个人岗位风险点自查表

个人岗位风险点自查表个人岗位风险点自查表 单 位 盟旅游局 填表日期 2010 年 8 月 23 日 姓 名李俊彦部 门盟旅游局职务 党组书记局 长 岗位名称局长岗 主要职责 分工事项 主持全局工作 你认为防控措施 潜在岗位风险 问题与隐患 描述及风险等级已实施的针对性举措建设性意见和建议 工作事项 工作流程 工作环节 节点 1 贯彻执行党 的基本路线 保证 上级机关的各项决 定 决策 在全局 贯彻实施 2 根据自治区 盟委 行署的工作 部署 落实全局旅 1 负责落实党的政策 方针 促进全盟旅游业协调 发展 2 做好全局旅游规划 宣传促销等重大活动的决策 3 参与对党风廉政建 设等有关工作重大问题的决 1 违背党的方针 政策 以权谋私 违规收费 风险 等级一级 2 违反有关规定 和原则 造成重大损失或影 响 风险等级二级 3 在决 策过程中 脱离实际 未造 成重大损失或影响 风险等 级三级 严格执行国家有关法律法规和 盟委行署各项制度 坚持民主决策 1 建立健全廉政 建设制度 2 进一步推进政 务公开 3 加强学习 进 一步提升全局工作人 员素质 创新开展工 作 游工作任务 3 领导全局党 建及各项行政工作 4 负责全局精 神文明和党风廉政 建设的领导 策 4 指导下级工作 注 一级岗位风险 1 个 二级岗位风险 1 个 三级岗位风险 1 个 累计 3 个岗位风险点 填表人 李俊彦 个人岗位风险点自查表个人岗位风险点自查表 单 位 盟旅游局 填表日期 2010 年 8 月 23 日 姓 名 路宪龙部 门盟旅游局职 务副局长岗位名称副局长岗 主要职责 分工事项 协助局长分管规划科 促进科 你认为防控措施 工作事项 工作流程 工作环节 节点 潜在岗位风险 问题与隐患 描述及 风险等级已实施的针 对性举措 建设性意 见和建议 1 分管规划 科 1 编制旅游业总体 规划 旅游区控制性详细 规划 2 负责按规定需要 审批的旅游发展资金等项 目的申报工作 3 A 级景 区的申报工作 1 对国家政策及法律法规掌握 不准确 理解不透彻 给工作造成不 良后果 风险等级三级 2 在项目审批 A 级景区审批过 程中可能存在吃 拿 卡 要等违纪 行为 风险等级二级 依据 国务院关于加快 发展旅游业发展的意见 旅游规划通则 旅游 景区质量等级的划分与评定 GB T17775 2003 的有关 规定 1 加强对有关政 策法规的学习 2 加 强对专业知识的学习 3 加强对项目的调研 检查更加熟悉项目情 况 2 分管促进 科 1 旅游整体形象的 1 对国家政策及法律法规掌握依据 国务院关于加快1 加强政治理论 宣传和市场促销工作 重 大旅游促销活动 2 国内 旅游产品 旅游市场开发 方面的交流与合作 不准确 理解不透彻 给工作造成不 良后果 风险等级三级 2 在节庆 活动中可能存铺张浪费等行为 风险 等级三级 发展旅游业发展的意见 和业务知识学习 吃 准 吃透有关政策法 规 2 建议局领导考 虑每年进行一次业务 培训 注 二级岗位风险 1 个 三级岗位风险 3 个 累计 4 个岗位风险点 填表人 路宪龙 个人岗位风险点自查表个人岗位风险点自查表 单 位 盟旅游局 填表日期 2010 年 8 月 23 日 姓 名梁金镖部 门盟旅游局职务副调研员岗位名称副调研员岗 主要职责 分工事项 协助局长分管旅游质量管理科 盟旅游综和服务中心 盟旅游协会工作 你认为防控措施工作事项 工作流程 工作环节 节点 潜在岗位风险 问题与隐患 描述 及风险等级已实施的针对性举措建设性意见和建议 一 旅游企 业素质提升 一 组织上报申办旅行 社 星级饭店 1 服务过程中的吃拿卡要现象 风险 等级三级 2 旅游投诉处理不当 风险 公开 公正 公平 杜绝吃拿卡要现象 落实 进一步加强队伍 建设 提高人员素质 二 对旗县 申报的旅游 企业进行业 务指导 三 全盟导 游员管理及 培训 四 落实局 长交办任务 完成支部各 项工作 