过程方法审核工作表(QR-803-2-05A0)_第1页
过程方法审核工作表(QR-803-2-05A0)_第2页
过程方法审核工作表(QR-803-2-05A0)_第3页
过程方法审核工作表(QR-803-2-05A0)_第4页
过程方法审核工作表(QR-803-2-05A0)_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

K C E 有有 限限 公公 司司 过 程 方 法 审 核 工 作 表 列 标 识 编 号 123456789 过程的六个特性过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测 分析并改进 保持记录 四个支持过程问题 相关风险 四个支持过程问题 相关风险 使用什么 材料 设备 装备 由谁进行 能力 知识 技能 培训 使用什么关键准则 测量 评估 如何做 作业指导书 程序 方法 技术 顾客导向顾客导向 过程 过程 COPCOP COPCOP 的的 支持过程支持过程管理过程管理过程 组织的场所组织的场所 物理的和组 物理的和组 织的 织的 期望或要求的期望或要求的 关键参数 测关键参数 测 量量 适用的适用的 要要 求求 适用的适用的 参参 考考 支持过程和支持过程和 或或 支持下的过程 支持下的过程 1 1 显著不足 显著不足 过程没有完过程没有完 成成 2 2 明显不足 明显不足 未达到预期未达到预期 的绩效的绩效 涉及的要求 涉及的要求 1 1 COPCOP 或或 2 2 支持过程 支持过程 3 3 或在支持过 或在支持过 程下程下 4 4 组织需求的 组织需求的 可能过程可能过程 产品和过程设计产品和过程设计 开发开发 一 输入 二 输出 核 准审 查审 核 员 QR 803 2 05A0 8 K K C C E E 有有 限限 公公 司司 过 程 方 法 审 核 工 作 表 列 标 识 编 号 123456789 过程的六个特性过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测 分析并改进 保持记录 四个支持过程问题 相关风险 四个支持过程问题 相关风险 使用什么 材料 设备 装备 由谁进行 能力 知识 技能 培训 使用什么关键准则 测量 评估 如何做 作业指导书 程序 方法 技术 顾客导向顾客导向 过程 过程 COPCOP COPCOP 的的 支持过程支持过程 管理过程管理过程 组织的场所组织的场所 物理的和组 物理的和组 织的 织的 期望或要求的期望或要求的 关键参数 测关键参数 测 量量 适用的适用的 要要 求求 适用的适用的 参参 考考 支持过程和支持过程和 或支持下或支持下 的过程 的过程 1 显著不足 显著不足 过程没过程没 有完成有完成 2 2 明显不足 明显不足 未达到未达到 预期的绩预期的绩 效效 涉及的要求 涉及的要求 1 1 COPCOP 或或 2 2 支持过程 支持过程 3 3 或在支持过 或在支持过 程下程下 4 4 组织需求的 组织需求的 可能过程可能过程 文件管理经营策划技术管理部市场占有率4 1 4 2 3 记录控制管理评审各部门 各分厂调查 分析及时率4 2 4 5 4 汽车行业 发展状况 人力资源管理人力资源部调查 分析准确率5 4 1 5 5 1 纠正 预防措施 信息沟通 包括与顾 客沟通 财务部 各分厂5 5 3 5 6 竞争对手 分析状况 持续改进管理销售公司 市场调查 分析成 本目标控制率 6 2 2制造可行性 分析 经理部6 2 2 2 7 1 多方论证总经理 顾客满意度达成 率 7 1 1 7 2 以往类似 产品的相 关资料 信息 7 2 1纠正 预防措 施评审 7 2 3 顾客特殊 要求 数据分析 7 5 7 5 1 7 5 4 8 1 8 2 8 2 3 8 3 8 4 8 5 1 8 5 2 8 5 3 顾客特殊要 求 市场分析市场分析 顾客要求顾客要求 一 输入 潜在市场的销售和 行销研究 1 