公司内部管理流程

0 公司内部管理审批流程公司内部管理审批流程 第一条 总则 为保证公司内部管理进一步程序化 制度化 规范化 科学化 提高 工作效率和工作质量 制对各项工作审批流程进行规定 第二条 内部管理涉及内容 一 行政 1 行政 01 固定资产管理流程 2 行政 02 客户招待管理工作流程 3 行政 03 办公用品 设备管理流程 4 行政 04 文书档案管理流程 5 行政 05 档案借阅管理流程 6 行政 06 收文管理工作流程 7 行政 07 发文管理工作流程 8 行政 08 名片印刷管理流程 9 行政 9 宣传品 方案设计工作流程 10 行政 10 印章使用管理流程 二 人事管理类 二 人事管理类 11 人事 01 组织结构设计工作流程 12 人事 02 人力资源规划工作流程 13 人事 03 事档案管理工作流程 14 人事 04 考勤管理工作流程 1 15 人事 05 培训计划管理工作流程 16 人事 06 员工招聘管理工作流程 17 人事 07 员工录用管理工作流程 18 人事 08 员工绩效考核管理工作流程 19 人事 09 劳动合同管理工作流程 20 人事 10 员工出差管理工作流程 2 1 1 固定资产管理流程固定资产管理流程 编号 行政 01 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详详 细细 步步 骤骤审批流程审批流程 步骤步骤 1 各部门于每季度第一个月的 5 日前编写固定资产需求计划 并提交行政 人事部门汇总 并上交总经理审核 步骤步骤 2 行政人事部询价做出预算 交由申请部门 申请部门上交财务部审核 步骤步骤 3 财务审核通过上报总经理审批 行政人事部负责采购 入库 步骤步骤 4 各部门领取 形成固定资产登记 领用清单 并在季末进行清点 申请单 用人部门填写 人事 行政部门综合询价 财务部审核 总经理审批 行政人事采购 部 门登记领用 行政人事固定资产 登记 季末清点 流程图 申请部门申请部门 行政人事部行政人事部 相关领导相关领导 制定年度 季度需求 计划 汇总年度 季度需求 采购申请 选定供应商 采购 编制计划 预算 市场调查 询价 入固定资产清单库 签字领用 固定资产领用清单 归 还 季度固定资产清点 开始 财务经理审核 总经理审批 结束 总经理审核 3 3 3 固定资产审批权限 申购部门金额行政人事财务部常务副总总经理 部门负责人申 购 2000 含 以 内 部门负责人申 购 2000 含 以 上 部门自行采购 的 注 申购单最后需由行政部 留存 3 4 借支审批权限 出差 借支流程 需提前一天填写 借支单 交部门负责人审核 同时需上交出差计划表出差计划表 包括出差 地点 时间 出差计划 出差预计结果等相关事项 交给总经理审批 找出纳领款 到 行政人事处填写出差考勤 回后核销出差考勤 出差人员金额部门负责人常务副总总经理财务 员工 2000 含 以 内 总经理不在时 审批 员工 2000 含 以 上 总经理不在时 审批 但必须 与总经理电话 审批 申请人领款 3 5 报销审批权限 报销流程 部门经理签字审核 会计审核 常务副总 总经理审批 出纳销账 报销金额 部门负责 人 会计审核常务副总总经理出纳销账 员工所有费用 如部门负责人长期出差不在时 可直接报到会计处审核 但关于出差事项 会计审核时需与部门经 理核对相应的具体出差的时间天数等 3 6 请假审批权限 级别请假天数一次审核二次审核审批 普通员工2 天 含 以内部门经理人力资源部 普通员工3 天 含 以上部门经理人力资源部总经理 部门主管以上 经理 不分主管领导人力资源部总经理 4 2 2 客户招待管理工作流程 客户招待管理工作流程 编号 行政 02 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1接待部门到行政人事部领取并填写 客户招待申请单 接待部门 步步 骤骤 2根据要求 接待部门安排就餐地点 规格 步步 骤骤 3接待部门明确费用预算 报送财务审核 总经理审批财务部 总经理 流程图 接待部门接待部门 财务部门财务部门 相关领导相关领导 客户招待安排 开始 结束 填写招待申请 单 总经理 部门 经理审批 审核 明确费用预算 用餐招待 费用汇总 报送财务部 总经理 部门 经理审批 5 3 3 办公用品 办公用品 设备管理流程设备管理流程 编号 行政 03 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 流程图 申请部门申请部门 行政人事部行政人事部 相关领导相关领导 