二 协助局长处理投诉 三 组织旅游从业人员 培训 等级三级岗位责任制 注 三级岗位风险 2 个 填表人 梁金镖 二 一般干部个人岗位风险点自查表二 一般干部个人岗位风险点自查表 8 8 1919 页 页 个人岗位风险点自查表个人岗位风险点自查表 单 位 盟旅游局 填表日期 2010 年 8 月 24 日 姓 名包晓龙部 门办公室职 务副主任岗位名称负责办公室全面工作 主要职责 分工事项 协助局领导处理机关日常工作 协调机关政务 后勤保障工作 你认为防控措施 工作事项 工作流程 工作环节 节点 潜在岗位风险 问题与隐患 描述及 风险等级 已实施的针 对性举措 建设性意 见和建议 1 协助局领导处理 机关日常工作 2 协 调机关政务 后勤 保障工作 1 研究制定办公室工作计划 2 负责会议的会务工作 3 协调机关政务 事务后勤保障 工作 1 对局领导交办的工作落实不及时 不到位 风险等级三级 2 协调能 力差 影响工作完成 造成一定影响 风险等级二级 3 对机关车辆使用 保养管理不当造成重大失误 风险等 级一级 严格按照岗位 责任制的要求 逐项落实 加 强调查研究 有针对性的落 实机关政务 后勤保障工作 1 加强业务学习 提高工作效率 质量 2 加强法 律知识学习 3 加强学习有关文 件 并贯彻落实 注 一级岗位风险 1 个 二级岗位风险 1 个 三级岗位风险 1 个 累计 3 个岗位风险点 填表人 包晓龙 个人岗位风险点自查表个人岗位风险点自查表 单 位 盟旅游局 填表日期 2010 年 8 月 24 日 姓 名李庆华部 门办公室职 务报账员岗位名称会计岗位 主要职责 分工事项 负责单位日常收入与支出的报账工作 你认为防控措施 工作事项 工作流程 工作环节 节点 潜在岗位风险 问题与隐患 描述及 风险等级 已实施的针 对性举措 建设性意 见和建议 负责单位日常收入 与支出的报账工作 1 及时办理单位各项收入支 出的报账业务 2 负责与财政 部门办理资金拨款 1 组织纪律观念淡薄 法纪意识不 强 缺乏正直 正义感 有章不循 违规操作 风险等级一级 2 对局 领导交办的工作落实不及时 不到位 风险等级三级 严格按照岗位 责任制的要求 逐项落实 有 针对性的落实 工作 依据 行政 事业 单位会计制度 执行 1 加强业务学习 提高工作效率 质量 增强高度 责任感和事业心 2 加强财会法律 知识学习 注 一级岗位风险 1 个 三级岗位风险 1 个 累计 2 个岗位风险点 填表人 李庆华 个人岗位风险点自查表个人岗位风险点自查表 单 位 盟旅游局 填表日期 2010 年 8 月 24 日 姓 名那日松部 门规划科职 务科长岗位名称负责规划科全面工作 主要职责 分工事项 负责规划科全面工作 旅游项目库建设 旅游规划 旅游资源普查工作 工作事项 工作流程 工作环节 节点 潜在岗位风险 问题与隐患 描述及 风险等级 你认为防控措施 已实施的针 对性举措 建设性意 见和建议 1 协助局领导处理 规划科日常工作 2 负责 A 级旅游景区 创 A 升 A 工作 3 负 责项目申报工作 4 负责旅游规划工作 5 旅游资源普查工 作 1 研究制定规划科工作计划 2 负责 A 级旅游景区创 A 升 A 工作 3 负责旅游发展资金 等项目申报工作 4 旅游规 划考察 初评 终审 5 旅 游资源普查工作 1 在 A 级景区申请过程中可能存在 吃 拿 卡 要等违纪行为 风险等 级二级 2 项目资金审批过程中可 能存在吃 拿 卡 要等违纪行为 风险等级二级 3 落实领导交办工 作不及时 不到位 可能给工作造成 的不良影响 风险等级三级 旅游规划通则 GB T 18971 2003 旅游资源分类 调查与评价 GB T18972 2003 1 加强业务学习 提高工作效率 质量 2 加强法 律知识学习 3 加强学习有关文 件 并贯彻落实 注 二级岗位风险 1 个 三级岗位风险 1 个 累计 2 个岗位风险点 填表人 那日松 