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房产营销策划有限公司 企业策划，品牌包装，平面展示、媒体广告，网络推广；入职誓言企业文化口号工作作风快速强势；日事日毕；日清日高。 品牌宣言为客户提供专业，高效的服务，让客户放心，省心，是我们不懈的追求。 企业精神快速实效、令行禁止、以人为本、高度集中、励精图治、自强不息、善抓机遇、居安思危、精诚合作、义利并举；工作的方法什么叫不简单把简单的事情做好，就叫不简单；把小事情做好，就叫会做大事；什么叫不容易把容易的事情千百万次的做对，就叫不容易。 结果原理我们靠结果才能生存，我们不可能靠理由生存，没有结果我们就不能生存，结果才是硬道理；结果思维只谈结果，不谈理由；只做结果，不做任务；专业就是创造客户想要的结果；执行执行就是黑白分明，一清二楚，在规则面前人人平等；执行8字方针执行执行就是黑白分明，一清二楚，在规则面前人人平等；执行8字方针认真第一，聪明第二；执行24字战略决心第一，成败第二；速度第一，完美第二；结果第一，理由第二执行16字原则结果提前，自我退后；锁定目标，专注重复。 管理十六字方针逐级管理、越级检查、逐级汇报、越级投诉；一个控制一个控制成本控制。 忌四语忌四语蔑视语；烦躁语；否定语；斗气语。 记五声迎客声；称呼声；致歉声；致谢声；送客声。 六认同认同行业；认同公司；认同团队；认同领航人；认同产品；认同自己。 五S速度；微笑；真诚；机敏；研学。 五心信心；热心；细心；诚心；耐心。 业务五字决快、准、狠、贴、勤。 三个整合人力资源整合；网点整合；盘源、客源整合。 成功的五要素积极心态；明确目标；有效的时间管理；知行要统一；不断求知创新。 成功五大步骤明确目标；详细计划；立即行动；修正行动；坚持到底。 12321签约准备12321签约准备一份合同、二份收据、三份表格、二份确认书、一个印泥；企业的生存法则（十）团队至高无上；注重细节；上去或者出去；主动就是效率，主动、主动、再主动；以老板的标准要求自己；做事三要素，计划、目标和时间；专业精神就是服务精神；珍惜公司声誉；公司有力平台支持；商场如战场，做生意如打仗。 忌三手叉手、背手、绣手；去三长头发长、指甲长、胡子长；业务的基本功勤快；热情；微笑；诚信。 业务的四项基本原则提前做好准备；给客户留足面子；牢记自己的角色定位；到什么山唱什么歌，有效沟通，让沟通成为习惯。 服务三步曲了解客户的意向需求；满足客户的意向需求；超越客户的意向需求。 风险控制签房地产经纪确认书和委托书，委托书要留业主身份证复印件；不能写全包或实收价；不能有由买方或卖方指定银行按揭；写回原价一定要签确认书；由我们指定银行监管方便；统计人口的户籍所在地；放尾款，一定要签交楼确认书和结算清单。 业务范围做业务是不分时间和地点。 失败七要素（执行力不足的体现）明知故犯；疏忽大意；没有执行力；懒惰成性；找不到北；形式主义；人情事矿，死爱面子；工作的技巧在平常工作中自然流露出的行为和习惯；五个勇于五个擅于 1、勇于改变擅于改变； 2、勇于学习擅于学习； 3、勇于偿试擅于偿试； 4、勇于执行擅于执行； 5、勇于服从擅于服从；收定金的五大好处锁定客户；有效谈价；沟通感情、适当加价；转合适的靓盘；锻炼签约技巧。 