质量保证计划

目录 1 编制依据 1 2 目的和范围 1 3 工程概况 1 4 质量目标 1 5 质量组织机构图 3 6 质量职责和权限 4 7 施工流程图 10 8 文件控制 11 9 质量记录控制 11 10 施工过程控 制 12 11 工程的监视和测 量 17 12 不合格品的控 制 18 13 数据分 析 18 14 纠正和预防措 施 18 15 质量管理过程流 程 19 16 质量计划的管 理 19 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 1 附件一 规范规程目 录 20 附件二 工程项目质量管理过程流程 图 22 附件三 质量管理体系的监视 测量 分析和改进过程流程 图 23 附件四 质量记录清 单 23 附件五 施工质量保证资料清 单 23 M7M7 号线号线 35 635 6 标段装饰装修工程标段装饰装修工程 质量保证计划质量保证计划 1 1 编制依据 编制依据 a 工程项目施工合同 适用法律法规 建设工程标准强制性条文等相关资料规定 b 公司现行质量管理体系文件 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系 要求 公司质量手册新 C 版 QG SHQJ ZLSC01 2005 公司程序文件新 C 版 QG SHQJ CXHB01 3 2005 c 公司现行 施工组织设计编制和管理规定 及 工程项目质量计划编制和管理规 定 引用施工组织设计相应内容 2 2 目的和范围 目的和范围 目的 对项目的质量管理体系的过程和资源作出规定 保证过程受控 范围 本质量管理计划适用于施工准备到竣工交付阶段的质量控制 3 3 工程概况 工程概况 工程名称 上海轨道交通 7 号线工程 35 6 标 锦绣路站 沪南路站 龙阳路站 芳甸路站 车站装饰装修工程 建设单位 上海轨道交通七号线发展有限公司 设计单位 上海市政工程设计研究总院 上海市城市建设设计研究院 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 2 监理单位 上海上咨建设工程咨询有限公司 施工单位 上海市第七建筑有限公司 锦绣路站位于高科西路 锦绣路的交叉口 骑跨锦绣路 为地下二层岛式车站 车站 设置 4 个出入口 一座残疾人电梯出入口 2 个活塞风井 2 个新风井 2 个排风井 沪南路站位于芳草路 芳华路之间的沪南公路下 为地下二层岛式站 车站设置 4 个 出入口 一座残疾人电梯出入口 2 个活塞风井 2 个新风井 2 个排风井 龙阳路站位于白杨路以东 地铁二号线龙阳路站北侧的龙阳路下 为地下二层岛式站 车站设置 4 个出入口 其中龙阳路站 1 号出入口预留 不在本次施工范围内 一个与二号 线龙阳路站换乘专用通道 由于龙阳路枢纽方案尚未稳定 该换乘通道暂为预留 不在本 次施工范围内 一个员工专用出入口 一座残疾人电梯出入口 2 个活塞风井 2 个新风 井 2 个排风井 芳甸路站位于芳甸路东侧 上海新国际博览中心 4 5 号展览厅西侧的原新国际博览中 心停车场下 为地下二层岛式站 车站设置 5 个出入口 其中 5 号出入口东上海开发项目 结合 一座残疾人电梯出入口 2 个活塞风井 2 个新风井 2 个排风井 4 4 质量目标 质量目标 工程质量目标 本工程必须达到设计图中的技术要求 本工程必须达到合格工程 分部工程子分部工程分项工程 序号 名称目标名称目标名称目标指标 砌体合格 站厅 抹灰合格 砌体合格 1 结构合格 站台 合格 抹灰合格 地坪合格 面砖合格 顶棚合格 门窗合格 防水合格 金属扶手 栏杆 护栏合格 幕墙合格 涂料合格 乳胶漆合格 站厅 油漆合格 地坪合格 面砖合格 顶棚合格 门窗合格 防水合格 金属扶手 栏杆 护栏合格 幕墙合格 涂料合格 2 装修合格 站台 合格 乳胶漆合格 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 3 油漆合格 配电箱合格 配管配线合格合格站厅合格 灯具 开关 插座合格 配电箱合格 配管配线合格 3 安装 合格站台合格 灯具 开关 插座合格 注 建筑工程依据 GB50300 2001 建筑工程施工质量验收统一标准 及相关标准编制 5 5 质量组织机构图 质量组织机构图 施 工 员 张 文 彦 安 全 员 刘 上 龙 资技 料术 员员 陆 怡 试 计 验 量 员 员 顾 伟 华 项目副经理 何明俊 综合办主任 陈志其 项目经济师 郁凯霞 项目工程师 曾晖 项目经理 李家欣 质 量 员 徐 东 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 4 其中消防员 机管员由安全员兼职 外分包管理员由综合办主任兼职 环保卫生员由施工员兼职 6 6 质量职责和权限 质量职责和权限 6 1 上海七建项目经理部质量管理体系过程及职能分配表 职能人员 标准 条款 号 质量管理体系 过 程 项目经理 项目副经理 项目经济师 综合办主任 项目工程师 技术员 钢翻员 木翻员 关砌 质量员 安全员 施工员 材料员 预算员 外分包管理员 试验员 计量员 机管员 资料员 4 4 质量管理体系质量管理体系 4 1 总要求 总则 质量手册 文件控制 4 2 文 件 要 求 记录控制 5 5 管理职责管理职责 5 1管理承诺 5 2以顾客为关注焦点 5 3质量方针 5 4策划 5 5职责 权限与沟通 5 6管理评审 6 6 资源管理资源管理 6 1资源提供 6 2人力资源 6 3 基础 设施 临时设施与场道 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 5 施工机械与设备 6 4工作环境 7 7 产品实现产品实现 