生产标准化建设相关要求

各单位安全生产标准化建设相关要求各单位安全生产标准化建设相关要求 公司安全生产标准化达标建设是今年安全生产管理的工作重点 既是国家强化安全管理的政策 手段 同时也是构建安全生产长效机制和安全生产诚信体系建设的要求 事关企业持续发展 根据 中水源禹国环认证中心的评审意见 公司安全生产标准化达标评审实行 三级 覆盖 即 公司 分局 项目部三级均要进行达标评审 机关各部门应高度重视 掌握工作内容 工作要求 明确责 任分工 按照节点目标落实好各项工作 一 各单位主要负责人要亲力亲为部署和落实好此项工作 同时也是此项工作的第一责任人 二 各单位根据中水源禹国环认证中心出具的 水电四局安全标准化相关文件评审意见 公司 检查反馈的内容尽快完成相关整改要求 三 公司安全生产标准化手册于 2014 年 9 月 23 日发布 是依据 企业安全生产标准化基本规 范 AQ T9006 2010 为基准编制的 检查过程中按照 水利水电施工企业安全生产标准化评审标 准 进行检查 请各单位对照落实 四 各单位要将达标评审任务分解到每个部门 项目 每一个人 每一个岗位 明确工作职责 和责任分工 五 各单位安全管理部门要按照计划 加大检查 指导力度 并根据检查结果 适时召开安全 生产标准化建设进展情况专题会议 六 各单位要加强安全标准化的培训和宣传力度 要让每一个岗位清楚掌握达标内容 工作任 务和工作要求 七 制定达标计划 倒排节点目标 集中优势资源 建立检查和考核办法 对安全生产标准化 13 项一级要素 45 项二级要素 127 项三级要素 450 项检查要点逐条梳理 整改 组织开展自查 自纠和达标验收 确保按期完成达标任务 八 公司安全生产标准化达标目标是 在 2015 年 9 月底前实现达标认证 九 各单位具体分工如下 请参照公司安全生产标准化管理工作手册和水利水电安全生产标准 化评审标准进行细化和完善 水利水电施工企业安全生产标准化评审标准 试行 工作公司各单位任务分解表水利水电施工企业安全生产标准化评审标准 试行 工作公司各单位任务分解表 1 1 安全生产目标 安全生产目标 3030 分 分 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 编制安全生产目标管理制度并发布 备查各级安全管理部门 编制长期安全工作规划 年度安全工作计划 检查计划等 备查 各级安全管理部门 1 1 目标制 定 6 分 制定安全生产总目标或年度目标并发布 备查各级安委会 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 编制年度安全生产目标分解文件 并发布备查各级安全管理部门 1 2 目标落 实 8 分 与各单位 项目 部门 厂队 签订安全生产目标责任书 备查 各级安全管理部门 提供各类安全管理文件 各类检查记录和整改记录备查各级安全管理部门 1 3 目标监 控与考核 16 分 提供年度公司对各单位 各单位对项目 项目对厂队的考核 奖罚记录 各级安全管理部门 2 2 组织机构与职责 组织机构与职责 5050 分 分 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供安全生产委员会或安全生产领导小组成立的文件各级安全管理部门 2 1 安全机 构和人员配 置 20 分 提供安全生产管理机构设置的文件各级安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供专职安全管理人员台账或安全管理网络图各级安全管理部门 提供安全生产责任制文件各级安全管理部门 提供安委会会议记录和纪要各级安全管理部门 提供各级 各岗位人员的相关记录 包括班前 5 分钟记录 施工日志 设备运行日志 学习记录等 各级管理单位 2 2 安全职 责 30 分 提供对各单位 项目 各部门 厂队 检查的记录各级安全管理部门 3 3 安全生产投入 安全生产投入 5050 分 分 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 3 1 安全生 产费用管理 25 分 提供发布后的安全生产费用保障制度 备查各级安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供 2014 2015 