材料及仓库管理制度

材料及仓库管理制度 家具厂 材料及仓库管理制度 家具厂 注 注 以下内容仅供家具厂朋友借鉴参考 更多内容请登录 http www sc 第一部份第一部份 材料管理制度材料管理制度 为了合理利用材料 节省人 物力以及机械设备的耗费 加快生产进度和材料使用的周转 速度 实现生产过程中人 财 物的良性循环 降低生产成本 提高公司经济效益 特制定本管 理制度 一 计划工作的分类一 计划工作的分类 常用材料的计划工作的实施按以下安排分工 1 木材类 板材类 薄片类 外包类 油漆类 包材类 胶水类 物控负责计划 2 低值易耗类 仓库负责计划 3 机修类材料 机修部负责计划 4 后勤 办公类材料 行政部负责计划 5 非常用材料 如临时申购的材料 设备紧急维修材料等 由各部门经理负责计划 6 辅材类 生产办负责计划 二 材料计划的审批二 材料计划的审批 第一条 材料计划审批的原则为 以各类用材标准为标准 最大限度地发挥材料的使用价值 最合理地使用材料 第二条 一般性材料计划由公司生产经理批准 各部门申购的后勤材料 办公材料由行政部 经理审批 紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后直接购买 三 材料的采购三 材料的采购 1 材料采购的确定 所有的材料的采购须经理级干部确认之后方可购买 具体的材料采购确认规定如下 A 与生产有关的所有材料 含场生产材料 外包材料 机修材料 生产辅助材料等 厂 长批准 B 采购后勤材料 办公用品时 厂办批准 C 紧急特殊材料申请购买时 总经理或常务副总批准 紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料 此类材料购买回 厂后 购买人员凭发票到公司报销购买材料款 2 材料采购流程 各类材料采购程序如下 材料采购流程 各类材料采购程序如下 A 现场生产材料与发外包材料 物控制定材料采购数量明细及材料回厂进度 生产主管审批 采购部找供货厂家报价 董 事会核定价格 采购部下订单 仓库收货 品管验收 采购部追踪送货进度 仓库协助采购 追踪 B 生产部申购机修材料 生产辅助材料和各类用具等 申购单位填写申购单 生产主管审批 采购部找供货厂家报价 董事会核定价格 采购部 下订单 仓库收货 品管验收 采购部追踪送货进度 仓库协助采购追踪 C 后勤材料 办公用品 申购单位填写申购单 厂办审批 采购部找供货厂家报价 董事会核定价格 采购部下订 单 仓库收货 品管验收 采购部追踪送货进度 仓库协助采购追踪 D 紧急特殊材料 申购单位填写申购单 总经理或常务副总经理审批 申购单位购 填写报销申请单 附发 票 财务账务处理 领报销款 四 材料的保管四 材料的保管 第一条 所有采购回厂的材料在发放之前 一律存入仓库保管 仓库管理员应切实做好仓库 的清理整顿工作 确保材料存放安全 第二条 对于一些数量较少的材料和标签 说明书等材料 经现场负责人签字验收之后 可 以直接交给现场各班线收管 各班线应该保管好收管的材料 若因保管不善造成材料欠缺 或材料报废时 由现场责任班线负责补料 第三条 所有从仓库借走的材料 还回仓库时应保证不出现损坏 欠数 变质等问题 否则 因借用材料人保管不善 造成材料损坏 欠数 变质时 由借料人负责补料 五 材料的发放与领取五 材料的发放与领取 1 开 单 第一条 所有材料全部由仓库发放 领料时凭 领料单 发料 特殊情况下采购将小件材料直 接交给使用单位 或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时 使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库 第二条 所有领料单由物控开具 领料单一旦开具 不得涂改 添加 删减等 在开单过程 中要填写清楚批次号码 产品名称 材料编号 数量 单位 规格等 开领料单 领料单 上的领用数量须用中文大写 物控开领料单时 应严格按如下规定进行 1 不同仓库的材料不能开在同一张单上 厂家不同的主体包材不能开在同一张单上 同一仓库的不同材料也不能开在同一张单上 2 为便于核算成本 木材 板材 油漆 外包 外购 五金 主体包材及部分辅助包 材需分批量分单件开单 砂纸砂带及部分辅助包材需分批量但可不分单件开单 低值易耗 类不分批量不分单件开单 3 对于新增的一些生产辅助材料 需经部门主管同意 物控在合理范围内给予开单 对于超标准的领用材料 物控有权予以拒绝 4 由现场或生管提供材料计划及需单时间时 物控需在要求的时间内开出单据 5 所有产样提前领用的材料 物控须记载 在批量生产开单中给予扣除 6 对于异常补料开单时 必须补料手续齐全方可开单 并在领料单上注明补料 根据 补料性质分别注明人为和非人为 7 所有批量使用的材料 