7 1产品实现的策划 7 2与顾客有关的过程 7 3设计与开发 物料采购 劳务分包 7 4 采购 专业分包 施工过程的控制和确认 交付和交付后活动 物料标识和可追溯性 工程产品标识和可追溯性 设计文件 顾客财产 实物产品 物料搬运 贮存 7 5 生产 和 服务 提供 工程产品保护 7 6监视和测量装置的控制 8 8 测量 分析和改进测量 分析和改进 8 1总则 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 物料 8 2 监视 和 测量 产品的监 视和测量 工程产品 物料 8 3 不合格 品控制工程产品 8 4数据分析 8 5改进 注 主管人员 主办人员 主相关人员 相关人员 6 2 项目经理部部门及岗位人员配置和质量职责与权限 条 款 号 质量管理体系 过程 质量职责文件名称主管人员 主办人员 4 质量管理体系质量管理体系 4 1 总要求 1 结合本部门的工作 认真学习贯彻落实公司 的 质量方针 质量目标 2 根据项目管理部岗位设置的要求 将项目管 理部岗位人员配置到位 3 按照质量管理体系运行的要求 明确本部门 人员的质量职责并负责这些质量职责能得到有 效落实 质量手册何明俊全体 总则 1 组织项目管理部的全体人员学习公司的质量 管理体系文件 并可通过合适的途径提出意见 和建议 2 在此基础上认真贯彻执行公司的质量管理体 系文件 质量手册何明俊全体 4 2 文 件 要 求 质量手册 组织项目管理部的全体人员学习公司的 质量 方针 和 质量目标 并认真贯彻落实到施工 项目的具体工作中 质量手册何明俊陈志其 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 6 文件控制 1 负责项目管理部内部的质量管理体系文件和 其他管理文件的编制 更改 2 负责项目管理部内所有公司的下发文件 质 量管理体系文件 施工生产管理文件 技术质 量管理文件等 外来文件 政策法规 技术规 范 施工图纸等 的收发 登记及受控管理 文件控制程序陈志其 陆怡 曾晖 记录控制 按本程序文件的规定负责项目部的质量记录的 收集 标识 编目 归档和贮存 记录控制程序陈志其曾晖 5 5 管理职责管理职责 5 1 管理承诺 具体落实最高管理者 总经理 的与本项目部相 关的管理承诺 质量手册何明俊张文彦 5 2 以顾客为关注 焦点 确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示 的 隐含的 但为规定的用途所必需的 要求以 及法律 法规的要求 以最终达到增强顾客满 意的目的 质量手册何明俊张文彦 5 3 质量方针 1 负责在本部门 本管理条系内对 质量方针 宣传和沟通 以确保本部门 本管理条系内的 人员不断加深对 质量方针 的理解和实施 2 参与对 质量方针 的持续适宜性的评审 以便为 质量方针 的持续改进提供依据 质量手册何明俊陈志其 5 4 策划 l 参与公司 质量管理体系 的策划工作 组 织 指导 推进公司质量管理体系在本项目部 内的有效运行和持续改进 2 参与对 质量目标 的持续适宜性的评审 以便为 质量目标 的持续改进提供依据 3 根据公司质量管理体系的总体要求建立和完 善本项目部的 质量管理网络 质量手册何明俊曾晖 5 5 职责 权限与 沟通 1 在公司的质量管理职责总体要求下策划和制 定本项目部的质量管理职责 2 负责就质量管理体系在本项目部内的有效运 行和持续改进 进行一定范围内的沟通 质量手册何明俊陈志其 5 6 管理评审 1 根据公司的管理评审计划和总体要求 向管 理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的 情况 2 根据管理评审输出信息在本项目部内实施持 续改进并对持续改进的有效性实施跟踪验证 质量手册何明俊陈志其 6 6 资源管理资源管理 6 1 资源提供 在资源提供的总体要求下就本项目部的质量管 理体系的实施 保持及持续改进提出本项目部 的资源提供的需求 质量手册何明俊全体 6 2 人力资源 1 协助劳动人事科实施对人力资源的控制 2 根据本项目部的人力资源需求 制定人力资 源的需求和培训计划并付诸实施 人力资源管理 程序 何明俊陈志其 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 7 临时设施 与场道 质量手册 物料采购程序 劳务分包程序 专业分包程序 张文彦 张文彦 曾晖 6 3 基 础 设 施 施工机械 与设备 1 根据工程项目的实际负责编制 施工组织设 计 2 按批准的 施工组织设计 布置和实施 施 工临时设施 3 组织或参与制定 施工机械设备使用计划 和 施工机械设备安装平面布置图 并组织实 施 4 负责施工现场 施工机械设备 的使用和管 理 建立设备管理台账和档案 5 负责对各种施工机械设备的使用 维护 保 养 修理的管理 6 负责机械设备的安全使用 技术培训 机械 设备事故的调查 分析和处理及上报事宜 7 负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库 房 8 负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施 环境卫生设施 9 在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条 件 施工机械设备 管理程序 张文彦刘上龙 6 4 工作环境 1 负责按 施工过程安全 文明和环境控制程 序 的规定要求 创造良好的分项 分部工程 施工的工作环境 2 负责按批准的施工方案合理组织施工 创造 优良的施工环境消除不安全因素 实现文明施 工 施工过程安全 