 备的完好程度 对分包单位资质审查 对原材料 设备抽检核查 以及对影响工程质量的诸多因素进行预控 督促和检查各施工单位认真执行国家 原煤炭工业部以及煤 炭行业颁发的各项质量法规 施工规范 施工质量检验评定标准和 本工程项目发布的 工程质量管理 等各项制度 以全心全意为建设单位服务为宗旨 深入施工现场 及时发 现问题 努力把各种质量缺陷消除在施工过程中 定期召开和主持施工质量工作例会 按照本工程项目工程部 的要求组织召开专业例会 事故分析会 各种节点总结会 现场联 络会 技术分析会等 并负责编写纪要和组织签发 归档 负责设计变更 变更设计 工程联系单 工程委托单 缺陷 通知单 限期整改通知等项目实施阶段重要质量控制文件的集中闭 环管理 签发和归档工作 接受本工程项目工程部的监督考核 对考核项目进行改进 并接受工程部建议对不满足现场质量管理要求的人力资源进行调整 定期完成质量统计工作 认真执行上级制定的质量报告制度 在建设单位的帮助和施工单位的支持下 确保本工程项目的各 项质量管理目标的实现 根据施工单位的报验 组织四级验收项目的检验工作和抽查 重要的三级验收项目 并根据施工质量验评标准 施工图纸和制造 厂要求 严格把好施工质量关 并对有关施工质量问题实行进度监 督 质量跟踪和复验验收 监督 检查施工过程中工序控制 工艺控制 质量控制和各 5 项技术措施的执行 监督 检查施工过程中的技术监督与技术检测工作 审查有 关试验报告 包括质量抽样检验报告 和技术记录 参加并指导 监督施工单位组织的质量监督检查前的质量预 检查工作 参加重大质量事故的调查 分析和处理工作 组织一般质量 事故的调查 分析和处理工作 审查 核实施工单位上报的设备缺陷报告 并上报本工程项 目方 参加本工程项目方召开的设备缺陷处理方案处理 协调工作 四 制度管理内容和方法四 制度管理内容和方法 1 1 设计质量管理 设计质量管理 设计单位必须拥有国家权威部门颁发的勘测设计资质等级证 书 严禁无证设计或越级设计 工程勘测设计必须满足合同规定的质量目标和质量要求 勘测设计必须认真按照国家和行业颁布的现行有效的标准 规程 规范 规定进行 设计单位所有的勘测设计文件 包括勘测设计大纲 勘测试 验任务书 招标技术规范书 设计计算书 设计报告及说明书 科 研试验报告 图纸 设计变更通知等 都必须按规定认真校审和核 签并存档 应对设计图纸进行施工前现场会审 由负责施工图会审的监 理单位组织设计单位 工程部 生产技术部 施工单位一同参加 对涉及质量的问题作出明确审查意见 并对审查意见负责 由监理 单位监督设计单位进行及时闭环处理 在施工中出现的比较严重的 设计质量问题或者需设计处理的安装质量问题 由监理单位组织设 计 建设单位 生产技术部 施工单位一同参加协调处理 设计采用新技术 新材料 新工艺 新结构时 首先应进行 6 技术经济论证 并以保证质量为前提条件 对重大的技术问题 必 须进行多方案比较论证 选择技术经济综合比较最优的方案 设计单位应按合同和供图计划 保证供图的进度和质量 并 及时进行设计交底 收集施工信息 对存在的问题及时向本工程公 司反映意见并提供技术支持 设计单位须派出现场设计代表机构 在工程进入施工安装阶 段以后现场代表机构应做到专业服务及时配置到位 人员相对稳定 人员技术素质强 为施工现场提供设计技术支持 并及时协调解决 现场相关设计问题 设计单位应建立健全设计文件档案 并按照竣工达标要求完 成竣工图纸的编制出版 2 2 设备 材料质量管理 设备 材料质量管理 设计单位应对设备和材料的选型负责 选型时应明确设备 材料的标准和技术规范 但不得指定供货厂家和产品 设备材料招标采购时 招标人应对投标商的资质 业绩 质 量管理体系进行审查 合同中应明确制造标准 性能参数 监造 检验 分包和技术服务等条款 设备监造工作由供销部具体负责 监造人员有权禁止制造厂 将有质量问题的材料和零部件用于设备制造 有权制止质量不合格 或无质量合格证的产品出厂 设备 材料的生产和运输单位 应作好包装和运输组织工作 安排好运输方式和运输线路 防止运输途中损坏 现场的有关单位应根据设备 材料的数量和保管要求 设立 必要的仓库并配备有经验的仓储管理员 建立完善的责任制 对于 到场设备 应按照保管要求采取必要的保护措施进行保管 防止保 管中的质量损坏 应对到场设备和材料由保管方进行定期不定期的 检查 对于因保管造成的质量问题 