年安全生产费用使用台账各级财务管理部门 提供投标文件 将安全生产费用列入工程造价 市场营销部门 提供安全投入使用计划各级安全管理部门 提供安全生产使用证据和台账各级财务管理部门 提供对安全生产费用的检查 总结和考核记录各级安全管理部门 3 2 安全费 用使用 25 分 对安全生产费用提取和使用情况进行披露各级财务管理部门 4 4 法律法规与安全管理制度 法律法规与安全管理制度 7070 分 分 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 建立识别 获取适用的安全生产法律法规 规程规范的办法 并发布 各级安全管理部门 定期识别 获取 更新安全生产法律法规和其他要求 每年 发布一次 提供清单备查 各级安全管理部门 提供法律法规与其他要求的电子版配置的记录 各级安全管 理部门负责配置到各单位 项目部 各部门 各厂队 各 部门 各厂队负责配置到各工作岗位 各级管理部门 4 1 法律法 规 标准规 范 12 分 提供法律法规与其他要求组织学习的记录 各级安全管理部门 各级部门 各厂队 各班组 提供发布后的规章制度文本 包括以下制度内容各单位 各部门 安全生产目标管理制度各级安全管理部门 4 2 安全规 章制度 19 分 安全生产责任制管理制度各级安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 法律法规标准规范管理制度各级安全管理部门 安全投入管理制度各级安全管理部门 工伤保险制度各级财务管理部门 文件和记录管理制度 负责文件收发的部门 各级办公室 风险评估和控制管理制度各级安全管理部门 安全教育培训及持证上岗管理制度各级人力资源部门 施工机械和工器具 含特种设备 管理制度各级设备管理部门 安全设施和安全标志管理制度各级安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 交通安全管理制度 各级负责交通安全管 理部门 消防安全管理制度 各级负责消防安全 管理部门 防洪度汛安全管理制度 各级工程技术管理 部门 脚手架搭设 拆除 使用管理制度 各级工程技术管理 部门 施工用电安全管理制度 各级工程技术管理 部门 危险化学品管理制度 火工材料的公共安全由负有保卫职责 的各级部门管理 其他危化品由各级资产管理部门负责管理 在相关制度中涵盖危化品管理的内容 各级保卫部门 各级资产管理部门 工程分包安全管理制度各级安全管理部门 相关方及外用工 单位 安全管理制度 各级经营管理部门 负责工程和劳务及外用工的评价和选择 各级资产管理部门 负责设备物资供方的评价和选择 并将相关管理要求纳入相 各级经营管理部门 各级资产管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 应制度 安全技术 含安全技术交底 管理制度 各级工程技术管理 部门 职业健康管理制度各级安全管理部门 劳动防护用品 具 管理制度各级安全管理部门 安全检查及隐患排查治理制度各级安全管理部门 文明施工管理制度 项目上由生产管理部门负责编制 各级安全生产管理 部门 安全生产预警预报和应急管理制度各级安全管理部门 信息报送及事故调查处理制度各级安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 安全绩效评定管理制度各级安全管理部门 安全生产考核奖罚制度各级安全管理部门 提供安全生产规章制度的文本或电子版配置的记录 各级安 全管理部门负责配置到各单位 项目部 各部门 各厂队 各部门 各厂队负责配置到各工作岗位 各级管理部门 提供安全生产规章制度组织学习的记录 各级安全管理部门 各级部门 各厂队 各班组 提供发布后的人员安全操作规程文本 逐级上报整理 备案 各级安全管理部门 提供发布后的设备安全操作规程文本 逐级上报整理 备案 各级设备管理部门 4 3 安全操 作规程 18 分 提供安全操作规程的发放记录 各级安全管理部门 各级设备管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供各岗位安全操作规程的学习记录各厂队 各班组 4 4 评估 4 分 提供对安全生产法律法规 规程规范 规章制度 操作规程 的评估记录 各级安全管理部门 牵头 其他部门配 合 4 5 修订 4 分 提供安全生产规章制度 