文明和环境控制 程序 张文彦陈志其 7 7 产品实现产品实现 7 1 产品实现的策 划 1 负责对工程项目的 施工组织设计 项目 质量计划 的编制 2 负责分项 分部工程 施工技术交底书 的 编制和实施 施工组织设计 编制和管理规定 工程项目质量 计划编制和管理 规定 施工过程质量 控制程序 何明俊曾晖 7 2 与顾客有关的 过程 1 正确识别顾客的要求 明示的和隐含的 并 识别这些要求与有关的法律 法规要求的一致 性和符合性 2 参与投标书中施工方案和质量措施等文件的 编制 3 参与工程投标书 合同 变更合同的评审 4 按投标书和合同条款的承诺 做好施工管理 工作 保证质量目标的实现 合同及工程有 关要求评审程序 郁凯霞郁凯霞 7 3 设计与开发无 物料采购 物料采购程序张文彦张文彦 7 4 采 购 劳务分包 1 根据施工总进度的要求编制 材料采购要料 计划 2 参与对材料供方的选择 评价和资格认定 3 责对进场的采购材料进行验收 验证和记录 4 参与对 材料合格供方 的业绩评定和供货 的服务 质量等信息的反馈 5 参与对工程承包方 劳务分包方的评审和选 择 劳务分包程序张文彦陈志其 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 8 专业分包 6 根据项目工程施工实际情况 提出分包项目 计划报生产科审核 7 负责实施对分包工程的全过程的管理和监控 使分承包方的施工项目达到规定的要求 专业分包程序张文彦 张文彦 陈志其 曾晖 施工过程 的控制和 确认 施工过程质量 控制程序 曾晖 徐东 曾晖 交付和交 付后活动 的实施 1 根据工程项目的具体情况正确界定 关键 特殊过程 并用正确的控制手段对其实施控制 2 组织项目部内部的施工图纸预审工作 为施 工图纸的会审作好充分准备工作 3 根据工程项目的具体情况合理配置施工机械 设备 测量和计量设备 劳动力 材料等资源 4 按工程合同条款 解决顾客在施工过程中提 出的合理要求 5 按 工程监理条例 自觉接受现场监理部门 对工程的监理 6 负责施工现场的劳务分包 工程分包的施工 管理工作 7 按批准的 施工组织设计 项目质量计划 的规定 合理组织施工 8 负责在施工过程中执行国家强制性标准条文 建筑施工部份 9 根据 特殊过程 施工所规定的施工工艺 评定标准和准则 连续监控的方法 操作人员 的资格和能力的鉴定等要求 具体实施对 特 殊过程 的控制 并做好连续监控的记录 施工过程质量 控制程序 何明俊曾晖 物料标识 和可追溯 性 标识和可追溯 性控制程序 张文彦徐东 工程产品 标识和可 追溯性 1 具体实施对进场材料的标识和发料标识 2 对有 可追溯性 要求的材料 具体实施 溯源性 工作 标识和可追溯 性控制程序 张文彦徐东 设 计 文 件 顾客产品控制 程序 文件控制程序 曾晖 曾晖 陆怡 顾客 财产 实 物 产 品 1 向顾客提供 材料要料计划 及图纸等设 计文件要求提供计划及管理措施 2 具体实施对顾客提供的材料的验证 贮存 发放和维护 3 具体实施对顾客提供的材料的标识 检验和 试验 4 向顾客提供 施工进场计划 当顾客提供 某一分项分部施工时 5 具体实施对顾客提供的在施品的过程检验和 试验以及最终检验和试验 顾客产品控制 程序 张文彦徐东 物料搬运 贮存 产品防护程序 标识和可追溯 性控制程序 张文彦刘上龙 7 5 生 产 和 服 务 提 供 工程产品 保护 1 负责制定在施品的防护技术措施和实施该防 护技术措施 2 负责制定单位工程的交付技术措施和实施该 交付技术措施 3 负责施工现场的材料贮存和防护工作 产品防护程序张文彦张文彦 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 9 7 6 监视和测量装 置的控制 1 负责对检验 测量和试验设备控制 2 编制检验 测量和试验设备的周期检定计划 并按计划对其实施 周检 3 建立检验 测量和试验设备的管理制度实行 公司内的统一管理和控制 4 在检测设备控制流程中做好各项管理记录和 标识 做到 四相符 一落实 5 负责委派专人做好检测设备在搬运和贮存期 间的维护工作 检验 测量和 试验设备控制程 序 曾晖顾伟华 8 8 测量 分析和改进测量 分析和改进 8 1 总则 根据 测量 分析和改进 的要求 确保本部 门 本管理条系内的质量管理体系的符合性和 持续改进的有效性 质量手册项目经理全体 顾客满意 1 负责施工现场顾客满意度信息的收集 2 参与实施质量回访和保修工作 参与编制保 修方案 3 实施保修和参与保修后的验证并保持相关记 录 顾客满意的监 视和测量程序 张文彦徐东 内部审核 服从公司内部质量管理体系审核活动的安排 并积极参加内部质量管理体系审核 提供项目 部质量体系有效运行和持续改进的客观证据 内部审核程序何明俊陈志其 过程的监 视和测量 负责实施对本项目经理部的质量管理体系的过 程的监视和测量 质量手册何明俊陈志其 8 2 监 视 和 测 量 产品 的监 视和 测量 物 料 l 对进场的物资实施验证即收集和查验 产品 质量保证书 产品合格证 准用证 等随 行的文件并与实物核对 2 对有复试要求的物资按有关标准 规范抽取 试样进行检验和试验 3 对无复试要求的物资按本程序文件的规定进 行目测和实测检验 4 按照本程序文件的规定进行工程的测量定位 轴线和标高的复核 沉降的观察 5 按照本程序文件的规定进行工序作业 分项 分部作业 在施品 成品的检验和试验 并进 行初验评定 6 实施全过程的检验 防止未经检验的产品转 序或交付 7 对需要顾客 设计和公司技术质量科共同参 加的验收项目负责通知上述部门共同验收 8 按照本程序文件的规定和单位工程竣工验收 的规定实施对单位工程竣工验收 9 负责做好所有的检验 试验和验收的质量记 