顾客抱怨分析统计资料 2 产品销售趋势分析资料 3 竞争对手状况 4 顾客满 意度调查统计分析状况 5 开发成本目标 6 以往类似 产品的相关资料 信息 7 适 用的标准和法规 8 顾客服 务信息反馈和保修资料 9 顾客要求 包括 顾客特殊要 求 顾客指定的特殊特性 顾 客指定的供应商和顾客财产 10 市场占有率等 二 输出 产品系列信息 1 市场调研报告 2 制造可行性分析报告 含 风险分析 3 顾客资料档案 4 开发成本目录清单 核 准审 查审 核 员 QR 803 2 05A0 1 K C E 有有 限限 公公 司司 过 程 方 法 审 核 工 作 表 列 标 识 编 号 123456789 过程的六个特性过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测 分析并改进 保持记录 四个支持过程问题 相关风险 四个支持过程问题 相关风险 使用什么 材料 设备 装备 由谁进行 能力 知识 技能 培训 使用什么关键准则 测量 评估 如何做 作业指导书 程序 方法 技术 顾客导向顾客导向 过程 过程 COPCOP COPCOP 的的 支持过程支持过程管理过程管理过程 组织的场所组织的场所 物理的和组 物理的和组 织的 织的 期望或要求的期望或要求的 关键参数 测关键参数 测 量量 适用的适用的 要要 求求 适用的适用的 参参 考考 支持过程和支持过程和 或支持下的过或支持下的过 程 程 1 显著不足 显著不足 过程没有过程没有 完成完成 2 2 明显不足 明显不足 未达到预未达到预 期的绩效期的绩效 涉及的要求 涉及的要求 1 1 COPCOP 或或 2 2 支持过程 支持过程 3 3 或在支持过 或在支持过 程下程下 4 4 组织需求的 组织需求的 可能过程可能过程 文件管理 经营策划技术管理部 4 1 4 2 3 记录控制 管理评审各部门 各分厂 投标 报价 成 功率 4 2 4 5 4 竞争对手 分析资料 人力资源管理 人力资源部 5 4 1 5 5 1 采购管理 采购部 投标 报价 准 时率 5 5 3 5 6 纠正 预防措施 信息沟通 包括与顾 客沟通 财务部 各分厂6 2 2 同类产品 对比报价 相关资料 销售公司 分析 报价 准 确率 6 2 2 2 7 1制造可行性 分析 经理部7 1 1 7 2 顾客特殊 要求 多方论证 总经理7 2 1 报价单评审7 2 3 7 5 7 5 1纠正 预防措 施评审 7 5 4 数据分析 8 1 8 2 8 2 3 8 3 8 4 8 5 1 8 5 2 8 5 3 顾客特殊要求 投标 成本核算报价 投标 成本核算报价 一 输入 来自于顾客的提供 要求 1 合同 订单 2 图纸 样件 3 技术协议 技术资料 4 顾客要求 包括 顾客特殊要 求 顾客指定的特殊特性 顾 客指定的供应商 顾客财产 交付时间 数量 标识 可追 溯性 包装要求和运输要求等 5 质量要求 6 适用的标 准 法规 7 制造可行性分析 报告 8 服务协议 9 开发 成本目标 10 原材料成本 11 外购外协件 零件成本 12 辅助材料成本 13 税金 14 必要时 关税 15 投资 成本 16 设备消耗 折旧成 本 17 生产加工人工时成本 18 工装 模具 检具加工成本 19 燃料 动力成本 20 包 装成本 21 管理成本 22 交通运输成本 23 质量成本 24 纠正措施成本 25 合格 供应商一览表等 二 输出 投标建议 1 成本核算报价单 QR 803 2 05A0 2 K C E 有有 限限 公公 司司 过 程 方 法 审 核 工 作 表 列 标 识 编 号 123456789 过程的六个特性过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测 分析并改进 保持记录 四个支持过程问题 相关风险 四个支持过程问题 相关风险 使用什么 材料 设备 装备 由谁进行 能力 知识 技能 培训 使用什么关键准则 测量 评估 如何做 