滦平督查考核工作领导小组办公室

滦平县督查考核工作领导小组办公室 2018 年部门预算信息公开 2018 年部门预算信息公开目录 1 部门职责及机构设置情况 2 部门预算安排的总体情况 3 机关运行经费安排情况 4 财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 5 绩效预算信息 6 政府采购预算情况 7 国有资产信息 8 名词解释 9 其他需要说明的事项 按照 预算法 地方预决算公开操作规程 和 河北省省级预算公开办法 规定 现将滦平县 督查考核工作领导小组办公室 2018 年部门预算公开如下 一 部门职责及机构设置情况 部门职责 部门职责 一是指标任务分解 根据省 市下达我县的目标任务和县委 县政府结合我县实际确定的总体工 作目标 分解确定全县经济和社会事业发展任务指标 二是督导检查 对上级党委 政府各项决策部署及全县中心工作和县委 县政府重大决策 工作 部署 重点工作贯彻执行情况 列入综合考核工作 阶段性重点工作 县领导批办和交办事项等工作 进行督导检查 对督查情况进行整理汇总和综合分析 并根据督查内容分别向相关县领导作出汇报 完成上级部门及领导交办的其他工作 同时 充分利用电子督查平台进行网上督查督办 促使督办效 果提质增效 三是日常考核和综合考核 制定并及时对 滦平县乡科级领导班子和领导干部综合考核实施办法 做出调整和完善 制定有关目标完成情况的激励约束机制和具体奖惩办法 按照 滦平县乡科级领导 班子和领导干部综合考核实施办法 的规定 对全县各乡镇 街道 县直各部门 各单位 各园区 管理处 管委会 银行业金融机构进行日常考核和年度综合考核 根据相关规定兑现考核奖惩 机构设置 机构设置 共设置内设机构 2 个 综合科和督考科 其中督考科分三个科室 分别联系被考核的不同序列 二 部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定 目前我部门预算的编制实行综合预算制度 即全部收入和支出都反映在 预算中 1 收入说明 反映本部门当年全部收入 2018 年预算收入 778 83 万元 其中 一般公共预算收入 778 83 万元 基金预算收入 0 万元 财政专户核拨收入 0 万元 其他来源收入 0 万元 2 支出说明 收支预算总表支出栏 基本支出表 项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制 反映滦平 县督查考核工作领导小组办公室年度部门预算中支出预算的总体情况 2018 年支出预算 778 83 万元 其中基本支出 121 83 万元 包括人员经费 107 24 万元和日常公用经费 14 59 万元 项目支出 657 万 元 3 比上年增减情况 2018 年预算收支安排 778 83 万元 较 2017 年预算增加 198 53 万元 其中 基本支出减少 0 47 万元 主要为减少人员经费支出 项目支出增加 199 万元 主要为增加表彰奖励资金 三 机关运行经费安排情况 2018年 机关运行经费共计安排14 59万元 主要用于办公及印刷费 邮电费 差旅费 福利费 工会经费 公务用车运行维护费等日常运行支出 四 财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2018年 财政拨款 三公 经费预算安排3 73万元 其中公务用车购置及运维费3 6万元 其中 公务用车购置费为0万元 公务用车运维费3 6万元 公务接待费0 13万元 较2017年减少0 01万元 五 绩效预算信息 2018 年部门职责及工作活动绩效目标指标 年部门职责及工作活动绩效目标指标 部门职责 工作活动绩效目标 106 滦平县督查考核工作领导小组办公室单位 万元 评价标准评价标准 职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 优优良良中中差差 一 指标任务分解一 指标任务分解 根据省 市下达我县的目标任 务和县委 县政府结合我县实 际确定的总体工作目标 分解 确定全县经济和社会事业发展 任务指标 明确各项工作任务的目标要求 和责任主体 确保上级党委 政府各项决策部署落到实处 指标任务分 解率 100 80 70 60 指标任务分 解准确率 100 80 70 60 1 1 指标任务分解 指标任务分解 根据上级党委 政府下达给我 县的指标任务和县委 县政府 制定的方针 政策 确定各乡 镇 街道 县直各部门承担 的业务职能任务 对开放项目 通过指标任务分解 明确各项 工作任务的目标要求和责任主 体 指标任务分任务任务任务只下 106 滦平县督查考核工作领导小组办公室单位 万元 职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 主要经济指标 重点建设项目 重点专项工作等指标任务进行 分解 解时效性指标 与任 务分 解同 时下 达 指标 下达 后一 个月 下达 任务 分解 指标 下达 后两 个月 下达 任务 分解 达任 务指 标未 下达 任务 分解 二 督导检查二 督导检查20 00 对上级党委 政府各项决策部 署及全县中心工作和县委 县 政府重大决策 工作部署 重 点工作贯彻执行情况 列入综 合考核工作 阶段性重点工作 县领导批办和交办事项等工作 进行督导检查 对督查情况进 行整理汇总和综合分析 并根 据督查内容分别向相关县领导 作出汇报 完成上级部门及领 导交办的其他工作 确保上级党委 政府各项决策 部署落到实处 全年各项指标 任务圆满完成 决策部署督 查反馈率 98 80 70 60 下发通报数 100 个 80 个60 个40 个 1 1 督查督办 督查督办20 00 对上级党委 政府和县委 县 政府的决策部署 各单位承担 的业务职能任务 开放项目工 作 重点建设项目 重点专项 工作 县级领导批办交办事项 重要会议的决议决定等进行督 查督办 对督查情况进行整理 汇总和综合分析 及时向县委 县政府领导反馈各项工作的落 实情况 针对工作中存在的问 题提出解决意见和建议 确保上级党委 政府和县委 县政府的决策部署及领导重要 