录 物料检验和试 验程序 张文彦顾伟华 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 10 工 程 产 品 工程检验和试 验程序 张文彦顾伟华 物料 不合格品控制 程序 张文彦徐东 8 3 不 合 格 品 控 制 工程产品 1 负责现场不合格品的标识 记录和隔离 可 行时 并报有关部门 2 负责对轻微和一般不合格品的评审 处置和 验证 3 参与对严重不合格品的评审并在授权下处置 处置后通知有关部门实施验证 不合格品控制 程序 张文彦徐东 8 4 数据分析 1 负责对所涉工程项目 顾客满意度 的数据 分析 统计技术 2 负责本项目部 过程监视 和测量 过程中的数据分析 统计技术 3 负 责对所涉工程项目 产品监视和测量 过程中 的数据分析 统计技术 4 负责汇总整理和保 持 数据分析 的质量记录并将其传递到技术 科及质量科 绩效测量和监 视程序 何明俊 陈志其 徐东 8 5 改进 1 负责收集 汇总 分析施工现场的工程质量 信息并向公司的相关部门反馈 2 负责施工现场实际发生的和潜在的不合格项 不合格品的纠正和预防措施的制定和实施 纠正和预防措 施控制程序 何明俊 陈志其 徐东 7 7 施工流程图 施工流程图 工程项目施工的工艺流程与相应管理活动过程所需的直接过程 支持过程及其子过 程 过程的顺序与关系 单位工程施工流程图单位工程施工流程图 测量定位 施工准备 操作脚手搭设室外地坪浇捣材料进场 水 电 风 等安装配合 工作 吊顶工程墙面工程砌筑工程 地面工程门窗安装 室外工程 水电配合 消防安装 空调配合 弱电配合 栏杆 扶手安装油漆工程玻璃工程 空调风管口接驳配合 喷淋 烟感 报警工程配合 灯具 开关插座工程五金件 洁具安装工 程 清洁工程 竣工验收 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 11 8 8 文件控制 文件控制 1 设计图纸 有关的技术资料由技术员配合资料员接收 发放 记录 2 项目体使用的规范规程 质量评定标准与顾客方和承包方来往的函件以及其它资料 由项目资料员接收 记录 发放 3 政府主管部门 上级部门及项目体制定的各种管理文件由综合办资料员接收 保管 记录 发放或传阅 4 项目体内部文件由项目经理审批 5 失效的管理类文件与资料由资料员进行记录 执行文件 QG SHQJ TYCX01 2005 文件控制程序 项目体使用规范目录见附件一 9 9 质量记录控制 质量记录控制 各职能人员作好各自岗位中的有关资料与质量记录 并交资料员 由资料员汇总编目 质量员 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 12 分项分部工程质量验收证明书 技术复核单 按公司规定 0 00 以下技术员验收 0 00 以上质量员验收 隐蔽工程验收单 工程质量一般事故 重大工程质量事故报告表 检验批质量验收记录表 顾客满意度调查表 施工员 施工日记 分部分项技术交底书 安全交底书 三级动火证 隐蔽验收单 木翻 标识登记 质保书收发 构配件工程设备进场验收记录 构配件台帐 钢翻 标识登记 钢筋质保书 钢筋进场验收记录 试块员 计量员 负责对外收集 材料复试报告 砼抗渗试验报告 砂浆 砼试块抗压强度报告 粗骨料 细骨料 水泥 砖 试验报告 回填密实度测定强度报告 水泥 粗细骨料 砖合格证 负责作好计量有关台帐 材料员 负责收集 商品砼 原材料合格证及试验报告 砼抗压报告 砼配合比 负责做好 材料收 发 耗用帐 钢设备租赁明细帐 月材料流动资金汇总表 质保书交接记录 水泥验收台帐 商品砼验收台帐 综合办 文件台帐 培训台帐 关切 测量 技术复核单 沉降观测记录 项目经济师 成本员 合同 劳务分包商业绩评定表 合同履约单台帐 支持性文件台帐 资料员 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 13 负责收集 汇总 编目 保管 工程资料 质量记录 业主发函 监理来函 收文台帐 发文台帐 安全员 机管员 安全生产管理职责 安全生产保证体系文件 采购 安全设施所需的材料 设备及防护用品 分包管理 安全技术交底及动火审批 检查 检验 事故隐患控制 安全教育和培训 执行文件 记录控制程序 1010 施工过程控制 施工过程控制 10 1 物料管理 1 物管员编制物料进场计划 2 料工对进场构配件进行验收 记录并收集有关资料 3 物管员对进场砂 石等其它材料进行验收 记录并收集有关资料 5 顾客方要求验收时应由上述人员分别向顾客方提供有关资料 协助验收 执行文件 物料采购程序 10 2 劳务分包管理 1 项目副经理对劳务分包的施工全过程监控 2 质监员 施工员对劳务分包的分部分项 各道工序质量进行验收并记录 3 劳务分包计划纳入总进度计划 执行文件 劳务分包程序 10 3 专业分包管理 1 项目副经理收集 专业分包计划纳入总进度计划 保管有关记录 2 项目副经理对专业分包商的合同履约 工程进度 工程质量进行控制 3 现场材料必须按公司和质量控制程序 实行进货验收 质量检验 4 建立公司统一表式的材料台帐 积累各项有关资料 10 4 生产和服务的提供及其确认 根据本项目实际情况 对一般过程 关键过程和需确认的 特殊 过程的控制方法和 要求进行说明 规定与顾客监理单位 供方的沟通时机和方式 具体按照公司 施工过程 质量控制程序 施工过程安全 文明和环境控制程序 和 施工机械设备管理程序 的 有关规定执行 可引用施工组织设计相关章节和作业指导书 关键 特殊过程控制可采用如 下对策表形式 A 关键过程 指对工程质量可能产生重大影响 或经常出现不合格品 或容易造成质量通病的施工 过程 序 号 关 键 过 程 控制措施记录责任人 