安全生产大检查隐患自查表

安全生产大检查隐患自查表安全生产大检查隐患自查表 单位名称 单位名称 廊坊市国利成品油有限公司廊坊市国利成品油有限公司 检查日期 检查日期 2017 年年 8 月月 3 日日 序序 号号 自查内容自查内容自查情况自查情况发现问题发现问题整改情况整改情况检查人检查人资金投入资金投入 元 元 备注备注 1营业执照营业执照有效期内有效期内阮春珍阮春珍 2安全生产 经营 许可证安全生产 经营 许可证有效期内有效期内阮春珍阮春珍 3应急救援预案备案应急救援预案备案已备案已备案阮春珍阮春珍 4重大危险源备案重大危险源备案不涉及不涉及阮春珍阮春珍 5是否超许可范围经营 生产危险化学是否超许可范围经营 生产危险化学 品品 没有没有阮春珍阮春珍 6企业名称 主要负责人 经济性质等企业名称 主要负责人 经济性质等 相关内容变化后 是否及时申请并变相关内容变化后 是否及时申请并变 更了安全许可更了安全许可 没有没有阮春珍阮春珍 7企业在建建设项目以及生产企业原料 企业在建建设项目以及生产企业原料 已履行已履行阮春珍阮春珍 中间产品 产品变化 设备设施 工中间产品 产品变化 设备设施 工 艺变化 生产经营能力变化是否依法艺变化 生产经营能力变化是否依法 履行了相关安全审查 备案手续履行了相关安全审查 备案手续 8是否依法设置了专门的安全生产管理是否依法设置了专门的安全生产管理 机构 依法足额配备了专职安全生产机构 依法足额配备了专职安全生产 管理人员管理人员 无无阮春珍阮春珍 9企业主要负责人 分管安全负责人 企业主要负责人 分管安全负责人 分管生产负责人 分管技术负责人 分管生产负责人 分管技术负责人 专职安全管理人员是否具有一定的化专职安全管理人员是否具有一定的化 工专业知识或者相应的专业学历 并工专业知识或者相应的专业学历 并 按有关要求进行了安全培训按有关要求进行了安全培训 有有阮春珍阮春珍 10企业其他从业人员是否按照国家有关企业其他从业人员是否按照国家有关 规定 经安全教育和培训 并考核合规定 经安全教育和培训 并考核合 格 具备岗位要求的操作技能和专业格 具备岗位要求的操作技能和专业 知识知识 不健全不健全技能不健全技能不健全已整改已整改阮春珍阮春珍 11特种作业人员是否经专门的安全技术特种作业人员是否经专门的安全技术 培训并考核合格 取得特种作业操作培训并考核合格 取得特种作业操作 证书证书 没有没有阮春珍阮春珍 12区委 区政府 区安委会的重大工作区委 区政府 区安委会的重大工作 部署以及省 市安监局安排的重点工部署以及省 市安监局安排的重点工 有三项制度有三项制度阮春珍阮春珍 作贯彻落实情况作贯彻落实情况 企业是否结合自身实企业是否结合自身实 际 建立健全了安全生产际 建立健全了安全生产 三项制度三项制度 特别是安全生产管理制度 安全生产特别是安全生产管理制度 安全生产 责任制度 岗位安全操作规程的建立责任制度 岗位安全操作规程的建立 和执行情况和执行情况 13企业是否根据危险化学品的生产工艺 企业是否根据危险化学品的生产工艺 技术 设备 自动化控制特点和原辅技术 设备 自动化控制特点和原辅 料 中间产品 产品危险性等 编制料 中间产品 产品危险性等 编制 了岗位操作安全规程 并及时修订 了岗位操作安全规程 并及时修订 新工艺 新技术 新装置 新产品投新工艺 新技术 新装置 新产品投 产或投用前 企业应组织编制新的岗产或投用前 企业应组织编制新的岗 位操作安全规程位操作安全规程 