操作规程修订的相关记录 根据 4 2 制度中编制部门提供各自的修订记录 各级相关管理部门 提供发布后的文件管理制度各级文件管理部门 提供发布后的记录管理制度各级文件管理部门 提供文件管理的编制 审批 标识 收发 评审 修订 使 用 保管的记录 各单位 各部门 4 6 文件和 档案管理 13 分 提供安全生产文件各级安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供安全费用提取使用记录各级财务管理部门 提供劳动防护用品采购发放记录 各级负责劳动防护 用品管理部门 提供技术文件及其编制 审批 发放记录各级技术管理部门 提供事故 事件记录及调查报告各级安全管理部门 提供危险源辨识 评价 控制记录各级安全管理部门 提供安全检查 整改记录各级安全管理部门 提供职业卫生检查与监护记录 检验 检测 校验记录各级安全管理部门 提供设备安全管理记录各级设备管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供安全设施管理记录各级安全管理部门 提供应急演练记录各级演练管理部门 提供对分包方和供应方监管记录各级经营管理部门 提供安全生产会议记录各级安全管理部门 提供安全活动记录各级安全管理部门 提供安全培训记录各级培训管理部门 提供人员资格证书 各级人力资源管理 部门 提供安全奖惩记录各级安全管理部门 5 5 教育培训 教育培训 7070 分 分 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供发布后的安全培训教育制度 见 4 2 各级人力资源部门 提供年度培训计划各级人力资源部门 提供培训实施记录 比如文件 内部培训提供 外部培训提 供效果评价 各级培训机构 5 1 教育培 训管理 10 分 提供教育培训效果评价记录各级人力资源部门 提供主要负责人水行政主管部门考核合格证件各级证件管理部门 提供项目负责人和专职安全管理人员水行政主管部门考核合 格证件 各级证件管理部门 5 2 安全管 理人员教育 培训 10 分 提供主要负责人 项目负责人 专职安全生产管理人员再培 训记录 不少于 12 小时 各级安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供新员工接受 三级 安全教育 考核记录 不少于 24 学时 各级安全管理部门 提供 在新工艺 新技术 新材料 新装备 新流程投入使 用前 安全教育培训 考核记录 各级技术管理部门 提供转岗 离岗复工人员安全培训 考核记录 各级人力资 源部门配合 各级安全管理部门 提供特种作业人员档案资料 包括管理制度 人员花名册 业绩评审表 资格评审表 资格证 离岗 6 个月以上特种作 业人员的考核记录 各级人力资源部门 5 3 岗位操 作人员教育 培训 30 分 提供每年在岗人员再培训记录 不少于 12 小时 各级安全管理部门 提供承包单位无分包单位进场人员验证资料档案各级经营管理部门 提供分包单位按照规定分工种进行入场安全生产教育培训 考核记录 项目安全管理部门 5 4 其他人 员教育培训 12 分 提供分包单位的安全管理人员 特种作业人员 岗位操作人 员的持证上岗资料 按 5 2 5 3 的规定执行 各级人力资源部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供对外来参观 学习等人员有针对性的安全教育和危险告 知记录 各级安全管理部门 为外来参观 学习等人员提供劳动防护用品 专人带领进入 现场 各级陪同单位 提供公司文化建设规划和计划 包含安全文化建设 各级负有企业文化 建设职责的部门 提供安全月活动资料各级安全管理部门 提供安康杯活动资料各级工会 提供安全生产报道 各级负有宣传职责 的部门 5 5 安全文 化建设 8 分 提供其他安全生产活动资料 各级组织活动的单 位 6 6 施工设备管理 施工设备管理 120120 分 分 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供发布后的设备管理制度各级设备管理部门 提供设备管理部门设置的文件各级设备管理部门 提供设备管理人员台账和设备安全管理网络图各级设备管理部门 提供特种设备安装 拆除 单位的相应资质和安装拆除人员 的相应资质 项目设备管理部门 