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 14 1 标 高 控 制 1 人员的控制 1 选择合格的分包施工队伍 并且应做好施工技术 安全交 底 2 落实交底制度 在找平层浇捣前做好技术交底 明确责任 人 2 技术要求及措施 1 对结构标高的复核控制 在结构移交时 对结构标高进行复核 从市政标高控制点 对标高进行复核 在柱子上逐个弹出 1 米标高控制线 与铺轨 单位积极联系 获取铺轨标高控制点和轨面标高 按轴线逐个 复核轨面标高和结构标高之间的差异 在地面找平时将站台层 标高控制在轨面标高以上 1080mm 2 管线预留预埋的标高控制 在砌体砌筑前 与各个管线单位积极联系沟通 做好标高 交桩 确保墙体预留标高准确 地面预埋标高在面层以下 如 果出现结构偏差导致地面预埋无法施工 则积极同设计沟通 采取解决办法 风管吊装时 需保证吊顶施工后 结构净高满 足设计要求 3 找平层浇捣控制措施 两侧站台边缘为标高控制的重点 在两侧模板上 按照千 分之二放坡 用墨线弹出标高控制线 每隔 3 米用红油漆醒目 标出标高 4 站厅层标高控制 站厅层标高用站台层标高引上去 建立标高控制网络 1 施工 组织设计 2 专项 技术交底 3 分部 分项工程 技术复核 记录 见 相关台帐 4 隐蔽 验收记录 表 见相 关台帐 5 检查 记录表 项目经 理 项目工 程师 施工员 质量员 10 5 标识和可追溯性管理 1 物管员对进入现场的砂 石以及其它材料进行标识 管理并记录 30 20CM 白牌 2 施工员对在施品在施工日记中记录 以便产品具有可追溯性 3 各条线人员应按联系单 质保书 合约组织材料进场验收 标识 登记 维护和 转序 及时收集 填写相应的资料和记录 有追溯性要求时能提供实证资料 执行文件 产品标识和可追溯性管理程序 10 6 顾客财产管理 顾客财产分别由项目体有关管理人员负责管理主要为 材料 由物管员负责管理 设备 由项目副经理和机管员负责管理 设计文件 项目工程师和技术员负责管理 已完工程 由施工员负责管理 执行文件 顾客产品控制程序 文件控制程序 10 7 产品防护 1 各种物料的搬运 储存和防护由施工员 物管员 木翻员 钢翻员负责料工具体 实施 各种物料应分类堆放 2 专设危险品仓库堆放危险品 3 加强已建在施产品的保护 4 项目副经理负责产品的交付 提供产品的合格证书等有关资料 5 技术员应对物件堆放场 库房做出安排 对需特别防护的产品或区域提出建议和 要求 执行文件 产品防护程序 10 8 监视和测量装置的管理 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 15 1 项目体配备一台经纬仪 一台水准仪 由项目体关切负责保管 2 砂浆施工时配备磅秤一台 3 施工员 关切 技术员 质监员配备 30M 卷尺和 5M 卷尺 4 线锤由关切保管 小榔头托线板等有关检验工具由质监员保管 5 项目体计量员 由试块员兼 对设备进行管理 6 计量员对偏离校准状态的设备报工管部计量员送有关部门重新校正 执行文件 物料检验和试验程序 1111 工程的监视和测量 工程的监视和测量 本工程质量验收按照 建筑工程施工质量统一验收标准 GB50300 2001 以及配套使 用的施工质量相关专业验收规范执行 11 1 产品实现的策划 产品的验证 确认 监视 检验和试验活动 相应的接收准则 本工程施工质量应符合 GB50300 2001 标准和相关专业验收规范的规定 单位 分部 分项工程划分 根据建设任务 施工管理和质量检验评定需要 在施工准备阶段对建设项目进行单 位 分部 分项工程划分 分项工程质量验收合格接收准则 分项工程所含的质量验收记录应完整 均符合合格质量的规定 分部工程质量验收合格接收准则 分部工程所含分项工程的质量均应验收合格 主要分部工程有关安全及功能的检验 和抽样检测结果符合有关规定 观感质量验收应符合要求 单位工程质量验收合格接收准则 单位工程所含分部工程的质量均应验收合格 质量控制资料应完整 单位工程所含 分部工程有关安全和功能的检测资料应完整 观感质量验收应符合要求 分项工程应由监理工程师组织本项目质量 技术 负责人进行验收 分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术 质量负责人等进行 验收 地基与基础 主体结构分部工程的验收包括勘察 设计单位工程项目负责人和本施 工单位的技术 质量部门负责人 单位工程完工后 本单位组织有关人员进行检查评定 并向建设单位提交工程 验收报告 过程运行和产品符合要求所需的记录 分项工程质量检验评定表 分部工程质量检验评定表 单位工程质量检验评定表 建设项目质量检验评定表 执行文件 项目施工策划控制程序 11 2 监视 测量分析和改进过程的策划 根据公司的质量方针和本工程的质量目标 运用数理统计和验收评定以及每一季度 分析改进汇总达持续改进 11 3 监视和测量 11 3 1 顾客满意 通过本项目的工程例会 来往文件 验收等收集有关顾客满意的信息 执行文件 顾客满意的监视和测量程序 11 3 2 内部审核 按照内部审核相关文件要求进行 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 16 11 3 3 过程的监视和测量 对本工程的关键过程进行检查 对本工程的质量目标受控情况进行检查 执行文件 施工质量控制程序 11 3 4 产品的监视和测量 物料 通过物料的验收和见证取样试验实现对物料的监视和测量 工程产品 通过按质量验收规范的日常检查和验收实现对工程产品的监视和测量 执行文件 材料检验和试验程序 1212 不合格品的控制 不合格品的控制 1 