蓝星.EO程序文件001

1 文件编号 文件编号 LX CX E4 4 5 01 版本版本 修改状态 修改状态 A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 EOEO 文件控制程序文件控制程序 页码 页码 1 6 1 1 目的目的 对公司范围内与 EO 管理体系有关的文件进行有效控制 确保在各个部门 各个场所可获得相应文件的最新有效版本 防止作废文件的非预期使用 2 2 范围范围 本程序用于本公司所有与 EO 管理体系有关的文件 包括外来文件的控制 3 3 职责职责 3 1 总经理负责 EO 管理手册及公司重要文件的批准 3 2 管理者代表负责组织 EO 管理手册的审核 负责审核 批准程序文件 组织 督促办公室对文件进行定期评审 3 3 办公室负责本程序的组织实施 负责全公司范围内体系运行文件标识 管 理及组织评审 负责本部门范围内文件编制和控制 负责失效留存文件的归档 管理 3 4 其它部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制 公司主 管领导负责审批业务范围内的文件 或经授权的文件 合同等 4 4 工作程序工作程序 4 1 质量 环保 职业健康安全管理体系文件包括 a 形成文件的 EO 管理方针 目标 指标 b EO 管理手册 包括对 EO 管理体系的覆盖范围的描述 对 EO 管理体系 主要要素及其相互作用的描述 以及相关文件的查询途径的描述 c GB T 24001 2004 idt ISO 14001 2004 和 GB T28001 2001 标准所要求的 程序文件 包括记录 d 组织为确保对涉及 EO 管理要素的过程进行有效策划 运行和控制所需 的文件和记录 4 2 文件的编号 4 2 1 文件的编号按文件层次递进 易于查阅和检索 文件编号由办公室统一规定 具有统一标识 文件编号由企业名称代号 文件 2 代号 章节号 顺序号几部分组成 顺序号从 01 开始 文件编号 文件编号 LX CX E4 4 5 01 版本版本 修改状态 修改状态 A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 EOEO 文件控制程序文件控制程序 页码 页码 2 6 1 EO 管理手册编号 编号 LX EO SC A 用于封面 编号 LX EO SC X X 版本版本 修改状态 修改状态 A 0 用于各章节用于各章节 代号含义 LX 安徽蓝星装饰工程有限公司 EO 环保 职业健康安全 SC 管理手册 A 0 A 版 0 次修改 X X EO 管理手册的章节号及顺序号 2 程序文件编号 LX EOCX A 用于封面 LX CX XX 0X 版本版本 修改状态 修改状态 A 0 用于各章节 代号含义 CX 程序文件代号 XX GB T24001 或 GB T28001 章节号 如果 GB T24001 或 GB T28001 两个标准同时均有要求 写 GB T24001 的章节号 GB T24001 章节号前面加 E GB T28001 章节号前面加 O 0X 顺序号 A 0 A 版 0 次修改 3 作业文件编号 LX XX XXX XX 代号含义 XX 文件类别代号 XXX 部门名称 XX 顺序号 文件类别代号设有 GL 管理性文件 WL 外来文件 TJ 图纸 技术文件 QT 其他文件 ZY 作业指导书 JL 记录 4 记录编号 LX JL X XXX XX 3 文件编号 文件编号 LX CX E4 4 5 01 版本版本 修改状态 修改状态 A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 EOEO 文件控制程序文件控制程序 页码 页码 3 6 代号含义 LX 企业名称代号 JL 记录 X XXX 标准代号和章节号 XX 顺序号 标准代号 E GB T 24001 标准 O GB T 28001 标准 4 2 2 文件的版本号和修改状态号 版本号以 A B C 字母表示 修改状态号以 0 1 2 3 表示 页码以第 X 页 总页数表示 当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号 以便于需用部门 可获得相应有效版本 4 3 文件的批准 评审与更新 1 EO 管理手册 管理者代表负责审核 总经理批准 2 程序文件由管理者代表负责审核批准 3 作业文件由部门负责人审核 或编辑 公司主管领导批准 或审批 4 技术性文件由编制部门负责人审核 或编辑 公司主管领导批准 或审批 5 文件评审与更新时 需有批准手续 办公室每年 12 月组织相关人员对现有体系文件进行全面评审 因评审或其他 原因对文件的修改 在文件发布前应再次批准 4 4 文件的更改和作废 必要时对文件进行更改 要填写 文件更改 修订审批表 并保留更改内容的记 录 4 4 1 手册和程序文件由办公室负责实施更改 手册要经管理者代表审核 总经 理批准 程序文件由管理者代表审核批准 4 4 2 作业文件或技术性文件由该部门指定人员进行更改 更改后由部门负责人 4 文件编号 文件编号 LX CX E4 4 5 01 版本版本 修改状态 修改状态 A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 EOEO 文件控制程序文件控制程序 页码 页码 4 6 审核 或直接由部门负责人更改 公司主管领导批准 或审批 4 4 3 所有被更改的原文件必须由相应部门收回 进行统一管理 以确保受控文 件的唯一性 4 4 4 文件更改后 与更改文件相关的其他文件应同时进行更改 以保证文件的 统一性和协调性 4 4 5 文件的更改 分为换页 插页和章节更改 4 4 6 文件经多次更改 