提供特种设备安装拆除的技术方案项目技术管理部门 提供特种设备安装 拆除现场监督的记录项目安全管理部门 提供特种设备安装后验收 取得检定合格证书的记录项目设备管理部门 6 1 设备基 础管理 30 分 提供特种设备定期检验的记录项目设备管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供设备台账和设备台账信息及时更新的记录各级设备管理部门 提供设备管理记录 档案各级设备管理部门 提供设备运行前 运行过程中的自检 巡检 旁站监督 专 项检查 周期性检查记录 项目设备管理部门 提供同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞的安全措施 或方案 项目技术管理部门 提供设备运行记录 项目设备管理部门 提供设备维护保养计划 各级设备管理部门 提供按规程或维护保养计划维修保养的实施记录和验收记录 各级设备管理部门 6 2 设备运 行管理 75 分 提供与租赁设备和分包单位签订的设备合同 项目设备管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供进入施工现场的设备验收合格记录项目设备管理部门 提供设备台账 租赁设备和分包单位的设备纳入台账进行管 理 各级设备管理部门 6 3 设备报 废管理 15 分 提供已报废的设备的台账和退出施工现场的记录各级设备管理部门 7 7 施工作业安全 施工作业安全 280280 分 分 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 7 1 现场管 理和过程控 制 130 分 提供施工组织设计 设计中要有安全生产 文明施工 交通 安全 消防安全 职业卫生 环境保护等有关规定的内容 要有对施工道路 消防设施 施工 办公和生活用房 风 水 电管线 通讯设施 施工照明 材料 设备摆放 施工 场所废料或垃圾清除 环境卫生 标志 标识 施工现场卫 生 急救 保健设施等相关要求 项目技术管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供安全技术措施编制 审核 批准 备案的记录 提供达 到一定规模的险性较大的基坑支护与降水工程 土石方开挖 工程 模板工程 起重吊装工程 脚手架工程 拆除与爆破 工程 围堰工程及其他危险性较大的分部分项工程编制的专 项施工方案 提供超过一定规模的高边坡 深基坑 地下暗 挖工程 高大模板工程等危险性较大工程的专项施工方案未 组织专家进行论证 审查的记录 提供施工组织设计 施工 方案分级交底的记录 专项安全技术方案要层层进行审批备案 项目技术管理部门 提供专项施工方案实施过程中的现场旁站 监督记录项目安全管理部门 提供安全防护设施台账和检查 维护记录 提供暴雨 台风 暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安 全设施进行检查或重新验收的记录 项目安全管理部门 提供发布后的施工用电专项方案及安全技术措施项目技术管理部门 提供施工用电设施验收合格记录 提供对施工用电配电系统 施工用电设施 电线路架设 施 工作业区照明 接地或接零保护检查的记录 提供防雷装置 项目用电管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 接地 接零保护进行检测的记录 提供发布后的脚手架搭设 拆除 使用管理制度 提供大型脚手架 承重脚手架 特殊形式脚手架设计 方案 论证 审批的记录 提供脚手架方案交底记录 项目技术管理部门 提供脚手架验收合格后挂牌使用记录 提供在用的脚手架定期检查和维护记录 项目安全管理部门 提供防洪度汛方案和应急预案 成立防洪度汛的组织机构 成立防汛抢险队伍 配置足够的防汛物资 项目技术管理部门 提供防洪度汛应急预案汛前组织演练的记录 提供开展防洪度汛专项检查及整改的记录 提供建立的水文气象信息渠道 或信息传递程序的相关文件 提供防汛值班制度和记录 项目负有防护度汛 管理部门 提供发布后的交通安全管理制度 项目负有交通管理 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供定期对机动车辆进行检测和检验的记录 提供对机动车辆运行检查的记录 提供交通事故月报表 