电修车间2010年本安体系考核办法

1 设备维修中心电修车间设备维修中心电修车间 20102010 年本质安全管理年本质安全管理 考核办法考核办法 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为加强车间安全管理工作 圆满完成各项生产 经营目标 形成本质安全管理体系与安全质量标准化并轨考核 全面实现企业本质安全 制定本办法 第二条第二条 本办法涵盖车间安全日常管理 安全质量标准化 考核 安全结构工资考核 本质安全奖励基金 安全生产奖及 各类风险抵押考核兑现等安全管理工作 第三条第三条 本办法适用于车间各班组 第二章第二章 管理与考核机构管理与考核机构 第四条第四条车间成立本质安全管理考核小组 1 本质安全管理考核小组 组 长 韩 力 组 员 王树斌 郭晓宏 夏广才 牛晓军 郝振华 张占江 王胜勇 贾书鸿 王 红 樊晓文 第三章第三章 考核形式考核形式 第五条第五条 本质安全管理考核内容包括风险预控管理 组织 保障管理 人员不安全行为控制管理 生产系统安全要素管理 外委单位管理 辅助管理等六项考核内容 从现场 指标 内 业和文明生产四个方面进行考核 2 第六条第六条 考核兑现分班组和个人两项 其中对班组的考核 实行百分制 四个方面所占比例分别为 50 分 15 分 15 分 20 分 按考核得分每月兑现班组安全结构工资 同时车间设立 本安奖励基金 每季度按考核成绩分三个等级给予兑现本质安 全奖励 现场考核中检查出的人的不安全行为同时作为对个人 的安全考核 核定分数 12 分 根据累计扣分情况进行下岗安 全培训教育以及对个人安全生产奖和风险抵押金的考核兑现 第四章第四章 考核标准考核标准 第七条第七条 现场考核标准 现场考核由定期检查和动态检查两部分组成 主要检查检 修现场人的不安全行为 设备和环境的不安全状态以及管理缺 陷等内容 现场考核明细表 类型项目考核内容与指标考核标准 考 核 部 门 各类危险源辨识 全面 1 发生事故 工作程序或标准改变以及工作区域的设施 和设备有重大改变时 及时进行危险源辨识 2 进行危险源辨识考虑了正常 异常和紧急三种状态及 过去 现在和将来三种时态 车 间 风险 预控 管理 风险 管理 各类危险源都有 相应消除措施 1 按照本质安全的基本原理 确定合适的危险源消除或 控制措施 2 按照确定的风险控制方法对危险源控制后 进行跟踪 监测 以确保危险源得到有效控制 车 间 3 危险源预防 预 控方法得当 1 根据危险源监测信息 危险源有对应的动态评价 2 根据动态评价 不同级别 不同类别的危险源有针对 性的管理标准和管理措施 车 间 员工了解危险源 预控管理 全员 参与危险源预控 管理 1 组织员工进行班前 作业前风险评估 并有记录 2 现场抽查 员工熟悉本岗位的危险源及预控措施 车 间 组织 保障 管理 组织 机构 安全管理规章制 度贯彻到全员 现场抽查员工 了解是否贯彻到位 车 间 人员 不安 全行 为控 制管 理 人员 不安 全行 为控 制管 理 具体见 员工不 安全行为管理手 册 中 员工主 要不安全行为及 分类表 略 按检查出的危险源对应的风险等级确定的基础分与根据 由单位人数核定的扣分系数乘积作为扣分标准对班组进 行考核扣分 车 间 4 机动 车运 行管 理 道路车辆运行管 理 1 在 道路 交通安全法中所指的道路 不包括厂矿 内道路 上运行的车辆必须经公安机关车辆管理部门登记 检验合格 发放有效的牌证后方可上路行驶 2 车辆必须按规定的时间接受检验 过期未检或检验 不合格的车辆不得继续使用 3 不得将车间的车辆以及牌照 行驶证件转借给外单位 或个人使用 4 做好车辆的维护保养工作 严格出车前 行驶中 收 车后的安全检查 填写检查 维修记录 5 车辆的安全装置和灭火器材必须齐全有效 6 建立车辆的安全检查登记制度 车属班组和车辆负责 人每周要对车辆安全的技术状况进行一次检查 并做好 记录 7 车间对车辆应逐台建立安全技术管理档案 8 