作业指导书 程序 方法 技术 顾客导向顾客导向 过程 过程 COPCOP COPCOP 的的 支持过程支持过程管理过程管理过程 组织的场所组织的场所 物理的和组 物理的和组 织的 织的 期望或要求的期望或要求的 关键参数 测关键参数 测 量量 适用的适用的 要要 求求 适用的适用的 参参 考考 支持过程和支持过程和 或或 支持下的过程 支持下的过程 1 1 显著不足 显著不足 过程没有完过程没有完 成成 2 2 明显不足 明显不足 未达到预期未达到预期 的绩效的绩效 涉及的要求 涉及的要求 1 1 COPCOP 或或 2 2 支持过程 支持过程 3 3 或在支持过 或在支持过 程下程下 4 4 组织需求的 组织需求的 可能过程可能过程 文件管理 经营策划技术管理部合同 订单完成率 4 1 4 2 3 记录控制 管理评审各部门 各分厂 4 2 4 5 4 相关的法规 标准 人力资源管理 信息沟通人力资源部 合同 订单评审及 时率 5 4 1 5 5 1 成本核算报价 制造可行性分析财务部 各分厂 5 5 3 5 6 顾客特殊要 求 生产计划管理 多方论证制造部 各分厂 6 2 2服务协议 仓储管理制造部 各分厂 合同 订单更改评 审通知相关职能 部门及时率 6 2 2 2 7 1 交付管理 纠正 预防措施评 审 财务部 各分厂7 1 1 7 2 纠正 预防措施数据分析各部门 各分厂 与顾客信息沟通 准确率 7 2 1 7 2 2 质量保证部7 2 3 销售公司 与顾客信息沟通 及时率 7 5 7 5 1 经理部7 5 1 6 7 5 4 8 1 8 2 8 2 1 8 2 3 8 3 订单订单 要求 合同评审 要求 合同评审 一 输入 投标判定 的说明 1 图纸 样件 2 技 术协议 技术资料 3 顾客要求 包括 顾客特殊要求 顾客 指定的特殊特性 顾 客指定的供应商 顾 客财产 交付时间 数量 标识 可追溯 性 包装要求和运输 要求等 4 质量要 求 5 适用的标准 法规 6 制造可行性 分析报告 7 成本核 算报价单 8 服务协 议等 二 输出 被接受的 8 4 8 5 1 8 5 2 8 5 3 顾客特殊要 求 订单 1 已签字认可的合同 订单 2 销售计划 3 合同评审表 4 合同更改评审表 5 合同一览表 QR 803 2 05A0 3 K C E 有有 限限 公公 司司 过 程 方 法 审 核 工 作 表 列 标 识 编 号 123456789 过程的六个特性过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测 分析并改进 保持记录 四个支持过程问题 相关风险 四个支持过程问题 相关风险 使用什么 材料 设备 装备 由谁进行 能力 知识 技能 培训 使用什么关键准则 测量 评估 如何做 作业指导书 程序 方法 技 术 顾客导向过程 顾客导向过程 COPCOP COPCOP 的的 支持过程支持过程 管理过程管理过程 组织的场所组织的场所 物理的和组 物理的和组 织的 织的 期望或要求的关期望或要求的关 键参数 测量键参数 测量 适用的适用的 要要 求求 适用的适用的 参参 考考 支持过程和支持过程和 或支持下的或支持下的 过程 过程 1 1 显著不 显著不 足足 过过 程没有程没有 完成完成 2 2 明显不 明显不 足足 未达未达 到预期的到预期的 绩效绩效 涉及的要求 涉及的要求 1 1 COPCOP 或或 2 2 支持过 支持过 程程 3 3 或在支 或在支 持过程下持过程下 4 4 组织需 组织需 求的可求的可 能过程能过程 文件管理经营策划 技术管理部 设计目标达成率 4 1 4 2 3 4 2 4 记录控制管理评审 各部门 各分厂 质量目标达成率 5 4 5 4 1 5 5 1 APQP CP 手册 人力资源管理信息沟通 人力资源部5 5 3 5 6 6 2 2 FMEA 手册 可靠性目标达成 率 6 2 2 2 7 1 7 1 1 PPAP 手册 成本核算报价 管理 制造可行 性分析 