已建立操作规程已建立操作规程阮春珍阮春珍 14安全生产安全生产 三项制度三项制度 是否得到严格是否得到严格 执行落实 特别是动火作业 进入受执行落实 特别是动火作业 进入受 限空间作业等安全作业票证制度的建限空间作业等安全作业票证制度的建 立及执行情况 落实立及执行情况 落实 化工 危险化化工 危险化 学品 企业保障安全生产十条规定学品 企业保障安全生产十条规定 情况情况 工艺 设备 安全事故 事件 工艺 设备 安全事故 事件 报告 处理及教训吸取情况 危险化报告 处理及教训吸取情况 危险化 学品重大危险源备案 监测监控管理 学品重大危险源备案 监测监控管理 储存 装卸设施定期检查 安全管理储存 装卸设施定期检查 安全管理 阮春珍阮春珍 情况 事故隐患排查治理机制建设及情况 事故隐患排查治理机制建设及 有效运行 事故隐患排查登记 管理 有效运行 事故隐患排查登记 管理 销号 原因分析等 情况销号 原因分析等 情况 15特种设备 含压力容器 压力管道 特种设备 含压力容器 压力管道 压力表 安全阀 防雷防静电设施 压力表 安全阀 防雷防静电设施 有毒或可燃气体检测设施是否经有资有毒或可燃气体检测设施是否经有资 质单位检测检验合格 并在有效期内 质单位检测检验合格 并在有效期内 是否建立了相应的维护保养制度 并是否建立了相应的维护保养制度 并 适用可靠 适用可靠 有合格证有合格证阮春珍阮春珍 16是否依据有关规定开展了安全标准化是否依据有关规定开展了安全标准化 达标 升级 换证工作 达标 升级 换证工作 有安全准化证书有安全准化证书阮春珍阮春珍 17新设立企业或企业新建危险化学品生新设立企业或企业新建危险化学品生 产项目是否建在化工园区 化工集中产项目是否建在化工园区 化工集中 区 内 所在化工园区 化工集中区 区 内 所在化工园区 化工集中区 是否已经详细规划 是否已经开展区是否已经详细规划 是否已经开展区 域安全评价并经评审备案域安全评价并经评审备案 不设立不设立阮春珍阮春珍 18危险化学品生产装置或储存设施 与危险化学品生产装置或储存设施 与 危险化学品安全管理条例危险化学品安全管理条例 第十九第十九 条规定的场所 设施 区域之间的距条规定的场所 设施 区域之间的距 离是否符合有关法律 法规 规章和离是否符合有关法律 法规 规章和 不涉及不涉及阮春珍阮春珍 国家标准或行业标准的规定国家标准或行业标准的规定 19企业总体布局是否符合企业总体布局是否符合 GB50489 GB50187 GB50016 等标准等标准 的要求 石油化工企业是否符合的要求 石油化工企业是否符合 GB50160 等标准的要求等标准的要求 评价符合评价符合阮春珍阮春珍 20危险化学品生产装置和储存设施之间危险化学品生产装置和储存设施之间 及其与建 构 筑物之间的距离 厂及其与建 构 筑物之间的距离 厂 房 仓库等建 构 筑物的结构形式 房 仓库等建 构 筑物的结构形式 耐火等级 防火分区 厂区道路设置耐火等级 防火分区 厂区道路设置 等是否符合有关标准规范的规定 同等是否符合有关标准规范的规定 同 一厂区内的设备 设施及建 构 筑一厂区内的设备 设施及建 构 筑 物的布置是否适用同一标准的规定 物的布置是否适用同一标准的规定 评价符合评价符合阮春珍阮春珍 21涉及涉及 两重点一重大两重点一重大 的危险化学品的危险化学品 生产装置 储存设施是否实现了自动生产装置 储存设施是否实现了自动 化控制 高度危险和大型化工生产装化控制 