或文件需进行大幅度更改时 应进行换版 原版文件即 行作废 换发新版本 4 4 7 EO 管理体系文件的更改应由该文件的原编辑部门进行修改 由原审批负 责人进行审批 若由其他部门进行修改时或由其他负责人进行审批时 该部门 及负责人应获得所依据的有关原文件的背景资料 4 4 8 文件更改应在 文件更改 修订审批表 上记录文件修改内容 修改日期 和更改原因 更改生效时间 同时作现行修订状态标识 4 4 9 作废失效文件由办公室按 文件发放 回收登记表 中原登记发放范围收 回原版并记录 并在作废失效文件上加盖 作废 印章 填写 文件销毁留存 登记表 经批准后 统一销毁 需做资料保存的作废文件 加盖 失效留存 印章后方可保存 4 4 10 作废失效文件要及时从发放和使用场所收回 确保现场文件为现行有效 版本 4 5 文件的发放和领用 4 5 1 受控文件的发放要加盖 受控 印章 经批准后 办公室按规定范围发放 确保在使用处可获得适用文件的有效版本 4 5 2 文件领用者在 文件发放 回收登记表 签字后 领取标有分发号的受控 文件 并在本部门建立 文件收文登记表 分发号由年代号和顺序号组成 5 文件编号 文件编号 LX CX E4 4 5 01 版本版本 修改状态 修改状态 A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 EOEO 文件控制程序文件控制程序 页码 页码 5 6 4 5 3 文件领用者的文件严重破损影响使用时 应向办公室申请办理更换手续 交回破损文件 补发新文件 新文件的分发应沿用原文件的分发号 办公室将 破损文件收回时 填写 文件销毁 留用登记表 后销毁 4 5 4 文件持有者的文件丢失 应向办公室办理申请领用手续 但必须在领用申请 中做出说明 办公室在补发文件时 应编写新的分发号 将丢失的分发号注明为作 废文件的分发号 并通知各有关部门 补发文件在原文件编号前加 补 字样以示区 别 4 6 外来文件的控制 1 对外来文件分别由办公室统一登记 根据文件内容分发至各相关部门 2 各部门对接收的外来文件进行登记建帐 妥善管理 3 办公室应注意收集社会信息 关心外来文件的有效性 对失效作废的外来 文件 通知文件持有部门停止使用 同时尽快提供相关文件的最新版本 4 7 文件的管理 4 7 1 办公室是公司文件管理的主管部门 负责手册 程序文件的编制 更改控 制 负责建立健全公司 受控文件清单 LX JL E4 4 5 02 并对全公司的文件进 行监督管理 定期将公司 受控文件清单 LX JL E4 4 5 02 发放各部门 对于受控文件应定期公布受控文件清单 以识别现行使用文件的状态 凡属受 控文件均由办公室统一备案存档 包括软盘 光盘 录相 录音带等 4 7 2 文件的借阅和复制 特殊情况需要查阅时 到办公室查阅 不得带走 不准擅自复印 需要增 发时 由文件发放部门按本程序 4 5 条文件的发放和领用执行 5 5 相关文件相关文件 6 6 记录记录 6 文件编号 文件编号 LX CX E4 4 5 01 版本版本 修改状态 修改状态 A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 EOEO 文件控制程序文件控制程序 页码 页码 6 6 1 文件发放 回收登记表 LX JL E4 4 5 01 2 受控文件清单 LX JL E4 4 5 02 3 文件销毁 留存登记表 LX JL E4 4 5 03 4 文件的借阅登记表 LX JL E4 4 5 04 5 文件收文登记表 LX JL E4 4 5 05 6 文件更改 修订审批表 LX JL E4 4 5 06 7 文件更改记录 LX JL E4 4 5 07 7 文件编号 文件编号 LX CX E4 5 4 01LX CX E4 5 4 01 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 0A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 EOEO 管理记录控制程序管理记录控制程序 页页 码 码 1 31 3 1 目的目的 对 EO 管理体系记录进行有效地管理和控制 用以提供本公司的 EO 管 理体系有效运行控制的证据 并为公司的产品实现 环境控制和职业健康 安全管理的可追溯性 改进 纠正和预防措施提供依据 为文件修改提供 依据 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司内 EO 管理体系中各种记录的标识 贮存 保护 检索 保存期限和处置的控制 3 职责职责 3 1 办公室为本程序的主管部门 负责本公司 EO 管理体系记录的管理 监 督检查各部门对本程序的执行情况 并组织相关部门解决本程序运行中发 现的问题 3 2 各职能部门和项目经理部负责本部门范围内的体系运行记录的编制 收 集 做好本部门记录的管理和保存 并定期归档上交各业务主管部门 见 4 5 2 3 3 记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录 保证记录的真实性 准 确性和及时性 3 4 各业务主管部门为记录的归档部门 见 4 5 2 4 工作程序工作程序 4 1 记录的种类 记录的种类主要包括 培训记录 检验报告 试验报告 验收报告 内审报告 评审报告 审核报告 事件事故报告 不合格报告 有关法律 法规信息 EO 管理体系运行记录 施工记录等 8 文件编号 文件编号 LX CX E4 5 4 LX CX E4 5 4 0101 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 