车辆离开薛家湾的调派严格实行中心派车单制度 9 每年对驾驶员进行一次安全教育培训 10 车辆的责任人必须每天对车辆进行检查 填写点检 单 发现问题及时处理 定期对车辆进行维护保养 责 任人要保证机动车辆处于良好的状态之下 并做好机动 车运行记录 11 驾驶机动车时 严禁 三超 超员 超速 超车 12 乘车人员按 设备维修中心机动车 驾驶员管理办 法 规定乘坐车辆 车 间 生产 系统 安全 要素 管理 维修 前的 准备 工作 厂内 矿内 车 辆运行管理 除 遵守道路车辆运 行的规定外 还 应遵守以下规定 1 机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及公司内 部准驾证方可上岗 2 厂内运行的生产指挥车辆 有厂内机动车辆牌照 或 编号 后方可使用 3 进入采掘现场和设备维修场地的车辆要配备高杆旗 夜间或光线不好时必须配备警灯 4 严格控制车速 厂内小于 20 千米 小时 坑下小于 30 千米 小时 端帮公路小于 40 千米 小时 在风 雨 雪 雾等天气能见度在 30 米以内和冰雪 泥泞路面上速 度不得超过 15 千米 小时 车 间 5 两会两单一挂牌 制度 1 班前会传达文件及各种指示 精神及时 布置工作任 务合理 2 现场工作会安排工作分工明确 危险源辨识彻底 各 工种协调合理 3 工作单填写规范 车 间 各 班 组 有设备停放标准 1 采掘 穿孔设备有停放标准 并按标准停放 2 轮式设备在采掘现场有停放标准 并按标准停放 3 轮式设备在中心检修场地及厂房有停放标准 并按标 准停放 4 履带式工程设备在中心检修场地及厂房有停放标准 并按标准停放 车 间 设备无法移动时 环境不安全有防 范措施 1 现场监护人员充足 站位合理 2 监护人员与现场作业人员联系畅通 车 间 挂牌 上锁 1 挂牌时间 位置和人员明确 操作正确 2 上锁时间 位置和人员明确 操作正确 3 摘牌时间和人员明确 及时 4 解锁时间和人员明确 及时 车 间 设备维修中心厂 区停送电及维修 1 设备维修中心厂区停送电执行 设备维修中心停送电 管理制度 与露天供电队办理停送电工作票 2 高压绝缘用品 工具使用符合规定 3 维修电工拆高压电缆或在高压回路中维修前 要将维 修部位的高压电源隔离开关和可能触及到的高压部分的 高压电源隔离开关断开 并且要通过观察窗口确认三相 全部断开后挂维修工作牌 4 要在断开隔离开关的高压柜内验电 放电 接接地线 5 放电 接接地线要先接接地侧后接相线侧 拆接地线 要先拆相线侧后拆接地侧 车 间 6 配电室管理 1 供电系统图完整规范 2 配电室安全保护装置以及防止误操作联锁装置齐全有 效 3 电工安全用具 高压验电器 接地线和标志牌齐全有 效 4 记录齐全 填写清楚 准确 5 配电室干净整洁 6 配电室须防火 防水 防雨 防漏 7 有 人身触电事故应急预案 和 电气火灾事故应急 预案 车 间 配电柜 箱 管 理 1 在检修设备时 要在检修设备配电柜 箱 门把手上 悬挂警示牌 2 配电柜 箱 要有责任人 3 配电柜 箱 内无尘土 杂物 4 保护接地完好有效 5 漏电保护开关齐全 有效 6 接线规范 无私接 乱接现象 7 线缆绝缘良好 无破损 开裂 8 配电柜设计载荷必须高于实际用电载荷 9 使用的配电柜要上锁 使用过程中无法上锁时 指定 专人监护 车 间 照明线路管理 1 保护线管齐全 无破损 2 照明灯具选用正确 3 照明灯具安装位置合理 固定牢靠 4 照明电源符合规定 车 间 动力线路管理 1 动力供电线缆选型正确 布线合理 有牢靠的捆扎或 线管保护 2 连接临时动力线使用有插座的线轴 连接的设备线有 插头 3 临时动力线布置合理 防止机动设备碾压 4 供电设备容量 电压 电流符合要求 车 间 7 蓄电池管理正确 1 每班次对蓄电池的电压 温度 密度等进行测试 抽 查点覆盖率不小于 20 并有记录 2 在充电后测试各单元电压不能低于 1 95V 各单元电 解液密度不低于 1 280 