不允许重复开单 8 物控开木材领料单时 应按照油漆颜色 结构部件将材料分等级 按计划量开单 2 发 料 第一条 仓库必须执行 见单发料 的原则 只有在收到物控开具的领料单之后 仓库方可发 料 第二条 发料内容须与 领料单 内容一致 不能出现多发 少发 错发的现象 第三条 仓库发木材时 应严格按照物控所开领料单的材种 级别和数量发料 不允许出现 级别混淆 第四条 物控应了解现场材料使用情况 对现场材料的使用情况进行监控 发现现场有库存 材料时 应及时收回并退给仓库作相应入库处理 第五条 仓库选料时 仓库品管同时配合 进行验收鉴定 六 材料的使用六 材料的使用 1 材料使用原则 第一条 材料的使用原则为 物尽其用 所有的材料在使用过程中 应该发挥其最大用度 要求使用到已不能再使用为止 第二条 材料要使用得恰当 使用得合理 可用可不用的材料尽量不用 不该用的材料坚决 不用 用料时 不得用高成本材料代替低成本材料 第三条 下料时 必须严格按照企划清单备料尺寸下料 2 余料改用 每个批次所产生的余料及时改用到三天内 同材质 进度中的产品部件 若这种改用不能在 三天进度中改用掉 可以在七天进度中使用或暂作库存待以后合理改用 改出的正品料不能混杂摆放 尺寸长度不一 厚薄不一 材质不一的料 不能放在一起 改 出的料须挂牌 无破裂 疤节 腐朽的料不能改短使用 当班改不完的材料不能放入 废料 角木料中 改料时 正品尺寸以疤节 破裂的腐朽部分为基础 当本批次正品料交加工后 相应同批次不能使用的余料必须在同一时间内通过余改 拼板 指接等方式使之成为等利用大板料入库 以便及时改用于下一批次 七 退料 补料和换料七 退料 补料和换料 1 退 料 第一条 依据退料原因 退料可分为以下几种 A 外包退料 外包来料不良造成的退料 B 内部不良来料类退料 公司内部因前工作段加工来料不良造成的退料 C 数据错误类退料 计划材料过多 领料领多 交接数据出错等原因造成的退料 D 余料类退料 材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料 E 改良类退料 材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约 多余材料需 退料 第二条 退料程序 1 外包退料 退料单位填写退料单 部门主管签字 生产主管确认 品管经理确认 厂长确认 仓库 退外包 2 前工作段加工来料不良退料 木工退木工 油漆退油漆 油漆退木工 经品管鉴定后由退料部门直接退前一部门 要做好 数据交接工作 木工退备料 退料单位填写退料单 注明退料原因 是否人为 责任人等等 由退料部门主 管签字 生产主管确认 厂长确认 依据退料原因依制度对责任人开具罚款单 退备料 3 数据错误类退料 退料单位填写退料单 由退料部门主管签字 生产主管确认 厂长确认 对责任人开具罚款 单 退备料 4 余料退料 退料单位填写退料单 注明退料原因 是否人为 责任人等等 由主管签字 厂长确认 退备料 5 改良类退料 退料单位填写退料单 由退料部门主管签字 生产主管确认 厂长确认 退备料 第三条 退料时间规定 1 外包退料 A 一般性外包退料手续要求在 2 小时之内办好 材料要求在 8 小时之内退走 B 紧急退外包材料要求在 2 小时之内将货退走 2 内部退料 内部退料时间依据生产情况而定 一般地 以不影响生产进度为主 但余料退料时 本批 次产品余料应在领用上一批次产品材料的时间之前退走 八 补八 补 料料 第一条 补料时间规定 补料单送达之后 被补料单位或采购应立即处理 一般地 补外包料要求在半小时之内将 订购工作做好 包括确定供货商 确定供货价格 确定材料回厂时间 下订单 等 内部补 料要求在 8 小时之内处理完成 第二条 补料的有关规定 A 备料木材补料时 补料单上必须填写材质 规格和数量 并合计成方量 同时注明补料 原因 B 补料时 不允许不同产品相同材质的材料补在一起 九 材料报废九 材料报废 1 材料报废原则 生产材料因各类原因损坏到不能满足各单位的使用要求 存放这些材料浪费场地资源 我 们可以对这些材料进行报废处理 报废的原则为 已经确认材料已遭受到彻底损坏 不能 满足各单位的使用要求 存放过久会影响生产工作的顺利开展 2 材料报废程序 材料报废时 须先经部门主管确认材料已确实遭受到彻底损坏 然后对损坏原因进行调查 若调查结果为人为原因 则应对相关责任人进行处罚之后方可进行报废 已经补料的不用处 罚 3 报废程序为 A 现场材料报废 相关单位填写申请单 部门主管签字 生产主管签字 厂长签字 物控处理 改用或直接当 废品处理 B 仓库材料报废 仓管填写申请单 仓库主管签字 生管主管签字 厂长签字 物控 改用或直接当废品处理 3 报废材料处理 所有已办理报废手续的材料 全部交给物控确认是否有改用价值 