0A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 EOEO 管理记录控制程序管理记录控制程序 页页 码 码 2 32 3 4 2 记录的形式 电子板填写 电子邮件 软盘 光盘等形式 纸张填写 卡片 表格 图表 报告等形式 4 3 记录填写 要求字迹清楚 内容真实 完整准确 填报及时 当需要修改或发生 错误时 在被修改的内容上划一道线 并在上面填写新的内容 必要时相 关人员签字或盖章 4 4 记录的标识 4 4 1 一般以记录 表格名称 编号或代码来表示 对外来的与体系有关的 记录可直接引用 原有标识 4 4 2 记录的编号方法如下图所示 由企业名称代号 记录代号 标准及章 节号 顺序号组成 顺序号从 01 开始 办公室负责记录的统一编号 顺序号 标准及章节号 记录代号 企业名称代号 如 LX JL E4 5 4 01 表示本公司的记录 GB T 24001 2004 标准 EMS 环境管理体系标准 第 4 5 4 章节中第 1 号记录 4 5 记录的检索 4 5 1 记录的编目 9 4 5 5 1 办公室为记录的主管部门 负责编制本公司的 EO 管理体系记录 清单 各部门负责编制本部门的 EO 管理体系记录清单 文件编号 文件编号 LX CX E4 5 4 01LX CX E4 5 4 01 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 0A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 EOEO 管理记录控制程序管理记录控制程序 页页 码 码 3 33 3 4 5 2 记录的归档 各项目经理部定期将有关记录整理交主管部门归档 办公室负责体系 运行和工程施工记录的归档 办公室负责产品质量记录的归档 办公室负责 环保 职业健康安全和设备记录的归档 办公室负责人员培训记录的归档 项目经理部负责采购方面有关记录的归档 一般一年进行一次归档或单位 工程经验收合格后进行归档 4 5 3 按照记录的编号 编目或记录名称到业务主管部门进行检索 4 6 记录的贮存和保护 各相关部门定期收集 专人负责保管 纸张书写的记录贮存应防尘 防潮 防虫蛀 防鼠害 防火及防丢失 并便于查阅 计算机和软盘存放 的记录应专人控制 注意防磁 防潮 防尘 防压 并有备份 记录的借 阅要填写借阅登记表 必要时经部门负责人或主管领导批准 4 7 记录的处置 4 7 1 记录的销毁按 EO 文件控制程序 中 4 4 条款执行 4 7 2EO 管理体系记录的保存期限一般为 3 年 专业性记录保存期限按国家 行业有关规定执行 见 EO 管理体系记录 手册附录 3 5 相关文件相关文件 5 1 EO 文件控制程序 6 记录记录 6 1EO 管理体系记录清单 LX JL E4 5 4 01 6 2 签到表 LX JL E4 6 01 6 3 会议记录 无正式表格 10 文件编号 文件编号 LX CX E4 3 2 01LX CX E4 3 2 01 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 0A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 法法律律法法规规和和其其他他要要求求的的获获取取 识识别别与与更更新新程程 序序 页页 码 码 1 31 3 1 目的目的 用来确定本公司的活动 产品或服务中环境和职业健康安全所适用的 法律 法规及应遵守的其他要求 并建立获取的渠道 确定这些要求如何 应用于企业的环境因素和危险源的控制 2 适用范围适用范围 用来确定本公司的活动 产品或服务中环境和职业健康安全所适用的 法律 法规及应遵守的其他要求 并建立获取的渠道 确定这些要求如何 应用于企业的环境因素和危险源的控制 3 职责职责 3 1 办公室负责适用的法律 法规及相关要求的识别 获取和更新 并制定 公司 适用的法律法规与其他要求清单 将信息传递到各相关部门 并确 保实施 办公室负责法律 法规和相关要求的收存并归档 3 2 各部门负责本部门法律 法规的识别及收集 制定相应清单并经本部门 领导审批 将相关信息及时与办公室沟通 3 3 管理者代表负责法律 法规适用性审批 4 工作程序工作程序 4 1 获取程序 4 1 1 与公司相关的质量法律 法规和产品标准 规范 4 1 2 与公司相关的国家及地方环境和职业健康安全法律 法规和其他要求 包括 a 应遵守的国际公约 11 b 国家环境保护法律 法规 标准及各部委规章 c 省 市 地区环境保护法规 规章 标准 d 执法 相关 部门的通知 公报等其他要求 文件编号 文件编号 LX CX E4 3 2 LX CX E4 3 2 0101 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 0A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 法法律律法法规规和和其其他他要要求求的的获获取取 识识别别与与更更新新程程 序序页页 码 码 2 32 3 4 2 办公室通过国家 地方及行业主管部门 如 建设部 劳动保障部 总 工会 环保局 安全生产 消防部门 技术情报所 劳动保护科学研究所 环保研究所等 联系 通过刊物 网络及其他途径获取相关法律法规与其 他要求的文件 4 3 办公室与相关部门确定其适用性 确定这些要求如何应用于企业的环境 因素和危险源的控制 制定公司 适用法律 法规和其他要求清单 经管 理者代表审批后 保存原件 按 EO 文件控制程序 进行管理 4 4 各相关部门制定本部门相应的适用法规和其他要求清单 结合程序文件 和作业指导书组织学习相关内容 确保符合要求 4 5 公司领导与相关部门在识别 评价 