各物料不合格品应由检验和试验中的各职能人员负责与供应商联系退回 在退回 前应挂白牌标识 记录和隔离 并通报工管部 2 在施品的不合格情况由质监员填写 由项目工程师负责轻微不合格品和一般不合 格品的评审和处理 严重不合格品应上报公司 3 顾客方的有关不合格品的函件由项目经理负责签发 4 质监员负责返工在施品 成品的重新验证 跟踪监督返工整改 执行文件 不合格品控制程序 1313 数据分析 数据分析 通过质量评定和验收 通过检查记录 通过顾客满意信息 通过工管部和公司的检查 质量目标的受控情况 每一季度作一次分析汇总 1414 纠正和预防措施 纠正和预防措施 1 由质监员收集有关轻微和一般不合格品的纠正和预防措施资料 技术员 质监员共 同填写 项目工程师批准 2 项目工程师 技术员 质监员应提出轻微和一般不合格品的纠正和预防措施 由 技术员质监员填写 将预防措施信息提交工管部 3 项目工程师 技术员 质监员 施工员 物管员 预算员应配合主管部门做好纠 正和预防措施的管理 参与质量信息的收集和不合格原因分析 负责分管纠正和预防措施 计划的制定 实施和控制 执行文件 纠正措施控制程序 1515 质量管理过程流程 质量管理过程流程 见附件三 1616 质量计划的管理 质量计划的管理 质量计划与施工组织设计一起按公司 施工组织设计编制和管理规定 的要求进行 管理 附件一 GB50017 2003 钢结构设计规范 GB50026 2007 工程测量规范 GB50057 94 建筑防雷设计规范 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 17 GB50194 93 建设工程施工现场供电安全规范 GB50203 2002 砌体工程施工及验收规范 GB50205 2001 钢结构施工质量验收规范 GB50209 2002 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50210 2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50242 2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50299 1999 地下铁道工程施工及验收规范 GB50300 2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50301 2002 建筑工程质量检验评定标准 GB50303 2002 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50325 2001 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50327 2001 门窗工程施工规范 GB3096 93 城市区域环境噪声标准 GB3222 98 城市环境噪声测量方法 GB3380 88 铝及铝合金板材 GB9962 夹层玻璃 GB16776 1997 建筑用硅酮结构密封胶 GB T50328 2001 建设工程文件归档整理规范 GBJ16 87 2001 建筑设计防火规范 GB T9963 钢化玻璃 GB T14683 93 硅酮建筑密封胶 GB T15226 94 建筑幕墙空气渗透性能检测方法 GB T15227 94 建筑幕墙风压变形性能检测方法 GB T15228 94 建筑幕墙雨水渗透性能检测方法 JGJ33 2001 建筑机械使用安全技术规程 JGJ46 2005 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ50 2001 城市道路和建筑物无障碍设计规范 JGJ59 99 建筑施工安全检查标准 JGJ80 91 建筑施工高处作业安全技术规程 JGJ102 2003 玻璃幕墙工程技术规范 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 18 JGJ113 2003 建筑玻璃工程技术规范 JGJ130 2001 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程 JC133 2000 建筑用铝型材铝板氟碳涂层 JBJ81 2002 建筑钢结构焊接技术规程 JGJ3035 1996 建筑幕墙 DGJ08 103 2003 无障碍设施设计标准 QBL838 93 室内装饰工程质量规范 DB15763 1 2001 建筑用安全玻璃防火玻璃 DB50009 2001 建筑结构荷载规范 DB50011 2001 建筑抗震设计规范 DBJ08 903 2003 施工现场安全生产保证体系 DBJ08 204 93 砼小型空心砌块砌体工程质量检验评定标准 DBJ08 56 2003 建筑玻璃幕墙工程技术规程 DBJ80 68 97上海市 轻型钢结构设计规程 DG TJ08 010 2001上海市 轻型钢结构制作及安装验收规程 5 5 中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 城市建设部分 2000 年版 5 6 中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分 2002 年版 5 7 中华人民共和国现行 装饰材料标准和施工要求 附件二 工程项目质量管理过程流程图 1 工程投标 2 项目部组建 合同交底 3 图纸会审 设计交底 施工组织设计 4 施工方案 5 资源计划 6 资源供应 7 现场准备 8 开工报告 23 各部门对项目监控 24 监理 业主监控 质监站监控 12 分部分项 工程 质量管理 13 分包工程 管理 11 物资管理9 