可行性报告_1

1 / 23可行性报告山东禾成科技产业有限公司纸浆餐具生产项目可行性研究报告二零一一年三月二十六日目 录第一部分 项目基本情况?3一、项目背景介绍?3二、项目产品的应用范围?4三、项目的投资规模?5四、产品主要性能指标及工艺过程 ? 5五、公司员工人数?7六、产品市场调研分析?72 / 23七、工厂建设条件及现有选址情况?12 第二部分 生产原料供应、生产设备生产技术? 12一、主要原料?12二、主要设备生产能力及购置计划?13 第三部分 资金投入及实施计划?16 第四部分 经济效益分析?17 第五部分 综合评价?18第一部分 项目基本情况一、项目背景介绍该项目的商机，主要是基于国际国内的节能减排、保护环境生态，发展“绿色经济”大趋势下，以“循环经济”为主题，发展环境友好型的可再生资源循环利用，达到经济可持续发展的节能降耗绿色体系目标，从而促进相关产业达到发展、节能、降耗、绿色环保。塑料包装制品的危害及政府的相关政策。二十世纪九十年代以来，由塑料包装制品对自然环境引发的“白色污染”问题及其影响日益严重，此问题存在视觉污染以及包括危害人类身体健康、污染环境等潜在危害。政府对严重的白色污染问题非常重视， 先后出3 / 23台多项政策、法令限制塑料包装制品的生产和发展。1999年国家经贸委等九部委联合组建“全国方便食品一次性发泡塑料包装替代工作领导小组” ，针对方便食品塑料包装的替代问题进行了努力的工作。2001 年 12 月 28 日，国家经贸委、工商总局、质量监督总局和环保总局特急发布的“关于加强对淘汰一次性发泡塑料餐具执法监督工作的通知”开始严格禁止生产、使用发泡塑料餐具。国际市场上对环保包装的需求目前，欧洲、美国、日本、韩国和澳大利亚等地区和国家均立法禁止发泡塑料包装的工业产品进口，或者提高几倍的环保税来限制和淘汰发泡塑料包装材料作为包装的产品进口，从而使我国出口产品在关税壁垒之外又面临着新的“绿色壁垒” ，直接对我国的出口贸易、创汇造成影响。环保包装技术的优势环保包装产品使用速生农作物废弃物作为生产原料，减少环境影响和资源浪费，增加农业经济附加值，实现农产品深加工产业化和农业循环经济。环保包装产品在使用后的废弃期间，可在短期内完全自行降解成无害无毒的天然物质。原材料中使用的由美国杜邦公司生产的 3%防水剂和%防油剂，可降解还原为二氧化碳和水，成为有机肥料；该项技术是我国自主知4 / 23识产权的专利，生产的系列环保包装产品已通过美国 FDA 检测、日本厚生省的卫生检测、欧盟 SGS 检测，符合国际食品卫生要求。环保包装产品既来源于自然，又回归于自然。在社会循环中，该产品取材于自然，整个生产过程都处于无毒、无味、无噪声、无污染之中。产品使用后，废弃物便于回收再利用、再资源化。即使不回收，存于大自然中，短期内也可自行完全降解，养田沃土，有利生态平衡，从根本上解决了“白色污染”这一社会公害。环保包装产品具有较高的强度、抗渗水、抗漏油和可回收、可循环利用等物理特点。高档环保食品容器具已具有一定的外观品质，可以在星级酒店等高档餐饮场所使用。在缺水地区使用环保食品包装产品，可免去清洗环节，节约用水，使用后的食品容器具还可回收作为造纸用的上等原料来源。二、项目产品的应用范围本项目环保包装产品是一种应用广泛的新型绿色包装材料，在食品、农业、家用电器、医药保健品、工业建材、军工等众多行业产品的内外包装都有着广泛的用途。1、 环保食品包装除了一次性快餐用具外，许多食用半成品、熟5 / 23食品及方便食品均可使用环保包装，譬如净菜托盘、方便面碗等。