开始 提交采购需求汇总需求 行政人事部经理 审核 选定供应商 采 购 财务经理审核 编制计划 预算 市场调查 询价 入办公用品清单库 签字领用 办公用品领用清单 归 还 月度办公用品清点 结束 是 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 各部门于每月二十五日前编写采购计划 并提出办公用品采购申请 新进人员或特殊用品文具 的申领不受此限制 步骤步骤 2 行政人事部将各部门采购计划汇总 上交行政人事部经理 财务经理审 核 步骤步骤 3 审核完成后 选定供应商 进行采购 行政人事部 总经理 步骤步骤 4 通知各部门统一领取 并签字记录 行政人事部 申请部门 6 4 4 文书档案管理流程文书档案管理流程 编号 行政 04 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 汇总人 汇总人 行政人事部助理 审核人 审核人 行政人事部经理 审批人审批人 总经理 流程图 相关部门相关部门 行政人事部行政人事部 相关领导相关领导 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 各部门于每月 5 日前整理出本部门需要存档备份得文件资料 步骤步骤 2 行政人事部汇总需要存档备份得资料 并分类 编号 进行归档保管 行政人事部 步骤步骤 3 每季度或年度对存档资料进行鉴定 筛选 提出档案销毁建议清单 步骤步骤 4 根据审批进行销毁或重新分类 编号 以便存查 行政人事部 总经理 开始 文书结案收集 整理 销毁建议 档案鉴定 保 管 分类 编号 行政人事部经理 审核议 销毁总经理审批 7 5 5 档案借阅管理流程档案借阅管理流程 编号 行政 05 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 查阅人 查阅人 各部门申请人 审批人 审批人 行政人事部经理 总经理 保管人 保管人 行政人事部助 理 流程图 申请部门申请部门 行政人事部行政人事部 相关领导相关领导 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 申请人填写借阅登记表 行政人事部经理审批 步骤步骤 2 保管文员调出文件 申请人查阅并即使归还 步骤步骤 3 保管文员做好借阅资料归位工作 并监督查阅人登记签字 申请部门 行政人事部 开始 填写借阅表经理审批 调出文件查 阅 归 还 总经理审批 登记 归档 普通文件重要文件 结束 8 6 6 收文管理工作流程收文管理工作流程 编号 行政 06 流程图 编制日期 2013 7 29 流程图 相关部门相关部门 行政人事部行政人事部 相关领导相关领导 开始 收文信息整理收到文件 整理收文 文件处理 文件分发 收集资料 整理分类 定期整理 文件移交 文件查阅 结束 审核 审核 否 是 否 是 9 7 7 发文管理工作流程发文管理工作流程 编号 行政 07 流程图 编制日期 2013 7 29 流程图 相关部门相关部门 行政人事部行政人事部 相关领导相关领导 开始 起草文件 审查编号 汇总文件 文件打印 文件执行 定期整理 文件储存 文件下发 文件执行 结束 总经理审批 否 是 10 8 8 名片印刷管理流程名片印刷管理流程 编号 行政 8 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 印制名片申请者填写 由行政人事 部文员于每月月底之前统计 交由总经理审批 申请部门 行政人事 部 总经理 步步 骤骤 2 名片印制前 行政文员需和申请人确认名片职务 职称 部门是否相符 姓名 联系方式 数量等需确认无误 策划部策划部需提供设计方案需提供设计方案 步步 骤骤 3确认完毕之后 联系印刷业务者 步步 骤骤 4自确认名片内容起 三日后到行政人事部领取 申请部门 行政人事部 流程图 申请部门申请部门 行政人事部行政人事部 相关领导相关领导 填写名片制作申请 单 开始 统计 汇总 确认名片信息 提供名片信息 联系印刷 制作 通知领取签字 确认 登记 结束 策划部提供方案 总经理审批 11 9 9 宣传品宣传品 方案设计制作管理流程方案设计制作管理流程 编号 行政 9 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 宣传物料申请者填写 经行政人事 部经理签字后交给制作文员 申请部门 行政人事部 步步 骤骤 2 物品制作前 策划确定设计方案策划确定设计方案 