流程图绘制标准-流程图高级教程

目录目录 前提 2 1 流程图格式 3 1 1流程图常用形状的使用说明 3 1 1 1开始 终结符 3 1 1 2活动框 3 1 1 3动态连接线 5 1 1 4判断框 5 1 1 5跨页连接 6 1 1 6文档 6 1 1 7预先定义的流程 7 1 1 8分隔符 7 1 1 9页内连接 7 1 1 10批注 8 1 1 11关系和 8 1 1 12关系或 8 1 2流程驱动和流程输出 8 2 流程编码原则 9 2 1分类原则 9 2 2编码格式 9 2 3流程编码示例 9 3 流程图总体要求 10 4 流程图示例 11 前提 前提 绘制绘制VISIO流程之前 必须对流程有一个准确 全面的描绘 流程之前 必须对流程有一个准确 全面的描绘 理清流程思路 理清流程思路 怎么开始 由谁开始 有哪些部门或岗位参与 有哪些需要决策或判断的环节 哪些环节会形成阶段成果 什么成果 一个流程在哪里结束 例 制度执行检查流程 一 流程范围 公司制定下达的 除生产技术方面以往的各项管理制度的贯彻落实情况检查 二 控制目标 确保公司下达的各项管理制度能够得以有效贯彻落实 三 流程说明 编 号 活动名称活动说明输入文档输出文档 责任 部门 参考时 限 天 流程重点关注 考核点 1 提出任务 职能科室就某管理制度的贯彻执行 情况提出专项检查方向 监察科 2 拟订方案 根据拟于开展的检查内容特性拟订 工作方案 方案 草案 监察科 3 请示 就拟于开展检查的事项向领导做专 项请示 调整确定方案 方案 草案 方案 审计监 察部 4 实施检查获批后 按方案组织实施检查 检查报告 草稿 监察科 指出问题要客观 整改建议要恰当 5 反馈 就检查中发现的问题 向 问题单 位 逐一反馈 听取解释或陈述 必要时调整检查报告 草稿 检查报告 草 稿 检查报告 汇报稿 监察科 6 汇报将检查结果向领导做专题汇报 检查报告 汇 报稿 检查报告 审计监 察部 7 通报 按公司规定文体形式将检查结果在 一定范围内通报 通报 8 追踪督查 对检查中发现且已通报的问题的整 改情况进行追踪督查 对有条件整 改而未积极整改的 提出处理建议 督查报告 监察科 9 结束 1 流程图格式流程图格式 1 1流程图常用形状的使用说明流程图常用形状的使用说明 1 1 1开始开始 终结符终结符 形状 开始 结束图例 使用说明 o用来表示流程的开始和结束 开始和结束分别放置于流程第一个活动的 上方和最后一个活动的下方 o每个流程都从开始符开始 以结束符结束 流程中只能有一个开始 可 以有多个结果 但只能有一个结束 1 1 2活动框活动框 形状 活动操作图例 使用说明 o每个流程活动用一个活动框表示 o给每个框的活动一个编号 从 10 开始 顺序为 10 20 30 o用动宾词组命名流程活动 例如 签订合同 调研需求等 o不同职位共同完成同一活动时 活动框水平排列 并用相同的活动编号 及活动名称 o不同的活动在同一时间完成时 活动框水平排列 并用不同的活动编号 表示 活动编号 活动名称 开开始始 结结束束 o不同的活动在不同时间完成时 活动框按照活动开展的顺序从左至右 从上至下排列 o通常情况下 连接线从形状的左端或上端流入 从右端或下端流出 不同职位共同完成同一活动图例 不同的活动在同一时间完成图例 不同的活动在不同时间完成图例 30 调研需求 40 撰写报告 20 收集资料 30 调研需求 30 调研需求 50 撰写报告 20 收集资料 40 整理报表 30 调研需求 40 撰写报告 20 收集资料 1 1 3动态连接线动态连接线 形状 动态连接线图例 使用说明 o用来连接流程图内的各形状 箭头端与形状的上端或左端相连 箭尾端 与框图的下端或右端相连 保证流程图从上到下 从左到右的整体流向 o连接线为 90 度直角如上图所示 o连接线不要交叉 1 1 4判断框判断框 形状 判断框图例 o使用说明 用来判断流程的去向 判断动态线的字符统一使用 是 或 否 双击输出的连接线输入 是 或 否 o凡流程中有审核 审批的活动亦按该示例绘制 o通常情况下 判断框和选择框上下端连接 是 线 左右端 否 流入 流出 30 审核报告 50 修改报告 40 否否 是是 30 活动编号 活动 名称 否否 是 1 1 5跨跨页连接页连接 形状 页外连接图例 使用说明 o一页图中不能完成的流程可以分页绘制 用跨页连接符号表示连接点 1 1 6文档文档 形状 文档图例 多联文档图例 使用说明 o用来表示业务活动应用 输入 或产生 输出 的文档 报告等信息 放置于产生该文档的附近 活动输入文档放于活动左侧 产生文档放于 活动右侧 一般与活动在同一职能带 文档名称 文档名称 1 1 7预先定义的流程预先定义的流程 形状 预先定义的流程图例 使用说明 