10采购控制程序

东莞市宁浩实业有限公司东莞市宁浩实业有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 东莞市宁浩实业有限公司东莞市宁浩实业有限公司 采采购购控控制制程程序序 文文 件件 编编 号号 NH QP 10 版版 本本 号号 A版版 编编 制制 日日 期 期 刘刘 鑫鑫 2013 3 20 审审 核核 日日 期 期 杨绍良杨绍良 2013 3 25 批批 准准 日日 期 期 韩丽兰韩丽兰 2013 3 28 受受 控控 状状 态 态 发发 文文 编编 号 号 东莞市宁浩实业有限公司东莞市宁浩实业有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件编号 NH QP10 修订状态 第 A 版 第 0 次修改 采采购购控控制制程程序序 生效日期 2013年4月1日 第 2 页 共 4 页 1 01 0 目的目的 对生产所需的材料或零部件或服务的采购过程和外包过程进行控制 确保满足产 品质量要求和进度要求 2 02 0 适用范围适用范围 适用于公司生产所需的原材料或零部件的采购和外包加工及服务 3 03 0 职责职责 3 1 产品设计部门资料室负责采购图纸 采购标准等技术资料的发放和控制 3 2 采购供应部门负责零部件采购计划下达与审批 采购产品交货期的跟踪 3 3 采购供应部负责新供应商的选择 评定 3 4 质量检验部门负责供应商的考评和采购产品质量的跟踪 3 4 公司总经理负责新增供应商的审批 4 04 0 工作程序工作程序 4 1 采购计划的制订 采购业务员根据生产计划和BOM 物料清单 安全库存 采购批量定额及物料库 存数据等制成物料采购计划 4 2 物料的分类 A类物料 电器件物料和包含CRITICAL质量特性的物料 B类物料 结构件物料和只包含MAJOR和MINOR质量特性的物料 C类物料 生产辅助物料 如清洁水 干燥剂 助焊剂等等 4 2 采购计划的实施 4 2 1 公司与合格供应商签订 质量保证协议 规定产品的采购质量要求及品质 保证 4 2 2 采购业务员根据物料采购计划 合格供应商名单 参照供应商业务量分配 供应商生产能力和质量保证能力 将需采购物料的规格 数量具体落实到相应的 供应商 经采购部门负责人审核确认签名 4 2 3 对BOM以外辅料的采购 由使用部门填写 辅料 低值易耗资产申购表 一个 月每月25日申请一次 经部门负责人签名 500元以下 由主管副总审批 500以上 由总经理审批后转采购部门 采购业务员按 辅料 低值易耗资产申 购表 采购 4 2 4 公司所有采购计划由采购业务员下达给供应商 4 2 5 如采购计划需要更改 由采购业务员在发出 订货更改通知单 给供应商 东莞市宁浩实业有限公司东莞市宁浩实业有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件编号 NH QP10 修订状态 第 A 版 第 0 次修改 采采购购控控制制程程序序 生效日期 2013年4月1日 第 3 页 共 4 页 4 2 6 对专用不含有害物质的 环保物料 采购在 采购合同 中物料特性描述 前加 环保 以示区别 并要求供应商提供相关的环保证明资料 如SGS检测 报告 MSDS材料证明等 4 2 7 除 临时采购 或 紧急采购 外 只允许向经评定合格的供应商采购 4 3 紧急采购或临时采购的控制 4 3 1 当供应商因物料的质量问题或其它原因未能及时送货或送货不合格而影响生 产时 采购业务员可填写 紧急 临时 采购申请单 提出申请转向其它供应 商采购 若此供应商为合格供应商则定义为临时采购 若为非合格供应商则定 义为紧急采购 4 3 2 紧急 临时 采购申请单 由采购部门负责人审批 通常情况下A类物料不 允许 紧急采购 4 3 3 当技术部门或其它部门要求采购某些特殊物料而合格供应商不能生产时 或采 购零星物料 即一年内采购量 批次 金额均较少 或客户指定物料时 采购业 务员可采用 紧急 临时 采购 其审批程序同4 3 2 4 4 采购技术文件资料控制 4 4 1 产品设计部门资料室负责采购用图纸 采购标准等技术资料的发放和控制 由 供应商在 发文登记表 上直接签收后领取或由采购业务员代替供应商签收后领取 并发放到供应商 4 4 2 采购供应部门负责菲林 图纸等技术资料的发放与控制 由供应商在 菲林图 纸发放登记表 上签收后领取 4 5 采购产品检验控制 4 5 1 质量检验部门质检员根据 监视和测量控制程序 的规定对供应商提供的物料 进行检验与试验 4 5 2 紧急采购或临时采购的物料均需由采购业务员以 紧急 临时 采购申请单 通知质检员加严检验 需要时应填写 样品检验 试验确认单 4 5 3 新物料 新供应商物料 供应商新模具或重大改模所生产的物料及更换规格 型号 原料等 均需进行样品确认和试用确认 并填写 样品检验 试验确认单 对环保物料 需作有害物质测试 4 5 4 需到供应商处验证货物质量时 由质量检验部门派质检员进行 4 5 5 顾客有验证供应商供货质量要求时 由采购供应部门负责联络并安排 但顾客 的验证不能代替本公司的进货检验 东莞市宁浩实业有限公司东莞市宁浩实业有限公司 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 文件编号 NH QP10 修订状态 第 A 版 第 0 次修改 采采购购控控制制程程序序 生效日期 2013年4月1日 第 4 页 共 4 页 4 6 供应商的选择 评定与跟踪 4 6 1 供应商的选择 评定 审批由采购部按 新供方管理 规定执行 供方的考核 由供方管理部门按 供方评价与考核管理 的规定执行 4 6 2 供方管理部门负责对供应商提供的产品质量进行跟踪 对供应商产品质量问题 反馈供应商进行整改 需要时对其进行现场审核 4 6 3 采购业务员负责对供应商提供的产品的交货期进行跟踪 对不能按期交货的每 月汇总后交供方管理部门 若影响生产延期交货 立即通知生产部门 4 7 采购订单的管理 4 7 1 每月的采购订单 由采购供应部门负责汇总存档 4 7 2 质量检验部门每月编制 外协外购件质量统计表 送采购部门 以便掌握供应 商整体供货质量水平并采取必要的措施 5 05 0 相关相关 支持性文件支持性文件 5 1 质量保证协议 5 2 采购检验标准 5 3