混凝土项目可行性报告20101210

1 新建商品混凝土项目可行性报告新建商品混凝土项目可行性报告 目录目录 第一章 总论第一章 总论 一 项目概要 二 研究工作的依据 目的和范围 三 编制原则 四 结论 第二章 项目背景 建设必要性和意义第二章 项目背景 建设必要性和意义 一 项目背景 二 项目建设必要性 三 十堰市商品混凝土市场分析 四 项目建设意义 第三章 项目建设方案第三章 项目建设方案 一 生产规模 二 产品方案 三 生产条件 四 生产工艺流程 五 设备投资概算 第四章 成本核算与财务评估第四章 成本核算与财务评估 一 成本费用核算 二 经济效益分析 第五章 结论与建议第五章 结论与建议 2 第一章 总论第一章 总论 一 项目概要一 项目概要 1 1 项目名称 湖北房县居安福商砼有限责任公司 1 2 项目性质 新建 1 3 建设地点 房县城关镇桃园村三道河口 1 4 企业性质 股份制 1 5 建设规模 年产商品混凝土 35 万 M3 1 6 注册资金 1200 万元 1 7 总投资 3500 万元 1 8 投资周期 资金一次性投资到位 1 9 投资方基本情况 房县居安福商砼有限责任公司由潘小红 张杰两位自然人发起 采用股份 制经营模式 公司建成投产后 将主要生产 销售商品混凝土 为房县的城市 以及乡村基本建设提供质量上乘 价格合理的商品化混凝土 两位发起人都曾 经商多年 有近 10 年的生产经营和管理经验 拥有与时俱进和开拓创新的经营 理念和生产技术 先后在十堰 房县等地创建多个企业和投资建设多个建设项 目都获得了成功 二 研究工作的编制依据 目的和研究范围二 研究工作的编制依据 目的和研究范围 2 2 1 1 编制依据编制依据 2 1 1 产业结构调整调整指导目录 2005 年本 2 1 2 中华人民共和国经济和社会发展 十一五 规划 2 1 3 国家商务部 公安部 建设部 交通部 关于限制在城市城区搅拌混凝 土的通知 商改发 2003 341 号 2 1 4 投资项目可行性研究指南 2 1 5 国家有关建设项目技术与经济评价的规定 规范等 2 1 6 国家现行有关规范和标准及地方政府的有关规定 要求 3 建设部的文件规定 要求西部开发地区首府在 2003 年 6 月前商品混凝土 比重达到 40 全国县级城镇在 2006 年普及使用预拌混凝土 2 2 2 2 目的目的 编制本报告达到以下目的 2 2 1 论述项目的必要性和可行性 确定本项目 2 2 2 确定工程建设规模 2 2 3 提出合理的工程建设方案加以论证和优化 2 2 4 提出工程投资估算 效益分析等攻参考决策 2 2 3 3 主要研究范围主要研究范围 本报告对项目建设的必要性 可行性和条件进行了分析预测 对生产方案 规模 工艺技术 设备选择 投资估算等方面进行了综合研究 分析和评价 为项目决策提供了依据 2 2 4 4 编制原则编制原则 2 4 1 积极贯彻执行国家基本建设的方针政策 严格执行国家和地方颁布的标 准 规范 规定 使设计作到结合实际 技术先进 经济合理 安全实用 2 4 2 重视优化设计方案工作 2 4 3 节能与降耗并重 2 2 5 5 结论结论 新建商品混凝土搅拌站项目 符合国家产业政策及十堰市发展实际 分 析论证后表明 该项目技术条件成熟 产品市场前景广阔 发展潜力较大 经 济 生态和社会效益明显 投资风险较小 项目是可行的 第二章 项目背景 建设必要性和意义第二章 项目背景 建设必要性和意义 一 项目建设背景一 项目建设背景 1 11 1 发展商品混凝土是调整产业结构 转变经济增长点的有效方式发展商品混凝土是调整产业结构 转变经济增长点的有效方式 4 我国混凝土生产长期以来采用现场搅拌 大量使用袋装水泥 而每 50 千克 袋装水泥要用一个 3 6 层的纸袋或编织涂塑袋 其生产和使用的综合成本要比 散装水泥高出约 30 元 