指示得到贯彻落实 上报专报数50 个40 个30 个20 个 106 滦平县督查考核工作领导小组办公室单位 万元 职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 三 日常考核和综合考三 日常考核和综合考 核核 637 00 制定并及时对 滦平县乡科级 领导班子和领导干部综合考核 实施办法 做出调整和完善 制定有关目标完成情况的激励 约束机制和具体奖惩办法 按 照 滦平县乡科级领导班子和 领导干部综合考核实施办法 的规定 对全县各乡镇 街道 县直各部门 各单位 各园 区管理处 管委会 银行业金 融机构进行日常考核和年度综 合考核 根据相关规定兑现考 核奖惩 对各被考核单位各项工作完成 情况进行考评 确定日常考核 加减分和年度综合考核档次 并兑现奖惩 科学性 非常 科学 较科 学 一般 不科 学 合理性 非常 合理 较合 理 一般 不合 理 1 1 考核办法及激 考核办法及激 励约束机制制定励约束机制制定 研究制定 滦平县乡科级领导 班子和领导干部综合考核实施 办法 及有关目标完成情况的 激励约束机制和具体奖惩办法 并及时对其做出调整和完善 考核办法及激励约束机制科学 合理 可操作性强 可操作性 可操 作性 强 较好 操作 一般 无法 操作 2 2 督查调研 督查调研 围绕县委 县政府重大决策的 贯彻落实进行调查研究 信息真实完整 领导满意 批 示率高 领导满意度 98 80 70 60 对日常考核 结果进行通 报的次数 10 次8 次6 次4 次 领导对日常 考核结果的 认可度 认可 较认 可 一般 不认 可 3 3 日常考核 日常考核35 00 对各被考核单位承担的业务职 能任务 重点建设项目 重点 专项工作及县委 县政府临时 交办的工作任务等工作 按月 进行日常考核 年中 年末对 各被考核单位重点项目及特色 亮点等工作 以展板形式进行 每年分两次将各单位重点项目 及特色亮点工作以展板形式向 社会公开展示 各单位对日认可较认一般不认 106 滦平县督查考核工作领导小组办公室单位 万元 职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 常考核结果 的认可度 可可 对外公开公 示的次数 2 次0 次 县领导及各 单位满意认 可度 认可 较认 可 一般 不认 可 对外公示 人民群众对 公示内容的 反馈情况 好较好一般不好 年终组织综 合评价次数 1 次0 次 县领导对综 合评价认可 度 认可 较认 可 一般 不认 可 4 4 综合考核 综合考核年底实施综合考核评价 根据日常考核 年终考核 梯 度指标 表彰奖励 县级领导 评价和单位互评等情况 对考 核结果进行汇总 按照 滦平 县乡科级领导班子和领导干部 综合考核办法 的规定 拟定 各序列考核档次 各单位对综 合评价认可 度 认可 较认 可 一般 不认 可 年终兑现奖 惩次数 1 次0 次 兑现奖惩及 时程度 及时 兑现 延时 一个 月兑 现 延时 两个 月兑 现 不兑 现 5 5 考核奖惩兑现 考核奖惩兑现600 00 根据年度综合考核结果 按照 县委 县政府规定兑现相关奖 惩 按照 滦平县乡科级领导班子 和领导干部综合考核实施办法 相关规定兑现奖惩 县领导 各 单位及社会 各界的反映 评价 好较好一般不好 106 滦平县督查考核工作领导小组办公室单位 万元 职责活动职责活动年度预算数年度预算数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩效指标绩效指标 评价标准评价标准 优优良良中中差差 各项指标任 务导入电子 督查台账比 例 100 80 70 60 电子督查系 统使用率 90 80 70 60 6 6 电子督查 电子督查2 00 及时将各单位承担的重点工作 任务录入台账 定时进行网上 督查督办 网上通报 并根据 各单位工作完成情况进行网上 通报或扣减分 通过电子督查平台 提高交办 承办 督办 反馈的督查速度 促使督办效果提质增效 确保 上级党委 政府和县委 县政 府的决策部署及领导重要指示 得到贯彻落实 合理性及可 操作性性 合理 科学 可操 作性 强 较合 理 科学 可操 作性 较强 一般 不合 理 不科 学 没有 可操 作性 六 政府采购预算情况 无 七 国有资产信息 我部门上年末固定资产金额为 56 23 万元 详见下表 本年度我部门拟购置固定资产总额为 0 万元 固定资产占用情况表 编制部门 滦平县督查考核工作领导小组办公室截止时间 2017 年 12 月 31 日 项目项目数量数量价值 金额单位 万元 价值 金额单位 万元 资产总额 56 23 1 房屋 平方米 00 其中 办公用房 平方米 00 2 车辆 台 辆 128 3 单价在 20 万元以上的设备 0 4 其他固定资产 28 23 八 名词解释 1 一般公共预算拨款收入 指省级财政当年拨付的资金 2 事业收入 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3 其他收入 指除 一般公共预算拨款收入 事业收入 等以外的收入 主要是按规定动用的 租房收入 存款利息收入等 4 基本支出 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 5 项目支出 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 6 上缴上级支出 指下级单位上缴上级的支出 7 三公 经费 纳入省级财政预算管理的 三公 经费 是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国 境 费 公务用车购置及运维费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公务出国 境 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 公务用车购置及运维费反映单位公务 用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费