收保证金的五大好处 1、锁定客户； 2、有效谈价； 3、方便加价，随时转定； 4、方便推荐合适靓盘； 5、可以锻炼业务员的签合同能力；转定的条件 1、产权核实证明（查档回执或网上电子查询单）； 2、业主有效收款收据； 3、业主有效证件付首期款的条件 1、新业主房产证复印件； 2、业务付款申请单（资料齐全提前1个工作日写申请）；付尾款的条件 1、交房确认书； 2、二手楼尾款结算清单； 3、付款申请单；（提前1个工作日申请）；如何成为一名优秀的房地产经纪人 1、认同企业文化，与公司共进退； 2、持续不断的学习态度； 3、强烈的敬业精神； 4、高度的自我管理意识； 5、具备良好的基本素质和专业技能； 6、建立良好而广泛的人际关系； 7、正确对待做业务的低潮；员工行为规范 1、热爱公司，热爱集体，热爱岗位，热爱工作； 2、钻研业务，提高水平，开拓创新，扩展销售； 2、服从领导，积极工作，认真负责，不出差错； 4、遵守纪律，按时上班，及时考勤，绝不拖延； 5、工作时间，文明办公，不说闲话，不做闲事； 6、团结友爱，尊重同事，互相帮助，发扬民主； 7、提高公德，谦虚谨慎，待人处事，热情礼貌； 8、廉洁奉公，公私分明，树立正气，警惕腐蚀； 9、经济情况，严格保密，公司利益，放在首位； 10、艰苦奋斗，勤俭节约，公司财物，人人爱惜； 11、工作场地，干净整洁，个人卫生，保持清洁； 12、把客户当朋友，给客户以帮助，积极围绕销售经营做好各项工作；执行力的三个环节（如何提高执行力）改变观念；检查与监督；及时奖惩。 管理的三个环节找问题、分析问题、解决问题；执行力的前提有一套可执行的标准；什么是执行力把简单的事情做到极致。 自我完善培训是第一生产力，服从、执行就是尊重自己；优秀经理人七大执行纲领 1、危机是创造出来的； 2、行动能力是淘汰出来的； 3、凡是已经决定了的，就是对的； 4、人们不会做你所希望的，只会做你所检查的； 5、没有人拒绝改变，但任何人都拒绝被改变； 6、备忘录； 7、亲自做出表率。 第二节岗位职责 一、遵纪守法遵守公司、分行各项规章制度，随时随地维护公司及分行的利益、名誉。 二、爱岗敬业服从组织及领导，及时完成公司、分行交给的各项任务，努力完成公司的指标业绩，并且不继创造更高的业绩。 三、个人发展积极参加公司、分行各项培训，努力提升个人能力及业务水平。 四、良好的服务意识提供高品质高实效的服务，认真做好售后服务，培养广泛的客户与客户群体并维护良好的关系。 五、责任意识有效控制风险清楚认识个人与公司利害关系，做勇于承担责任的鼎千人。 六、个人形象礼仪规范 1、仪容仪表工作前应做好以下几点 1、身体整洁每天洗澡，保持身体清洁无异味； 2、容光焕发注意饮食卫生、劳逸结合，保持精神饱满； 3、适度化妆女性售楼员必须化淡妆，化妆须适当而不夸张； 4、头发整洁经常洗头、没有头屑； 5、口腔清洁每天刷牙，保持牙齿洁白、口气清新； 6、双手整洁勤剪指甲，经常洗手，保持双手卫生； 7、制服整齐制服常换洗，穿着要整齐，皮鞋要擦亮。 2、姿势仪态以下是一些习惯性的小动作，须多加注意 1、咳嗽或吐痰时，应用干净的纸巾或手帕掩住口部； 2、打呵欠或打喷嚏时，应走开或转过头来并要掩住口部； 3、头发、衣服，应到洗手间或客人看不到的地方； 4、当众挖鼻孔、搔痒或抠指甲都有损自己的形象； 5、手不应插在口袋里，坐着时应平放在桌面上，不要把玩物件； 6、当众不应耳语或指指点点； 7、抖动腿部、倚靠在桌子或柜台上都属不良习惯； 8、与别人谈话时，双目须正视对方的眼睛； 9、工作时、或在公众场合不要大声讲话、谈笑或追逐； 10、与人交谈时，不应时常看表或随意打断对方的讲话； 11、在大堂等公众场合，不能当着客人的面与其他人谈和工作无关的事情。 