控制环境因素 危险源 建立企业 的方针 目标 指标 建立 实施和保持 EO 管理体系过程中 对适用的 法律 法规和其他要求加以考虑 4 6 文件的发放 保存按 EO 文件控制程序 执行 4 7 若有法律 法规与其他要求更新或废止时 对更新的法律 法规与其他 要求重新进行识别并审批其适用性 4 8 法律法规属强制性要求 尤其对环境保护 安全施工 建筑材料应用方 面的法律法规要确保适时 适用 最新 4 9 涉及相关方要求的要通报给相关方 4 10 办公室每半年要进行一次法律 法规 标准及其他要求的获取工作 每三个月对法律 法规及其他要求的合规性作出评价 12 4 11 办公室每三个月要监督检查一次各部门目标 指标的完成情况 5 相关文件相关文件 5 1 EO 文件控制程序 5 2 EO 管理记录控制程序 6 记录记录 6 1 适用法律 法规与其他要求清单 LX JL E4 3 2 01 文件编号 文件编号 LX CX E4 3 2 LX CX E4 3 2 0101 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 0A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 法法律律法法规规和和其其他他要要求求的的获获取取 识识别别与与更更新新程程序序 页页 码 码 3 33 3 13 文件编号 文件编号 LX CX E4 4 3 01LX CX E4 4 3 01 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 0A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 信息交流和沟通管理程序信息交流和沟通管理程序 页页 码 码 1 41 4 1 目的目的 保障信息交流畅通 及时 准确传递 以利于 EO 体系的信息采用 数据分析 统计方法的应用 保证公司各部门之间 公司与相关方之间及 时沟通 达到过程的有效控制 以证实 EO 管理体系的适宜性 充分性和 有效性及企业的持续改进 2 适用范围适用范围 适用于 EO 管理体系内部和外部信息的交流和沟通管理 以利于体系 过程的数据分析和应用 3 职责职责 3 1 办公室是 EO 信息的综合管理部门 负责与上级和行业主管部门以及顾 客 相关方的信息接收 传递和处理 3 2 各相关职能部门予以协助 上传下达 内外沟通 并选用适用的统计技 术进行数据分析 处理 3 3 项目经理部和各作业岗位对适合于本部门的信息做好交流 并向职能部 门传递本部门或获取的相关信息 4 工作程序工作程序 4 1 内部信息交流 最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道 确保 EO 体系的有 效性进行沟通 内部信息交流主要包括 a 公司 EO 管理方针 目标 指标 程序及管理体系的有关要求 工会 和有关部门应邀请员工或员工代表参与和协商 环境和职业健康安全知识 有关部门应通过会议 板报等各种形式传达到全体员工 以增强员工的环 境和职业健康安全意识 b 有关环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求的信息 办公室应及时通报给相关单位 c 各部门收到有关法律 法规 标准时 应及时传递给办公室 由办 14 公室整理登记并传递给相关单位 文件编号 文件编号 LX CX E4 4 3 01LX CX E4 4 3 01 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 0A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 信息交流和沟通管理程序信息交流和沟通管理程序 页页 码 码 2 42 4 d 管理体系运行中产生的信息由其产生的单位及时传递到有关单位和 人员 并记录其内容和处理结果 检测结果异常 内审和管理评审的结果 应及时传递到有关部门 重大环境和伤亡事故应按有关规定及时上报到有 关部门直至总经理 e 有关部门应确保与员工的信息沟通 包括 EO 管理方针 目标 指 标 管理程序 职业健康安全的员工代表 管理者代表等 确保员工参与 讨论 EO 管理方针的评审 制定 参与 讨论影响职业健康安全工作场所的 事物及任何变化 4 2 外部信息交流 外部信息交流主要包括 a 公司的 EO 管理方针及有关要求应及时传达给相关方 对已识别的危 险源和环境因素的管理程序 应将有关的程序和要求通报供方或承包方 并要求遵守 b 各部门从国家有关行政主管部门 书刊 网络等方面获取的有关最 新法律 法规 标准及其他要求信息时 应及时将信息传递给办公室 c 收到相关方信息 包括相关方对环境的投诉 的部门 要认真做好 记录 并传递到有关部门 有关部门要及时制定措施 进行处理 并将处 理结果通报给相关方 并保持相关记录 d 各有关部门负责重要环境因素 重大危险源及其控制方法与外界进 行信息交流 主要是供应商 主要以对相关方通报 培训的方式实现 e 上级的来文按 EO 文件控制程序 处理 外部相关方联络的接收和 回应要做好 相关方意见与投诉处理记录 15 文件编号 文件编号 LX CX E4 4 3 01LX CX E4 4 3 01 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 0A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 信息交流和沟通管理程序信息交流和沟通管理程序 页页 码 码 3 43 4 4 3 信息交流方式 可采用口头 电话 通知 书面报告 刊物 会议 板报等多种方式 4 4 环境 