若物控确认有改用价值 时 按如下程序处理 物控填写改用计划表 生产主管签字 现场确认改用单位 改用单位改料 实木交备料改用 板材同改用计划表一起交改用单位改用 玻璃和铁器交工务课 改料后交生管 生管退仓 库 仓库作入库处理 若物控确认无改用价值时 则交综合办处理 请示董事会卖给废品收购商或当垃圾处理 第二部份第二部份 仓库管理制度仓库管理制度 为加强成本核算 提高工厂的基础管理工作水平 进一步规范物资和成品流通 保管和 控制程序 维护工厂资产的安全完整 加速资金周转 特制定本制度 一 仓库日常管理一 仓库日常管理 第十五条 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账 原材料仓库必须 根据实际情况和各类原材料的性质 用途 类型分明别类建立相应的明细账 卡片 半成 品 产成品应按照类型及规格型号设立明细账 卡片 第十六条 工厂财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一 相互一致 合格品 逾期品 失效品 料废 退回电机 返修电机应分别建账反映 第十七条 必须严格按仓库管理规程进行日常操作 仓库保管员对当日发生的业务必须及 时逐笔记录 做到日清日结 确保物料进出及结存数据的正确无误 第十八条 做好各类物料和产品的日常核查工作 仓库保管员必须对各类库存物资定期进 行检查盘点 并做到账 物 卡三者一致 第十九条 必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量 并严格控制各类物资的 库存量 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理 对存放期限较长 逾期失效等不 良存货 要按月编制报表 报送各厂办领导及工厂财务人员 工厂生产主管有权对本单位 的各类不良存货每月必须提出处理意见 责成相关部门及时加以处理 二 二 入库管理入库管理 第十二条 物料进仓时 仓库管理员必须凭 送货单 检验合格单 办理入库手续 拒绝不 合格或手续不齐全的物资入库 杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象 第十三条 入库时 仓库管理员必须查点物资的数量 规格型号 合格证件等项目 如发 现物资数量 质量 单据等不齐全时 不得办理入库手续 未经办理入库手续的物资一律 作待检物资处理放在待检区域内 经检验不合格的物资一律退回 放在暂放区域 同时必 须在短期内通知经办人员负责处理 第十四条 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销 无税票的 其材料 价格必须下浮到能补足扣税额为止 同时要注意审查发票的正确性和有效性 第十五条 入库材料在未收到相应发票前 仓管员必须建立货到票未到材料明细账 并根 据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单 在当月票到的可不开 在收到发票后 冲销原货到票未到收料单 并开具材料票到收料单 月底将货到票未到材料清单上报财务 第十六条 收料单的填开必须正确完整 供应单位名称应填写全称并与发票单位一致 如 属票到抵冲的 应在备注栏中注明原入库时间 单重和总重 收料单上必须有保管员及经 手人签字 并且字迹清楚 每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致 第十七条 因质量等原因而发生的退回家具 必须由相关人员填写 退回处理单 办妥手 续后方可办理入库手续 三 出库管理三 出库管理 第十二条 各类材料的发出 原则上采用先进先出法 物料 包括原材料 半成品 出库 时必须办理出库手续 并做到限额领料 第十三条 车间领用的物料必须由车间主任 或其指定人员 统一领取 领料人员凭车间 主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料 其它各部门只有经主管领导批字后方 可领取 领料员和仓管员应核对物品的名称 规格 数量 质量状况 核对正确后方可发 料 仓管员应开具领料单 经领料人签字 登记入卡 入帐 第十四条 成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据 仓库管理人员凭盖有财务发 货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 并登记卡片 四 报表及其他管理 第十五条 必须正确及时报送规定的各类报表 收付存报表 材料耗用汇总表 三个月以 上积压物资报表 货到票未到材料明细表每月 20 日前上报工厂财务及相关部门 并确保 其正确无误 第十六