克 毫升 3 在充电冷却后测试各单元液面 单元液面在防护网上 5 15mm 4 蓄电池严禁过放电和过充电 必须保证充电 8 小时 冷却 8 小时 5 箱体及上盖无缺件 无变形损坏 插头 断路器及保 护完好齐全 6 蓄电池在充电前和充电后 进行全面清洁 蓄电池单 元无漏液 开裂现象 连接条完整可靠 蓄电池单元损 坏后不得短接使用 7 经维护后的蓄电池连续使用时间不低于 7 小时 8 在充电过程中蓄电池上盖必须揭开 车 间 压力容器 1 所有地面压力容器上均贴有出厂检验合格证 并有压 力容器定期打压试验的标识 2 有所有压力容器的日常检查 完好标准 并始终处于 完好状态 3 设备大修理对压力容器进行探伤检查 4 不同气体的气罐分类存放 有防倒装置 5 气瓶有防震胶圈 安全帽和减压器 乙炔发生器有回 火防止器 车 间 压力 容器 安全 用品 工器 具 计量 器具 管理 安全用品 工器 具的使用及管理 符合规定 1 不使用时 要将工器具整齐摆放在指定的工具箱 包 袋 套 或库内 2 计量器具应存储在适宜环境下 做到防水 防火 防 锈 防变质 现场 防损坏 车 间 登高 或高 空作 业 登高或高空作业 1 对登高或高空作业的风险进行辨识 对中等及以上的 风险 应编制专门的安全措施 2 有高空作业安全操作规程 3 各类梯子的制作和安装符合 移动式轻金属折梯安全 标准 固定式钢斜梯安全技术条件 固定式钢 直梯安全技术条件 的要求 4 固定梯至少每季度检查一次 移动式爬梯 脚手架除 使用前要检查外 至少每旬检查一次 5 有高空作业车安全操作规程 6 高空作业车作业筐标明最大工作载荷 车 间 8 库房 管理 库房管理 1 库房灭火器配备和放置合理 2 油脂库电器设施符合防爆要求 车 间 桥式吊车作业管 理 1 新购或维修的所有起吊机具均经检验 并有出厂合格 证 2 所有起吊机具均需建档登记 明确管理单位和职责 3 起重机械需按国家相关规定定期检验 4 所有起吊机具上均标明了最大起重载荷 5 有 桥式吊车安全操作规程 6 定期对起重设备及吊具按 起重机具和吊具完好标准 进行检查 并有记录 车 间 矿用 采矿 设备 管理 车间设备现场管 理 1 有设备明确包机负责人及责任牌 2 所有设备均有标签 标注名称 型号 投入使用日期 序号 3 安全保护装置齐全可靠 4 设备无积尘 杂物 5 设备责任区干净整洁 6 有设备隐患自查自改表 并有复查记录 7 设备完好 无缺损 缺件 车 间 人员行为规范 1 所有员工都经过 火灾事故应急预案 的培训 2 划定禁止吸烟 禁止明火和禁止携带烟火区域 3 所有人员熟悉安全出口 4 杜绝带电检修电气设备 杜绝违反规程停电 送电或 充放电 5 机电作业人员按照操作规程操作电气设备 并具有机 电防灭火知识 技术和能力 车 间 机电防火管理完 善 1 机电作业人员具有机电防灭火知识 技术和能力 2 不得带电检修 搬迁电气设备 不得违反规程规定进 行停电 送电或充放电 3 按照操作规程维修采掘 运输等设备 4 严格按照规定使用电源 变压器 灯泡 加热器 喷 灯等设备 5 所有用电设备必须装有短路 过负荷 断相 漏电等 可靠的保护装置 且按规定试验 车 间 防灭 火管 理 防灭 火管 理 电气焊使用符合 规定 1 从事电焊 气焊和喷灯焊接等工作时并符合 焊工防 火责任制 规定 车 间 9 可燃物和助燃物 管理完善 1 在高温热源和容易产生火花的地方禁止堆放或使用可 燃物品 2 按固定地点存放油品 有防止油脂泄漏和废油回收的 设施或装置 现场无油脂洒落或随意倾倒现象 3 油品存放地点配备足量的干粉灭火器 4 各类油脂分类存放 必须有经过消防安全培训合格的 专人管理 5 氧气 乙炔气罐定点存放并有专人负责管理 车 间 消防 救护 管理 消防设施 消防 器材施配备齐全 1 班组作业场地及设备上要配备足够的灭火器 且灭火 器品种要和配备场地可能着火性质相符 3 各班组要有专人对所辖消防器材进行日常管理 4 要专人定期对消防器材进行检查 