输变电工程安全检查表1(管理类)

序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 1管理类 1 1安全管理组织 体系 1 1 1应按规定建立项目安委会 人员组成符合规定要求 基建安全管理规定 第十条 三 对同时满 足以下条件的项目 负责 或委托建设管理单 位 组建项目安委会 1 同时有两个及以上施 工企业在建设工地施工 2 建设工地施工人员 总数超过 100 人 3 项目工期超过 180 天 项目安委会由项目法人单位 或建设管理单位 主要负责人担任安委会主任 业主项目部经理 担任常务副主任 总监理工程师 施工项目部 项目经理担任副主任 安委会其他成员由工程 项目监理 设计 施工企业的相关人员及业主 监理 施工项目部的安全 技术负责人组成 检查是否有项目安委会成立 文件 检查项目安委会组成人 员是否符合 基建安全管理规 定 要求 1 1 2应按规定召开项目安委会会 议 并形成书面记录 国家电网公司基建安全管理规定 第四十条 工程项目安委会建立安全工作例行会议制度 检查安委会会议纪要是否齐 全 项目安委会主要成员是否 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 在工程开工前召开第一次会议 以后每季度至 少召开一次安委会会议 检查安全工作的落实 情况 研究解决工程项目存在的安全问题 会 议由安委会主任主持 或委托常务副主任主持 全部签到 安委会数码照片 1 1 3业主项目部人员配备应符合 要求 设安全管理专责 国家电网公司业主项目部标准化工作手册 在 业主项目部的组建 中要求 每个业主项目 部设置业主项目经理 建设协调专责 安全管 理专责 质量管理专责 造价管理专责和技术 管理专责等岗位 330kV 及以上输变电工程 业主项目部管理人员配置原则上至少 4 人 220kV 110 66 kV 输变电工程项目业主项目 部一名管理人员可以在同一个业主项目部内 兼任多个岗位 配置原则上至少 3 人 检查是否有业主项目部成立 文件 人员配备是否符合要求 330kV 及以上输变电工程至 少 4 人 220kV 110 66 kV 输 变电工程至少 3 人 1 1 4业主项目部经理 安全专责 应每两年至少接受一次公司 或网省公司组织的基建安全 国家电网公司基建安全管理规定 第二十八 条公司相关部门每年制定年度基建安全培训 计划 分别对分部 省级公司基建分管领导 检查业主项目部经理 安全专 责 总监理师是否取得电力建 设安全培训证或证件过期 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 培训 部门负责人 主要管理人员 重点工程主要管 理人员 项目经理 安全专责 总监理师 进行 安全培训 分部应对本区域内省公司基建安全 培训工作开展情况进行监督 检查 及时贯彻 落实公司安全培训工作要求 1 1 5监理项目部应建立以总监为 第一责任人的安全监理工作 体系 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 第八条 输变电工程建设监理实行总监理工程 师负责制 建立以总监理工程师为第一责任人 的监理管理体系 检查是否有监理项目部成立 文件和总监任命书 1 1 6监理项目部应配备相应的监 理人员 数量满足工程需要 监理人员需持证上岗 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 第九条 监理项目部应明确监理岗位及职责 并配备相应的监理人员 监理人员需持证上岗 第十条监理单位应当以形成独立的监理能力 作为监理项目部资源配置的最低要求 投入足 够数量的合格监理人员 满足工程需要 检查监理项目部组织机构人 员和监理资格证书是否符合 监理人员配置基本要求 检查 监理人员资格证书是否符合 任职资格 1 1 7应按要求成立施工项目部 施工项目部管理人员配置应 国家电网公司施工项目部标准化工作手册 二 施工项目部应在工程项目启动前建立 检查是否有施工项目部成立 文件 人员配置是否满足工程 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 符合相关要求 并在工程项目竣工验收 审计完成后或按合同 约定解体 需要 1 1 8施工项目部项目经理应取得 工程建设类相应专业注册建 造师资格证书 建设工程安全生产管理条例 国务院令第 393 号 第二十一条 施工单位的项目负责 人应当由取得相应执业资格的人员担任 检查项目经理是否取得注册 建造师证 并符合相关要求 1 1 9施工项目部项目经理 安全 专职持有省市政府主管部门 颁发的安全管理资格证书 建筑施工企业安全生产许可证管理规定 建 设部令第 128 号 第四条 主要负责人 项目 负责人 专职安全生产管理人员经建设主管部 门或者其他有关部门考核合格 检查是否取得建设厅颁发的 项目经理安全 B 证和安全专 职安全 C 证 1 1 10施工项目部主要管理人员应 持有网省公司颁发的安全培 训合格证 国家电网公司基建安全管理规定 第二十八 条公司相关部门每年制定年度基建安全培训 计划 分别对分部 省级公司基建分管领导 部门负责人 主要管理人员 重点工程主要管 理人员 项目经理 安全专责 总监理师 进行 安全培训 分部应对本区域内省公司基建安全 培训工作开展情况进行监督 检查 及时贯彻 落实公司安全培训工作要求 检查项目经理 项目总工 安 全专责是否取得电力建设安 全培训证或证件过期 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 1 