环保包装产品不仅使用方便快捷，而且干净卫生、可回收再利用，十分符合环境保护和人体健康要求。在食品包装上使用环保的纸基材料目前已是国际通行做法。2、 环保医药保健品包装传统医用器具在使用上的最大问题是消毒不彻底、容易形成交叉感染，若改用本项目的环保产品，譬如一次性的托盘、痰盂、便盆、体垫、夹板等，不仅能够免去消毒环节，节省人工，而且其废物可直接焚烧，加上无毒、无副作用，这些都给医疗护理带来了许多方便。3、环保家电及日用品包装目前，我国的电器产品绝大部分采用发泡塑料作内衬料，但时下国外已禁止此类包装物的进口，逼迫我国的内衬包装走“以纸代塑”的道路。使用纸模材料作衬垫，不仅具有可塑性、缓冲力强的特点，而且其工艺简练、无污染环境之虞。可见，此类产品适应性强，生产潜力巨大。4、环保工业建材包装工业制品所需的内外包装材料和建筑材料，有些须具有较高的强度和耐压应力，有些则须具有适度的柔软度和弹性，才能适应重力冲击和压力承受等多方面的要求。由于植物纤维浆自身的物理强度和物理特性，使得纸6 / 23模环保工业建材包装材料在刚挺度、拉力度、撕裂强度、抗弯强度和抗静电防护等方面具有较佳和较实用的特点。可大量应用于强力运输包装、工业制品衬垫、易碎品隔垫、纸浆环保天花板等方面。5、环保军工及特种产品包装军火产品怕冲撞、忌静电、厌潮湿，对其包装、运输、存储均要求万分谨慎。本项目纸模材料缓冲力可塑性强，可防潮防静电，如添加特殊助剂还可以防浅层辐射，用于弹药、炸药、火药等物品的包装内衬，能够大大地减少军火管理上的危险。三、项目投资规模本项目占地面积约 160 亩，总投资人民币达30000 万元，建成三十二条生产线，分三期进行建设。年产纸浆餐具 3 万吨以上，年产值超过 40000 万元，可实现年利税 5000 万元以上。四、产品主要性能指标及工艺过程1、产品主要性能指标环保食品包装产品执行国家标准一次性可降解餐饮具通用技术条件 。环保食品包装产品通用技术条件7 / 23环保工业建材包装材料暂无国家标准和部颁标准，通常按行业和其国家地区内部标准执行，其污染指标参照执行。 2、工艺过程SE-XX 型节能纸浆环保餐具生产线主要由制浆、成型、定型、切边、消毒、成品包装等五道主要工序。其工艺流程图详见 SE-XX 型系列纸浆环保节能生产线工艺流程图。1、制浆工序是将原料纸浆板定量浸泡打成纸浆液。该工序首先由水力碎浆机将浆板疏浆后，进入配浆池，添加食用级防水、防油添加剂，后进入供浆池。经供浆系统送入成型机自动定量器，进行精确定量注浆后，由水力搅拌匀浆，再真空脱水、成型。2、成型工序是本生产线的重要工序，其工作原理是定量供浆、返冲水力匀浆、真空吸附脱水成型。并在成型模采用先进工艺技术，消除了成型过程中出现穿孔、厚薄不均，造成的废品现象。成型后的餐具毛坯，转移至热压固化定型模具中，进行脱水干燥固化定型。3、定型工序采用了国家专利节能技术过热蒸汽模具加热装置，专利号为。比现在国内外传统落后的电加热工艺，可节能电耗 70%，降低环保纸浆餐具生产成本 30%。工艺符合食品包装卫生要求，提高了能源利用效率，同时保证了高产、优质，成品率达到 99%以上。8 / 234、定型固化后转至切边整理。至此，检验符合出厂要求，转入消毒，包装进库。五、公司员工人数本项目全部达产后，职工总人数超过 2500 人，其中专业技术和管理人员达 300 人。每条生产线单班人员定岗定员编制如下：1. 打浆 1 人 2. 