并有详细的记录 5 各班组要在消防安全重点部位设置明显的防火标志 实行严格的消防管理 6 消防器材放置处有标志牌 标志牌有反光功能 放置 位置不得它用 7 消防器材设在明显 便于取用的地点 周围无阻塞 不应设置在潮湿或强腐蚀性以及超出其使用温度范围的 地点 8 砂箱的配备和箱内砂袋 砂子的数量符合国家有关标 准 9 有消防设施分布图和消防器材明细表 10 消防通道等始终保持畅通 车 间 应急 与事 故管 理 企业保安体系完 备 1 所有人员熟悉事故汇报程序 2 所有人员接受过本安知识培训 车 间 作业人员周围环 境 温度 噪声 煤尘 烟尘等 满 足健康要求 1 厂房作业温度不得低于 5 2 地面作业场所综合温度不超过 工作场所有害因素职 业接触限值 中温度上限值的规定 3 车间噪声符合 工业企业设计卫生标准 和 煤矿安 全规程 中作业场所噪声规定 车 间 辅助 管理 职业 健康 管理 各作业环境卫生 符合规定 1 检修场地要明确责任人 2 检修设备及总成件摆放整齐有序 3 工具箱 货架 工作台保持卫生清洁 4 检修场地经常清扫 保持干净 工完料尽 场地清洁 车 间 10 公共场所卫生符 合规定 1 公共场所配置了垃圾箱 2 有公共场所卫生检查记录 3 对不符合项有整改措施 车 间 为员工配备了齐 全的防护设施 用品 1 为员工配备齐全的防护用品 具体执行公司的 员工 劳动保护用品管理办法 试行 2 为噪音超标区工作的员工提供了有效的听力保护用品 3 为粉尘超标的员工配备有效的防尘防护用品 4 使用与电源电压相适应的验电笔 5 操作高压电气设备主回路时 操作人员戴绝缘手套 并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上 6 安全带要配备充足 并定期进行检查 车 间 各作业场所健康 安全防护设施齐 全 配备符合要 求 1 作业场所健康安全防护提示标志齐全 2 设备登高梯及外部通道应有护栏 3 设备旋转部位有护网 4 所有带有向四周喷射 飞溅有害流体或固体的装置都 加装了封闭护罩 5 对机械 电气设备需要保护的区域或部位加装防护装 置 6 所有防护网 罩 栏 杆均无毛刺 尖角 孔洞等新 的危险源 车 间 废油脂管理符合 要求 1 现场有防止油脂泄漏和废油回收的设施或装置 2 现场无油脂洒落或随意倾倒现象 3 油脂存放处应有灭火设施 不得堆放易燃物品 车 间 企业噪声防护完 善 1 为噪音源处工作的员工配备耳罩等防护用品 2 噪声超标地点应有降噪措施 车 间 固体废弃物排放 符合要求 1 有专用存放固体废弃物的地点 2 不定期对废弃物进行清理 车 间 作业 环境 保护 管理 危险化学药品存 放要求 危险化学物品管理到位 车 间 考核扣分标准 系数 基础分 基础分 按照检查出的危险源对应于不同的风险等级确定 系 数 根据各班组人数进行核定后确定 现场考核基数分 11 序号风险等级基础分 1低风险0 5 2一般风险1 3中等风险2 4重大风险4 5特别重大风险6 各班组现场考核扣分标准 风险类型考核班组班组人数工作范围 扣分 系数 扣分标准 试验组人数 5车间0 8基础分 0 8 直流一班 直流二班5 人数 10车间0 64基础分 0 64 直流三班 动力班10 人数 15车间0 5基础分 0 5 交流班人数 15车间0 3基础分 0 3 人 说明 1 扣分标准根据班组工作性质 是否承担两矿检修任务 以及班组人数综合考虑确定 2 对人的不安全行为按风险等级进行预警 并要求立即整 改 对机 环 管风险类型确定整改限期 限期内未整改 按 扣分标准的 2 倍进行扣分 安全管理现场考核中检查出与上月 重复的同类问题 按照扣分标准的 1 5 倍进行扣分 3 对未评估的风险扣分标准为 1 分 第八条第八条 指标考核标准 考核指标按中心下达指标考核 说明 1 一票否决 是指当月本班组安全结构工资全部扣罚 12 2 一起事故同时具备若干扣分项时 分别记分合并计 算 3 事故分类说明 按事故责任分为 责任事故 