2项目部安全管 理 1 2 1应按规定与施工签订安全协 议 国家电网公司基建安全管理规定 第十一条 六 参加招投标工作 受项目法人委托 签 订合同和安全协议 检查是否签订安全协议 1 2 2业主项目部应按要求建立工 程项目安全管理制度及台账 国家电网公司基建安全管理规定 附录 A 5 业主项目部安全管理制度 一 安全管理责任 制 二 安全工作例会制度 三 安全检查工 作制度 四 安全信息管理制度 五 安全奖 惩细则 六 车辆交通安全管理制度 F 5 业主 项目部安全管理台帐 一 安全管理有关法律 法规 技术标准 规程 规范等依据性文件 含 有效文件清单 二 安全管理人员上岗资质 三 安全管理总体策划文件 四 安全管理工 作制度 五 工程项目现场应急处置方案 六 安全例会 安委会会议纪要 记录 七 监理 施工报批文件及审查记录 八 项目安全检查 检查业主项目部是否按规定 编制至少 6 项安全管理制度 和建立 12 个安全管理台账 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 及整改情况记录 九 安全文件 安全简报及 收发 学习记录 十 项目安全管理评价记录 十一 安全文明施工奖惩记录 十二 事故调 查 统计 报告管理台帐 1 2 3监理项目部应按要求建立工 程项目安全管理制度及台账 国家电网公司基建安全管理规定 附录 A 6 监理目部安全管理制度 一 工程分包审查管 理制度 二 安全监理工作责任制 三 安全 监理交底制度 四 监理安全例会制度 五 安全监理检查 签证制度 六 安全施工措施 方案 审查 备案制度 七 施工机械 安全 用具审查监理工作制度 八 施工管理人员 特殊作业人员审查制度 九 交通安全管理制 度 十 安全奖惩细则 F 6 监理项目部安全管 理台帐 一 安全监理有关法律 法规 技术标 准 规程 规范等依据性文件 含有效文件清 单 二 总监及安全监理人员资质资料 三 安全监理工作策划文件 四 安全监理管理制 度 五 安全文件 安全简报及收发 学习记 检查监理项目部是否按规定 编制至少 10 项安全管理制度 和建立 11 个安全管理台账 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 录 六 监理安全会议 例会 记录 七 施工 报批文件及审查记录 八 安全检查记录及整 改闭环资料 九 监理工程师通知单及回复单 工程暂停令 复工令 十 隐患事故调查处理 记录 十一 监理月报及工作总结 1 2 4施工项目部应按要求建立工 程项目安全管理制度及台账 国家电网公司基建安全管理规定 附录 A 7 施工目部安全管理制度 一 安全施工责任制 度 二 安全教育培训制度 三 安全施工检查 制度 四 安全例会制度 五 安全施工措施编 审和交底制度 六 安全活动制度 七 安全 监护制度 八 安全用电管理制度 九 安全 防护装备管理制度 十 施工机械及工器具 安全管理制度 十一 车辆交通安全管理制度 十二 安全文明施工管理制度 十三 安全 奖惩制度 十四 消防保卫管理制度 十五 安全文明施工措施补助费使用管理办法 十 六 反违章考核管理制度 合并到奖惩制度 十 七 改 扩建工程施工安全管理制度 F 7 施工 检查施工项目部是否按规定 编制至少 17 项安全管理制度 和建立 18 个安全管理台账 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 项目部安全管理台帐 一 安全施工有关法律 法规 技术标准 规程 规范等依据性文件 含 有效文件清单 二 施工安全管理工作制度 三 安全文件 安全简报及收发 学习记录 四 安全培训 考试记录及新进人员三级安全 教育卡片 五 安全例会及安全活动记录 六 特种作业及专 兼职安全人员登记档案 七 登高作业人员体检情况登记表 含分包单 位登高作业人员 八 分包商安全资质及现场 准入审 复 查表 九 环境因素 风险因素识 别 风险评价和风险控制措施表 十 安全技 术措施计划 含文明施工措施计划 及安全文 明施工措施补助费使用记录 十一 安全用品 台帐及领用记录 十二 安全工器具台帐及检 查试验记录 十三 安全施工作业票及安全技 术措施交底记录 十四 现场应急处置方案及 演练记录 十五 安全检查记录及安全隐患整 改通知单 复检单 十六 工程项目安全管理 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 自评价记录 十七 安全奖惩登记台帐 十八 各类安全报表及安全事故调查处理记录 1 2 5按要求开展安全管理评价工 作 国家电网公司电网建设工程安全管理评价办 法 第八条 施工周期超过 5 个月且线路长度 大于 10 公里的线路工程 在杆塔组立初期和 架线施工初期 要分别组织开展安全管理评价 工作 施工周期少于 5 个月 或长度小于 10 公 里 大于 5 公里的线路工程 在杆塔组立初期 或架线施工初期组织开展一次安全管理评价 工作 长度小于 5 公里的线路工程 可根据工 程特点确定是否开展安全管理评价工作 当一个变电工程配套的多条输电线路工 程项目同属一个施工项目部管理时 可作为一 个项目组织开展安全管理评价工作 第九条 110 千伏及以上变电站新建工 程在土建及构架安装初期 电气安装中期 分 别组织开展安全管理评价工作 35 千伏变电站新建工程 110 千伏及以 根据工程实际进度情况 检查 是否有安全管理评价工作报 告 并有专家组名单及签字 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 上变电站改扩建工程 在电气安装中期 组织 