行政文员需和申请人确认物 品名称 数量 规格 交由时间等 需确认无误 企划部 行政人事部协作 步步 骤骤 3确认完毕后 联系相关制作单位 行政人事部 对外制作单位 步步 骤骤 4根据物料制作时间不同 领取时间等待通知 行政人事部 申请部门 流程图 申请部门申请部门 行政人事部行政人事部 相关领导相关领导 总经理审批 填写宣传制作申请 单 统计 汇总 确认物料信息策划部提供方案 联系制作公司 通知领取签字 确认 登记 备案 结束 大额制作 普通 物料 货到登记入库 开始 12 1010 印章使用管理流程印章使用管理流程 编号 行政 10 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1申请人填写 印章使用登记表 印章保管人审核 步步 骤骤 2登记备案 通知用印 步步 骤骤 3印章归还 登记存档 用印部门 行政人事 部 审批人审批人 总经理 行政人事部经理 制作人 制作人 行政人事助理 流程图 用印部门用印部门 行政人事部行政人事部 相关领导相关领导 填写印章使用表 开始 通知用印 登记 存档 印章使用 登记 备案 印章归还 审核审核 结束 重要文件用印 普通 用印 13 1111 组织结构设计工作流程组织结构设计工作流程 编号 人事 01 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 公司高级管理层确定企业发展目标 主导业务 决策层 步骤步骤 2 分析公司主导业务流程 确定管理层次和管理幅度 决策层 人事部 步骤步骤 3 以主导业务为基础 划分部门 确定协作关系 步骤步骤 4 组织结构的设计 实施试用 及时调整 人事部 流程图 相关部门实施相关部门实施 人事部设计人事部设计 公司管理层规划公司管理层规划 分析业务流程 编制流程图 与领导沟通确定管理层次 幅度 以主导业务为基础 划分职能部 门 设置辅助职能部门 客服部等 从流程上 确定部门间的协作关 系 与领导商讨确定组织结构 使用 验证 根据发展变化 进行调整 开始 公司高层规划发展战略 目标 确定主导业务及具体业务内容 结束 14 1212 人力资源规划工作流程人力资源规划工作流程 编号 人事 02 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 人力资源现状统计 分析 步骤步骤 2 人力资源供给与需求预测 行政人事部 步骤步骤 3 人力资源规划 决策层 行政人事部 流程图 人力资源现状人力资源现状 人力资源规划人力资源规划 结果和反馈结果和反馈 15 开始 执行情况 分析人力短缺过剩原 因 1313 人事档案管理工作流程人事档案管理工作流程 编号 人事 03 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详详 细细 步步 骤骤备备 注注 步骤步骤 1 人力资源部建立健全人事档案 步骤步骤 2 人事档案的保管 存查 行政人事部 流程图 员工资料收集员工资料收集 建立员工档案建立员工档案 档案保管档案保管 分析公司发展规划 目 标 对现有人力资源分析 预测公司人力资源需求 公司外部供给情况预测 确定公司人力资源需求 人事部执行计划 调整 修正人力资源规划 确定人力资源计划 政策 结束 16 1414 考勤管理工作流程考勤管理工作流程 编号 人事 04 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1员工填写考勤表 行政文员汇总出勤记录 人事部 相关部门 步步 骤骤 2递交行政人事部经理 每月月底根据考勤结果制作当月工资表人事行政部 步步 骤骤 3考勤信息存档 以便日后存查 人事部 流程图 相关部门相关部门 人事人事 部部 相关领导相关领导 开始 结束 人资部收集员工人 事资料 人资部对档案进行 管理 检查 人资部对员工资料 进行整理 分类 及时更新员工档案 内容和资料 对员工人事材料编 制目录及编码 17 1515 培训计划管理工作流程培训计划管理工作流程 编号 人事 05 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1申请人提出培训需求 行政人事部分析并制定培训计划 申请部门 人事部 步步 骤骤 2人事部估算培训费用 上报总经理审批人事部 总经理室 步步 骤骤 3准备资料 课件 实施培训 评估 考核 步步 骤骤 4资料归档 分析培训内容及考核结果 人事部 用人部门 填写员工考勤表出勤记录汇总 制作当月工资表 编制出勤报告表 信息存档 