高度危险和大型化工生产装 置是否装设了紧急停车系统置是否装设了紧急停车系统 有有阮春珍阮春珍 22涉及易燃易爆 易中毒危险化学品作涉及易燃易爆 易中毒危险化学品作 业场所的防火 防爆 防雷 防静电业场所的防火 防爆 防雷 防静电 设备设施 检测报警设施配备是否完设备设施 检测报警设施配备是否完 善 是否符合标准要求 是否进行日善 是否符合标准要求 是否进行日 有符合标准有符合标准阮春珍阮春珍 常的维护保养 是否处于正常适用状常的维护保养 是否处于正常适用状 态 态 23危险化学品重大危险源监测 监控设危险化学品重大危险源监测 监控设 施是否完善 特别是危险化学品储罐施是否完善 特别是危险化学品储罐 是否按标准 规范装备了高 低液位是否按标准 规范装备了高 低液位 和超温 超压报警装置 是否进行日和超温 超压报警装置 是否进行日 常的维护保养 是否处于正常适用状常的维护保养 是否处于正常适用状 态 态 对超标压报警装置对超标压报警装置 时常巡查时常巡查 阮春珍阮春珍 24拥有危险化学品输送管道的企业是否拥有危险化学品输送管道的企业是否 按照按照 危险化学品输送管道安全管理危险化学品输送管道安全管理 规定规定 加强了对危险化学品输送管道 加强了对危险化学品输送管道 及其附属设施的安全管理 及其附属设施的安全管理 无涉及无涉及阮春珍阮春珍 25是否成立应急救援组织并配备人员 是否成立应急救援组织并配备人员 是否按照国家有关规定编制危险化学是否按照国家有关规定编制危险化学 品事故应急救援预案 定期进行事故品事故应急救援预案 定期进行事故 应急救援预案的修订 并报经相关监应急救援预案的修订 并报经相关监 管部门备案管部门备案 救援组织配备人员 救援组织配备人员 援预案修订备案是援预案修订备案是 阮春珍阮春珍 26是否根据工作岗位涉及的危险有害因是否根据工作岗位涉及的危险有害因 素 配备了适用的 数量足够的应急素 配备了适用的 数量足够的应急 救援器材和安全防护用品 并进行日救援器材和安全防护用品 并进行日 安全防护用品和器安全防护用品和器 材进行维护保养材进行维护保养 阮春珍阮春珍 常的维护保养 常的维护保养 27生产 储存和使用氯气 液氯 生产 储存和使用氯气 液氯 氨气 氨气 液氨 液氨 硫化氢 一氧化碳等吸入性 硫化氢 一氧化碳等吸入性 有毒有害气体的企业 是否配备了至有毒有害气体的企业 是否配备了至 少两套以上全封闭防化服 构成重大少两套以上全封闭防化服 构成重大 危险源的 是否设立了气体防护站危险源的 是否设立了气体防护站 组 组 不涉及不涉及阮春珍阮春珍 28是否对事故应急救援预案定期进行演是否对事故应急救援预案定期进行演 练 并对演练情况进行总结 岗位人练 并对演练情况进行总结 岗位人 员是否会正确处置突发情况 会使用员是否会正确处置突发情况 会使用 安全防护用品 救援人员是否能正确安全防护用品 救援人员是否能正确 快速使用应急救援器材 正确展开应快速使用应急救援器材 正确展开应 急救援工作 急救援工作 有定期演练有定期演练阮春珍阮春珍 29烟花爆竹流向管理措施落实情况烟花爆竹流向管理措施落实情况无涉及无涉及阮春珍阮春珍 30烟花爆竹储存仓库超量储存 超范围烟花爆竹储存仓库超量储存 超范围 经营或经营超标 非标产品等 以及经营或经营超标 非标产品等 以及 经营不合格和非法产品的行为经营不合格和非法产品的行为 无涉及无涉及阮春珍阮春珍 31不遵守防火 防爆等规章制度 仓库不遵守防火 防爆等规章制