生产管理部(车间)

北京中安质环认证中心 BG017 2 2 第 4 次修改 2008 年 4 月 1 日实施 第 1 5 页 受审核部门 场所 生产管理部 车间 杨兰生 陪同人 吕进 审核人 审核人 翟继鸣顾之平王成宏 2014 年 03 月 23 日 第 页 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 不符合描述用 不符合描述用 N N 标记 标记 5 5 1 5 4 1 8 2 3 6 3 6 4 7 1 7 5 1 2 8 2 3 4 7 5 1 2 查分公司人员 岗位 职责 查质量目标及实现情况 查基础设施 厂房 库房 生产设 备等 能否满足生产过程控制需要 生产环境是否符合产品生产要求 1 查产品实现策划的实施 产品 生产技术文件 标准图 标准 规范 作业指导书 特殊过程 控制文件 的充分性 是否为 有效版本 2 生产设备及状态能否满足生 接上页 产控制要求 生产管理部 车间 现有管理人员 3 人 车间设三个班组 拉丝班 机加班 校直班 生 产操作人员 28 人 为倒班作业 查见管理制度汇编 对各岗位职责进行了规定 各岗位能按规定职责履行 生产管理部 生产车间 生产的主要产品 金属冷拔材料加工的生产 截止到 2014 年 3 月 15 号共生产 80 吨产品 产值 60 万 查见目标 2014 年质量目标展开计划 1 生产半成品合格率必须大于 97 2 产品交验合格率 99 3 模具设备完好率 98 以上 据负责人介绍 对生产目标考核每月进行 提供的目标考核结果显示 生产车间质量目标 实现 生产车间占地面积 5 亩 车间厂房及仓库 760 平方米 能满足生产经营需要 车间建立了生产设备 工装 模具台账 主要生产设备有 开式固定压力机 JB23 63 MODEL JC23 63A 3 台 车床 G618 CA6140A 2 台 平面 磨床 M131W 外圆磨床 M7130 工具铣床 X8126 校直机 台钻 Z512B 拉丝机 3 台 工装 模具台账列有各类规格的模具 9 台件 生产设备 工装模具基本满足要求 现场查生产车间光线沿可 设备进行了标识 工作环境能满足产品生产控制要求 查见本公司产品生产依据是中华人民共和国机械行业标准 通风槽钢 JB T2833 92 另查见本公司企业标准 普碳钢 Q235 通风槽钢标准 主要内容 1 范围 2 参考标 准 3 品种规格 4 材料及技术要求 5 检测规则及试验方法 6 包装 标志与运输 查阅内容 基本充分 可满足机械行业标准 通风槽钢 JB T2833 92 要求 编制吕进 审核王映斗 批准 杨兰生 金属冷拔材料加工生产工艺流程 北京中安质环认证中心 BG017 2 2 第 4 次修改 2008 年 4 月 1 日实施 第 2 5 页 受审核部门 场所 生产管理部 车间 杨兰生 陪同人 吕进 审核人 审核人 翟继鸣顾之平王成宏 2014 年 03 月 23 日 第 页 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 不符合描述用 不符合描述用 N N 标记 标记 8 2 3 4 7 5 1 3 查监测设备台帐 是否满足 需求 抽查周期检定合格证 自检设备的控制 是否出现检 测设备失效导致检测出现偏差 处置情况 4 按生产工艺流程查过程 特 殊过程 控制的符合性 抽查 相关记录验证是否满足文件规 定 查特殊过程确认及连续监 控的记录 5 查产品的入库及出库控制 查过程检验 关键过程控制 生产计划 拉扁方 初拉成形 退火 半成品拉制 精品拉制 包装 交付 生产工艺流程中退火工序为关键过程 本公司生产过程无特殊过程 生产车间主要生产设备见 6 3 审核记录 查生产设备维护保修记录 提供 车间安全设备运行记录 对拉丝机 车床 校直机等 进行定期检修 加油 调式等 检修人 王永强 每月检修一次 记录内容齐全 检测设备见 7 6 条款审核记录 本公司生产计划以产品任务通知单的形式下达 查产品任务通知单 提供 查 2014 年 1 月至 3 月份产品生产任务书 任务书内容 品名 规格 数量 抽查 2014 年 3 月产品生产通知单 列入计划生产的 Q235 通风槽钢 型号规格为 8 10 数量 7000 公斤 4 10 的 5 吨 8 6 的 500 公斤 4 6 的 500 公斤 Q235 偏钢 型号规格为 3 6 的 10 吨 8 10 的 1 吨 产品任务单编制董志强 批准吕进 查查型号规格为型号规格为 8 108 10 通风槽钢生产过程控制记录 未提供通风槽钢生产过程控制记录 未提供 3 3 月月 1212 日的记录内容包括 拉日的记录内容包括 拉 扁方 初拉成形 退火 半成品拉制 精品拉制的工艺流转检验卡 扁方 初拉成形 退火 半成品拉制 精品拉制的工艺流转检验卡 N N 查看 2014 年 3 月 23 日的压偏方记录 记录内容有 日期 产品名称 材料标识 工序名 称 零部件名称 数量 检验内容 厚度 宽度 操作人 王永强 检验员 陈平 检验结果 合格 抽查初拉成形记录 记录内容同上 操作者董小龙 检验内容 槽高腿 检验结果 合格 抽查半成品拉制记录 记录内容同上操作人 王宏军 杨永刚 检验内容 产品工艺要求 检 验结果 合格 抽查精品拉制记录 记录内容同上 操作者吕万红 张宏 检验内容 成品工艺要求 检验结 北京中安质环认证中心 BG017 2 2 第 4 次修改 2008 年 4 月 1 日实施 第 3 5 页 受审核部门 