职业健康安全协商和沟通实施 4 4 1 安全环保委员会 设在办公室 负责如下工作 a 定期组织召开环境 职业健康安全工作例会 b 组织相关部门进行 EO 检查 c 组织事故 事件调查 分析和处理事宜 d 负责环境 职业健康安全内 外部事宜协商 协调工作 4 4 2 在员工中推选员工代表 负责收集员工在环境 职业健康安全方面的 意见和要求 并反馈给有关责任部门 组织安全环保委会的各种活动 并就职 业健康安全建议与安全环保委员会正式协商 4 5 办公室每一个月作一次环境 职业健康安全信息汇总分析 经分类后 上报管理者代表 4 6 信息处理 4 6 1 必要时 采用 信息联络单 传递给相关部门或主管领导 如需要时 有关环境和职业健康安全 技术及体系运行等方面的信息 可由办公室等 相关部门分别负责处理 涉及到外部相关方抱怨的信息处理 报管理者代 表批准 必要时要向总经理汇报 形成处理决定后三日内答复 4 6 2 不论内部或外部的 对顾客关注的问题和对重要环境因素影响的信息 重大危险源影响的信息都要特别加以注意 并迅速采取处理措施 记录其 处理决定 紧急状况执行 应急准备和响应程序 16 文件编号 文件编号 LX CX E4 4 3 01LX CX E4 4 3 01 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 0A 0 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 信息交流和沟通管理程序信息交流和沟通管理程序 页页 码 码 4 44 4 4 7 数据分析及统计技术应用 可根据所获得的内 外部信息 采用统计技术的方法对施工过程的施工 环境 安全的运行控制及产品特性的数据 包括资料的 的信息 以图表 的形式反应出来 判断薄弱环节 环境隐患 安全隐患和趋势情况 提高 解决问题的有效性和效率 常用统计技术的方法有 排列图 控制图 直方图和因果图 散布图等 公司鼓励各部门根据具体情况采用其它适宜的方法 也可采用计算机将数 据信息进行处理 各部门的统计技术应用情况每季度向办公室报告一次 5 相关文件相关文件 5 1 内部审核程序 5 2 不符合 纠正和预防措施控制程序 5 3 法律法规和其他要求的获取 识别与更新程序 5 4 应急准备和响应程序 5 5 监视和测量控制程序 6 记录记录 6 1 信息联络单 LX JL E4 4 3 01 6 2 顾客意见与投诉处理记录 LX JL E4 4 3 02 6 3 适用法律 法规与其他要求清单 LX JL E4 3 2 01 6 4 对相关方通报或培训记录 LX JL E4 4 2 09 17 文件编号 文件编号 LX CX O4 3 1 LX CX O4 3 1 0101 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 1A 1 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 危险源辨识 风险评价和风险控制程序危险源辨识 风险评价和风险控制程序 页码 页码 1 81 8 1 1 目的目的 通过危险源辨识 风险评价和风险控制过程 使组织能够持续地识别 评价和控制其职业健康安全风险 尤其对重大危险源加强控制 最大限度 地消除或降低风险 减少人身危害和财产损失 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司活动 产品 服务或运行条件中风险因素的辨识 评价 更新与管理 3 3 职责职责 3 1 管理者代表负责重大危险源的批准 3 2 安全环保部是该程序的主管部门 负责组织对风险因素的评审活动 进 行评价 确定重大危险源 制定对危险源的控制办法 3 3 各部门配合安全环保部识别本部门的危险源 4 4 工作程序工作程序 4 1 初始状态评审 在体系建立之前 公司应进行初始状态评审 以了解公司的职业健康 安全风险的现状 评审的主要内容有 a 相关法律 法规及其他应遵守的要求 b 识别公司活动 产品 服务或运行条件中的职业健康安全风险 c 对公司有关职业健康安全管理惯例 制度的调查 d 对以往事件 事故和紧急状态条查资料进行评估 初始状态评审的过程和结果 由安全环保部负责整理成书面报告 初 始职业健康安全管理状态评审报告 提交管理者代表审核 4 2 风险因素识别与评价时机 4 2 1 以公司的全体部门和活动为对象 每年 2 月份再设定目标 指标前进 行 18 4 2 2 在公司的职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时进行 文件编号 文件编号 LX CX O4 3 1 LX CX O4 3 1 0101 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 1A 1 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 危险源辨识 风险评价和风险控制程序危险源辨识 风险评价和风险控制程序 页码 页码 2 82 8 4 2 3 相关法律法规变更或公司的活动 产品 服务 运行条件以及相关方 的要求等情况发生变化时 可适时进行风险因素的评价 4 3 危险源识别 风险因素评价的时机 4 3 1 危险源识别顺序为 a 公司地址 b 公司区域地理位置图 c 建筑物 d 工程施工过程 e 施工设备 f 有害作业部位 粉尘 毒物 噪音 振动 高低温 g 各项制度 h 生活设施和应急措施 i 外出工作人员和外来工作人员 4 3 2 危险源识别时应考虑以下内容 a 国家法律 法规明确规定的特殊作业工种 特殊行业工种 b 国家法律 法规明确规定的危险设备 设施及工程 c 具有接触有毒 有害物质的作业活动和情况 