提供驾驶员台账 提供机动车辆台账 提供驾驶员学习记录 部门 提供对施工现场道路 交通安全防护栏 防撞墩 交通警示 标志等检查的记录 项目安全管理部门 提供大型设备搬运的专项安全措施项目技术管理部门 提供发布后的消防管理制度 提供消防器材 消防设施设备 台帐配置清单和检查记录 提供消防安全组织机构和消防队伍设置的文件 提供防火重点部位或场所的分布图 提供动火审批制度和实施记录 项目负有消防管理 部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供组织开展消防培训和演练的记录 提供炸药库设置 审批 验收等资料 提供火工材料保管 领 退料制度等制度 提供管理炸药库人员的资格证件 提供易燃易爆危险化学品台账和领用记录等 项目负有危化品管 理部门 7 2 作业行 为管理 90 分 提供高边坡和基坑作业检查 监护的记录 检查内容包括地 面外围是否设置截 排水沟 开挖开口线外是否设置防护栏 排架 作业平台是否稳固 或底部是否生根 或杆件绑扎是 否牢固 或跳板是否满铺 或临空面是否设置防护栏杆和防 护网 是否按自上而下的原则清理坡顶和坡面松碴 危石 不稳定物体 或在松碴 危石 不稳定物体上或下方作业 垂直交叉作业是否设隔离防护棚 对断层 裂隙 破碎带等 不良地质构造的高边坡 是否按设计要求采取支护措施 危 险部位是否设置警示标志 是否按要求放坡 是否设置人员 上下高边坡 基坑的专用爬梯 是否安排专人监护 巡视检 查 并及时分析 反馈监护信息 高处作业人员是否系挂安 全带或安全绳 项目安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供洞室作业检查记录 检查内容包括 类围岩开挖是 否对洞口进行加固 或是否在洞口设置防护棚 洞口边坡上 和洞室的浮石 危石是否及时处理 或是否按设计要求及时 支护 交叉洞室在贯通前是否优先安排锁口锚杆施工 是否 按设计要求布置安全检测系统 或是否进行安全检测 洞顶 排水系统是否完善 或洞内排水是否通畅 是否有防止水淹 洞室的措施 瓦斯等有害气体是否有防治措施 遇不良地质 构造或易塌方地段 有害气体逸出及地下涌水等突发事件是 否及时处置 洞内照明 通风除尘是否满足规范要求 项目安全管理部门 提供爆破作业前爆破设计审批资料项目技术管理部门 提供爆破作业检查记录 检查内容包括爆破影响区是否采取 相应安全警戒和防护措施 爆破作业是否严格执行爆破设计 和爆破安全规程 爆破作业人员是否持证上岗 爆破作业是 否有专人现场监控 项目安全管理部门 提供水上作业施工船舶取得合法的船舶证书和适航证书 或 获得安全签证的记录 项目安全管理部门 提供水上作业检查资料 检查内容包括水上作业的施工平台 或梯道是否符合安全要求 或临水临边的栏杆和安全网是否 符合安全要求 施工平台上的设备固定是否牢固 或作业用 具是否放入工具袋 作业平台上的救生衣 救生圈 救生绳 项目安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 通讯工具是否符合安全要求 或作业人员是否正确穿戴救生 衣 安全帽 防滑鞋 安全带 作业人员是否持证上岗或定 期进行体格检查 雨雪天气进行水上作业 防滑 防寒 防 冻措施是否符合安全要求 或水 冰 霜 雪是否及时清除 六级以上强风等恶劣天气进行水上作业 或暴风雪和强台风 后是否全面检查 消除隐患 施工平台和船舶是否设置明显 标识和夜间警示灯 提供高处作业人员台账和持证记录 项目人力资源管理 部门 提供高处作业检查记录 检查内容包括高处作业人员是否经 体检合格上岗 或登高架设人员是否持证上岗 搭设的安全 网或防护栏是否规范 有坠落危险的物件是否固定牢固 或 是否先行清除或是否放置在安全处 雨天 雪天高处作业 是否采取可靠的防滑 防寒和防冻措施 登高作业人员是否 正确使用安全防护用品 是否在六级及以上大风或恶劣气候 条件下从事高处作业 高处作业现场是否按相关规定安排人 员监护 项目安全管理部门 提供起重作业的检查记录 检查内容包括起重作业机械及工 器具性能 功能是否满足安全要求 起重作业指挥和操作人 员是否持证上岗 是否严格按操作规程作业或信号传递是否 畅通 大件吊装是否办理审批手续 或是否有施工技术负责 项目安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 