不合格品处理机制与其他不符合情况出现后纠正或纠正措施

JXH GZ SY 04 05 文件名称文件名称 不合格品不合格品处处理机制与不符合情况理机制与不符合情况编编 号号 纠纠正措施正措施 A 编编制部制部门门 物物资资部部 版版 本本 2011 02 17 1 of 3 实实施日期施日期 页页 数数 1 目的 为对原料和产品的不合格品及过期产品进行控制和管理 特制定本文件 2 适用范围 本文件适用于公司各类原料和产品不合格品及过期产 品的管理 3 职责 3 1 质检小组为公司不合格品及过期产品的管理部门 负责不合格品的 标识 隔离及组织评审 监督处理 负责记录发生的不合格品及过期产品的质量信息 形成 质量报告 3 2 生产部 各部门负责对本单位不合格品及过期产品的管理 在质检 小组QA的监督下处理 4 程序 4 1定义 本程序中的不合格品是指经质检小组检验判定为不合格的 原辅料 超标生产的产品 不合格的产品 过效期的产品 也包括溢漏或洒落的物料 产品 退 货产品 召回的产品 产品发 生意外导致的报废品 如投毒 被外物污染等 过期产品是指已过 产品有效期的产品 4 2不合格原料 包装材料的管理 处理原则 一是追究责任者 承担损失或退货 二是退货处理 4 2 1 记录 标识 隔离 4 2 1 1 原料 包装材料到货后 质检小组QA现场取样 检验后出具检验报 告 传递到仓库人员 仓库保管员记录检验报告结论 4 2 1 2 不合格品的原料 包装材料经验收不合格的 一律不准接收 入库 不准使用 4 2 2不合格品的评审 质检小组QA填写 不合格处理单 并负责组 织使用单位 生产部 销售 部对不合格品进行评审 根据不合格项目的性质和程度 做出结论 经质检小组QA负责人批准 后销售部执行并监督执行以上程序 并填写在 不合格处理单 上 一式两份 质检小组和销售 部各留存一份 4 2 3不合格品的处置 原则 不合格的原料 包材一律按退货处置 不合格的印刷品一律销 毁 4 2 3 1 退货 质检小组将评审意见通知采购员 采购员负责在一周内将不 合格品处理完毕并记录 它们被退回供方的信息 退货处理在销售员现场监督下实施 采购 员 仓库保管员双方清点数量 准确以后 由采购员办理退货手续 如发现数量不准 要立即查封 现场 尽快查明原因 在原因 JXH GZ SY 04 05 文件名称文件名称 不合格品不合格品处处理机制与不符合情况理机制与不符合情况编编 号号 纠纠正措施正措施 A 编编制部制部门门 物物资资部部 版版 本本 2011 02 17 2 of 3 实实施日期施日期 页页 数数 未查明前 不得进行退货 4 2 3 2 不合格印刷品的处理 对不合格的印有公司标志的印刷品的处理 由采购员押车至指定地 点销毁 质检小组QA专人监督执行 并填写 销毁记录 注明名称 销毁时间 销毁地点 销 毁数量 销毁方式 销毁人签名和监督人签名等 4 3 生产过程中出现偏移参数的中间产品 不得交下工序 在生产过程中 采取纠正措施 检验合格方 能进入下一工序生产 4 4不合格产品管理 4 4 1标识隔离 生产车间接到质检小组发出的不合格报告后 生产 车间岗位人员立即将不合格成 品放置于不合格品区 货位前置红色标识牌隔离存放 4 4 2 处置 不符合规格的产品可采取如下方法进行处理 1 作废弃垃圾处理 2 重新加工 即返工 3 让步接受 必须得到客户的书面同意 或降级 满足其它标准规格 的 4 销毁或报废 4 4 2 1作废弃垃圾处理 生产车间岗位人员立即将不合格品收集于 专门的容器中或放置在专区 并置 废弃 标识牌隔离存放 作废弃垃圾处理 质检小组QA专人负 责监督处理过程并填写处理记 录 4 4 2 2重新加工 即返工 1 不合格品的返工 生产车间制定返工方案 文件 内容包括 不合 格品的原因 分类 质量 外观 杂质 工艺等 返工退回的环节 返工的批号和数量 可接 受的标准 返工产品的存储 条件 可能影响批次的信息等 并在生产记录中可明确追踪 2 返工按返工文件或方案执行 返工情况填写在生产记录中 返 工后的产品须经质检小组检 验 合格后方可入库 3 质检小组QA 生产部应对返工环节及返工影响到或随后有关的 批次进行危害分析和风险评 估 确保满足规定要求 4 4 3让步接受 必须得到客户的书面同意 或降级 满足其它品规格 的 1 不合格品如让步接受 必须得到客户的书面同意 由采购部将客 户同意的书面资料一示3份 交质检小组 销售部 生产部 并经各部门负责人确认 报直管副总 批准后 各部门以此作为不 合格品让步接受的依据 2 不合格品如降级销售 其指标必须满足质量标准的低限要求 由质检小组根据标准做出判 定和确认 方可做降级处理 3 未满足客户规格要求的产品 必须在客户被书面通知后并得到 客户书面接收的确认时 销 售部才能发货 4 4 4过效期或交付或开始使用后发现的不合格品 由于产品过效期 品质拒绝 退货产品 召回的产品 溢漏或洒落的 产品进行重新加工 即返工 的必须经生产部和质检小组确认批准后方可执行 未被确认和批准 的做废弃物处理 4 4 5销毁或报废 产品发生意外导致的报废品 如投毒 油污染 气味污染等的交叉 污染 工艺控制不能消除的 JXH GZ SY 04 05 文件名称文件名称 不合格品不合格品处处理机制与不符合情况理机制与不符合情况编编 号号 纠纠正措施正措施 A 编编制部制部门门 物物资资部部 版版 本本 2011 02 17 3 of 3 实实施日期施日期 页页 数数 一律销毁和 或 按废物处理 经质检小组判定后 交生产部统一处 理 质检小组 生产部负责 监督处理过程并填写 不合格品销毁记录 注明名称 销毁时间 销毁地点 销毁数量 销毁方 式 销毁人签名和监督人签名等 4 4 废料控制 4 4 1生产过程中 搬