研究所 各分厂 7 1 2 7 1 3 7 1 4 MSA 手册 采购管理设计评审 采购部 产品和过程设计 开发成功率 7 2 7 2 1 7 2 2 SPC 手册 过程控制管理设计验证 制造部 各分厂7 2 3 7 3 7 3 1 VDA6 3 控制计划管理设计确认 研究所 各分厂7 3 1 1 7 3 2 VDA6 5 工装管理多方论证 制造部 各分厂 产品和过程设计 开发计划达成 率 7 3 2 1 7 3 2 2 设备管理DFMEA 分析 制造部 各分厂7 2 3 7 3 3 相关的法 规 标准 生产计划管理PFMEA 分析 制造部 各分厂 开发成本目标控 制率 7 3 3 1 7 3 3 2 标识和追溯PPAP 资料 制造部 各分厂7 3 4 7 3 4 1 顾客特殊 要求 仓储管理MSA 分析 财务部 各分厂7 4 7 5 7 5 1 计量仪器管理SPC 研究 计量室 过程能力指标 Ppk Cpk CmK PPM 达成率 7 5 1 1 7 5 1 2 实验室管理体系审核 理化室7 5 1 3 7 5 1 4 产品和过程设计产品和过程设计 开发开发 一 输入 被请求的原型 1 合同 订单 2 图纸 技术资料 样 件 3 顾客要求 包括 顾客特殊要 求 顾客指定的特殊特性 顾客指定 的 供应商 顾客财产 标识 可追溯性 包装要求和运输要求等 4 开发任 务 书 5 标书 6 报价单 7 产品制 造可行性报告 8 信息的使用 包括 以往的设计和开发经验 竞争对手分 析 资料 内部输入 供应商反馈 市场 数 据 9 生产率 10 过程能力 11 适用的法规 标准 12 交付时间计划 13 开发成本目标 14 服务要求 二 输出 被交付的原型 进货检验过程审核 采购部 产品和过程设计 开发交付准时 率 7 5 1 5 7 5 1 6 过程检验产品审核 各部门 各分厂7 5 2 7 5 3 7 5 4 成品检验数据分析 各部门 各分厂7 5 5 7 6 7 6 1 不合格品控制 各部门 各分厂 与顾客信息沟通 及时率 7 6 3 8 1 8 2 持续改进管理 质量成本 管理 经理部8 2 2 8 2 3 8 2 4 质量保证部8 3 8 4 8 5 1 8 5 2 1 合格的原型样件 2 合格的产品 3 PPAP 资料 4 APQP 开发计划 5 项目管理开发计划 6 过程能力研究 Ppk Cpk Cmk PPM 结果资料 7 DFMEA 分析资料 8 可靠性结果 9 产品特殊特性 10 产品图纸和规范 11 适用的产品防错方法 12 产品 设 计评审结果 13 适用的参考指南 14 工程规范和工程图纸 15 制造过程 流 程图和车间平面布置图 16 PFMEA 分 析资料 17 控制计划 18 作业指 导 书 19 产品和过程批准接收准则 20 有关质量 可靠性 可维护性及可测 量 性的数据和报告 21 适用的防错活 动 的结果 22 产品 制造过程不合格的 快速探测和反馈方法 纠正 预防措 施 新产品测量系统 MSA 分析指 标达成率 8 5 3 顾客特殊要求 QR 803 2 05A0 4 K C E 有有 限限 公公 司司 过 程 方 法 审 核 工 作 表 列 标 识 编 号 123456789 过程的六个特性过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测 分析并改进 保持记录 四个支持过程问题 相关风险 四个支持过程问题 相关风险 使用什么 材料 设备 装备 由谁进行 能力 知识 技能 培训 使用什么关键准则 测量 评估 如何做 作业指导书 程序 方法 技 术 适用的适用的 要要 求求 适用的适用的 参参 考考 支持过程和支持过程和 或支持下的过或支持下的过 程 程 1 1 显著不足 显著不足 过程没过程没 有完成有完成 2 2 明显不足 明显不足 未达到预未达到预 期的绩效期的绩效 涉及的要求 涉及的要求 1 1 COPCOP 或或 2 2 支持过 支持过 程程 3 3 或在支 