由保管方根据保管责任性质及 时联系处理 7 公司生产技术部 制造厂 施工单位 代保管承包商都应建 立完整的设备 材料质量管理档案 供销部门应该建立完整的采购 到货 出库和库存档案 3 3 施工质量管理 施工质量管理 只有具备相应资质和同类工程业绩的施工单位 才能参与工 程的施工 施工单位针对工程特点所作的施工组织设计 包括管理人员 专业人员和劳动力安排 施工方案 施工机具配置 力能供应 保 证质量的技术措施等都应能满足工程施工的需要 没有在施工合同中明确不准分 转包的项目如施工单位分包 必须事先征得公司书面批准 施工单位项目部应建立健全施工质量管理体系和质量管理规 章制度 并在施工过程中保证其正常运行和贯彻落实 施工单位应组织其职工 包括临时合同工 的技术培训 坚持 员工按要求持证上岗 对分包单位进行严格管理和监督 并对其承 担的工程的质量负责 施工单位每月向公司和监理单位报告本月质量管理情况和工 程质量状况 提交试验 检查验收材料 并保证材料的真实性 准 确性和完整性 施工单位应及时建立健全施工质量档案 工程开工前 施工单位要有针对性的编制创优计划及实施纲 要 施工组织设计 包括总设计 专业设计 质量验评计划 质 量事故的预防计划 质量工作计划 重点项目 关键工序的质量 保证措施 可编入施工技术方案内 做好技术交底 图纸会审并 做好记录 上述各项需在开工前提交给施工监理单位审核 监理单 位在开工前送建设单位审批 以取得建设单位的认可 否则不得开 工 在施工前 施工单位向监理单位送 质保和质检人员的名单和 8 简历 特殊工种 施焊和试验人员的名单及持证证号 施焊人员还 需有钢印代号 以备案与复查 按规定做好施工质量的分级检验工作 不同级别不合并检验 不越级检验 不随意变更检验标准与检验方法 按规定做好计量器具 检测仪器的检定工作 保证计量器具 在检定周期内 并严格做到施工计量器具与检验计量器具分开 4 4 调试质量管理 调试质量管理 只有具备相应资质和同类工程业绩的调试单位 才能承包工 程的调试工作 工程调试单位应针对工程特点提出调试大纲 调试方案并经 过工程试运指挥部批准 工程调试工作应制定专项安全技术措施 并严格遵守执行 MT5010 95 煤矿安装工程质量检验评定标准 的规定 在调试试运行过程中必须严格执行 两票三制 即工作票 操作票 交接班制 设备巡回检查制 设备切换轮换制 5 5 工程施工质量检查和验收管理 工程施工质量检查和验收管理 工程施工中的质量检查一般包括施工准备检查 施工过程检 查 关键部位和隐蔽工程检查 质量监督检查和验收签证检查 工程开工前 由监理单位组织设计 矿建 土建 安装等施 工单位按照煤矿施工质量检验及评定标准和有关规范确定工程项目 的验评范围表 对质量检验项目 检验等级 检查评定标准进行规 定 并报公司批准 备案 施工单位应加强施工过程中各个环节 工序的质量检验 实 行班组 作业队 工地 项目部三级检查制度 规范并实施检验 记录 签字 验收程序 上一工序质量不合格不得进入下一道工序 对于四级验收项目 施工单位在自检合格的基础上 提交监理单位 进行检查验收 监理单位接到施工单位的自检报告后 应及时组织验收并签 9 署意见 对施工及检验记录不全 不真实 填写不规范的 监理单 位有权拒绝验收 并要求施工单位进行整改 对于隐蔽工程和关键部位的检查验收 施工单位应在自检合 格后提前 24 小时通知监理单位 监理单位应邀请本工程公司 勘测 设计 厂家等有关单位共同参加 并签署验收意见 验收合格 可 举行隐蔽和后续施工 验收不合格 施工单位应在监理单位限定的 时间内处理后重新验收 煤矿工程的分部工程验收应在施工单位进行整体验收的基础 上 由监理单位组织进行联合检查验收 设计 施工 运行等单位 均应在分部工程验收签证上签字或签暑意见 监理单位签署验收结 论 在分部工程验收的基础上 由监理单位组织进行单位工程验收 并签署质量验收结论 煤矿机电设备的试运转和竣工验收 按 MT5010 95 煤矿安装 工程质量检验评定标准 的规定执行 为了保证质量验收的公正客观性 施工单位的班组及作业队 施工现场 设须专职的质检员 施工单位工程部和质检部质检员要 分设 施工单位质检员要报监理单位和公司备案 一经确定不经监 理单位和公司同意不得变更 6 6 质量监督管理 质量监督管理 工程开工前 公司向国家授权的质量监督机构 建设工程质 量监督中心站 