营销部出差管理制度

编号RN 江 西 睿 能 科 技 有 限 公 司 Smart Lighting Jiangxi Science Technology Co Ltd 版本状态A 0 讨论稿 文件类别程 序 文 件页码1 5 文件名称营销部出差管理制度日期2020 4 3 1 营销部出差管理制度营销部出差管理制度 1 目的 为加强公司营销人员出差管理 特制定本制度 2 范围 适用于本公司营销部所有人员出差的管理 3 职责 3 1 营销人员严格执行本制度 3 2 营销部经理 营销副总做好实施监督 4 内容 出差申请程序及管理办法 4 1 办理出差手续流程 4 1 1 凡营销部营销人员申请出差均需填写 出差申请单 见表一 并注明出差 点 事由 计划出差时间及联系电话一并交于直属上司 出差审批职权等级表 级别部门经理主管副总总经理 三天以内三天以上一周以上 主管及下属人员 审批审批审批 三天以内三天以上 部门经理 审批审批 4 1 2 出差人员需详细填写 出差开支预算表 见表二 与 费用借支单 汇同 出差申请单 由直属上司审核 总经理审批签字 至财务部预借费用 4 1 3 出差返回时 需及时将本次出差工作完成情况和返回时间等书面汇报提交至 直属上司处 并在出差返回三天内办理完毕相关费用核销手续 结清预借款 4 1 4 报销流程 填写报销单 粘贴票据 销售内勤 助理 初审 营销总监审核 总经理批准 财务部报销 4 2 出差报销规定 4 2 1 出差总费用包括 旅途交通费 住宿费及公司规定的其它能报销的杂费 4 2 2 旅途交通费包括 各类车票 船票 机票等交通工具乘用费 旅途保险费 必须行李托运费等均可凭票据办理实报实销 编号RN 江 西 睿 能 科 技 有 限 公 司 Smart Lighting Jiangxi Science Technology Co Ltd 版本状态A 0 讨论稿 文件类别程 序 文 件页码2 5 文件名称营销部出差管理制度日期2020 4 3 2 4 3 出差期间因公支出的下列费用 准予据实报销 4 3 1 按规定的级别乘坐的火车 汽车 飞机及夜间到达乘坐的市内计程车及特殊 情况下需乘坐的 均须出具统一的票据 4 3 2 以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单 呈直属上司确认方可报销 4 3 3 出差人应提供真实的凭证 如凭证私自涂改或无法辨认的 不予报销 4 3 4 出差人员乘坐交通工具的费用报销标准 飞机火车汽车轮船 须经批准 营销总监除外 硬卧 乘车八小 时以上 大巴三等 4 3 5 市内交通费用 伙食及住宿报销标准 在以下限额内 按票据实报实销 报销标准备注 职位项目 北京 上海 广州 深圳其他城市 住宿实报实销实报实销 伙食补助实报实销实报实销 营销总 监 市内交通乘坐出租车的费用实报实销 住宿 300250 伙食补助 8060 销售经 理 市 场经理市内交通乘坐出租车的费用实报实销 住宿 250220 伙食补助 8060 销售部 其他人 员市内交通一般乘坐公交车 特殊情况除外 本标准以 4 3 6 为实现 前提 4 3 6 到有租房的办事处的区域出差 原则上需到办事处住宿 同性两人以内一同 出差 本着节约原则 只许报销一个标准间住宿费 营销总监除外 4 3 7 乘坐卧铺车的 伙食补助为 50 元 天 4 3 8 住宿 伙食补贴按实际出差天数计算 不足半天的不计算 以中午 12 00 为 计 超过半天不足一天的按半天计算 以下午 24 00 计 萍乡地区公出而中午不能 编号RN 江 西 睿 能 科 技 有 限 公 司 Smart Lighting Jiangxi Science Technology Co Ltd 版本状态A 0 讨论稿 文件类别程 序 文 件页码3 5 文件名称营销部出差管理制度日期2020 4 3 3 回公司就餐的 发中餐补助每人每天 15 元 4 3 9 出差补贴费由相应发票低冲 如果没有发票低冲 补贴费直接打入当月工资 不符合公司财务规定的发票不能低冲 4 4 销售业务人员由公司统一配备业务手机及手机号 手机通信费消费限额 300 元 由公司代缴 不折现 超额通信费由使用人员自付 或从当月工资中扣除 4 5 业务费用支出秉承从严及节俭原则 原则上控制在每单业务销售金额 1 以内 业务招待费用在 300 元以下业务人员有权限决策支配 超出 300 元的费用支出需经公 司营销总监审核 总经理审批执行 4 6 由总经理指派完成特定任务或者陪同客户考察 被业务单位邀请考察的 各项 费用不受上述规格限制 但在吃 住 行方面已经享受公费者或者已经由对方负担的 均不再享受其他形式的补贴 4 7 员工出差差旅费应据实报销 不得弄虚作假 否则费用不予报销 情节严重者 予以开除 5 其他本规定未尽事宜及差旅费报销程序规定按公司制度执行 6 本文件由营销部制定 经总经办审核 总经理批准实施 修正 废止亦同 7 本管理规定自 2012 年 5 月 1 日起执行 8 应用表单 出差申请单 出差开支预算表 编号RN 江 西 睿 能 科 技 有 限 公 司 Smart Lighting Jiangxi Science Technology Co Ltd 版本状态A 0 讨论稿 文件类别程 序 文 件页码4 5 文件名称营销部出差管理制度日期2020 4 3 4 表一 出差申请单出差申请单 申请日期 姓名部门 同行人职务代理人 日期自 年 月 日至 年 月 日止 计 天 出差目的地 事由 预支费用万 仟 佰 拾 元整 备注 表二 出差开支预算表出差开支预算表 出差报销规格总计 单价 往 张 单价 返 张 城际交通 其他 每晚费用晚 住宿 其他晚 餐费每天费用天 市内交通每天费用天 业务招待总计招待对象 礼品总计 对象与内 容 其他费用总计费用项 出差开支预算 出差实际开支总费用 编号RN