场所 生产管理部 车间 杨兰生 陪同人 吕进 审核人 审核人 翟继鸣顾之平王成宏 2014 年 03 月 23 日 第 页 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 不符合描述用 不符合描述用 N N 标记 标记 8 2 3 4弯曲试验 最终 出厂 检验 记录 产品出厂放行控制 果 合格 以上检验员均为陈平 查退火工序控制 车间有卧式退火炉一台 长 6 米 操作工人是从事该工作 20 多年的于师付 具备岗位能力要求 查看退火温度是 530 符合控制要求的 500 50 标准 保温时间 3 2 小时 符合 3 5 小时 0 5 小时的要求 以上生产过程记录 控制符合企业标准 普碳钢 Q235 通风槽钢标准 要求 提供了车间 巡回检查记录 记录内容 序言 产品名称 零件名称 零件号 工艺纪律 的执行及关键尺寸的处置 巡检结果 巡检时间 操作者 检查员 抽查 2014 年 3 月巡回检查记录 记录内容齐全 检查人 徐爱勤 过程检验见工艺流转检验卡 对主要过程的检验进行了记录 抽查 2014 年 3 月生产的规格型号为 4 10 的通风槽钢 180 弯曲试验记录 提供 符合公司 普碳钢 Q235 通风槽钢标准 4 1 条之规定 查见 查 2014 年 2 月出厂检验记录 生产的产品有 型号规格为 8 10 数量 7000 公斤 4 10 的 5 吨 8 6 的 500 公斤 4 6 的 500 公斤 抽查型号规格为 8 10 的出厂产品检验记录 检验内容 1 对断面形状进行实测 包括 b 腿 h 高 C 槽 d 腿厚 2 目测检查 查阅记录 检验内容基本齐全 记录显示 符合生产工艺参数控 制要求 检验结论 合格 检验员 徐爱勤 记录用圆珠笔 不符合规定要求 交流 查产品入库记录 提供 记录内容 产品名称 规格型号 单位 入库时间 数量 单价 金额等 入库记录内容完整 库管员王小东 北京中安质环认证中心 BG017 2 2 第 4 次修改 2008 年 4 月 1 日实施 第 4 5 页 受审核部门 场所 生产管理部 车间 杨兰生 陪同人 吕进 审核人 审核人 翟继鸣顾之平王成宏 2014 年 03 月 23 日 第 页 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 不符合描述用 不符合描述用 N N 标记 标记 7 5 3 5 7 5 4 7 5 1 7 6 8 2 3 8 3 标识和可追索控制 顾客财产 控制 生产车间观察 查检测设备台帐能否满足生产 控制 设备是否按规定进行周 期检定 过程监视和测量的方法 效果 本公司产品销往全国各地 据负责人介绍 产品销售中采用溯料编识袋进行包装 提供 产品销售台帐 查 2014 年 1 3 月产品销往重庆水轮机厂有限责任公司 长沙电机厂有限公 司 重庆赛力盟机电有限责任公司等 查见出厂产品 质量证明书 产品合格证 内容符合 规定要求 详见复印件 产品包装袋记有单位名称 产品名称 规格 数量 收货人 企业 电话 内容满足规定要求 公司原材料主要是 6 5 8 10 12 的纲材 采用分区存放及产品标志版 合格证进行 标识 生产过程产品以记录进行标识 成品采用产品名称 规格型号 单位 入库时间 数量 单价 金额等及分区存放并进行了标识 库房设施尚可 产品防护情况良好 本据负责人介绍 公司生产过程中没有顾客的实物财产 但对了解到的顾客的有关信息 如 银行帐号 家庭住址 电话号码等等个人信息要求员工要进行保密 没有发生外泄的情况 现场查看生产车间有开式固定压力机 JB23 63 MODEL JC23 63A 3 台 车床 G618 CA6140A 2 台 平面磨床 M131W 外圆磨床 M7130 工具铣床 X8126 校直 机 台钻 Z512B 拉丝机 3 台 车间内操作规程上墙 设备进行了标标 工装 模具 9 台件 生产设备 工装模具基本满足生产要求 但主要生产车间面积只有约 150 平方米 除去布置设备外 还堆放有大量钢材 生产原料 使作业条件受限且存在安全隐患 交流 提供记录内容 序号 名称 规格型号 精度 数量 生产单价 校准周期 最近 检定周期 使用部门 列入的主要的检测设备 仪器 有 游标卡尺 外径千分尺共 8 台件 抽查 1 游标卡尺 0 150mm 提供检定合格证 天水红山试验机有限公司鉴定 2 外径千分尺 0 25 mm 提供检定合格证 天水红山试验机有限公司鉴定 3 数显卡尺 0 150mm 未能提供 交流 北京中安质环认证中心 BG017 2 2 第 4 次修改 2008 年 4 月 1 日实施 第 5 5 页 受审核部门 场所 生产管理部 车间 杨兰生 陪同人 吕进 审核人 审核人 翟继鸣顾之平王成宏 2014 年 03 月 23 日 第 页 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 不符合描述用 不符合描述用 N N 标记 标记 8 5 2 3 接上页 7 3 是否明确不合格控制方法和要 求 不合格材料控制 不合格产品 的及处置情况 查具体实施的证据 查纠正措施和预防措施实施情 况 效果评价 删减确认 本部门还通过生产例会 各类报表 生产过程记录进行监视和测量 对发现的不合格根据性质 进行处置 对一般轻微的不合格随时进行纠正 对性质严重要提出书面的不合格记录 公司编制文件 对不合格性质 不合格分类 不合格处置等作了具体规定 据负责人介绍 未出现采购产品不合格的情况 也