或在支 持过程持过程 下下 4 4 组织需 组织需 求的可求的可 顾客导向过程 顾客导向过程 COPCOP COPCOP 的的 支持过程支持过程管理过程管理过程 组织的场所组织的场所 物理的和组 物理的和组 织的 织的 期望或要求的期望或要求的 关键参数 测量关键参数 测量 能过程能过程 文件管理经营策划技术管理部4 1 4 2 3 4 2 4 记录控制管理评审各部门 各分厂 内 外部信息沟 通及时率5 4 5 4 1 5 5 1 APQP CP 手册 人力资源管理信息沟通人力资源部验证计划达成率5 5 3 5 6 6 2 2FMEA 手册 采购管理设计评审制造部 各分厂设计验证达成率6 2 2 2 7 1 7 1 1PPAP 手册 过程控制管理设计验证制造部 各分厂7 2 7 3 7 3 4MSA 手册 控制计划管理设计确认研究所 各分厂7 3 4 1 73 5SPC 手册 工装管理多方论证制造部 各分厂 过程能力指标 Ppk Cpk CmK PPM 达成率 7 3 6 7 3 6 1 设备管理DFMEA 分析制造部 各分厂设计确认成功率7 3 7 7 5 7 5 1 顾客特殊 要求 生产计划管理PFMEA 分析制造部 各分厂7 5 1 1 7 5 1 2 标识和追溯PPAP 资料制造部 各分厂 验证成本目标控 制率7 5 1 3 7 5 1 4 相关的法 规 标准 仓储管理MSA 分析制造部 各分厂7 5 1 5 7 5 2 计量仪器管理SPC 研究计量室7 5 3 7 6 7 6 3 实验室管理体系审核理化室8 1 8 2 8 2 2 进货检验过程审核采购部8 2 3 8 3 8 4 过程检验产品审核各部门 各分厂8 5 1 8 5 2 成品检验数据分析质量保证部8 5 3 不合格品控制经理部顾客特殊要求 持续改进管理 质量成本 管理 纠正 预防措 施 产品和过程验证产品和过程验证 确认确认 输入 产品分析和放行改变的要求 1 合同 订单 2 图纸 技术资料 3 顾客要求 包括 顾客特殊要 求 产品功能和性能要求 特殊特 性 标识 可追溯性和包装 4 信息的使用 包括 以往的设计和 开发经验 内部输入 供应商反馈 市场数据 5 生产率 6 过程 能力 8 适用的法规 标准 9 交付时间计划 10 开发成本目标 输出 完成的原型 1 DFMEA 分析资料 2 可靠性结 果 3 产品特殊特性 4 产品图 纸和规范 5 适用的产品防错方 法 6 产品设计评审结果 7 适 用的参考指南 8 工程规范和工 程图纸 9 制造过程流程图和车 间平面布置图 10 PFMEA 分析资 料 11 控制计划 12 作业指导 书 13 产品和过程批准接收准则 14 有关质量 可靠性 可维护性 及可测量性的数据和报告 15 适 用的防错活动的结果 16 产品 制造过程不合格的快速探测和反馈 方法 17 产品和过程验证 确认 计划 18 被验证 确认合格的产 品和过程 QR 803 2 05A0 5 K C E 有有 限限 公公 司司 过 程 方 法 审 核 工 作 表 列 标 识 编 号 123456789 过程的六个特性过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测 分析并改进 保持记录 四个支持过程问题 相关风险 四个支持过程问题 相关风险 使用什么 材料 设备 装备 由谁进行 能力 知识 技能 培训 使用什么关键准则 测量 评估 如何做 作业指导书 程序 方法 技术 顾客导向顾客导向 过程 过程 COPCOP COPCOP 的的 支持过程支持过程管理过程管理过程 组织的场所组织的场所 物理的和组 物理的和组 织的 织的 期望或要求的关期望或要求的关 键参数 测量键参数 测量 适用的适用的 要要 求求 适用的适用的 参参 考考 支持过程和支持过程和 或或 支持下的过程 支持下的过程 1 1 显著不足 显著不足 过程没有过程没有 完成完成 2 2 明显不足 明显不足 未达到预期未达到预期 的绩效的绩效 涉及的要求 