吨 而预拌混凝土自动化生产要求必须使用散装水泥 因此每立方米混凝土可节约水泥综合成本约 16 5 元 以 1999 年全国混凝土总 产量 8 3 亿 m 计 如果全部采用商品化生产 可节约水泥综合成本约 137 亿元 为此 从 90 年代起我国已把发展预拌混凝土作为一项重要的产业政策来推广实 施 1 21 2 发展商品混凝土是保证工程质量 提高工程综合效益的重要手段发展商品混凝土是保证工程质量 提高工程综合效益的重要手段 使用商品混凝土是建筑施工企业提高生产效率 降低工程造价 提高工程 总体效益 加快实现施工现代化的有效途径 1 31 3 发展商品混凝土是实施发展商品混凝土是实施 青山碧水蓝天青山碧水蓝天 工程的重要举措工程的重要举措 现场搅拌给城市环境带来粉尘 噪音和废水等污染 直接影响市民身心健 康 粉尘飞扬 泥水横流既严重破坏城市景观和文明建设 又造成城市下水道 堵塞和江河水质污染加剧 导致生活环境恶化 在我国北京 上海 广州等多 个城市已受到禁止 因此 发展商品混凝土是改善城市生活环境质量的迫切需要 是实施 青 山碧水蓝天 工程的重要举措 符合广大市民的切身利益 深得民心 1 41 4 发展预拌混凝土是保护资源 实施可持续发展战略的重要组成部分发展预拌混凝土是保护资源 实施可持续发展战略的重要组成部分 发展商品混凝土推动水泥散装化 可以避免生产水泥纸袋在电力 煤炭 人力和森林资源等方面造成的巨大浪费 我国水泥生产量一直高居世界首位 每年的水泥包装费高达 190 亿元 在装卸运输过程中破损率高达 10 由此造 成的水泥损失约 5 全国袋装水泥年产量 4 8 亿多吨 依此计算 每年要浪费 水泥成品 2400 多万吨 价值达 70 亿元以上 大力发展商品混凝土有利于促进 5 社会经济发展 推动建筑业现代化 保护生态和生活环境 节约能源和资源 是实施可持续发展战略的重要组成部分 二 建设必要性二 建设必要性 2 12 1 政策要求政策要求 在国家 散装水泥发展 十五 规划 中明确写到 到 2005 年 中国商品 混凝土生产能力将力争达到 3 亿立方米 商品混凝土占混凝土浇注总量的比例 达到 20 其中大中城市要达到 50 以上 直辖市 省会城市 沿海开放城市和 旅游城市将积极发展商品混凝土 从 2003 年 12 月 31 日起 禁止在城区现场搅 拌混凝土 其它城市 2005 年 12 月 31 日起 禁止在城区现场搅拌混凝土 国家 产业政策的扶持为商品混凝土产业提供了一个良好的发展机遇 2 22 2 它是社会进步 文明施工的体现它是社会进步 文明施工的体现 混凝土的研制 生产 使用经历了 170 年的发展历史 商品混凝土采用集 中搅拌 是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的转变 它实现了混凝土 生产的专业化 商品化和社会化 是建筑业依靠技术进步改变小生产方式 实 现建筑工业化的一项重要改革 2 32 3 它是建设工程质量的要求它是建设工程质量的要求 在现场搅拌混凝土 水 水泥 骨料等无法称量只能依靠操作人员的经验 施工 容易出现质量事故 而商品混凝土生产 是由专业技术人员在独立的试 验室严格按照配合比 采用微机控制方式 通过电子计量 准确地生产出符合 建筑设计要求的各种强度等级的混凝土 尤其是使用了外加剂和活性掺和料生 产的高强度混凝土 不但大大加快了施工进度 而且从根本上解决了现场搅拌 混凝土容易造成的质量隐患 2 42 4 它是城市文明建设的标志它是城市文明建设的标志 6 广泛使用商品混凝土 能大大减小噪音 粉尘 道路污染问题 解决施工 扰民和施工现场脏 乱 差等问题 也减轻了城市道路的交通压力 2 52 5 它能提高劳动生产效率它能提高劳动生产效率 国内外的实践表明 采用商品混凝土一般可提高劳动生产率一倍以上 节 约水泥 10 15 