开展安全管理评价工作 1 2 6对安全管理评价中发现的问 题应进行整改反馈 国家电网公司基建安全管理规定 第八十一 条 对 110 千伏及以上新建输变电工程及公 司系统投资 控股的电源项目 在项目施工高 峰阶段 由建设管理单位 或业主项目部 组织 工程参建各方对各项目部进行安全管理评价 公司所属企业承接的系统外工程项目 在项目 施工高峰阶段 由企业本部组织专家组对监理 施工项目部进行安全管理评价 评价报告及整 改情况应报上级主管部门备案 检查是否有监理和施工项目 部根据 评价发现问题清单 内 容进行整改后的整改闭环资 料 1 3安全策划管理 1 3 1业主项目部应编制安全文明 施工总体策划 并进行交底 国家电网公司基建安全管理规定 第六十一 条 业主项目部编制安全文明施工总体策划 监督指导安全文明施工标准化要求在工程项 目的有效落实 监督指导安全文明施工措施补 助费的使用 定期组织安全文明施工检查及安 检查业主项目部是否编制 安 全文明施工总体策划方案 方 案是否有针对性 是否引用错 误标准 是否有交底记录 被 交底的监理和施工项目部主 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 全性评价 要管理人员是否签字 1 3 2施工项目部应编写安全管理 及风险控制方案 按规定履 行编审批手续 并填写交底 记录 国家电网公司文件 待发 检查是否编制 安全管理及风 险控制方案 编审批是否符合 要求 是否有交底记录 交底 记录是否全员签字 1 3 3应按规定编制安全文明施工 措施补助费使用计划 国家电网公司基建安全管理规定 第十七条 五 编制安全文明施工实施细则 工程施工 强制性条文执行计划 安全文明施工措施补助 费使用计划等文件 并报监理项目部审查 经 业主项目部批准后 在施工过程中贯彻落实 检查施工项目部是否编制 安 全文明施工措施补助费使用 计划 是否进行报审 1 3 4应按规定编制工程施工强制 性条文执行计划 在施工过 程中贯彻落实 国家电网公司基建安全管理规定 第十七条 五 编制安全文明施工实施细则 工程施工 强制性条文执行计划 安全文明施工措施补助 费使用计划等文件 并报监理项目部审查 经 业主项目部批准后 在施工过程中贯彻落实 检查施工项目部是否编制 施 工强制性条文执行计划 是否 按计划要求填写安全强条执 行记录表 执行记录表是否齐 全 填写是否规范 具可追溯 性 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 1 3 5应按阶段编制安全文明施工 装备设施报审计划 国家电网公司输变电工程安全文明施工标准 化管理办法 第二十四条 一 施工项目部分阶 段编制安全文明施工装备设施报审计划 明确 安全设施 安全防护用品和文明施工设施的种 类 数量 使用区域和计划费用 报监理项目 部审核 业主项目部批准 施工项目部是否编制安全文 明施工装备设施报审计划 计 划是否满足工程建设需求 是 否进行报审 1 4安全监理 1 4 1监理项目部应根据工程不同 阶段和特点 对现场监理人 员进行岗前教育培训 技术 交底 对上级文件应有学习 记录 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 第十四条监理项目部应根据工程不同阶段和 特点 对现场监理人员进行岗前教育培训和技 术交底 培训和交底内容应包括公司有关管理 要求 以及项目监理规划 创优监理实施细则 监理旁站方案 安全监理工作方案等 监理单位和业主项目部应及时将公司和工程 相关文件下发到监理项目部 监理项目部应及 时组织学习和落实 检查是否有监理人员岗前教 育培训记录 技术交底记录和 上级文件学习记录 各记录是 否全员签字 各记录是否齐全 1 4 2应按规定编制安全监理工作 国家电网公司基建安全管理规定 第六十二检查是否编制 安全监理工作 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 方案 明确安全旁站点 对三 级及以上风险等级的施工工 序和工程关键部位 关键工 序 危险作业项目进行安全 旁站 条监理项目部编制安全监理工作方案 履行安 全文明施工监理职责 定期组织安全文明施工 检查 发现问题及时督促整改 实行闭环管理 对安全文明施工措施补助费的使用情况进行 监督 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 第十八条 七 对三级及以上风险等级的施 工工序和工程关键部位 关键工序 危险作业 项目进行安全旁站 方案 编审批是否规范 是否 引用错误标准 安全旁站点设 置是否有针对性 1 4 3安全监理旁站记录齐全 签 证规范 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 附录 3 监理安全旁站的作业工序及部位 包含 但不限于 一 输电线路工程 输电线路工程以下重要及危险作业工序及部 位 包括但不限于 应进行旁站监理 1 基础阶段 深基坑掏挖 超过 5 米时 易坍 塌等特殊基础开挖 支护等 2 组塔阶段 全高在 80 米以上高塔平口以上 检查安全监理旁站记录是否 齐全 在旁站过程中发现的问 题是否有整改闭环记录 旁站 记录签证是否规范 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 部分组立 临近带电体施工等 3 架线阶段 10kV 及以上带电搭设和拆除跨 越架 架体平齐带电线路至封顶阶段 导引绳 通过铁路 高速公路 不停电跨越架 10kV 及 以上电力线路 通航江河等 二 变电站工程 