3、言谈举止彬彬有礼 （1）主动同客人、同事及上级打招呼； （2）多使用礼貌用语，例如早上好、谢谢、对不起、再见等； （3）如果知道客人的姓和职位时，应尽量称呼其职位，比如说王总、李经理等； （4）讲客人能听懂的语言； （5）进入办公室前须先敲门； （6）使用电梯时要先出后入，主动为别人开门； （7）同事之间要互敬互谅，说话要温文尔雅。 笑口常开 （1）脸带笑容接待各方宾客； （2）保持愉快开朗的心情。 发型男员工 （1）头发要前不过额、旁不过耳、后不盖衣领； （2）头发要整齐、清洁、没有头屑。 女员工 （1）刘海不盖眉； （2）头发过肩要扎起； （3）发型不可太夸张。 面容 （1）面容神采奕奕，保持清洁，无眼垢耳垢； （2）男员工不可留胡须。 手部员工一律不得留长指甲；女员工只可涂淡色或透明的指甲油；经常保持手部及指甲的清洁。 鞋子经常保持清洁、光亮、无破损并符合工作需要。 制服全身烫平、清洁、钮扣齐全并扣好、衣袖、裤管不能卷起； 六、注重个人细节，养成良好的个人习惯及工作作风，维护公司形象。 七、团结意识互帮互助，团结友爱，增强团队凝聚力及战斗力。 八、严守职业道德严禁不经公司总经理同意，利用公司信息资源，做好保密工作，严禁对外泄露公司的各项商业机密。 第二章考勤与请假制度 一、考勤制度 1、员工上班时间为上午8301200，下午14001830。 作好“三米微笑”并积极问“大家好。 *好”，已到的人员必须微笑回应“*好”。 2、每一天的上班考勤时间为830分，下班考勤时间为1830分。 3、公司实行调休制，每周调休一天，调休时间为周一到周五，凡调休的人员必须提前一天向上级主管报备，以便主管工作安排。 4、员工请假的需填写请假单，说明请假事由，经直属上级同意并呈报公司行政部、经总经理批准方可请假，否则按旷工处理。 病假提供政府公立医院证明，报公司审批。 不经同意私自调休者，按事假处理。 5、办公室员工上班实行电脑自动考勤（或签到）考勤制度，每位员工上班必须到电脑上进入公司办公系统记录考勤（或签到）。 因工作关系直接去办理公司事务者，员工应提前向本部门领导通告并说明事由对考勤进行修改更正；经理级别以上员工则应向总经理通告并说明事由，回办公室后员工应及时呈报部门负责人办理签字核销迟到手续。 签字核销必须在第二天前办理，超过第二天未核销按事假处理。 6、业务部门应工作需要夜间加班，第二天可适当推迟打卡时间，具体安排如下a.夜间加班时间超过1000，第二天打卡时间可延迟至930；b.夜间加班时间超过1200，第二天打卡时间可延迟至1000；c.夜间加班时间通宵，第二天打卡时间可延迟至下午200；以上打卡到时间，需根据加班申请表填写时间，及时呈报直接上级办理核销手续，签字核销手续必须在第二天前办理，超过第二天未核销按事假处理。 7、公司实行按系统考勤管理记录情况进行个人考勤审核出勤并据以发放工资的制度，各员工应重视执行，严禁代人打考勤，严禁虚假填写时间，违者每次扣罚双方各100元.严禁代人打考勤，严禁虚假填写时间，违者每次扣罚双方各100元. 8、上班时间各部门人员外出办事必须经本部门直级上级批准，到行政部如实填写员工外出登记表，不按公司规定的程序办理按办私事按没上班旷工处理。 外出员工返回办公室后应向直接上级反馈外出办事的结果。 本章涉及表格考勤表、员工外出登记表、请假单第三章财务管理制度第一节部门总经理职权 1、费用审批权部门费用控制由部门负责人提出申请，公司总经理负责审批，后勤及经理助理负责落实执行。 