涉及的要求 1 1 COPCOP 或或 2 2 支持过程 支持过程 3 3 或在支持 或在支持 过程下过程下 4 4 组织需求 组织需求 的可能过的可能过 程程 文件管理经营策划技术管理部产品合格率4 1 4 2 4 2 3 4 2 4 5 1 5 2 5 3 记录控制管理评审各部门产品不良率5 4 5 4 1 5 4 2 5 5 5 5 1 5 5 2 APQP CP 手册 人力资源管理信息沟通人力资源部产品报废率5 5 3 5 6 5 6 1 5 6 2 5 6 3 6 1FMEA 手 册 采购管理多方论证采购部6 2 6 2 1 6 2 2 6 2 2 2 6 2 2 3PPAP 手 册 过程控制管理DFMEA 分析制造部 各分厂 停机 怠工控制 率 6 3 6 3 1 6 3 2 6 4 6 4 1 6 4 2MSA 手册 控制计划管理PFMEA 分析研究所 各分厂生产成本目标7 1 7 1 1 7 1 2 7 1 3 7 1 4 7 2SPC 手册 工装管理PPAP 资料生产计划达成率7 2 1 7 2 2 7 2 3 7 3 6 3 7 4质量法 设备管理MSA 分析 制造部 各分厂 7 4 1 7 4 1 1 7 4 1 2 7 4 1 3 生产计划管理SPC 研究制造部 各分厂 合同 订单达成 率 7 4 2 7 4 3 7 4 3 1 7 4 3 2 7 5 环境保护 法 标识和追溯体系审核制造部 各分厂7 5 1 7 5 1 1 7 5 1 2 7 5 1 3 仓储管理过程审核各分厂 财务部 生产计划和目标 完成率 7 5 1 4 7 5 1 5 7 5 1 6 7 5 2 顾客特殊 要求 计量仪器管理产品审核计量室7 5 3 7 5 4 7 5 5 7 5 5 1 7 6 实验室管理数据分析理化室 内 外部信息沟 通及时率 7 6 2 7 6 3 7 6 3 1 7 6 3 2 相关的法 规 标准 过程检验设备故障率8 1 8 1 2 8 2 8 2 1 8 2 2 成品检验 质量成本 管理 各分厂检验室 设备完好率8 2 2 1 8 2 2 2 8 2 2 3 8 2 3 不合格品控制各分厂8 2 3 1 8 2 4 8 2 4 1 8 2 4 2 持续改进管理8 3 8 3 2 8 3 4 8 4 8 4 1 8 5 纠正 预防措施 各部门 各分厂 过程能力指标 Ppk Cpk CmK PPM 达成率 8 5 1 8 5 1 2 8 5 2 8 5 2 1 质量保证部8 5 2 4 8 5 3 产品生产产品生产 输入 被决定的 生产说明 1 订单 合同 2 生产计划 3 适用法规 4 技术要求 5 交付要求 6 产品图纸 7 作业指导书 8 控制计划 9 生产成本目 标 10 顾客特殊要 求 11 特殊特性 12 顾客财产 输出 生产运转 和优化 1 符合顾客要 求的合格产 品 2 与产品生产 相关的记录 经理部 顾客特殊要求 QR 803 2 05A0 6 K C E 有有 限限 公公 司司 过 程 方 法 审 核 工 作 表 列 标 识 编 号 123456789 过程的六个特性过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测 分析并改进 保持记录 四个支持过程问题 相关风险 四个支持过程问题 相关风险 使用什么 材料 设备 装备 由谁进行 能力 知识 技能 培训 使用什么关键准则 测量 评估 如何做 作业指导书 程序 方法 技术 顾客导向顾客导向 过程 过程 COPCOP COPCOP 的的 支持过程支持过程管理过程管理过程 组织的场所组织的场所 物理的和组 物理的和组 织的 织的 期望或要求的关键期望或要求的关键 参数 测量参数 测量 适用的适用的 要要 求求 适用的适用的 参参 考考 支持过程和支持过程和 或或 支持下的过程 支持下的过程 1 1 显著不足 显著不足 过程没有完过程没有完 成成 2 2 明显不足 明显不足 未达到预期未达到预期 的绩效的绩效 涉及的要求 