个人岗位风险点自查表个人岗位风险点自查表 单 位 盟旅游局 填表日期 2010 年 8 月 24 日 姓 名李莹部 门规划科职 务副科长岗位名称负责旅游统计工作 主要职责 分工事项 负责旅游统计工作 工作事项工作环节 节点 潜在岗位风险 问题与隐患 描述及你认为防控措施 工作流程 风险等级 已实施的针 对性举措 建设性意 见和建议 1 协助科长处理规 划科日常工作 2 负 责旅游统计工作 3 旅游统计培训工作 1 全盟旅游业统计工作 2 负 责 A 级景区网上统计报表工作 3 负责全盟旅游企业财务报 表工作 4 旅游统计培训工 作 1 在统计旅游数字过程中可能存在 弄虚作假行为 风险等级二级 2 统计工作不及时 失去时效性 风险 等级三级 统计法 旅游统计调 查制度 2009 年 10 月版 1 加强业务学习 提高工作效率 质量 2 加强法 律知识学习 3 建议局领导定期 进行业务培训 注 二级岗位风险 1 个 三级岗位风险 1 个 累计 2 个岗位风险点 填表人 李莹 个人岗位风险点自查表个人岗位风险点自查表 单 位 盟旅游局 填表日期 2010 年 8 月 24 日 姓 名刘婷婷部 门规划科职 务科员岗位名称规划科秘书工作 主要职责协助科长 副科长处理科室日常工作 分工事项 你认为防控措施 工作事项 工作流程 工作环节 节点 潜在岗位风险 问题与隐患 描 述及风险等级 已实施的针 对性举措 建设性意 见和建议 1 协助科长处理科 室日常工作 2 A 级 旅游景区创 A 升 A 工作 1 规划科室文秘工作 2 协调 处理 A 级旅游景区创建工作 3 协调处理 A 级旅游景区升 A 工作 1 对局领导交办的工作落实不及 时 不到位 风险等级三级 2 协调能力差 影响工作完成 造 成一定影响 风险等级二级 3 A 级景区申报过程中可能存在 吃 拿 卡 要 风险等级为二 级 依据 旅游景区质 量等级评定标准 严格按照岗位责任 制的要求逐项落实 景区创 A 升 A 工作 加强调查研究 有 针对性的落实机关 科室相关工作 1 加强对旅游景 区质量等级评定 相关业务的理论 学习 提高工作 效率 质量 2 加强法律知识学 习 3 加强学习 有关文件 并贯 彻落实 注 二级岗位风险 2 个 三级岗位风险 1 个 累计 3 个岗位风险点 填表人 刘婷婷 个人岗位风险点自查表个人岗位风险点自查表 单 位 兴安盟旅游局 填表日期 2010 年 8 月 24 日 姓 名杨秀贞部 门质量管理科职 务科室负岗位名称负责全盟各旅游企业业务工作 责人 主要职责 分工事项 协助业务主管领导处理全盟各旅行社 星级宾馆 定点接待单位 旅游质监 旅游协会工作 你认为防控措施 工作事项 工作流程 工作环节 节点 潜在岗位风险 问题与隐患 描述及风险等级 已实施的针 对性举措 建设性意 见和建议 协助业务主管领导 处理全盟各旅行社 星级宾馆 定点接 待单位 旅游质监 旅游协会工作 导 游服务工作 1 制定旅游质量管理科 工作计划 2 做好全盟 新旅行社申报审批工作 3 完成各星级宾馆审批 工作 4 做好旅游协会 各项工作 5 负责旅游 市场检查工作 1 对落实旅行社申报 星级宾 馆评定 定点接待单位评定工 作不到位 风险等级三级 2 对旅游安全要求强调不到位 造成人员伤亡 风险等级一级 3 旅游执法工作中可能存在吃 拿 卡 要等违纪现象 风险 等级二级 1 严格按照岗位责任制的 要求逐项落实 2 旅行社 星级宾馆 接 待单位等严格按照各项标 准要求 加强业务学习 提高自身素质 注 一级风险 1 个 二级岗位风险 1 个 三级岗位风险 1 个 累计 3 个岗位风险点 填表人 杨秀贞 个人岗位风险点自查表个人岗位风险点自查表 单 位 兴安盟旅游局 填表日期 2010 年 8 月 23 日 姓 名陈欢欢部 门质量管理科职 务科员岗位名称 负责星级宾馆和定点接待单位业务 工作 主要职责 分工事项 协助科长处理星级宾馆 定点接待单位及质监所 