变电站工程以下重要及危险作业工序及部位 包括但不限于 应进行旁站监理 1 土建工程 大型构件吊装 重要脚手架 搭 设高度 24 米及以上 升降架安装拆卸等 2 安装工程 换流变安装 平波电抗器安装 主要电气设备耐压试验 高压带电作业及邻近 高压带电体作业等 3 起重作业 两台及以上起重机联合抬吊 移 动式起重机邻近带电体作业等 1 4 4对重要施工设施在投入前进 行的安全性能检查签证和重 大工序转接前进行的安全检 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 第十八条 六 对重要设施和重大工序转接进 行安全检查签证 附录 2 需要检查的重要设 检查是否有重要设施 大中型 起重机械 整体提升脚手架或 整体提升工作平台 模板自升 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 查签证应齐全 规范 施和重大工序转接一 重要设施包括 大中型 起重机械 整体提升脚手架或整体提升工作平 台 模板自升式架设设施 重要脚手架 重要 跨越架 施工用电 水 气等力能设施 交通运 输道路和危险品库房等 二 重大工序转接包括 工程项目开工 土建 交付安装 安装交付调试以及整套启动 式架设设施 重要脚手架 重 要跨越架 施工用电 水 气 等力能设施 交通运输道路和 危险品库房等 安全性能检查 记录和重大工序转接 工程项 目开工 土建交付安装 安装 交付调试以及整套启动 安全 检查签证 签证是否规范 1 4 5施工项目部报审文件监理审 查意见规范 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 第十八条 一 审查施工安全管理制度 安全文 明施工策划 安全技术措施和方案 检查各类报审表中监理审查 意见填写是否规范 是否存在 审查不细致情况 1 4 6监理项目部定期组织安全检 查并督促整改闭环 国家电网公司输变电工程建设监理管理办法 第十八条 三 组织安全检查并督促整改闭 环 出现重大不符合情况应立即督促停工整改 检查监理项目部定期安全检 查记录是否齐全 整改闭环单 是否按要求进行闭环 监理工 程师通知单提出的问题是否 按要求及时整改闭环 1 5人员资格管理 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 及安全教育培 训 1 5 1特种作业人员应持证上岗 国家电网公司基建安全管理规定 第三十五 条施工企业主要负责人 项目经理 专职安全 管理人员 特种作业人员必须按照国家有关规 定培训取证后 方可上岗作业 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 安监总局 30 号令 特种作业目录包括 电工 作业 焊接与热切割作业 高处作业等 特种 设备作业人员监督管理办法 国家质量监督 检验检疫总局 70 号令 第二条 压力容器 含 气瓶 起重机械 场 厂 内机动车辆等特种 设备的作业人员及其相关管理人员统称特种 设备作业人员 从事特种设备作业的人员应当 按照本办法的规定 经考核合格取得 特种设 备作业人员证 方可从事相应的作业或者管 理工作 检查各类特种作业人员上岗 证是否进行报审 上岗证是否 过期或失效 上岗证复印件是 否不清晰 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 1 5 2施工人员岗前应进行安全教 育培训 国家电网公司输变电工程安全文明施工标准 化管理办法 第二十七条 二 施工作业前 施工项目部要开展施工人员岗前安全教育培 训 分专业 分工种向施工人员讲解安全设施 安全防护用品和文明施工设施的使用 维护要 求以及作业行为规范 检查施工人员岗前安全教育 培训记录是否齐全 岗前安全 教育培训内容 安全设施 安 全防护用品和文明施工设施 的使用 维护要求以及作业行 为规范 是否符合有关要求 培训记录是否全员签字 1 5 3新进施工人员应进行三级安 全教育培训 经考试合格后 方可上岗 国家电网公司基建安全管理规定 第三十四 条 施工企业对新录用人员应进行不少于 40 个课时的三级安全教育培训 经考试合格后方 可上岗工作 检查新进人员是否有三级安 全教育培训记录和考试卷 1 6施工机械及安 全工器具管理 1 6 1应按规定进行施工机械准入 报审 国家电网公司基建安全管理规定 第十七 条 十 建立现场施工机械安全管理机构 配 备施工机械管理人员 落实施工机械安全管理 责任 对进入现场的施工机械和工器具的安全 检查施工机械和工器具进场 前是否进行报审 施工机械和 工器具 合格证 检测报告等 资料是否齐全 施工机械和工 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 状况进行准入检查 并对施工过程中起重机械 的安装 拆卸 重要吊装 关键工序进行旁站 监督 负责施工队 班组 安全工器具的定期试 验 送检工作 器具实物与报审资料是否一 致 1 6 2应按规定进行起重机械进 退 场报审 国家电网公司电力建设起重机械安全管理重 点措施 国家电网基建 2008 696 号 3 7 1 起重机械 机具 进场准入制度 应包括以下本 内容 1 进场告知和手续 调入 租赁 分包 队自带等 2 准入条件 整机 待安装的零部 件检查标准 3 准入验收工作程序 3 7 7 起重机械和起重机械作业人员退场管理制度 包括以下基本内容 1 退场告知要求 2 退 场手续办理 检查是否有起重机械和作业 人员进场 退场报审表及相关 资料 起重机械与报审资料是 否一致 1 6 3施工项目部应对进入现场的 