施工机械 管理 10 监测装置 管理 14 进度管理15 工作环境 管理 16 合同管理 造价管理 17 产品防护18 质量测控19 不合格品控制20 纠正措施 21 竣工验收 22 保修期管理 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 19 注 1 各框的质量管理过程涉及的标准条款号 1 1 7 1 7 2 1 7 2 2 7 2 32 2 7 1 6 2 1 7 2 1 3 3 7 1 7 2 1 7 2 3 7 5 14 4 7 1 7 3 7 5 1b 7 2 3 5 5 7 1 7 4 一 7 4 二 6 36 6 7 4 一 7 4 二 6 3 7 5 5 7 7 7 1 7 5 1 6 3 6 4 7 2 3 7 5 3 7 5 4 7 2 3 8 8 7 5 1f 7 2 39 9 7 5 1c 6 3 7 2 3 10 10 7 6 7 5 1d 11 11 7 4 一 7 5 3 7 5 4 7 5 5 12 12 7 5 1 7 5 2 7 5 3 7 5 4 7 2 3 7 5 5 8 2 3 7 2 313 13 7 4 7 5 1 7 5 2 7 5 3 7 5 4 14 14 7 5 1 7 2 3 7 5 5 8 2 3 7 2 3 15 15 6 4 7 2 316 16 7 2 2 7 2 3 17 17 7 5 518 18 8 2 3 8 2 4 7 2 3 19 19 8 3 7 2 320 20 8 5 2 21 21 7 5 1 8 2 4 7 2 322 22 7 5 1 8 3 7 2 3 8 5 23 23 5 5 3 7 5 1 8 2 3 8 2 424 24 8 2 1 8 2 3 8 2 4 7 2 3 注 2 凡涉及 7 2 3 条款的过程都应直接以 8 2 1 顾客满意为管理目标 附件三 质量管理体系的监视 测量 分析和改进过程流程图 顾客满意度 监测 8 2 1 过程能力 监测 8 2 3 产品符合性 监测 8 2 4 体系运行效果 监测 内部审核 8 2 2 外部审核管理评审 5 6 不合格品 控制 8 3 纠正措施 8 5 2 预防措施 8 5 3 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 20 附件四 质量记录清单 1 资料 序号程序标识质量记录清单 质量管理体系有效性 持续改进 8 5 1 统计技术 8 1 数据分析 8 4 进 货 过 程 最 终 竣 工 验 收 交 付 使 用 部 门 基 层 项 目 部 供 方 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 21 1 文件控制程序管理评审纪录 非表式 2 文件控制程序办 5文件签收表 3 文件控制程序办 6文件文稿 4 文件控制程序办 8部门 基层 项目体收文登记表 5 文件控制程序办 9部门 基层 项目体级文件 更改文件 复印文件 会稿 审核审批表 6 文件控制程序办 10部门 基层 项目体级文件发放领用登记表 7 文件控制程序办 11基层收文传阅单 8 文件控制程序办 12文件更改申请单 9 文件控制程序全 3 第 版发放登记表 2 材料 序号程序标识质量记录清单 1 标识和可追溯性控制程序材 29材料收 发 耗用帐 2 物料检验和试验程序物料检验和试验报告资料 3 物料检验和试验程序材 13材料检验联系单 4 物料检验和试验程序材 17物料紧急放行申请单 5 物料检验和试验程序材 19质保书交接记录 6 不合格品控制程序质 6不合格品通知单 7 不合格品控制程序质 7不合格品评审表 8 不合格品控制程序材 18让步接收申请表 9 标识和可追溯性控制程序材 28水泥库收 发 存明细账 10 标识和可追溯性控制程序材 26料具卡 11 标识和可追溯性控制程序材 30材料 低值易耗品明细账 12 标识和可追溯性控制程序工 01加工单 13 物料采购程序工 03供应商评定表 14 物料采购程序工 04供应商业绩评定表 15 物料采购程序工 05合格供应商名录 16 专业分包程序工 06专业分包商评定表 17 专业分包程序工 07专业分包商业绩评定表 18 专业分包程序工 08合格专业分包商名录 19 标识和可追溯性控制程序工 10构配件进耗存台帐 20 合同及工程有关要求评审程序工 02成型钢筋配筋单 21 物料采购程序材 32材料质量信息反馈表 22 标识和可追溯性控制程序工 09构配件 工程设备进场验收纪录 23 不合格品控制程序质 7不合格品评审表 8 不合格品控制程序材 18让步接收申请表 9 标识和可追溯性控制程序材 28水泥库收 发 存明细账 10 标识和可追溯性控制程序材 26料具卡 11 标识和可追溯性控制程序材 30材料 低值易耗品明细账 12 标识和可追溯性控制程序工 01加工单 13 物料采购程序工 03供应商评定表 14 物料采购程序工 04供应商业绩评定表 15 物料采购程序工 05合格供应商名录 16 专业分包程序工 06专业分包商评定表 3 技术 序号程序标识质量记录清单 1 检验测量试验设备控制程序计 1计量器具标号登记簿 2 检验测量试验设备控制程序计 2计量器具历史记录卡 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 22 3 检验测量试验设备控制程序计 3计量器具周期检定日期计划表 4 检验测量试验设备控制程序计 4计量器具检定合格证 5 检验测量试验设备控制程序计 5检验 测量和试验设备报废报损单 6 检验测量试验设备控制程序计 6业主提供 分包商使用计量器具登记表 7 检验测量试验设备控制程序计 7检验 测量和试验设备抽检 