部门负责人是成本中心的负责人，对本部门各项费用全盘进行管理。 对每月对发生的费用情况及分析，各项财务报表每天一次报总部备案；每星期将各项费用、收入等帐单以邮件形式发送到总经理邮箱由总经理进行核对，并总部全程监督保管。 2、机构设置权、人事任免权各部门对本部门的内部机构设置，可根据实际情况，以利于业务发展的原则设置机构；对人员的职位有任免权力。 但对机构设置、人员任职情况应报送总部审批、备案，并转交人事部办统一办理入职。 第二节、各部门与财务对接制度总则为了加强企业的财务管理，搞好企业的经济核算，提高经济效益，促进企业的发展，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度 1、财务人员要坚持依法理财，认真履行职责，正确核算，如实反映和严格监督各项经济业务，按规定上交应缴国家的各项税金，向有关部门呈送财务报表，参与经营决策，做好财务会计工作。 2、依据会计法的规定，加强对各项财务收支的审核，会计对不真实、不合法的凭证不予受理。 对记载不准确、不完整的凭证予以退回。 3、公司的各项开支、付款、借款、购买各类物品等需经总经理批准后经会计审核签字后，出纳方能付款。 4、根据税务部门有关规定，公司各项款项收缴，都要按规定开出税务发票。 公司所有业务部门发票均由公司总经理开具、盖章后交公司出纳登记，由公司出纳或业务部门负责人及时收缴。 对于付款不及时的客户，多付、少付或拒付等情况需查明原因，及时上报处理，不得出现长期欠缴现象。 5、公司所有员工非公事不得借用公款，如公差或购置办公用品等其他急需现金时，需填写书面借款单及物品采购申请表同时报公司领导批准后，财务出纳方可给予办理借款手续。 所有公款原则上五天内，凭有效发票到财务出纳处进行报销，推迟一天按请款额的5%进行处罚。 5、公司所有的款项报销必须凭有效的发票或收据填写完整的付款凭证方可报销，内容填写必须真实，数字、日期、大、小写填写准确，不得有涂改、用白条报账，一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账。 6、会计应对一切原始凭证账负责，账簿的记载不得挖补、涂改，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。 有关会计报表、账册、会计凭证等保存在5年以上，以备查留用。 7、所有填写错误的发票、收据或支票，应注明作废，妥善保存，不得私自销毁。 费用报销规定 1、费用报销:报销人报销单据并填写付款凭证部门负责人签字确认财务会计复核总经理审批到出纳处报销。 2、报销人必须严格遵守报销流程，凭票据报销，产生的公交车费须在当次车票背后注明日期、所办事项、乘车起止地点等，如产生的运费、其它杂费没有单据者，须写情况说明经上级主管部门负责人批准后，按审批程序报销。 3、付款标准所有按流程审批后的付款凭证，出纳认真核实后，按审批金额支付款项。 现金领款者需在付款凭证的“领取人”处签名确认；如是转帐形式，出纳转帐后需将银行回执粘贴在报销单后面，留有备查。 公司备用金管理 1、公司备用金统一由公司出纳或经理助理管理，并且负责公司及各业务部门的日常收支款项，现金流水日记帐及各类明细帐的制作。 2、公司所有200元以内的日常合理开支，可由出纳根据各部门的审批情况直接给予报销付款，超出以上金额则须经公司总经理确认后方可办理。 3、公司各部门有业务费用产生或需采购相关物品者，须先向公司申请，经公司领导批准后方可，否则产生的费用自理。 