起重机械及其使用单位每月 组织检查 并形成检查资料 国家电网公司电力建设起重机械安全管理重 点措施 试行 国家电网基建 2008 696 号 7 3 定期检查应每月资料整理成册 国家电网公司电力建设起重机械安全管理重 检查施工项目部是否建立起 重机械安全管理台账 检查资 料是否齐全 每月 1 次 检查 发现的问题是否有整改闭环 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 点措施 试行 国家电网基建 2008 696 号 7 6 施工项目部应坚持对进入现场的起重机 械及其使用单位每月组织检查 1 次 记录 1 6 4租赁起重机械在签订合同前 应进行资质审查 国家电网公司电力建设起重机械安全监督管 理办法 国家电网安监 2008 891 号 第十七 条 租赁起重机械在签订合同前应进行资质审 查 资质审查的内容主要有 制造许可证 起 重机械产品安全能监督检验证书 产品合格证 备案证明 自检合格证明 安装使用说明书 流动式起重机械还应审查其安全检验合格证 各项证书 技术资料应与实物相符 检查施工项目部是否有起重 机械报审表及相关资质资料 制造许可证 起重机械产品 安全能监督检验证书 产品合 格证 备案证明 自检合格证 明 安装使用说明书 流动式 起重机械还应审查其安全检 验合格证 资料是否与实物 相符 1 6 5租赁起重机械必须签订租赁 合同 国家电网公司电力建设起重机械安全监督管 理办法 国家电网安监 2008 891 号 第二 十条 租赁起重机械必须签订租赁合同 合同 中必须明确租赁双方的安全责任 及运输 安 装 报检取证 使用 指挥 操作 维修保养 检查是否签订起重机械租赁 合同和安全协议书 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 拆卸等工作的安全要求 并有相应责任追究的 条款 1 6 6应按规定设置工具标识牌 设备状态牌和操作规程牌 国家电网公司输变电工程安全文明施工标准 化管理办法 第十九条 三 材料 工具 设 备应按定置区域堆 摆 放 设置材料 工具标 识牌 设备状态牌和机械操作规程牌 现场检查材料是否定置化分 类存放并设置标识牌 设备存 放是否设置状态牌 施工机械 是否定置化摆放并设置操作 规程牌 现场无此项目检查数 码照片 1 6 7应建立安全用品台账及领用 记录 基建安全管理规定 F 7 十一 检查是否建立安全用品台帐 及领用记录 1 6 8应按规定建立安全工器具台 账及检查试验记录 基建安全管理规定 F 7 十二 安全工器具 台帐及检查试验记录 电力建设安全工作规程 第 2 部分 架空电力 线路 DL 5009 2 2004 14 1 机具应由 专人保养维护 并定期试验 试验标准应符合 有关规定 检查是否有安全工器具台账 及检查试验记录 1 7安全风险管理 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 1 7 1业主项目部编制项目 建设 管理纲要 时 应明确安全风 险管理要求 国家电网公司电网工程施工安全风险识别 评估及控制办法 试行 第十三条 一 编制项 目 建设管理纲要 时 明确安全风险管理要求 负责项目建设过程中安全风险管理要求的落 实 检查 建设管理纲要 中是否 有安全风险管理要求的内容 1 7 2业主项目部应开展项目作业 风险交底及风险点的初勘工 作 国家电网公司电网工程施工安全风险识别 评估及控制办法 试行 第十三条 二 工程 开工前 负责组织项目设计单位对施工 监理 单位进行项目作业风险交底及风险点的初勘 工作 检查是否有交底记录 1 7 3监理项目部必须对三级及以 上风险作业进行旁站监理 国家电网公司电网工程施工安全风险识别 评估及控制办法 试行 第十四条 三 严格 控制三级及以上风险作业 作业过程必须进行 旁站监理 检查监理项目部安全旁站记 录是否齐全 1 7 4施工项目部应确定本项目各 工序固有风险 编制 施工安 全风险识别 评估 预控清册 国家电网公司电网工程施工安全风险识别 评估及控制办法 试行 第十五条 三 开展 现场初勘 确定本项目各工序固有风险 编制 检查施工项目部是否编制固 有 施工安全风险识别 评估 预控清册 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 施工安全风险识别 评估 预控清册 对三 级及以上作业风险逐一进行复测并填写 施工 作业风险现场复测单 1 7 5施工项目部二级及以下安全 风险按常规化管理 填写安 全施工作业票 A 国家电网公司电网工程施工安全风险识别 评估及控制办法 试行 第二十二条 二级及 以下施工安全风险等级工序作业由施工项目 部组织开展风险控制 一 二级及以下固有风险工序作业前 施工项 目部要复核各工序动态因素风险值 仍属二级 风险的 按照常态安全管理组织施工 检查保存的安全施工作业票 A 1 7 6施工项目部应编制 三级及 以上施工安全风险识别 评 估和预控清册 和 作业风险 现场复测单 并报审 国家电网公司电网工程施工安全风险识别 评估及控制办法 试行 第十五条 四 将 三级及以上施工安全风险识别 评估和预控 清册 和 作业风险现场复测单 报监理项目部 审核并报业主项目部备案 检查是否编制 三级及以上施 工安全风险识别 评估和预控 清册 和 作业风险现场复测 单 是否进行报审 1 7 7施工项目部应计算出各工序 作业风险动态修正系数 K 值 国家电网公司电网工程施工安全风险识别 评估及控制办法 试行 第二十条 一 施工项 检查是否编制 K 值表 是否进 行报审 