人现场指导 外部环境条件不足是否强行起吊 是否违反规 程进行起重吊装作业 提供临近带电体作业的检查记录 检查内容包括作业前是否 制定安全防护措施 或是否办理审批 作业时现场是否有专 人监护 或违反操作规程作业 作业时施工人员 机械与带 电线路和设备的距离是否小于最小安全距离 项目安全管理部门 提供焊接作业的检查记录 检查内容包括焊接设备是否符合 安全要求 焊接作业人员是否持证上岗 焊接作业人员是否 按规定正确佩戴个人防护用品 焊接作业人员是否严格按操 作规程作业 焊接 切割作业是否有防止触电 灼伤 爆炸 和金属飞溅引起火灾的安全措施 焊接作业结束后 是否切 断电源 仔细检查确认无起火危险后离开 项目安全管理部门 提供交叉作业的检查记录 检查内容包括是否制定协调一致 的安全措施 或是否进行充分的沟通和交底 或是否有专人 监护 垂直交叉作业是否采取安全隔离措施或其他安全措施 交叉作业时 是否投掷工具 材料 边角余料 或在吊物下 方接料或逗留 项目安全管理部门 提供对施工生产过程中的不安全行为进行定期分类 汇总和 分析 制定针对性控制措施的记录 项目安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供发布后的施工现场安全警示标志 标牌使用管理制项目安全管理部门 提供施工现场入口处 施工起重机械 临时供用电设施 脚 手架 出入通道口 楼梯口 电梯井口 孔洞口 桥梁口 隧道口 基坑边缘 爆破物及有害危险气体和液体存放处等 危险场所 部位设置的台账和维修检查记录 项目安全管理部门 7 3 警示标 志 25 分 提供爆破作业 大型设备设施安装 拆除等危险作业现场安 全隔离设施和警示标志台账和维修检查记录和现场监护记录 项目安全管理部门 提供发布后的工程分包 劳务分包管理制度项目经营管理部门 提供设备物资采购 设备租赁管理制度 项目物资设备管理 部门 提供承包合同 建设单位审批工程分包的批文 对分包方评 价的资料档案和合格分包方目录等 项目经营管理部门 7 4 相关方 管理 25 分 提供合格分包方名录和档案 包括经营许可和资质证明 专 业能力 人员结构和素质 机具装备 技术质量 安全 施 工管理的保证能力 工程业绩和信誉 项目经营管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供建设单位审批的分包商资料项目经营管理部门 提供与分包商签订的安全生产责任书项目经营管理部门 提供每年与分包商签订的安全生产责任书项目安全管理部门 提供分包方进场人员验证的记录 项目分包方管理单 位 提供分包方设备进行验证的记录项目设备管理部门 提供分包商三级入场教育的记录项目安全管理部门 提供对分包商进行安全技术交底的记录项目技术管理部门 提供对分包方的作业风险 督促落实安全措施的记录项目安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供同一作业区域内有多个单位作业时 定期识别风险 采 取有效的风险控制措施的记录 项目安全管理部门 提供同一工程有多个承包单位共同施工时 签订的安全协议 项目安全管理部门 提供组织机构 施工人员 施工方案 设备设施 作业过程 及环境发生变化时的变更资料和变更实施计划 项目技术管理部门 提供变更导致的风险或隐患进行辨识 评价记录项目安全管理部门 提供变更施工方案或措施的记录项目技术管理部门 提供变更施工方案及措施的交底记录项目技术管理部门 7 5 变更管 理 10 分 提供变更完工后的验收记录项目技术管理部门 8 8 隐患排查和治理 隐患排查和治理 8080 分 分 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供发布后的安全检查及隐患排查制度各级安全管理部门 提供隐患排查记录各级安全管理部门 提供隐患排查汇总登记台账各级安全管理部门 提供隐患排查评价分级记录各级安全管理部门 8 1 隐患排 查 35 分 提供隐患排查登记档案各级安全管理部门 提供隐患治理记录各级安全管理部门 提供重大隐患治理方案或措施各级安全管理部门 8 2 隐患治 理 35 分 提供重大隐患的应急预案各级安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供隐患整改验证的记录和效果评估的记录各级安全管理部门 