涉及的要求 1 1 COPCOP 或或 2 2 支持过程 支持过程 3 3 或在支持过 或在支持过 程下程下 4 4 组织需求的 组织需求的 可能过程可能过程 文件管理 经营策划技术管理部 4 1 4 2 3 记录控制 管理评审各部门 各分厂 交付产品的质量合格 率 4 2 4 5 4 顾客特 殊要求 人力资源管理 信息沟通人力资源部 5 4 1 5 5 1 应急计划管理 产品审核财务部 各分厂 5 5 3 5 6 控制计划管理不合格品评审研究所 各分厂 交付产品特殊特性过 程能力指标 Ppk Cpk Cmk PPM 达成率 6 2 2 生产计划管理制造部 各分厂6 2 2 2 7 1 标识和追溯 纠正 预防措施 评审 制造部 各分厂7 1 1 7 2 统计技术应用 对顾客造成的干扰 包括售后市场的退 货 之纠正 预防措 施实施情况执行率 7 5 7 5 1 仓储管理 包括搬 运 包装和防护 数据分析 财务部 各分厂 产品交付准时率 7 5 1 1 成品检验 质量成本管理制造部 各分厂 7 5 1 2 不合格品控制制造部 各分厂 产品交付发生的超额 运费 7 5 1 6 持续改进管理 持续改进效果 评估 各部门 各分厂7 5 3 7 5 5 纠正 预防措施各部门 各分厂 与质量和交付问题有 关的顾客通知及时率 8 1 8 2 8 2 2 销售公司交付信誉影响率8 2 2 3 8 2 3 经理部8 2 4 8 3 产品交付之 先进先 出 100 执行率 8 4 8 5 1 8 5 2 8 5 3 产品交付周转率目标 达成率 顾客特殊要求 产品交付产品交付 一 输入 交付 要求 1 合同 订单 2 产品图纸 技术资料 3 出货计划 4 合格证明文件 资料 5 合格说明书 6 合格标签 7 顾客要求 包括 顾客特殊要求 标 识 可追溯性 包 装要求和运输要求 等 8 包装规范 包装标准 8 交付 运输要求 9 交付 时间 10 交付数 量 11 运输成本 等 二 输出 完成 的交付 1 出货通知单 2 合格产品 3 出货产品反馈确认 单 4 顾客所要求 的交付资料 交付数量准确率 QR 803 2 05A 7 K C E 有有 限限 公公 司司 过 程 方 法 审 核 工 作 表 列 标 识 编 号 123456789 过程的六个特性过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测 分析并改进 保持记录 四个支持过程问题 相关风险 四个支持过程问题 相关风险 使用什么 材料 设备 装备 由谁进行 能力 知识 技能 培训 使用什么关键准则 测量 评估 如何做 作业指导书 程序 方法 技术 顾客导向顾客导向 过程 过程 COPCOP COPCOP 的的 支持过程支持过程管理过程管理过程 组织的场所组织的场所 物理的和组 物理的和组 织的 织的 期望或要求的期望或要求的 关键参数 测关键参数 测 量量 适用的适用的 要要 求求 适用的适用的 参参 考考 支持过程和支持过程和 或或 支持下的过程 支持下的过程 1 1 显著不足 显著不足 过程没有完过程没有完 成成 2 2 明显不足 明显不足 未达到预期未达到预期 的绩效的绩效 涉及的要求 涉及的要求 1 1 COPCOP 或或 2 2 支持过程 支持过程 3 3 或在支持过 或在支持过 程下程下 4 4 组织需求的 组织需求的 可能过程可能过程 文件管理经营策划技术管理部 支付准时率4 1 4 2 3 记录控制管理评审各部门 各分厂 4 2 4 5 4 顾客特殊要 求 人力资源管理信息沟通人力资源部 支付延限追踪及 时率 5 4 1 5 5 1服务协议 采购管理体系审核采购部 5 5 3 5 6 不合格品控制制造部 各分厂 6 2 2 持续改进管理 纠正 预防措施评 审 各部门 各分厂 支付异常之纠正 预防措施实施情 况执行率 6 2 2 2 纠正 预防措施统计技术应用各部门 各分厂 支付开票差错率7 1 1 数据分析 销售公司支付付款差错率7 4 7 5 