非责任事故 按事故种类分为 伤亡事故 非伤亡事故 伤亡事故 是指职工在生产 工作过程中 发生的人身伤 害 急性中毒 按伤害程度分为 轻伤 重伤 死亡 非伤亡事故 是指在生产作业过程中由于人的不安全行为 物或环境的不安全状态 管理上的缺陷等原因 造成生产中断 设备财产受损 毒害物质渗漏 爆炸 火灾 水害等事故 设备维修中心非伤亡一般事故等级划分 1 事故造成直接经济损失在 500 1000 万元的 均列为 非伤亡一般 A 类事故 2 事故造成直接经济损失在 100 500 万元的 均列为 非伤亡一般 B 类事故 3 事故造成直接经济损失在 50 100 万元的 均列为非 伤亡一般 C 类事故 4 事故造成直接经济损失在 20 50 万元的 均列为非 伤亡一般 D 类事故 5 事故造成下列后果之一的 均列为非伤亡一般E 类事故 A 造成直接经济损失在 5 20 万元的 13 6 其他 根据事故后果及性质的严重程度 由事故调查 组认定事故等级 道路交通事故 是指公司的机动车辆发生的道路交通事故 事故类别的划分执行国家有关规定 火灾事故 按照公安部 2007 年 关于调整火灾等级标准的 通知 分为 特别重大火灾 重大火灾 较大火灾和一般火 灾四个等级 第九条第九条 内业考核标准 内业考核明细表 类 型 项 目 考核内容 与指标 考核标准 考 核 部 门 各类危险 源都有相 应消除措 施 1 按照本质安全的基本原理 确定合适的危险源消除或控制措施 2 按照确定的风险控制方法对危险源控制后 进行跟踪监测 以确保 危险源得到有效控制 班 组 安全检查 1 日常安全检查记录必须写明参加人员 日期 发现问题及整改措施 等 2 安全检查汇总做到每月汇总 各类定期检查和专项检查汇总 写明 检查时间 地点 人员 检查结果 整改情况等内容 车 间 风 险 预 控 管 理 风 险 预 控 管 理 有紧急 意外情况 风险评估 和应急措 施 1 成立应急指挥小组 2 根据年度生产计划和风险评估 制定 安全生产事故应急救援预案 车 间 14 员工了解 危险源预 控管理 全员参与 危险源预 控管理 1 每年至少对全员进行一次危险源辨识 预控培训 有培训记录 2 组织班组人员进行危险源辨识 有记录和签字 3 组织员工进行班前 作业前风险评估 并有记录 车 间 工作安全 健康风险 管理 1 经常向员工培训 宣传工作安全健康知识 有教材 有记录 2 员工工余安全健康事故按程序进行汇报 有登记 有统计分析记录 3 在员工业余活动集中区域张贴工作安全健康的宣传资料 车 间 组 织 机 构 安全管理 规章制度 贯彻到全 员 1 指派专人对安全管理规章制度进行贯彻 有贯彻 考核记录 2 现场抽查员工 了解是否贯彻到位 车 间 文件能及 时准确贯 彻 文件能及时准确贯彻到班组人员 并有相应记录 车 间 所有维修 任务都编 制了作业 规程 维 修人员熟 悉规程 1 所有维修任务都编制了操作规程 2 所编制的操作规程符合相关行业或企业规范 3 操作规程必须按规定进行审批 4 操作规程必须贯彻到所有维修人员 5 有贯彻学习记录 签字齐全 车 间 所有机电 设备有操 作规程和 说明书 操作人员 熟悉 1 所有机电设备有操作规程和说明书 2 操作人员能随时获取相关操作规程和说明书 3 操作规程和说明书必须贯彻到所有操作人员 4 有贯彻学习记录 签字齐全 车 间 组 织 保 障 管 理 文 件 记 录 管 理 有各类设 备检修记 录 更换 记录 报 废记录 1 有各类设备检修记录 内容包括检修人 检修时间 检修地点 检 修项目 检修原因等 记录要字迹清楚 内容齐全 保存完整 2 有各类设备更换记录 内容包括更换人 更换时间 更换地点 更 换项目 更换原因等 记录要字迹清楚 内容齐全 保存完整 车 间 15 班 组 建 设 班组建设 内容齐全 1 班组安全活动记录真实 内容齐全 2 交接班记录填写内容详细 准确 3 安全与生产同步记录 有工作任务 危险源 防范措施 4 班组安全教育培训包括日常和定期记录 