结束 人事行政部 经理审批 开始 18 流程图 申请部门申请部门 人事部人事部 相关领导相关领导 下发培训需求表 开始 提出培训需求 制定培训计划 培训需求分析 实施准备 培训费用预算 培训评估 考核部门二次培训 总经理审批 相关资料归档 培训结果分析 结束 是 否 1616 员工招聘管理工作流程员工招聘管理工作流程 编号 人事 06 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1 用人部门提出招聘需求 总经理审批 行政人事部制定招聘方案并发布 信息 用人部门 总经理 行政人事部 步步 骤骤 2收集筛选简历 确定初试人员名单 行政人事部 步步 骤骤 3通过初试确定复试人员名单 复试后 确定最合适人选 报上级审批 用人部门 行政人事 部 19 步步 骤骤 4通知录用 办理入职 进入试用期 招聘结束 行政人事部 流程图 用人部门用人部门 行政人事部行政人事部 相关领导相关领导 1717 员工录用管理工作流程员工录用管理工作流程 编号 人事 07 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1发出录用通知 步步 骤骤 2为新员工办理入职手续 行政人事部 步步 骤骤 3新员工试用期培训 管理 行政人事部 用人部 门 步步 骤骤 4新员工试用考核 行政人事部 用人部 门 填写 招聘需求审批表 制定方案 发布信 息 收集 筛选简历 与用人部门确定面试名单 与用人部门共同参与面试 甄选合适人选 进入复试 参与招聘人员面试 确定初试人员名单 否 调整招聘需求 是 参与甄选复试人选 协助用人部门 最终人选参与复试人员筛选 通知录用 办理入职 进入试用期 开始 总经理审批 用人部门主管 基层由部门领 导审批 中高 层总经理审批 结束 20 流程图 下达录用通知下达录用通知 办理入职手续办理入职手续 试用期试用期 正式录用正式录用 1818 员工绩效考核管理工作流程员工绩效考核管理工作流程 编号 人事 08 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1制定绩效考核办法 考核计划 决策层 行政人事部 步步 骤骤 2下达考核计划 实施绩效考核 步步 骤骤 3汇总 分析考核结果 发放考核薪酬 行政人事部 开始 人事部向面试合格 人员发出录用通知 新员工按照录用通 知做好入职准备 人事部给新员工办理入 职手续 向人事部提交入职资料 用人部门 人事部 对新人 5 天考核 新员工按时到公司入职 用人部门负责人对 新员工试用期管理 用人部门对新员工 进行业务培训 人事部带新员工到相关 部门报到 人事部对新员工进 行公司制度等陪训 合格 是 否 人事部办理员工辞 退手续 人事部为新员工 办理转正手续 结束 21 步步 骤骤 4改进考核措施 存档结果 流程图 绩效考核指标绩效考核指标 考核实施考核实施 考核结果考核结果 人资部协助公司决策 层确定绩效考核指标 协助业务部门 将公 司指标分解为部门指 标 人资部评估考核结果 对考核资料 结果存 档 人资部汇总绩效考核 结果 部门经理将指标分解 为员工绩效考核指标 决策层与各部门沟通 确认各级绩效目标 各级主管指导 督促 员工达到预期绩效目 标 发放绩效考核薪酬 人资部和各部门根据 考核制度对绩效完成 情况进行考核 结束 1919 劳动合同管理工作流程劳动合同管理工作流程 编号 人事 09 步骤表 流程图 编制日期 2013 7 29 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1新员工签订劳动合同进入 5 天的入职观察期 5 天观察期通过进入试用 行政人事部 开始 22 步步 骤骤 2试用期考核通过 进行转正考核 未通过的 可延长期限或终止合同 用人部门 行政人事 部 总经理 步步 骤骤 3 转正考核通过后 进行劳动合同内容的最后协商 并签署正式用工合同 步步 骤骤 4录用人员劳动合同归档 编号 存查 行政人事部 流程图 用人部门用人部门 人事部人事部 相关领导相关领导 辞职 辞退审批 解除劳动合同 2020 员工出差管理工作流程员工出差管理工作流程 编号 人事 10 步骤表 流程图 录用签订合同 结束 试用考核延长使用期 终止合同 履行合同 终止劳动合同 延长考核期 终止合同 签订并履行合同 双方协商 转正考核 不合格 不合格 不同意 合格 同意 不同意 同意 合格 同意 开始 23 编制日期 2013 7 29 程程 序序详细步骤详细步骤备备 注注 步步 骤骤 1出差计划 出差申请