降低工程成本 5 左右 与此同时 还可以保证工程质量 节约施工用地 减少粉尘污染 实现文明施工 到 20 世纪 90 年代 经济发达 国家的商品混凝土应用量已达到混凝土总量的 80 以上 所以在我国经济发达地区 城市商品混凝土发展较快 基本以每年 15 的 速度递增 但在中西部地区 还存在如下问题 1 部分地方行业政策执行力度不够 严重阻碍商品混凝土市场发展 2 行业整合时机未成熟 行业集中度低 龙头企业少 3 诸侯混战 产品价格降低 行业利润减少 4 小企业产品品质和数量难以保证 5 企业管理粗放 缺乏专业管理人才和技术等 有鉴于次此 我们对商品混凝土市场存在较大的发展机会 三 十堰市商品混凝土市场分析三 十堰市商品混凝土市场分析 十堰市从 2008 年 1 月 1 日起 城区开始执行 商品混凝土管理实施 细则 以来 房县商品混凝土成为一片空白区 根据社会经济的发展和需 求 房县的商品混凝土用量可达 40 多万方 因此大量的市场亟待规范和开发 首先 十堰市作为以武当山闻名中外的旅游城市及房县神龙架为中国最大 的原始森林保护区 地理位置十分特殊 为保护生态环境 减轻水质 环境污 染的负荷 对于促进预拌混凝土行业向 规模化 集约化和标准化 的发展非 常重要 7 目前 在县委 县政府的正确领导下 利用房县优质价廉的砂 石料资源 为房县商品混凝土行业的长足发展和建设工程拓展空间和机会 四 项目建设意义四 项目建设意义 4 1 新建商品混凝土可以给房县带来较好的经济效益 商品混凝土全部使用散装水泥 年产 30 万 m3的混凝土约用水泥 10 万吨 按照国家散装水泥办公室测算 每使用 1 万吨散装水泥 可节约包装费 35 万元 节电 7 29 万度 减少水泥损失 500 吨 带来综合经济效益 40 多万元 仅此一 项 本项目每年就可创造 400 万元的社会经济效益 商品混凝土搅拌站的运营不仅可以解决搅拌站当地 80 人的就业问题 而且 能为当地政府带来每年 300 万元左右的财政收入 同时可以带动当地运输 服 务等产业的发展 提高当地老百姓的收入 4 24 2 新建商品混凝土项目可以给房县带来行业标杆效应 新建年产商品混凝土 35 万 M3预拌商品混凝土项目 不仅具有规模效应 更重要的是 给我县的商品混凝土市场起到良好的示范作用 为房县的混凝土 建设工程建立行业新标准 为我县的经济社会发展作出贡献 第三章 生产规模和产品方案第三章 生产规模和产品方案 一 生产规模一 生产规模 建一条每小时生产混凝土 120 m3 生产线 一条生产线实际每小时产量在 100 m3左右 年生产能力约 35 万 m3 二 产品方案二 产品方案 以生产普通混凝土为主 也可根据市场需要 生产不同用途的混凝土 如 道路混凝土 水工混凝土 耐火混凝土 高强混凝土等 三 生产条件三 生产条件 3 1 原料资源 生产普通混凝土原料有石子 砂 水泥 粉煤灰 外加剂和水 6 种 按年产 混凝土 30 万 m3计算 8 石子年用量 35 万吨 砂年用量 25 万吨 水泥年用量 10 万吨 粉煤灰年 用量 3 万吨 外加剂用量较少 可从生产厂家直接购进 3 2 交通运输 本站外购原料全部为汽车运输 销售混凝土专用汽车运输 搅拌站交通运输 十分便利 3 3 电源 每条生产线设备装机总容量 230kw 最大一台电机功率 37kw 3 4 水源 设备全部运转时每小时生产用水 30 吨左右 生活和消防用水每天 5 吨左右 生产用水采用井水 生活和消防用水采用市政自来水 3 5 环境保护 生产使用的水泥全部使用散装水泥 由散装水泥汽车运进站通过密闭管道卸 入散装水泥罐中 石子和砂在使用前已用水冲洗干净 配料和搅拌过程全部在 钢板料仓和密封式搅拌机内进行 生产过程不会造成粉尘污染 在生产时 机械运行所产生的噪音较小 不超过国家规定的噪音排放标准 搅拌站附近无居民区 环境保护方面可全部达到国家规定的各项要求 