5 记录事故案例学习内容和心得体会 6 有效开展周一安全活动 有内容 有记录 7 开展 不安全行为大家谈 活动 并有记录 8 定期进行隐患的自改自查 按规定期限上报 C 级隐患按 四定原 则 整改落实 B 级以上必须及时上报车间 车 间 1 新入厂员工要签订师带徒协议 师带徒时间不低于一年 车 间 维修企业 各类人员 入厂和解 除劳动合 同规范 1 新入厂员工要接受安全培训和岗位技能培训 做到持证上岗 培训 资料齐全 车 间 有完整的 员工培训 体系 考 核和检查 体系 1 采用新技术 新工艺 新设备前对员工进行培训并有记录 2 制定本班组的安全培训计划并认真执行 车 间 不安全行 为人员管 理 1 有不安全行为人员登记台帐 2 有不安全行为人员处罚办法 车 间 人 员 不 安 全 行 为 控 制 管 理 工作人员 必须持证 上岗 1 机动车驾驶人员持有有效的交管部门颁发的机动车驾驶执照及公司 内部准驾证 2 特种作业人员必须持有国家颁发的特种作业人员操作证 车 间 维 修 前 的 准 备 工 作 两会两单 制度 1 班前会传达文件及各种指示 精神及时 布置工作任务合理 有 记录 2 节假日必须召开班前会 3 班前会有到岗人员签字 4 现场工作会安排工作分工明确 危险源辨识彻底 各工种协调合理 5 工作单填写规范 车 间 人 员 不 安 全 行 为 控 制 管 理 保养符合 规定 1 保养单的操作流程正确 2 保养单的下发和返回及时 符合程序 3 按保养单的项目进行 无漏项 4 维修保养符合 设备维修中心设备维修保养制度 车 间 16 1 供电系统图完整规范 车 间配电室管 理 2 有 人身触电事故应急预案 和 电气火灾事故应急预案 车 间 设 备 厂 房 供 配 电 及 维 修 蓄电池管 理正确 1 有 班次蓄电池交接班记录 蓄电池服务充电记录 蓄电 池运行记录 且记录填写完整 规范 2 每班次对蓄电池的电压 温度 密度等进行测试 抽查点覆盖率不 小于 20 并有记录 车 间 压力容器 1 有在用压力容器台帐 2 所有地面压力容器上均贴有出厂检验合格证 并有压力容器定期打 压试验的标识 车 间 压 力 容 器 1 工器具应建立台帐 车 间 2 有安全带使用保管管理制度 明确使用 保管的人员 车 间 安 全 用 品 工 器 具 安全用品 工器具的 使用及管 理符合规 定 3 有高压电操作用品管理制度 明确工具发放 检查的部门和人员 有定期检查记录 车 间 库 房 管 理 库房管理入库 出库分别建账 车 间 起 重 作 业 管 理 桥式吊车 作业管理 1 新购或维修的所有起吊机具均经检验 并有出厂合格证 2 所有起吊机具均需建档登记 明确管理单位和职责 3 起重机械需按国家相关规定定期检验 4 所有起吊机具上均标明了最大起重载荷 5 有 桥式吊车安全操作规程 6 定期对起重设备及吊具按 起重机具和吊具完好标准 进行检查 并有记录 车 间 17 设备技术 档案 1 有设备使用说明书 2 有设备安装调试验收单及安装图纸 3 有设备点检 维护保养单 4 有设备事故记录 5 有设备大修及技术改造记录 6 有设备履历薄 7 有重点设备润滑手册 8 各班组有设备平面布置图 9 有设备台帐 做到帐 卡 物相符 车 间 设备包机 制 1 有完整的包机制 2 有完整的交接班制度 按要求填写清楚 3 设备责任牌齐全 车 间 机 电 管 理 车间设备 现场管理 1 有设备保养维护记录 2 设备明确包机负责人及责任牌 3 所有设备均有标签 标注名称 型号 投入使用日期 序号 4 设备有使用说明书或操作规程 5 有设备隐患自查自改表 并有复查记录 车 间 压气设备 检修记录 齐全 检 修周期合 适 移动式空气压缩机 压气输送管路每周至少检修 1 次 将检修情况记 入设备检修记录 车 间 压 气 及 输 送 管 理 空气压缩 机要有专 门责任人 负责 观 察记录及 时 有空气压缩机操作规程和使用管理办法 实行包机制 车 间 防 灭 火 管 理 检查 制 