d 具有易燃 易爆特性的作业活动和情况 e 具有职业性健康伤害 损害的作业活动和情况 f 曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况 g 认为有单独进行评估需要的活动和情况 在对危险源进行识别时应充分考虑正常 异常 紧急三种状态以及过去 现在 将来三种时态 由安全环保部根据以上识别过程 汇总编制 危险源风险因素清单 19 并报管理者代表审批 4 4 风险因素评价 文件编号 文件编号 LX CX O4 3 1 01LX CX O4 3 1 01 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 1A 1 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 危险源辨识 风险评价和风险控制程序危险源辨识 风险评价和风险控制程序页码 页码 3 83 8 4 4 1 对易选择确定的危险源 根据本公司的特点将危险源分为以下的 类别 a 高处堕落 b 物体打击 c 坍塌 d 起重伤害 e 机械伤 害 f 触电 g 火灾 h 车辆伤害 i 化学爆炸 j 物理爆 炸 k 中毒和窒息 l 烫伤 m 其他 4 4 2 事故的后果及严重程度 a 轻微 如 表面损伤 轻微的割伤和擦伤 粉尘对眼睛的刺激 烦躁和刺激 如头疼 导致暂时性不适的疾病 b 一般 如 划伤 烧伤 脑震荡 严重扭伤 轻微骨折 耳聋 皮炎 哮喘 与工作相关的上肢损伤 导致永久性轻微功能 丧失的疾病 c 严重 如 截肢 严重骨折 中毒 复合骨折 致命伤害 职业癌 急性不治之症 一人以上 含一人 人员死亡 4 4 3 事故的可能性 应考虑如下问题 a 参与人数 b 事故持续时间和频率 c 供应 如电 水 中断 d 设备和机械部件以及安全装置失灵或失控 e 恶劣气候 f 个体防护用品所能提供的保护及其使用率 g 人的不安全行为 不经意的错误或故意违反操作程序 如下述人员 20 不知道危险源究竟是什么 可能不具备开展工作必备的知识 体能或技能 低估所暴露的风险 低估安全工作方法的实用性和有效性 文件编号 文件编号 LX CX O4 3 1 LX CX O4 3 1 0101 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 1A 1 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 危险源辨识 风险评价和风险控制程序危险源辨识 风险评价和风险控制程序 页码 页码 4 84 8 事故的可能性分为 事故的可能性分为 a 可能 相当可能或完全可以预料 b 有可能 可能 但不经常 或可能性小 完全意外 c 不可能 实际不可能或很不可能 4 5 风险的评估及分级控制 4 5 1 根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为 5 级 分级的原则见 风险的评估分级确定表 风险的评估分级确定表风险的评估分级确定表 轻微伤害伤害严重伤害 不可能5 级4 级3 级 有可能4 级3 级2 级 可能3 级2 级1 级 4 5 2 危险源的分级控制 5 级 毋须采取措施且不必保留文件记录 4 级 是指风险降低到合理可行的最低水平 不需要另外的控制措施 应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施 需要监测 来确保控制措施得以维持 3 级 应努力降低风险 但应仔细测定并限制预防成本 在规章制度内 规定并进行预防和控制 2 级 直至风险降低后才能开始工作 为降低风险有时必须配给大量资 源 当风险涉及正在进行中的工作时 就应立即采取应急措施 应在方案 或规章制度中制定控制办法 并对其实施监控 1 级 作为重点的控制对象 制定方案实施控制 4 6 重大危险源评价 确定和管理 21 本公司采用直接判断法评价危险源 LEC 法作为评价危险源的辅助方法 即直接判断有困难或有争议时采用 4 6 1 应用直接判断法确定重大危险源 a 对违反相关法律法规和其他要求的直接判定为重大危险源 b 1 级和 2 级风险因素判定为重大危险源 文件编号 文件编号 LX CX O4 3 1 LX CX O4 3 1 0101 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 1A 1 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 危险源辨识 风险评价和风险控制程序危险源辨识 风险评价和风险控制程序 页码 页码 5 85 8 4 6 2 对于应用直接判断法有困难或有争议危险源 采用 LEC 法判断 LEC 法的公式为 D LEC 其中 D 风险值 L 发生事故的可能性大小 E 暴露于危险环境的频繁程度 C 发生事故造成后果 1 L 发生事故的可能性大小 从系统安全角度考虑将 发生事故可能性极小 的分数定为 0 1 而 必然要发生的事故的分数定为 7 介于这两种情况之间的情况指定若干个中 间值如表 1 所示 表 1 发生事故的可能性 L 分数值事故发生的可能性 7完全可能预料 5相当可能 3可能 但不经常 1可能性小 完全意外 0 5很不可能 可以设想 0 2极不可能 22 0 1实际不可能 2 E 暴露于危险环境的频繁程度 人员出现在危险环境中的时间越多 则危险性越大 规定连续出现 在危险环境的情况分数定为 7 而罕见地出现危险环境中分数定为 0 5 将 介于两者之间的各种情况规定若干个中间值 如表面 2 示 文件编号 文件编号 LX CX O4 3 1 LX CX O4 3 1 0101 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 