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 表并报审目部根据施工方法 作业人员 机械设备 材 料 环境 安全管理等六个维度影响因素的实 际情况 在分项工程作业前按照 动态风险值 计算 见附录 A 3 计算出各工序作业风险动 态修正系数 K 对 三级及以上施工安全风险 识别 评估和预控清册 中固有风险值 D1 进 行修正 得出动态风险值 D2 二十一条 监 理项目部 业主项目部对 三级及以上施工安 全风险识别 评估和预控清册 和施工项目部 动态风险计算成果进行签字确认 1 7 8施工项目部应建立 三级及 以上施工安全风险动态识别 评估及预控措施台帐 国家电网公司电网工程施工安全风险识别 评估及控制办法 试行 第十五条 五 根据 作业前动态因素 计算确定作业动态风险等级 建立 三级及以上施工安全风险动态识别 评 估及预控措施台帐 见附录 D 1 并根据动 态风险等级采取相应措施 检查是否建立台账 1 7 9三级及以上风险作业必须填 国家电网公司电网工程施工安全风险识别 检查是否有工作票 B 是否有 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 写 电网工程安全施工作业 票 B 并交底 交底记录应全 员签字 评估及控制办法 试行 第二十三条 二 要 优先采用针对性措施降低三级及以上施工工 序风险等级 采取措施后仍然在三级及以上风 险的 要严格执行 电网工程安全施工作业票 B 制定 电网工程施工作业风险控制卡 见 附录 D 4 示例 报监理项目部审查 业主 项目部确认 第二十四条 一 作业负责人 要在实际作业前组织对作业人员进行全员安 全风险交底 安全风险交底与作业票交底同时 进行并在作业票交底记录上全员签字 交底记录 交底人员签字是否 齐全 1 7 10三级及以上风险作业前 相 关管理人员必须到岗到位 国家电网公司电网工程施工安全风险识别 评估及控制办法 试行 第二十四条 三级及 以上风险等级的施工工序 相关人员要按照 电网工程三级及以上施工安全风险管理人员 到岗到位要求 见附录 C 进行作业监督检查 按作业步骤对风险控制卡进行逐项确认后 方 可开展作业 检查管理人员到岗到位签到 表 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 1 7 11现场应设置危险点控制标牌 国家电网公司输变电工程安全文明施工标准 Q GDW250 2009 7 9 5 危险点控制标牌 用 于各施工区域项目的危险点控制 检查现场是否设置危险点控 制牌 1 8安全应急管理 1 8 1应按规定组建工程项目现场 应急工作组 国家电网公司基建安全管理规定 第一百零 九条 建设管理单位负责组建工程项目现场应 急工作组 组长由业主项目部经理担任 副组 长由总监理工程师 施工项目经理担任 施工 项目部负责组建现场应急救援队伍 检查是否有应急管理体系组 织机构图 人员组织是否符合 要求 1 8 2现场应急工作组应组织编制 现场应急处置方案并报审 国家电网公司基建安全管理规定 第一百一 十二条 现场应急工作组应组织编制现场应急 处置方案 经监理和业主项目部审核 报建设 管理单位批准后实施 第一百一十三条 根据 现场需要 应建立的各类现场应急处置方案 一般应包括但不限于 一 人身伤亡事故现场 应急处置方案 二 垮 坍 塌事故现场应急处 置方案 三 火灾 爆炸事故现场应急处置方案 检查现场应急处置方案名称 是否规范 方案内容是否符合 公司最新规定 现场应急管理 工作是否按方案得到落实 机 构人员职责 资源配置 应急 演练 突发事件报告程序是否 正确 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 四 触电事故现场应急处置方案 五 机械设 备事故现场应急处置方案 六 食物中毒施工 现场应急处置方案 七 环境污染事件现场应 急处置方案 八 突发恶劣天气现场应急处置 方案 九 急性传染病现场应急处置方案 1 8 3现场应急工作组在开工后或 每年至少要组织一次应急救 援知识培训和应急演练 国家电网公司基建安全管理规定 第一百一 十四条 现场应急工作组在工程开工后或每年 至少要组织一次应急救援知识培训和应急演 练 制定并落实经费保障 医疗保障 交通运 输保障 物资保障 治安保障和后勤保障等措 施 确保应急救援工作的顺利进行 检查是否有培训记录 应急演 练方案 应急演练记录和总结 培训及交底记录是否全员签 字 1 8 4现场主要区域应设置人员撤 离疏散图 输变电工程安全文明施工标准 Q GDW 250 2009 检查是否设置人员撤离疏散 图 1 8 5应在施工项目部办公区 施 工区 生活区 材料站 仓库 等场所的醒目处 公布应急 联络方式 国家电网公司基建安全管理规定 第一百一 十条 现场应急工作组及其组成人员应报上级 应急管理机构备案 包括通讯方式 现场应急 工作组应建立值班制度 值班人员及通讯方式 检查现场各醒目处是否公布 应急联络方式 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 在其管理范围内公布 并确保通讯畅通 1 9分包安全管理 1 9 1工程开工前由施工项目部根 据施工承包合同的约定向监 理 业主项目部提出项目施 工拟分包计划申请 明确分 包范围 分包性质 拟分包工 程总价 报监理项目部审查 业主项目部审批并备案 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第二十条 一 工程开工前由施工项目部根 据施工承包合同的约定向监理 业主项目部提 出项目施工拟分包计划申请 