度完善 1 建立了消防设施定期检查制度 有检查表和记录 实施不合格项限 期整改 跟踪验证管理 2 有防灭火管理制度 3 有防灭火系统图 4 有防灭火检查记录 油脂使用和回收记录 5 所有图纸 记录 台帐与实际相符 且图纸上报及时 6 有防火措施 所有地面建筑物 电气设备 采运设备 工程设备的 防火措施和制度 必须符合国家有关防火的规定 车 间 18 各班组有 消防机构 1 班长是本班组的消防安全责任人 2 各班组要有义务消防员 车 间 消防设施 消防器材 施配备齐 全 1 各班组要有专人对所辖消防器材进行日常管理 2 要专人定期对消防器材进行检查 并有详细的记录 3 有消防档案的消防系统图 车 间 定期进行 消防演练 有义务消防组织 消防队员名单要张贴公布 车 间 消 防 救 护 管 理 定期向员 工宣传消 防知识 消防应急 通讯和联 系方式应 公示 1 利用多种形式进行消防安全宣传 每年不少于一次 2 每年 11 月 9 日和 1 月 19 日举办以防火知识宣传为主要内容的 119 宣传活动 并有记录 3 定期对员工进行消防知识培训 有培训记录 车间每年对消防重点 岗位至少有 1 次消防安全培训 4 消防急救电话和消防队员联系方式应向全体员工公示 车 间 维修企业 具有完备 的安全生 产事故应 急救援预 案 所有员工都经过 安全生产事故应急救援预案 的培训 并有记录 车 间 对员工进 行应急和 自救知识 培训或宣 传 利用安全活动月或消防演练 对职工进行应急和自救知识的培训 车 间 辅 助 管 理 应 急 与 事 故 管 理 按 四不 放过原则 对事故进 行分析 总结 1 事故现场应急处置结束后 应及时搜集 整理有关资料 并对现场 抢救工作情况进行汇总分析 记录完整 2 在事故现场抢救工作总结的基础上对事故救援工作进行全面分析 研究 形成事故救援工作总结 3 按照分级管理的原则 对事故救援工作总结进行备案 做到杜绝已 知规律事故的发生 车 间 说明 1 内业考核每条未达到要求扣 0 5 分 合并计算扣完 为止 19 2 中心组织和车间的安全培训考试不及格者 每人每 次扣 0 5 分 一次补考不合格 须再次补考 加扣 0 5 分 三 次不合格下岗培训 1 周 3 月度考核对出现的重复问题 每有一条加扣 0 5 分 第十条第十条文明生产考核标准 文明生产考核包括环境文明管理和物品定置管理两项内容 1 环境文明管理 1 基本准则 整洁 整齐 美观 美化 干净 2 管理标准及考核细则 环境文明管理标准及考核细则 考核范围 标准 分 考核标准评分标准 室内布局合理室内布局不合理扣 0 5 分 桌椅柜物摆放整齐 办公用品摆放整齐物品摆放不整齐扣 0 5 分 桌椅 窗户 墙壁 室内物品干净 鞋帽衣物 摆放整齐有序 达不到要求扣 0 5 分 办公室 休息 室 2 无烟蒂 废纸 油污 无其他废物有废物出现扣 0 5 分 检修场地要有责任人无责任人扣 0 5 分 检修设备及总成件摆放整齐有序工件摆放凌乱扣 0 5 分 检修场地无积水 无油污 无杂物 草 做不到三无扣 0 5 分 工具箱 货架 工作台保持卫生清洁达不到要求扣 0 5 分 检修场地不停放非生产车辆有其他车辆停放扣 0 5 分 检修场地各种牌匾标志完好达不到此要求扣 0 5 分 检修场地经常清扫 保持干净达不到此要求扣 0 5 分 检修场地2 工完料尽 场地清洁达不到要求扣 0 5 分 设备卫生2设备有明确责任人无责任人扣 0 5 分 20 车间内设备无积尘 场地设备停放整齐 设施 完好 坑下设备及时清理检修杂物 达不到此要求扣 0 5 分 设备保持干净整洁设备停放乱扣 0 5 分 指挥车厢斗内无杂物达不到要求扣 0 5 分 安全设施完好 无跑 冒 滴 漏现象达不到要求扣 0 5 分 设备在规定地点停放且整齐有序 不按规定停放或停放杂乱扣 0 5 分 厂房内工器具 零部件摆放整齐工具零件摆放凌乱扣 0 5 分 设备 工器具无灰尘设备 工器具有灰尘扣 0 5 分 责任区无乱堆乱放 无杂物 