执法大队日常业务等工作 你认为防控措施 工作事项 工作流程 工作环节 节点 潜在岗位风险 问题与隐患 描述及风险等级 已实施的针 对性举措 建设性意 见和建议 协助科长处理星级 宾馆和定点接待单 位工作 1 星级宾馆申报 评定 复核及网上填报 2 定点接待单位申报 评定 复核工作 1 对科长交办的工作落实不及 时 不到位 风险等级三级 2 在星级宾馆 定点接待单位 评定工作中可能存在吃 拿 卡 要等违纪现象 风险等级 二级 1 严格按照岗位责任制的 要求逐项落实 2 星级宾馆申报工作根据 旅游饭店星级划分与评 定 GB T14308 2003 国 家和行业标准规范要求 加强业务及旅行 社条例条款学习 提高工作效率和 质量 注 二级岗位风险 1 个 三级岗位风险 1 个 累计 2 个岗位风险点 填表人 陈欢欢 个人岗位风险点自查表个人岗位风险点自查表 单 位 兴安盟旅游局 填表日期 2010 年 8 月 24 日 姓 名徐刚部 门质量管理科职 务科员岗位名称旅游质量管理 主要职责 分工事项 旅行社统计调查工作 导游员年检工作 旅行社规范经营 导游诚信建设 你认为防控措施 工作事项 工作流程 工作环节 节点 潜在岗位风险 问题与隐患 描述及风险等级 已实施的针 对性举措 建设性意 见和建议 1 协助领导完成对 旅行社的服务和管 理 2 协助领导完 成导游年检 优秀 导游评定 3 完成 旅行社统计调查工 作 1 协助领导完成对旅行 社日常市场检查 2 协 助领导完成导游的日常检 查 优秀导游评定 年检 3 旅行社统计调查季度 报表 年度报表等工作 对承担的工作任务存在落实不 及时 不到位 完成效果不明 显 风险等级三级 1 学习 贯彻 旅行社条 例 2 加强自身业务学 习 素质提升 3 服务意 识加强 严格按照领导要 求和工作本身要 求完成自己岗位 工作 注 三级岗位风险 1 个 填表人 徐刚 个人岗位风险点自查表个人岗位风险点自查表 单 位 兴安盟旅游局 填表日期 2010 年 8 月 25 日 姓 名王佳佳部 门促进科职 务负责人岗位名称负责促进科全面工作 主要职责 分工事项 负责宣传促销 组织节庆活动 你认为防控措施 工作事项 工作流程 工作环节 节点 潜在岗位风险 问题与隐患 描述及 风险等级 已实施的针 对性举措 建设性意 见和建议 负责市场促销科全 面工作 1 研究拟定旅游市场开发计 划 2 组织指导旅游整体形 象的宣传和旅游市场促销工作 组织指导重要旅游产品的开发 重大促销活动和旅游信息调研 3 组织国内外旅游产品 旅 游市场开发方面的交流与合作 1 对局领导交办的工作落实不及时 不到位 风险等级三级 2 协调能 力差 影响工作完成 造成一定影响 风险等级二级 3 组织旗县市旅游 企业宣传促销不认真负责 可能达不 到预期效果 风险等级三级 1 严格按照 岗位责任制的 要求逐项落实 2 加强调查 研究 有针对 性的落实宣传 促销工作 1 加强业务学习 提高工作效率 质量 2 加强法 律知识学习 3 加强学习有关文 件 并贯彻落实 注 二级岗位风险 1 个 三级岗位风险 2 个 累计 3 个岗位风险点 填表人 王佳佳 个人岗位风险点自查表个人岗位风险点自查表 单 位 盟旅游局 填表日期 2010 年 8 月 24 日 姓 名李玲部 门 旅游综合服务 中心 职 务主任岗位名称主任岗 主要职责 分工事项 旅游咨询 散客服务 导游中心 导游培训考试 旅游救援 你认为防控措施 工作事项 工作流程 工作环节 节点 潜在岗位风险 问题与隐患 描述及 风险等级 已实施的针 对性举措 建设性意 见和建议 1 散客服务 2 旅游咨询 3 导游中心 1 研制旅游服务中心工作计 划 2 协调中心政务 事务工 作 3 导游员资格考试培训 4 导游员上岗业务培训 1 培训不到位 导致导游业务不熟 投诉率较高 风险等级二级 2 对 领导交办的工作不及时 不到位 风 险等级三级 1 对所有景 区点做到清楚 熟练对每