操作 12 人 3. 切边 6 人 4. 机修 1 人 5. 检验 1 人 6. 包装 1 人 7. 主管 1 人 8. 锅炉 1 人 9. 仓库 1 人每条生产线每班共需 25 人，三班包括管理人员共计 80 人。项目第一期投产可建成四条生产线。 六、产品市场调研分析 公司的销售战略及市场分析在美国设立销售公司。山东禾成科技产业有限公司在收购威海正昌纸浆餐具有限公司的同时，还在美国设立了产品直销公司，与“麦当劳” 、 “肯德基”等国际知名企业签订了供销意向性协议书，在美国各大洲形成销售网络。另外，在积极开拓美国市场的同时，当前正在抓紧欧洲市场的开发。因此，销售有充分的保障。国际市场。目前出口产品要分为四个区域：年销售量 3 亿只，潜在市场几千亿只。日本、韩国地区：“三井物产” 、 “伊腾忠” 、9 / 23“味之素食品” 、 ”FUJI SANGYO”、 ”DCM Japan”、“KOMERI“ KOHNAN”“三星集团” 、 “希杰食品” 、“森森通会社”等 10 多家。欧洲地区：“万隆集团” 、 “BEPULP”、“ROBIMSON”、 “DENICO”、 “”、 “家乐福” 、“LECLERC”、 “AUCHAN”、 “CORA”等 8 家。美国地区：“BRIDGE-GATE” 、 “KPACKS”、“GBEEN”、 “ASEAN CORPORATION”、 “WHOLE FOOD”、 “DLAMOND”、 “WIPES”、 “SYSCO”、 “SOLO CUP”、 “ PACTIVE” 等 8 家。中国台湾地区及印度、东南亚地区：“腾宇五金” 、 “旺泰福” 、台湾“大润发” 、 “家乐福” 、 “乔森” 、 “吉野家”等 10 多家。以上是已来往销售客户，每年的需求量以 30%递增。以下还有几十家潜在客户：日本“丸红产业” ，韩国“益力多” ，欧洲“LERNA” 、 “REMTRAMLN”，美国有几百家年营业额几百亿美元的大型餐饮集团，如墨西哥餐厅餐饮集团每个月需要纸浆环保餐饮用具 60 多亿件，美国“COSTCO” ，大卖场、国际连锁超市在美国就有几十家，每天外卖及保鲜食品托盘需 2 亿只，年需 600 多亿只。欧洲联邦政府正在立法禁止使用各种一次性塑料食品容器，10 / 23近期将“立法”需求量将成倍增长。按“3”条款分地区计算： 1)、日本、韩国占2%； 2)、美国占 35%；3)、欧洲占 25%； 4)、中国台湾地区及东南亚占 15%；未来市场的开拓在美国及欧洲，就美国“SOLO”公司是全球最大的一次性餐具生产商年销售额达22 亿美元，它拥有的客户是全球大型连锁店，如“麦当劳” 、“肯德基” 、 “可口可乐” 、 “星巴克” 、 “7-11”、 “沃尔玛” 、“COSTCO”等销售网络分布美国各洲，占领世界各国的快餐及超级市场，所以美国有很大的潜在市场，美国的环保包装产品与中国同样产品的价格比较要高出 4-5 倍，我们完全可以优质优价进入美国市场竞争。欧、美市场主要产品：6 寸-10 寸圆盘，9 寸-10 寸三格圆盘，10 寸-12 寸椭圆盘；大、中、小三种规格的汉堡盒和连盖大快餐盒；9 盎司 -16 盎司的咖啡、饮料杯，每年有 1500 亿只。由于国际化的连锁超市都实行零库存，要求供应商要有足够的供应能力和生产能力及资金实力，保证供应不能短缺货源，随要随到，不得影响其经营。国内市场。