明确分包范围 分包性质 拟分包工程总价 二 监理项目部 审核项目施工拟分包计划申请 重点审查合法 性和合规性 签署监理意见 三 业主项目部 审批项目施工拟分包计划申请并备案 第四条 施工承包商必须自行完成主体工程的施工 除 可依法对劳务作业进行劳务分包外 不得对主 体工程进行其它形式的施工分包 劳务分包商 需具有相应的劳务作业能力并自行完成所分 包的任务 不得再次分包 电网建设工程中的 安装工程不得进行专业分包 包括 一 变电 包括换流站 开关站 工程的构支架组立和一 检查施工合同和拟分包申请 表 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 次 二次等电气设备安装工程 电气调试 二 送电线路 包括直流换流站的接地极线路 工 程的组塔 架线和附件安装 三 电缆线路工 程的电缆安装 含敷设 连接 1 9 2分包合同中必须明确分包性 质 专业分包或劳务分包 主体工程范围内的施工分包 只能签订劳务分包合同 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第二十七条 施工承包商在工程分包项目 开工前必须规范签订分包合同 分包合同应明 确工程分包性质 专业分包或劳务分包 签订 合同的同时 必须按照 国家电网公司电力建 设工程分包安全协议范本 根据分包性质 结合现场实际签订分包安全协议 分包合同不 免除施工承包合同中规定的施工承包商的责 任或义务 检查分包合同及安全协议 1 9 3分包安全协议应符合范本要 求 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第二十七条 施工承包商在工程分包项目 开工前必须规范签订分包合同 分包合同应明 确工程分包性质 专业分包或劳务分包 签订 检查分包合同是否符合 国家 电网公司电力建设工程分包 安全协议范本 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 合同的同时 必须按照 国家电网公司电力建 设工程分包安全协议范本 根据分包性质 结合现场实际签订分包安全协议 分包合同不 免除施工承包合同中规定的施工承包商的责 任或义务 1 9 4签订分包合同 安全协议的 发 承包双方必须是具备相 应资质等级的独立法人单位 签字人必须是发 承包双方 法定代表人或其授权委托人 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第二十八条签订分包合同 安全协议的发 承包双方必须是具备相应资质等级的独立法 人单位 签字人必须是双方法定代表人或其授 权委托人 分包合同约定的分包内容不得超越 分包商的资质范围 检查分包合同及安全协议签 字及盖章 1 9 5专业分包 劳务分包资格审 查应符合 国家电网公司电 网建设工程施工分包管理办 法 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 附录 A 专业分包商资格审查的内容 包括 但不限于 A 1 申请报告 含上年末企业基本 情况 A 2 具有法人资格的营业执照 施工资 质证书 组织代码证 安全生产许可证复印件 审查时提供原件核对 A 3 法定代表人证明书 检查专业 劳务 分包商资格 是否满足要求 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 原件或者影印件 及法定代表人授权委托书 A 4 分包商及项目经理 项目负责人 近三年 施工业绩 A 5 近三年安全生产无事故证明和 施工质量记录 A 6 确保施工安全和工程质量 的施工技术素质 包括项目负责人 技术负责 人 质量安全管理人员等 及特种作业 特殊 工种人员取证情况 A 7 保证施工安全和质量 的机械 工器具 计量器具 安全防护设施 用 具的配备 A 8 施工管理机构 安全文明施工 和质量管理制度 A 9 国家电力监管委员会颁 发的承装电力设施许可证 从事输变电工程安 装作业的专业分包商须提供 附录 B 劳务分 包商资格审查的内容 包括但不限于 B 1 申 请报告 含上年末企业基本情况 B 2 具有法 人资格的营业执照 施工资质证书 组织代码 证 安全生产许可证复印件 审查时提供原件 核对 总承包或者专业资质时须提供 具有法 人资格的营业执照和施工资质证书复印件 审 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 查时提供原件核对 劳务资质时须提供 B 3 法定代表人证明书 原件或者影印件 及法定 代表人授权委托书 B 4 分包商及项目负责人 班组长 近三年施工业绩 B 5 近三年安全生 产无事故证明和施工质量记录 B 6 提供作业 班组人员名单 B 7 劳务作业人员 含特种作 业 特殊工种人员 取证情况 B 8 国家电力监 管委员会颁发的承装电力设施许可证 参与输 变电工程安装作业的劳务分包商须提供 1 9 6禁止分包商将所承包的工程 进行转包或违规分包 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第五条 公司系统电网建设工程和所属施 工企业承接的工程禁止转包或违规分包 禁止 无资质队伍采取资质借用 挂靠等手段参与施 工分包 检查对照各分包商是否在国 网公司合格分包商名录内 1 9 7施工项目部不得自行招用分 包商 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第二十三条 建设管理单位 业主项目部 不得直接指定分包商 施工项目部不得自行招 检查分包合同是否盖项目部 