查 情况表 8 检验测量试验设备控制程序计 8检验 测量和试验设备购置计划审批表 9 检验测量试验设备控制程序计 9检验 测量和试验设备送检通知单 10 检验测量试验设备控制程序计 10检验 测量和试验设备汇总表 11 文件控制程序技 01设计图纸接收台帐 12 文件控制程序技 02设计图纸发放登记表 13 文件控制程序技 03规程 规范 标准发放登记表 14 文件控制程序技 04规程 规范 标准购置 复制审批表 15 文件控制程序技 05失效规程 规范标准处置情况表 16 施工过程质量控制程序技 06沉桩令登记台帐 17 施工过程质量控制程序技 07挖土令登记台帐 18 施工过程质量控制程序技 08砼浇捣令登记台帐 19 施工过程质量控制程序技 09施组设计 施工方案 质量保证计划 登记 台帐 20 施工过程质量控制程序技 10施工大纲方案会议记录 21 施工过程质量控制程序技 15施组设计 施工方案 质量保证计划 审核 单 22 施工过程质量控制程序质 1分项工程技术质量交底书 23 纠正和预防措施控制程序全 11检查记录表 4 安全 序号程序标识质量记录清单 1 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 A 1概况及安全生产须知 2 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 A 2安全生产责任制及文明施工管理 制度 3 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 A 3 三级 安全教育汇总表 4 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 A 4施工组织设计审核表 5 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 A 5分部 分工种和综合性安全技术 交底 6 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 A 6特种作业人员名册 7 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 A 7定期安全检查制度和检查记录 8 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 A 8班组安全生产 三上岗 一讲 评 记录 9 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 A 9遵章守纪 违章处理记录 10 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 A 10事故处理 11 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 A 10 1 事故 不遂事故 三不放过 措施纪录 12 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 A 10 2 事故处理通知 13 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 B 1脚手架搭设验收表 14 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 B 2脚手架检查记录 15 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 B 3安全防护纪录 16 施工过程安全文明和环境控制程序XN 安 B 4施工用电检查记录 17 施工机械设备管理程序XN 安 B 7大型机械验收表 18 施工机械设备管理程序XN 整改通 知单 机械设备整改通知单 M7 号线 35 6 标段装饰装修工程 质量保证计划 23 19 施工机械设备管理程序设 01转场设备保养修理记录 20 施工机械设备管理程序设 02机械设备技术状况检查表 21 施工机械设备管理程序设 03设备试运转情况表 22 施工机械设备管理程序设 04机械设备巡回检查表 23 施工机械设备管理程序设 05机械设备定期保养表 24 施工机械设备管理程序设 06设备突发故障检修表 25 施工机械设备管理程序设 07机械事故报告表 26 施工机械设备管理程序设 08月完成机械设备修理 保养动态 情况表 27 施工机械设备管理程序设 09季度机械设备保养计划 28 施工机械设备管理程序设 11建筑升降机限速制动器坠落试验 检测表 29 施工机械设备管理程序设 12塔吊起扳验收会签和检查记录 30 施工机械设备管理程序设 13人货两用电梯安装验收单 5 人事 综合办 序号程序标识质量记录清单 1 人力资源管理程序教 1 十一大员岗位培训手册 2 人力资源管理程序教 2 项目经理岗位培训名册 3 人力资源管理程序教 3 特种作业人员培训考核情况表 4 人力资源管理程序教 4 岗位培训情况汇总表 5 人力资源管理程序教 5 培训 发证情况登记表 6 劳务分包程序劳 1劳务分包申请表 7 劳务分包程序劳 2劳务分包商资格评审表 8 劳务分包程序劳 3劳务分包合格分包商名录 9 劳务分包程序劳 4合同履约单 土建专用 10 劳务分包程序劳 5劳务分包商业绩评定表 11 专业分包程序工 06专业分包商评定表 12 专业分包程序工 07专业分包商业绩评定表 13 专业分包程序工 08合格专业分包商名录 6 经济师 序号程序标识质量记录清单 1 合同及工程有关要求评审程序经 5中标通知书汇总表 2 合同及工程有关要求评审程序经 8施工合同 协议 评审汇总表 3 合同及工程有关要求评