提交 煤矿建设工程质量监督申请书 并获得批准 公司应及时向质监中心站提出申请 按照有关规定开展好工程质量 监督检查工作 公司必须协助质监站制定年度的质量监督计划 同时报公司 工程部 并按照质监站确定的质量监督计划搞好工作配合策划落实 工作 煤矿工程质量监督的检查项目和检查方式 按中华人民共和 国国务院令第二 279 号 建设工程质量管理条例 的规定办理 包 10 括设计 矿建 土建 设备监造 设备验收 设备安装 调试 联 合试运转 试生产等阶段 和主副井工业广场建筑 主副井井筒施 工 机电设备安装 井底车场施工 主要运输大巷重点等项目 在每个质量监督检查项目活动前 公司应组织所有承包商按 质监大纲要求搞好自检自查工作 对发现问题及不符合项组织纠正 整改 完成闭环 在实际工作满足质监活动条件和完成自查工作后 公司向质 量监督站提交监督检查验收申请 并提交自查报告及相关材料 每个质量监督检查项目活动中 公司应组织所有承包商按质 监大纲规定要求进行汇报 并做好人力 材料等资源配合服务工作 质量监督检查项目活动后 针对检查提出的要求 发现的问 题 发出的不符合项 组织整改 纠正 并及时进行跟踪关闭 7 7 质量事故管理 质量事故管理 工程建设过程中 由于设计 设备 材料 施工 调试 试运转 等方面的原因 造成工程质量不符合合同和规程规范要求的质量标准 影响工程使用寿命和正常运行 需返工或采取补救措施的 统称为质量 事故 按对工程寿命和正常便用的影响程度 对工期影响时间的长短以 及直接经济损失的大小 工程质量事故分为一般质量事故 较大质量事 故 重大质量事故和特大质量事故四类 特大质量事故 是指影响时间 6 个月以上或造成 5000 万元以上直接经济损失的事故 重大质量事故 是指影响时间 3 个月以上 6 个月以下或造成 500 万元以上 5000 万元 以下直接经济损失的事故 较大质量事故 是指影响时间 10 天以上 3 个月以下或造成 10 万元以上 500 万元以下直接经济损失的事故 一 般质量事故 是指影响时间 10 天以下或造成 10 万元以下直接经济损失 的事故 质量事故的报告及处理 11 工程质量事故发生后 当事方应按照要求及时向公司和监理单位报 告 一般质量事故不用立刻上报集团公司和 工程建设部 可在上报的 月度统计报表中给予说明 较大及以上的事故 公司同时应向集团公司 和 工程建设部报告 在事故发生后 1 天内报告事故概况 7 天内报告 事故的详细情况 包括发生的时间 部位 经过 损失估计 事故原因 的初步判断等 事故调查处理完 15 天内 报告事故发生 调查 处 理情况和处理结果 一般质量事故发生后 当事单位的有关工地 部门 需及时向本单 位领导报告 当事单位应在 2 天内报监理 公司和质监站 并及时组织 事故的调查 分析 在 5 天内将质量事故报告送交监理和公司 其处理 工作应在技术方案报监理审核同意后实施 处理完毕后报监理和公司复 验 重大质量事故发生后 施工单位除向有关主管部门报告外 应在 5 小时内口头向监理质监站和公司报告事故概况 并及时采取补救措施 防止事故的扩大 并在 4 天内书面报告监理 公司和质监站 监理和质 监站接报后 应及时到达现场了解情况 并组织施工 设计等单位的有 关人员进行事故初步分析 由建设单位转报有关主管部门 事故发生 6 日内完成事故的调查 分析 并由建设单位上报主管部门及有关上级机 关 重大质量事故发生后的技术处理方案原则上由事故责任单位提出 并报监理 经施工 设计 监理 质监站等共同商定 签字后实施 处 理完毕后报监理等单位复验 在质量事故发生后 应做到事故原因不查清不放过 事故主要责任 者和职工未受到教育不放过 补救和防范措施不落实不放过 事故责任 者没有处理不放过 对违反规程不听劝阻 不遵守劳动纪律 不负责任造成质量事故者 对隐瞒事故不报告者应予严肃处理 除给予行政处分外 对情节严重的 应给予经济制裁 直至法律制裁 对经常违返规范 屡次发生质量事故 的单位将予以通报批评 情况严重的将予以中止合同 直至追究法律责 12 任 一般质量事故和重大质量事故处理全过程的资料 影像 记录 分 析报告 补救措施 试验数据 工程图纸等 由质量事故当事单位保存 并编入单位工程竣工技术资料中 作为竣工技术资料移交建设单位 如发生质量事故定性 责任 处理意见分歧时 由建设单位报请上 级质量监督部门或有关上级机关裁决 重大质量