1A 1 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 危险源辨识 风险评价和风险控制程序危险源辨识 风险评价和风险控制程序 页码 页码 6 86 8 表 2 暴露于危险环境的频繁程度 E 分数值暴露于危险环境的频繁程度 7连续暴露 5每天工作时间内暴露 3每周一次 或偶然暴露 2每月一次暴露 1每年几次暴露 0 5非常罕见地暴露 3 C 发生事故造成后果 事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大 对伤亡事故来说 可 从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果 由于范围广阔 所以规定的分数 值为 1 50 轻伤规定分数值 1 把造成十人以上死亡的可能性分数规定为 50 其它情况的数值在 1 50 之间 如表 3 所示 表 3 发生事故产生的后果 分数值事故了生的可能性 5010 人以上死亡 23 203 9 人死亡 101 2 人死亡 7致残 3重伤 1轻伤 4 D 风险值根据公式 D LEC 求出风险值 D 风险等级的划 分 文件编号 文件编号 LX CX O4 3 1 01LX CX O4 3 1 01 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 1A 1 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 危险源辨识 风险评价和风险控制程序危险源辨识 风险评价和风险控制程序页码 页码 7 87 8 是凭经验判断 难免带有局限性 不能认为是普遍适用的 风险等级的界 限值并不是长期固定不变的 在不同时期 组织应根据具体情况来确定风 险等级的界限值 由安全环保部确定 以符合持续改进的思想 风险等级 划分如表 4 所示 表 4 风险等级划分 D 4 6 3 安全环保部 将确定的重大危 险源 登录于 重大危险源清 单 报管理者代 表审批 总经理 批准后发至各职 能部门 4 6 4 对登录在 重大危险源清单 中的重大危险源的管理 主要体现在职 业健康安全目标及管理方案中 或通过制定运行程序的方式对其进行控制 对因经济状况 技术条件等原因暂时无法实施的 要制定具体的实施计划 D 值危险程度风险等级 500极其危险 不能继续作业1 不可容许的 100 500高度危险 需立即整改2 重大的 50 100显著危险 需要整改3 中度的 20 50一般危险 需要注意4 可容许的 20稍有危险 可以接受5 可忽略的 24 4 7 风险因素的更新和持续改进 4 7 1 在相关的法律 法规变更 或公司的活动 产品 服务 运行条件以 及相关方的要求等情况发生变化时 要及时进行风险评估 重新识别 评 价风险因素 4 7 2 每年对评价因素的标准进行修订 确定重大的风险因素的划分标准 以逐步消除或减少公司的危险源 不断改进职业健康安全绩效 4 8 记录的保管 风险评估过程的相关记录 有安全环保部保管 有效期 3 年 5 5 相关文件相关文件 文件编号 文件编号 LX CX O4 3 1 01LX CX O4 3 1 01 版本号版本号 修改状态 修改状态 A 1A 1 安徽蓝星装饰工程有限公司安徽蓝星装饰工程有限公司 危险源辨识 风险评价和风险控制程序危险源辨识 风险评价和风险控制程序页码 页码 8 88 8 法律法规和其他要求的获取 识别与更新程序 6 6 记录记录 1 危险源 风险评价 控制表 LX JL O4 3 1 01 2 重大危险源清单 LX JL O4 3 1 02 3 危险源清单 LX JL O4 3 1 03 25 文件编号 文件编号 LX CX E4 3 1 01LX CX E4 3 1 01 版本号版本号 修改状态修改状态 A 1 A 1 安安徽徽蓝蓝星星装装饰饰工工程程有有限限公公司司 环境因素识别评价程序环境因素识别评价程序页码 页码 1 71 7 1 1 目的目的 识别 评价公司环境管理体系覆盖范围内的活动 产品和服务中能够 控制的或施加影响的环境因素 并确定重要环境因素 以对其进行管理和 控制 特编写此程序 2 2 适用范围适用范围 公司活动 产品 服务中环境因素的识别 评价 更新与管理 3 3 职责职责 3 1 安全环保部负责公司环境因素的识别 评价与更新工作 3 2 安全环保部负责组织各部门 项目经理部对本企业所有的活动 服 务 施工过程的环境因素进行登记 填写 环境因素清单 3 3 安全环保部根据初始评审环境影响及环境因素调查的结果 汇总 整理成公司的 环境因素清单 3 4 安全环保部负责组织环境因素 识别评价 并总结出重要环境因素 3 4 管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批 安全环保部负责 将批准后的 重要环境因素清单 下发至相关部门 4 4 工作程序工作程序 4 1 初始环境评审 公司进行初始环境评审 以了解公司的环境及环境管理现状 评审的 主要内容有 a 明确使用的相关的法律 法规及其他应遵守的要求 b 评价环境现状与上述要求的符合程度 包括污染物的排放 化学品 使用 资源能源消耗情况等 c 对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价 包括对环境 事故 环境处罚等的调查 26 d 公司用地及所在工业区的相关背景资料 包括用地使用历史沿革 污染物排放管网位置分布 功能区域划分等 e 相关方提供的报告 记录等背景资料 包括环境报告 三同时验收 报告等 f 识别环境管理体系覆盖范围内的活动 产品或服务中能够控制或施 加影响的环境因素 还应考虑到已纳入计划的或新的开发 