提供暴雨 台风 洪水 滑坡 泥石流等自然灾害预报 预 警信息记录 项目生产管理部门 8 3 预测预 警 10 分 提供每季 每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分 析的记录 在周报 月报或安委会纪要上分析 制定措施 各级安全管理部门 9 9 重大危险源监控 重大危险源监控 8080 分 分 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供发布后的危险源管理制度各级安全管理部门 9 1 辨识与 评估 20 分 提供危险源调查登记表 危险源评价表和不可接受风险清单各级管理部门 9 2 登记建 档与备案 10 分 提供不可接受风险备案资料 清单 控制方案或措施 应急 预案等 各级安全管理部门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供对现场施工人员本岗位有关危险源及其控制措施告知记 录 项目安全管理部门 提供危险源的管理方案 施工技术方案 安全措施实施记录 验收记录 项目技术管理部门 提供对危险源的监控记录项目安全管理部门 提供对高边坡滑坡 洞室坍塌 泥石流等不可接受风险监控 记录 项目安全管理部门 提供危险源动态辨识 评价和控制记录项目安全管理部门 提供辨识的危险源和控制措施告知记录项目安全管理部门 9 3 监控与 管理 50 分 提供安全警示标志和警示牌等的检查 维护记录项目安全管理部门 1010 职业健康 职业健康 6060 分 分 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供发布后的职业健康管理制度 各级安全管理部 门 提供夏季高温作业防暑降温措施和冬季高寒作业防寒保暖措 施 项目技术管理部 门 提供为员工配备相适应的劳动防护用品的发放记录 各级劳动防护用 品管理部门 提供职业危害场所检测计划和定期对职业危害场所进行检测 并将检测结果存档的记录 项目安全管理部 门 提供粉尘 噪声 毒物等监控的记录 项目安全管理部 门 10 1 职业健 康管理 30 分 提供可能发生急性职业危害的有毒 有害工作场所 设置报 警装置 制定应急处置预案 配置现场急救用品的相关检查 记录 项目安全管理部 门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 提供急性职业危害防护器具定期校验和维护的记录 项目防护设施管 理部门 提供健康档案 各级健康档案管 理部门 提供员工入厂和离岗健康检查记录 各级人力资源管 理部门 提供患有职业禁忌症的员工没有及时调整到合适岗位的记录 各级人力资源管 理部门 提供劳动合同 在劳动合同中写明职业危害及其后果 各级人力资源管 理部门 提供对严重职业危害的作业人员进行警示教育的记录 项目安全管理部 门 10 2 职业危 害告知和警 示 8 分 提供警示标识和警示说明的维护检查记录 项目安全管理部 门 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 10 3 职业危 害申报 6 分 提供向安全生产监督管理部门申报生产过程存在的职业危害因 素 的记录 项目安全管理部 门 提供按规定及时办理保险 工伤保险 意外伤害保险 的记 录 各级财务管理部 门 提供有关工伤保险评估 年费 返回资料 赔偿等资料记录 各级财务管理部 门 10 4 工伤保 险 16 分 提供工伤等级鉴定资料 安全监察部 人力资源部 1111 应急救援 应急救援 5050 分 分 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 二级评二级评 审项目审项目 工作内容及备查资料工作内容及备查资料责任部门责任部门分局机关需备查的资料分局机关需备查的资料项目需备查的资料项目需备查的资料 11 1 应急机 构和队伍 6 分 提供应急管理机构文件 建立应急救援队伍或明确应急 救援人员 各级负责应急管理 的部门 提供发布后的高处坠落事故专项应急预案各级技术管理部门 提供发布后的坍塌事故专项应急预案各级技术管理部门 提供发布后的机械伤害事故专项应急预案各级设备管理部门 提供发布后的特种设备事故专项应急预案各级设备管理部门 提供发布后的物体打击事故专项应急预案各级技术管理部门