四 生产工艺流程四 生产工艺流程 4 1 主要设备选择 选用 MA03000 2000SDYHO 型双卧轴搅拌机 1 台 混凝土生产率为 120 m3 控制系统采用工控机 微机全自动控制 4 2 工艺布置方式选择 目前 国内外混凝土生产工艺布置方式有搅拌楼和搅拌站两种 本项目选 择搅拌站布置方式 具有工艺布置紧凑 减少操作人员 便于管理和工程外观 美观等优点 4 3 工艺流程简述 用装载机分别将石料 砂装入料仓 再用皮带输送机将石子 砂送入搅拌 机 水泥 粉煤灰分别在楼外设置钢板仓 水和外加剂分别在楼外设储存罐 9 以上物料分别在仓下部安装电子秤 通过微机控制 几种物料按设计配比量同 时进入搅拌机内 搅拌合格后通过混凝土运输车 送至施工工地 五 设备投资概算五 设备投资概算 详见附表一 设备投资概算表 第四章 建设规模及用地面积第四章 建设规模及用地面积 按照标准化建设商品混粘土搅拌站以及现代化厂容厂貌的要求 建设一 个年产商品混凝土 35 万 M3预拌商品混凝土项目分别需要投资和占用以下内容 及土地面积 详见下表 建设内容及用地面积表 序号投资内容投资数量 占地面积 亩 备注 1搅拌站11 0 2 搅拌车25 3固定式泵车2 4移动式泵车1 1 0停车位 5试验仪器用房100 6地磅1 7装载机及配电设备等1 1 0 8仓库200 9办公用房400 10生活用房300 1 5 11场地道路3000 1 5 12围墙2 13材料堆场10 14配套绿化4 10 15延伸产品预留用地20 合计42 第五章 成本费用和经济效益分析第五章 成本费用和经济效益分析 一 成本费用核算一 成本费用核算 详见附表二 成本费用核算表 二 经济效益分析二 经济效益分析 2 1 产量 考虑到商品混凝土在我县尚处于普及初期 以及职工的生产熟 练程度及企业管理经验等因素 投产后的前壹年混凝土产量分别为 20 万 m3 第 二年达到设计生产能力 2 2 售价 目前 30 普通混凝土售价 390 元 m3左右 我们的基本定价应 略低于市场价 2 3 年经济效益 投产后头三年的产值和毛利润预测如下 年份 项目年产量 万 m3 单价 元 m3 产值 万元 毛利 万元 第一年2039078002101 32 第二年2539097502626 65 第三年30390117003151 98 2 4 投资回收期 预计 3 年回收全部投资 2 5 企业生产经营保本线分析 据测算 企业年混凝土生产量为 15 万 m3时 混凝土综合成本价为 305 5 元 m3 交纳税金及规费后 企业处于不盈不亏状态 如果每年只生产 15 万立 方米的混凝土 平均日产量只需 500 m3左右按 按搅拌站设计的生产能力 运 转 2 个半小时就够了 因此 企业生产经营风险程度很小 11 第六章 结论与建议第六章 结论与建议 通过技术经济调查研究分析 我们认为 一 本项目符合国家产业政策和发展战略 发展商品混凝土体现了先进生产力 是世界先进工业化国家走过的共同道 路 有利于资源节约和环境保护 是一项功在当代 利在千秋的好事情 二 在技术上是可行的 目前国产的搅拌设备与微机控制系统 混凝土运输车辆都具有比较先进的 技术水平 完全适用项目的工艺设备要求 我国许多大中城市在这方面都取得 了成功的经验 我们只要结合本市实际情况 选择一种比较先进的生产工艺流 程就行了 三 经济效益显著 本项目投资省 工期短 风险低 投资回收快 利润和税金高 在经济上 是合理的 四 本项目实施中可能存在的问题 通过我们了解到的信息 有少数混凝土企业运转不畅 没有市场 几乎处 于停产状态 其主要原因是少数地区对发展商品混凝土认识上存在偏差 在推 广使用商品混凝土方面政策不配套 缺乏相应的政策扶持 致使发展缓慢 因 此 我们应记取这些地区的教训 大力宣传国家有关发展商品混凝土的政策和 规定 提高全社