质量成本管理 7 5 1 7 5 1 7持续改进效果评 估 7 5 1 8 8 1 8 2 8 2 1 8 2 2 8 2 3 8 3 8 4 8 5 1 8 5 2 8 5 3 支付 财务追踪 支付 财务追踪 一 输入 完成购 买订单的要求 1 合同 订单 2 技术协议 3 服务 协议 4 支付申请 单 5 顾客特殊要 求 6 支付帐目清 单 7 银行帐号 8 顾客付款通知 9 顾客索赔通知 10 顾客索赔清单 11 索赔件质量分析 报告 12 银行对帐 单 二 输出 购买订单 被承认和完成支 付 1 支付货款记录清 单 2 支付后顾客 反馈确认单 3 支 付发票 4 现金 5 财务销帐后名录 顾客特殊要求 清单 QR 803 2 05A0 8 K C E 有有 限限 公公 司司 过 程 方 法 审 核 工 作 表 列 标 识 编 号 123456789 过程的六个特性过程的六个特性 过程具有执行者 过程已经定义 过程已经被文件化 已经建立了过程之间的联系 过程已经监测 分析并改进 保持记录 四个支持过程问题 相关风险 四个支持过程问题 相关风险 使用什么 材料 设备 装备 由谁进行 能力 知识 技能 培训 使用什么关键准则 测量 评估 如何做 作业指导书 程序 方法 技术 顾客导向顾客导向 过程 过程 COPCOP COPCOP 的的 支持过程支持过程管理过程管理过程 组织的场所 物组织的场所 物 理的和组织的 理的和组织的 期望或要求的期望或要求的 关键参数 测关键参数 测 量量 适用的适用的 要要 求求 适用的适用的 参参 考考 支持过程和支持过程和 或支持下的或支持下的 过程 过程 1 显著不足 显著不足 过程没有完过程没有完 成成 2 2 明显不足 明显不足 未达到预未达到预 期的绩效期的绩效 涉及的要求 涉及的要求 1 1 COPCOP 或或 2 2 支持过程 支持过程 3 3 或在支持 或在支持 过程下过程下 4 4 组织需求 组织需求 的可能过的可能过 程程 文件管理经营策划技术管理部 4 1 4 2 3 记录控制管理评审各部门 各分厂 4 2 4 5 4 服务手 册 人力资源管理信息沟通人力资源部 顾客抱怨处理 除顾客退货以 外 及回复及时 率 5 4 1 5 5 1 控制计划管理设计更改评审研究所 各分厂 5 5 3 5 6 6 2 2 采购管理多方论证采购部 6 2 2 2 7 1 消费者 权益保 护法 标识和追溯DFMEA 分析 制造部 各分厂 售后服务处理 除顾客抱怨 退 货以外 及时率 7 1 1 7 3 3 仓储管理PFMEA 分析财务部 各分厂 7 4 7 5 7 5 1 顾客特 殊要求 计量仪器管理SPC 研究 计量室 售后服务处理的 成本目标控制率 7 5 1 1 实验室管理体系审核 理化室7 5 1 7 成品检验过程审核制造部 各分厂 7 5 1 8 不合格品控制产品审核制造部 各分厂 售后服务之纠正 预防措施实施情 况执行率 7 5 3 7 5 5 持续改进管理不合格品评审各部门 各分厂 7 6 8 1 8 2 纠正 预防措施纠正 预防措施评审各部门 各分厂 8 2 1 8 2 2 统计技术应用销售公司 顾客退货 包括 担保期内 分析 试验及处理及时 率 8 2 3 8 2 4 数据分析经理部保修服务准时率 8 3 8 4 8 5 1 质量成本管理保修服务满意率 8 5 2 8 5 3 担保担保 服务服务 一 输入 担保要求 1 顾客抱怨 顾客退货 2 顾客满意度调查状况 3 售后服务信息反馈 4 责任赔偿 5 服务 协议书 6 顾客特殊要 求 7 适用的法规 标 准 8 以往售后服务保 修和维护资料 二 输出 被承认的 担保要求 1 顾客服务信息反馈报 告 2 顾客退货产品分 析 试验报告 3 纠正 与预防措施报告 4 顾 客抱怨通知单 5 重新 修订的服务协议 6 持 续改进提案书和效果报 告书 7 DFMEA

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论