章 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 用分包商 对未在年度合格分包商名录中选用 的分包商 施工承包商必须按照合格分包商资 格审查要求进行审查 未经资格审查或审查不 合格的分包商 严禁录用 1 9 8专业分包商如需对部分施工 作业进行劳务分包 应在与 施工承包商签订的专业分包 合同中明确 并按要求对劳 务分包商进行安全资质审查 履行报批手续 经审核批准 后 方可签订劳务分包合同 和安全协议 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第三十条 专业分包商如需对部分施工作 业进行劳务分包 应在与施工承包商签订的专 业分包合同中明确 并按照本办法规定选择劳 务分包商 检查专业分包合同和申请报 审表 1 9 9劳务分包商必须自行完成所 承包的任务 不得再次分包 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第三十九条 三 劳务分包商必须自行完 成所承包的任务 不得再次分包 劳务分包商 应组织熟练工人投入工作 劳务分包商提供的 班组名单应与实际进场作业人员相符 并保证 检查劳务分包合同和作业人 员名册 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 作业人员相对稳定 1 9 10施工承包商应制定专业分包 商各类人员登记制度 建立 专业分包商人员名册 不定 期检查现场专业施工分包人 员与名册是否相符 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第三十八条 一 施工承包商应制定专业分 包商各类人员登记制度 建立专业分包商人员 名册 不定期检查现场专业施工分包人员与名 册是否相符 检查专业分包商各类人员登 记表 1 9 11专业分包商项目负责人 技 术负责人 安全员等主要人 员不得随意更换 如需更换 必须经施工承包商同意 由 施工承包商报监理项目部 业主项目部同意 建设管理 单位批准 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第三十八条 一 1 专业分包商项目负责 人 技术负责人 安全员等主要人员不得随意 更换 如需更换必须经施工承包商同意 由施 工承包商报监理项目部 业主项目部同意 建 设管理单位批准 离开现场需报请施工项目部 监理项目部同意 检查专业分包商人员资格报 审表及人员变更申请资料 1 9 12在专业分包工程开工前应组 织 或监督专业分包商组织 对专业分包商全体人员进行 身体健康检查 对体检不合 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第三十八条 一 2 在专业分包工程开工 前应组织 或监督专业分包商组织 对专业分 包商全体人员进行身体健康检查 对体检不合 检查专业分包商作业人员健 康档案 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 格或有职业禁忌症者 以及 其它不适合电网工程施工作 业的人员应督促分包商及时 清退 格或有职业禁忌症者 以及其它不适合电网工 程施工作业的人员应督促分包商及时清退 1 9 13应对专业分包队伍人员资质 起重机械设备 施工机械 工 器具进行检验 报监理项目 部审核 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第三十七条监理项目部在分包工程过程管 控中 严格核查验证进场分包商的人员配备 施工机械 工器具 配备 技术管理等施工能力 和作业人员水平 与资格审查和分包合同是否 一致 发现问题及时纠正 检查专业分包人员资质 起重 机械设备 施工机械 工器具 报审表及相关资料 1 9 14施工承包商负责组织开展专 业分包和劳务分包人员入场 安全教育和考试 考试合格 方可进入现场作业 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第四十八条 施工承包商负责组织开展专 业分包和劳务分包人员入场安全教育和考试 考试合格方可进入现场作业 施工承包商督促 专业分包商开展常态化的入场人员三级安全 教育培训 施工承包商负责劳务分包人员的教 育培训 监理项目部监督检查分包商人员的安 检查分包人员安全教育培训 计划和考试卷 序号序号检查项检查项目目检查检查要求要求条文依据条文依据检查检查方法方法 全教育培训台帐 凡增补或更换作业人员 在 上岗前必须通过安全教育考试 1 9 15施工承包商应事先对危险性 较大的专业分包施工作业进 行安全技术交底 组织 督促 专业分包施工人员进行施工 组织设计 作业指导书 安全 施工方案或安全施工措施等 技术文件全员安全技术交底 安全技术交底必须形成书面 交底记录 参与交底人员签 字认可 国家电网公司电网建设工程施工分包管理办 法 第三十八条 三 1 专业分包商对所承担 的施工项目必须按照要求编制施工作业指导 书 施工方案 或者专项施工方案 或者专项安 全技术措施 等施工安全方案 大型独立施工 项目应编制施工组织设计 对于危险性较大的 专业分包施工作业 施工承包商应事先进行安 全技术交底 3 专业分包项目的施工组织 设计 作业指导书 安全技术方案等施工安全 方案必须在开工前由施工承包商组织或者督 促专业分包商组织对参与施工的分包作业人 员进行全员安全技术交底 安全技术交底必须 形成书面交底记录 参与交底人员签字认可 检查专业分包是否编制施工 组织设计 作业指导书 安全 施工方案或安全施