4、出纳必须每天按公司实际的收支情况进行详细登记，做好现金日记帐，以便与财务会计进行核对帐目。 工资发放 1、公司所有员工工资均以每月10日银行转帐的形式进行发放。 2、由各部门负责人在每月8号前提供人员变动、工资发放标准（经公司领导确认）、扣款明细等员工工资月报表给财务会计。 3、公司总经理拟定员工月度奖金分配表给财务会计，由财务会计根据各部门提供的员工工资月报表及总经理提供的员工月度奖金分配表进行员工工资报表制作，并在10号报公司总经理审核。 4、公司员工每月10日当天到公司财务会计处对本人工资发放金额进行核实并签名确认，所有员工签名确认后的工资报表交公司领导。 5、公司领导在收到员工签名后的工资报表时，通过网上银行转帐形式进行员工工资发放。 公司业务款项收支管理 1、原则我司严格实行资金收、支两条线原则，开具我司发票及收据的款项必须转入我司指定的收款帐户。 原则上我司所有的收款，各部门负责人须开具我司指定的收款收据，现金收据开票人与收款人不得为同一人。 2、公司各部门当天收取的现金，必须当天全额上交到公司出纳处，任何人不得私留公司款项过夜。 3、公司所有应收款项如出现损失，无论任何原因，我司必须全部追回，并追究相关责任人，如因员工工作失误或部门负责人管理失误导致，将由相关负责人分摊承担因此给公司带来的损失。 4、公司所有业务款项的收、付款必须经部门负责人及上级主管领导确认后，按公司收支标准办理相关手续。 5、公司在对外开展业务时，因不能按公司规定收齐相关款项时，必须经公司总经理批准后，方可进行收费打折或少收，否则由主要责任人全额补齐少收款项。 6、公司各部门申请的业务付款，均须由相应部门负责人及上级主管领导确认后，出纳方可进行付款。 7、公司各部门所有业务客户所交定金未能成交的退款，须退回收款当事人。 非当事人不得退款。 8、公司其它业务付款由公司另行规定。 会计工作细则 1、出纳审核好的原始凭证，根据每笔费用的原始凭证及时做好现金日记账，登记好后及时将单据给财务会计做账，每日下班前与财务对好账目，确保账目准确无误，如有余额上的差额，应及时查明账目明细，看是否有漏登或错登的现象出现。 2、出纳应负责好现金的管理工作，每笔款项发生后，应及时核对现金与账目，看是否一致，如有不符，应及时查明原因，个人不得私自滥用公款，否则按使用金额的2倍处罚。 3、每笔费用发生后，应及时填写收、付凭证，写明费用产生所在部门和详细信息，凭证各项必须填写完整、准确，出纳负责对每笔款项收支的审核，对有疑的款项收支必须追根究底弄清原因，再作处理，不符合公司收支款规定的须及时上报公司总经理，经总经理批准后办理收支手续。 4、公司出纳检查好所有收支款项对应单据及票据的真实、完整性后，及时交给财务会计做账，不得有遣失或漏给的现象出现。 5、财务会计在收到出纳各项收支凭证单据时应及时登账，并与出纳核对好余额是否一致，所有公司收支凭证每月底以部门为单位分开存档，并根据各部门费用明细表编制好记账凭证，核算出各各项收支金额，做好总分类账登记。 结合总分类账对当月财务收支进行分析，编制好财务损益表，上交总经理查阅。 6、当月办理完毕的收支款项单据，由会计按月编制会计原始凭证薄，装订成册存放，以便日后查账用，装订时应注意原始凭证的美观和完整性，封面统一用牛皮纸凭证封面。 以上制度从xx年5月20日起试行，本制度最终解释权规财务部房产营销策划有限公司财务部xx年5月20日第三节物品申购制度 1、购买财物应填写物品申购单，申购单必须注明物品名称、规格、型号、数量等内容。 