o用来表示在所描述的流程中一段预先定义的其它流程 o在流程说明文件里对涉及的预先定义的流程也要做适当的说明 以保证 流程的完整性 1 1 8分隔符分隔符 形状 分隔符图例 使用说明 o用来将当前所绘制的流程划分为几个清晰的阶段 1 1 9页内连接页内连接 形状 页内连接图例 流程编号 流程名称 使用说明 o当页流程图内 用来连接两个跨度较远的活动 形状内输入字母 A B C 成对使用 1 1 10批注批注 形状 批注图例 使用说明 o用来对某个活动进行一些解释 1 1 11关系和关系和 形状 关系和图例 使用说明 o用来表示两个或多个活动必须同时执行 1 1 12关系或关系或 形状 关系和图例 使用说明 o用来表示两个或多个活动可执行其一 注释 AND OR 1 2流程驱动和流程输出流程驱动和流程输出 将当前流程的上游流程和驱动文档放置于流程驱动栏中 与当前流程的第一个活 动相连 将当前流程的下游流程放置于流程输出栏中 与当前流程的最后一个活动相连 2 流程编码原则流程编码原则 2 1分类原则分类原则 根据流程具有层次性的特点逐层进行编码 体现流程之间的层次关系 2 2编码格式编码格式 XXX XX XX XX 流程编码格式图例 说明 所属模块名称 不限制位数 以实际模块名称为准 例如FI SD 连接符 中间线 而非下划线 各级流程编码均为两位 不满10的空位也应以0补齐 2 3流程编码示例流程编码示例 示例 财务凭证修改及冲销流程编码为 FI 01 01 03 释义 FI表示财务会计模块 01 01 03表示是三级流程 N级流程编码 二级流程编码 三级流程编码 一级流程编码 连接符 所属模块 3 流程图总体要求流程图总体要求 使用VISIO绘图软件的垂直跨职能带模板绘制流程图 为便于浏览 一页流程图中活动框的数量一般不应超过 20 个 若流程层级划分合理 一个流程的活动一般可以控制在 20 个以内 保证一页流程图在 A4 页面范围内能清楚 显示 否则可分页绘制 但为了保证流程图的可读性应尽量避免分页 在一个流程图内每个职能带的标题应是唯一的 职能带标题的命名格式为 单位名称 职位名称 若流程只涉及一个单位 则单位名称可省略 流程图内文字采用宋体 流程标题采用 14pt 字体 加粗 左对齐 职能带标题采用 12pt 字体 中间对齐 其它流程图正文内文字采用 8pt 字体 尽量避免交叉线 有时可以适当合并以求简单明了 在保证能体现流程活动先后顺序的前提下 活动框的排列应尽量紧凑 流程图形状大小一致 统一字号 流程图是由点和线组成的面 要画出规范的路程图 最基本的就是流程图的形状要统一 流程图的命名要使用主谓结构 如 设备购买流程 写清楚流程说明的流程的目的 适用范围 职责分工 尽量表达出流程的六要素 六要素 主推部门和协助部门 关键控制点 输入 输出 主要负责人 运行时间 由于这些信息量如果比较大的话 流程图中一般只表达 要素的相关信息 其他内 容可以在流程说明文件里进行说明 但是流程绘制过程中 绘制人员一定要时刻考虑六 要素的内容 4 流程图示例流程图示例 经销商监控考核流程经销商监控考核流程 流程图范围 目标和管理要求流程图范围 目标和管理要求 流程范围 流程范围 本流程适用于规范对经销商的监督考核过程 控制目标 控制目标 1 确保经销商考核体系规范 有明确的评价指标和考核过程 2 明确制定考核体系和执行考核过程中各部门的职责 3 确保考核过程公正公平 有效加强对经销商的管理 降低成本 流程编号 MM 06 经销商营销总公司总裁 10 起草经销商评 价体系 开始 经销商评价 体系草稿 30 下发经销商评 价体系 Y 40 提供经销商生产 供 货 售后等情况报告 50 经销商实地调 研 60 汇总材料 进行评 价 形成意见 70 审批通过 90 备案 结束 80 执行处理意见 80 执行处理意见 Y 20 审核通过 经销商评 价体系 N 经销商活 动报告经销商实地 调研报告 N 经销商考核 处理意见 流程图详细说明流程图详细说明 编号活动名称活动说明输入文档输出文档责任部门 参考时 限 天 流程重点关注考核 点 10 起草经销商评价体系 起草经销商评价体系 包括评价 指标 评价方法等 经总经理通 过 经销商评价体系草稿营销总公司 5 体系的完备性 20 审核经销商评价体系草 稿 总裁审核经销商评价体系草稿经销商评价体系草稿经销商评价体系总裁 1 30 下发经销商评价体系 下发经过总裁审核的经销商评价 体系 经销商评价体系营销总公司 1 40 提供经销商生产 供 货 售后等情况报告 根据评价要求汇总各种相关信息经销商评价体系经销商活动报告营销总公司 3 报告的完备性 报告提交响应时间 50 经销商实地调研经销商实地调研经销商评价体系经销商实地调研报告 营销总公司 经销商 3 报告的完备性 报告提交响