新的或修改的 活动 产品和服务等因素 初始环境评审的过程和结果 由安全环保部负责整理成书面报告提交 管理者代表审批 文件编号 文件编号 LX CX E4 3 1 01LX CX E4 3 1 01 版本号版本号 修改状态修改状态 A 1 A 1 安安徽徽蓝蓝星星装装饰饰工工程程有有限限公公司司 环境因素识别评价程序环境因素识别评价程序页码 页码 2 72 7 4 2 环境因素识别与评价时机 4 2 1 以公司的全体部门为对象 每年 2 月份在设定目标 指标前进行 4 2 2 公司的环境管理体系建立之初进行环境评审识 4 2 3 在相关的法律 法规变更或追加 涉及到新的或修改的活动 产品或 服务 以及相关方的要求等情况下 可适时进行环境影响评价 4 3 环境因素识别与评价的步骤 环境因素识别与评价流程图环境因素识别与评价流程图 企业的活动 产品或服务 全企业 各部门环境调查 各部门上报环境因素 是重大环境因素吗 重大环境因素清单 识别因素 全企业环境影响评价 各部门负责人 环保负责人 判 定 重 大 环 境 因 素 环保负责人 否 是 27 文件编号 文件编号 LX CX E4 3 1 01LX CX E4 3 1 01 版本号版本号 修改状态修改状态 A 1 A 1 安安徽徽蓝蓝星星装装饰饰工工程程有有限限公公司司 环境因素识别评价程序环境因素识别评价程序页码 页码 3 73 7 4 3 1 各部门选择和确定 可能 造成环境影响的活动 产品或服务 填写 环境因素清单 其中活动的选择可涉及包括 采购 生产 储存 运输 设备维修 动力 绿化 废弃物处理 后勤等方面 同时要考虑三种状态 正常 异常 紧急 三种时态 现在 过去 未来 和下列情况 向 大气的排放 向水体的排放 向土地的排放 原材料和自然资源的 使用 能源的使用 能量释放 如热 辐射 振动等 废物和副产 品 物理属性 如大小 形状 颜色 外观 当地社区及周边环境影 响等 4 3 2 在识别环境因素和环境影响时 要考虑以下几个方面 a 由于公司的活动 产品 服务所排出的废水 废气 噪声 固体废弃 物等以及资源能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响 c 公司的工程合同方 物料供应商 废弃物处理者 服务提供着等相 关方的活动所产生的环境影响 d 以往遗留的环境问题 现场的 现有的污染及环境问题 以及施工 过程 服务活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他要求 4 3 3 安全环保部确认各部门的 环境因素清单 并汇总整理列入公司 环 境因素清单 4 3 4 安全环保部负责组织各部门进行环境因素识别评价 并填写 环境因 素 识别评价表 进而进行归纳总结出 重要环境因素清单 记录 通知有关部门 在环境目标指标中反映 环保负责人 安环保科 环保负责人 环保部 环保负责人 28 4 3 5 重要环境因素评价依据 我公司一般采用 6 因子评价法对环境因素进行评价 利用直观判断法作 为环境因素评价的一种补充 1 直接判断法 a 对违反相关法律 法规和其他要求的直接判定为重要环境因素 b 对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判定为重要环境因素 c 国家重点控制的危险化学品使用 危险废弃物处置直接判定为重要环 境因素 文件编号 文件编号 LX CX E4 3 1 01LX CX E4 3 1 01 版本号版本号 修改状态修改状态 A 1 A 1 安安徽徽蓝蓝星星装装饰饰工工程程有有限限公公司司 环境因素识别评价程序环境因素识别评价程序页码 页码 4 74 7 d 污染物排放指标接近国家规定的排放指标直接判定为重要环境因素 在公司能源消耗方面依据公司的经营要求直接判定其为重要环境因素 f 以往是否有过投诉 将来能否重新发生环境影响 g 是否同环境方针有直接关系 按下图所示的直接判断方法进行环境因素评价 按下图所示的直接判断方法进行环境因素评价 用 6 因子法 10 分的环境因 素 是否是法律 法规管制的对象 是否是其他要求的对象 如国家 地区重点控制的化学品 污染 物 危险废弃物等 以往是否有过投诉 将来能否重新发生环境影响 是否同环境方针有直接关系 是否是其他要求的对象 是 是 是 是 是 否 否 否 否 是 29 2 六因子评价法 六因子评价法 环境因素重要度评价权数判定准则如下环境因素重要度评价权数判定准则如下 a 设定 6 个评价因子分别用 A B C D E F 表示 每个因子分值为 1 4 分 文件编号 文件编号 LX CX E4 3 1 01LX CX E4 3 1 01 版本号版本号 修改状态修改状态 A 1 A 1 安安徽徽蓝蓝星星装装饰饰工工程程有有限限公公司司 环境因素识别评价程序环境因素识别评价程序页码 页码 5 75 7 发生频率发生频率 A 连续发生 A 4 分 一日以上一次至每月一次 A 3 分 一月以上一次至每年一次 A 2 分 一年以上一次 A 1 分 环境影响的范围环境影响的范围 B 全球 B 4 分 国家 B 3 分 地区 B 2 分 局部 B 1 分 环境污染的危害程度环境污染的危害程度 C 重大 C 4 分 严重 C 3 分 一般 C 2 分 轻微 C 1 分 相关方关注程度相关方关注程度 D 相关方极为敏感 严重影响公司形象 D 4 分 相关方较为关注 影响公司形象较大 D 3 分 相关方关注或不关注 对公司形象有所影响 D 2 分 不影响公司形象 D 1 分 法律 法规和其他要求的符合性法律 法规和其他要求的符合性 E 测定值超标 E 4 分 资源的使用量是否大 轻微环境因素轻微环境因素 重要环境因素重要环境因素 是 否 否 30 测定值在允许范围内 E 3 分 测