2、申购单需先经本部门负责人签字批准认可后，交由公司统一执行寻找合适供应商、议价、论价、预支款项等事宜。 3、发生其它费用支出时（如印刷、软件购买、办公设备购买与维修等），应填写项目申批单经本部门领导签字批准认可后，交由行政部统一执行后续事宜。 4、为杜绝采购及费用支出环节中繁杂关系，申请部门的员工不得参与购买与费用支出事项中的议价、论价过程，但应本着合作的原则，配合行政部完成工作。 行政部门应公正选择有能力和负责的供应商和合作者，货比三家，禁止受贿与腐败行为。 第四节业务员短期出差报 1、短期出差员工按以下标准执行 （1）住宿费报销标准 （2）伙食费报销标准。 （3）交通费报销标准。 出差人员须凭有效发票填制报销单报部门经理、业务主管领导审核，报公司财务核实报总经理批复。 2、出差员工交通工具的规定原则上以坐公交车为准。 特殊情况，需电话上级领导批准。 第四章行政管理制度第四章行政管理制度第一节服装管理 1、着装要求上班时间须着装整洁，女士着白色衬衣，黑色裙子、黑色西服；男士着白色衬衫，深色西服、西裤，打领带，左胸适当位置佩戴公司徽章以保持公司的整体品牌形象，违反规定的，除由行政部通报批评外，每次罚款20元；各部门负责人应认真配合，督促属下员工遵守本规定。 员工一月累计违反规定人次超过三人次，该负责人亦应罚款50元。 2、新员工通过试用期转正后公司提供统一服装。 3、服装费由公司和个人各负担一部分。 服务不满三个月个人负担100%，服务一年以下个人负担50%；服务满一年以上两年以下个人负担40%；服务满两年以上三年以下个人负担30%；服务满三年以上个人负担20%，员工离职时该费用从当月工资中扣除。 4、置业顾问工作时间必须穿工装，包括在项目现场，进行统一服装，统一佩戴徽章、领带制度，不得以个人原因而拒穿制服，违者每次扣罚30元。 第二节宿舍管理 1、凡入住宿舍人员，必须先交100元费用均摊水电管理费用的押金。 2、严禁住宿的员工擅自带人到宿舍入住，除特殊情况外经宿管批准方可入住。 3、严禁员工在宿舍聚众赌博，员工配置的钥匙应保管好，不能随意给其他无关人员，以免财物丢失。 4、人员入住公司提供的宿舍，公司只负责报销房租费，水电费、物业管理费，等其他产生费用一概不予报销，由住宿人员均摊。 5、宿舍的卫生统一由宿管安排协条。 第三节招待费管理 1、员工因工作需要，要招待客户或其他人员的，须经得总经理批准同意，且人均招待费不得超过30元/人，超支部分由个人自行支出。 报销者须在发票背后注明请客事由，凡没有征求总经理同意的财务一律不予报销。 2、除部门负责人确因工作需要外，原则上其他部门不予报销招待费。 第四节办公室管理制度 一、目的为了规范公司办公室及各部门办公区域五S形象，素造员工爱清洁讲卫生的好习惯，对做得好的员工进行奖励，做得差的员工进行警告或处罚，结合公司现有的办公条件，对公司办公室及各部门办公区域日常管理作如下规定 1、保持办公室安静有序的工作环境，工作时间不说与工作无关的话，不做与工作无关的事，不串岗，上班时间讲电话声音应适量，使用电话应注意礼仪。 私人电话应简明扼要，不得利用电话聊天。 如遇邻近同事不在座位上，其电话应主动帮助接听。 2、公司电脑上班时间禁止上QQ，严禁上外部网聊天、玩游戏、睡觉及浏览与工作无关的网页,一经发现将给予50元/人次的处罚。 3、严禁在办公室对外接待区用餐、吃零食、抽烟，保持办公室优质空气，违者每次扣罚30元。 