无淤泥达不到三无扣 0 5 分 责任区无垃圾 无卫生死角有垃圾 卫生死角扣 0 5 分 不准乱拉接电线 缆 水 暖气 管违反规定扣 0 5 分 墙壁整洁 玻璃干净达不到要求扣 0 5 分 责任区卫生2 排水沟保持畅通排水沟堵塞扣 0 5 分 地面清洁 窗台窗户干净 地面 窗台窗户不干净扣 0 5 分 楼梯扶手 暖气管道 门头无灰尘达不到要求扣 0 5 分 垃圾桶整洁并及时清理垃圾桶脏乱扣 0 5 分 玻璃 墙壁干净玻璃 墙壁不干净扣 0 5 分 楼道 卫生间 水房卫生 2 卫生设施无异味不合规定扣 0 5 分 2 物品定置管理 1 实现目标 物品摆放整齐有序 检修区域 安全标 识清晰醒目 设备检修规范标准 安全 消防设施齐全可靠 2 管理标准及考核细则 物品定置管理标准及考核细则 考核范围标准分管理标准考核标准 根据厂区占地 合理设计检修区域定置图 对场所和 物件实行全面定置 没有定置图扣 1 分 没有全面定置扣 1 分 材料 物品搬运路线及人行走路线明确 各种管线布设规范 合理 包括动力线 照明线 水 管 暖气等 危险处设置防护栏 并标识 危险 字样 厂区 检 修现场 3 分 消防设施布置合理 并有明显标示 一项不符合扣 1 分 21 班组场地各种标志齐全 检修现场工具 配件材料摆放整齐有序 绿化区域和卫生区实行责任定置 确定设备 物品的停放区域并标示 划定垃圾 废品回收点 划定机动车辆停放区域 按车号 型划定车位 顺序 停放 按定置图要求 清除无关的物品 根据车间生产需要 合理设计班组定置图 没有定置图扣 1 分 没有全面定置扣 1 分 划定物品临时停放区 品名 编号予以明示 划定工位 机台位置 工具箱摆放地点要标准化 设备名称及使用说明书予以标识 不移动的设备不划 线 移动的设备要划线 通道畅通 无杂物 无油污 无配件及工具 配件存放区内物品要定位摆放 码放要整齐 班组3 分 同工种 工序的工具摆放要标准化 一项不符合扣 1 分 设计各类文件资料流程 相同类型的文件方可放在一 起 并按规定进行登记 同一部门办公桌集中放置 将需要频繁沟通的员工办 公桌尽可能靠近摆放 文件资料柜要放置在便于取用文件且不影响通行和美 观的地方 办公室2 分 各类文件夹 文件柜应标识清楚 方便对文件的查找 和管理 一项不符合扣 1 分 第五章第五章 考核兑现考核兑现 第十一条第十一条 考核等级分类 1 考核等级分类 班组本质安全等级得分备注 一级 90不存在一票否决指标 二级 80 三级 70 非本质安全班组 70存在一票否决 22 说明 1 一票否决指标为 A 发生指标外重伤及以上人为责任事故 B 发生一次一般 C 类及以上的非伤亡事故 C 发生一次特大机电事故或两次重大机电事故 D 发生重大及以上火灾事故 2 全年班组考核等级按 12 个月平均成绩计算 如某月 考核被否决或出现一次 1 人重伤及以上人为责任事故则本班组 年度考核结果为 非本质安全班组 3 年度考核为非本质安全班组不得参与车间的任何集体 先进评选 1 个人考核等级分类 个人星级等级扣分备注 五星0 四星 6 三星 8 二星 12 无星 12无一票否决指标 说明 1 一票否决指标 A 个人必须不发生负主要责任的事故 B 不发生责任火灾事故 C 本人不发生轻伤及以上事故 专职司机不发生一般及以 上负主要责任的道路交通事故 2 个人星级评定每季度考核一次 23 3 个人季度考核四星以下否决安全生产奖 4 如个人某季度为无星级员工则否决年度风险抵押兑现 5 无星员工不得参与各类安全先进评比 第十二条第十二条 安全结构工资考核兑现 安全结构工资 车间各班组安全结构工资是以车间每月核定的工资总额 40 作为每月安全结构工资考核基数 新入厂职工按本岗位 同工种上年度安全结构工资基数计算 安全工资实行按月单 独考核 发放 1 安全管理每月考核一次 得分在 90 分 含 90 分 以 上 为本安一级达标班组 全部提取安全结构工资 本安二级 及以下达标 每降低 1 分扣减班组安全结构工资的 1 2 其他规定