4、严禁在工作时间听音乐（包括戴耳机听音乐），违者每次扣罚20元。 5、在办公室员工应提倡自行带喝水杯来公司，避免公司纸杯浪费现象出现。 6、下班前各员工的台面应收集，纸屑、废资料等应及时丢进垃圾箱，自己坐的椅子应放置好，搞好个人的空间环境。 7、公司考勤以系统的考勤记录为准，员工相互不得代打考勤。 8、对于员工上/下班迟到、早退、旷工等现象者，每迟到、早退一分钟捐快乐基金1元，2分钟捐2元，依次累计，迟到超过30分钟，作旷工半天处理，月累计旷工超过3天（年累计续旷工超过5天）者按自动离职处理，扣发所有未发放薪资奖金。 9、员工上班时间有私事需处理者，需提前向公司领导申请，经批准后方可离开工作岗位，工作时间需离开工作岗位达2小时以上，按事假半天计，超过半天按一天计，未经批准按旷工计。 10、违反公司规定被给予警告达3次以上者，给予当事人15元快乐基金捐款作为处罚。 11、办公桌上的电脑、电话机、名片座等办公物品需摆放在一条直线上（从外面进门一眼看去就会很整齐），否则给予警告一次。 12、公司各类文件夹均用公司统一标签，并将各类文件由各部门负责人分类存入对应的文件夹内，员工个人物品需摆放整齐有序，不得到处乱摆乱放，否则给予当事人警告一次。 13、公司电脑右上角统一粘贴的员工通讯录，任何员工不得在上面乱写乱画或撕毁，有新增人员时需工整的添加在后面的单元格内，否则给予警告一次。 14、办公室基层员工每天向上级领导汇报当天工作进展，部门负责人每天向上级领导将当天部门人员动态、业务开展详情、存在问题及解决方案等上报，若不及时汇报者给予5元/的快乐基金捐款，部门负责人每次10元。 15、基层员工每月底最后一天将自己当月的工作总结及次月份业绩目标、整体的工作计划拟写好上交给部门负责人，每推迟一天交给予10元的快乐基金捐款，推迟两天捐20元，依次类推。 16、部门负责人每月2号前将上月部门工作总结及本月部门业绩目标、人员组织、员工培训等各方面计划上交给直属上级领导，每推次一天给予50元快乐基金捐款，推迟两天捐100元，依次类推。 17、办公区域每个部门每天均安排一个员工值日，负责当天办公区域的卫生、垃圾清理，督促不讲清洁卫生的同事改进，各类物品摆放整齐，用完的清洁物品（扫把、拖把、拖地桶、抹布）等需清洗干净后整齐放于公司洗手间的角落，下班后通电设备电源、水龙头、门窗是否关好，各类设备是否完好，如有损坏及时上报，每天均由公司专人进行检查，若有不到位者给予每次5元的快乐基金捐款。 18、员工在使用座机电话时，不得使用“免提”键，避免影响其他同事开展工作，违者给予警告一次。 19、办公区域禁止吸烟，员工吸烟需离开办公区5米以外的地方，确保办公区域空气清新，违者给予50元/次的快乐基金捐款（若因接待客户应酬例外）。 20、所有员工在接待客户后必须及时将台面的水杯、烟灰缸、各类资料、计算器等清理干净，确保台面清洁，养成良好的个人习惯，未及时清理者给予10元/次的快乐基金捐款。 21、所有员工外出需及时在公司系统上进行详细登记，外出超过2小时须向上级汇报当时的情况，让上级领导及时确认每个员工的人身安全，违者发现一次给予5元/次的快乐基金捐款。 22、员工见到所有来访客户或同事均须微笑点头示意，并礼貌问好！未做到者给予警告一次。 23、公司上班员工必须按规定着装，佩戴工牌，男生头发不得长过耳或领，女生可画淡装，保持每天服装整齐，形象精神清爽，如有不到位每发现一次给予10元/次快乐基金捐款。 第五节办公用品管理制度 1、