沿海发达地区长江三角洲，连动珠11 / 23江三角洲作为国内主要销售市场的基础和依据：A、上海，江苏南京，苏州，浙江杭州，宁波，温州，义乌，广州、深圳、香港、珠海、南宁、柳州、桂林每年共需一次性环保餐饮用具 300 亿只。据统计：各快餐盒：高档餐厅、饭店、学生配餐、写字楼送餐用的快餐盒，每天需 5000 万只-5500 万只。家乐福、沃尔玛、麦德龙、华联、大润发等超市鲜鱼、鲜肉及各种果品的托盘，每天需 1200 万-1500 万只。全国方便面生产企业， “康师傅” 、 “统一食品” ，还有大小方便面企业一百多家，每年需环保方便面碗 200多亿只。各种西式快餐：香港美心、麦当劳、肯德基、必胜客等各种咖啡饮料杯每年需要 100 多亿只。B、长江三角洲，珠江三角洲沿海发达地区，每年需要一次性环保快餐用具、一次性环保超市保鲜托盘、一次性环保方便面碗等环保食品包装 180 多亿只。 C、全国其他城市的需求和铁路、交通、旅游景区、联合国遗产保护城市等潜在市场。环保消费、健康生活、节能减排是全球的发展大趋势，投资环保产业是一个机会，日用消耗产品是小商品大市场，有着无限的商机。 行业内发展分析12 / 23甘蔗浆这一新型环保产品起步于 2000 年，在国家对环保产品的鼓励政策下， 各投资人开始大量投资此项目，企业数量迅速增至 100 多家，到 XX 年左右此类产品出现了供大于求的现象，且外销数量有限，致使大部分厂家倒闭，只剩下 10 余家实力较强的企业。到 XX 年后，随着欧美国家对环保产品的需求量回升，剩余的 10 余家企业纷纷注资扩大生产，以符合甘蔗浆产品市场的增长需求。现有甘蔗浆产品的主要生产企业情况如下：从以上生产甘蔗浆产品的主要企业情况来看，当前甘蔗浆产品的主要销售市场分布在西方国家，其中以美国市场最大。美国一直使用“Chinet”的木浆制产品，比较容易接受甘蔗渣产品；中国生产的甘蔗渣产品 70%销往美国。如广西侨旺、绿州、Roots 的产品均是销往美国；在美国，餐饮业和超市是甘蔗渣产品的主要销售对象。欧洲及澳洲也开始兴起此类环保产品，销售对象主要为餐饮业；中东地区近几年也开始使用此类环保产品；南美洲及非洲暂没有数据提供。亚洲的主要销售市场在日本与韩国；中国的环保产品市场：餐饮市场方面，产品价格成为产品的主要考虑因素，所使用的产品主要来自产品价格较低的小型企业，产品的质量未能达到国际标准要求。超市市场方面，大部分13 / 23产品由浙江双鱼供应。公司行业内定位及市场发展方向综上所述，随着纸浆制品需求市场的日益增长，我公司定将前景无限。但我们也应清醒的认识到，四条线生产规模只是在同行业中处于中下游水平。既没有原材料优势也没有市场优势，所以必然会受到同行业生产厂家的冲击。因此，我们要有一个新的市场发展思路。本着人无我有，人有我优，人优我精，人精我特的市场导向。公司应该在传统产品的多种行业认证与开发新型产品方面多投入。国外市场对于环保与之相应的认证非常重视。我们应该将关于本类产品的各种认证检测做齐全，其包括：FDA 认证、 ASTM D6400 标准、EN13432 标准、绿色 PLA标准。同时在研发新型机器、模具，以及在开发环保产品种类上下功夫，保证产品的先进性及多样性，拉大与其它同行业企业的14 / 23距离，保持企业产品优势。抓住以上两点，必将为我们开拓市场赢得先机，为我们争取更大市场占有率赢得主动，对整体的销售工作意义深远。七、工厂建设条件及现有选址情况1、工厂建设条件生产用电。每条线装机容量 120KVA 变压器一台,向当地供电部门申请增容。供水。本项目日耗水很小只有 12 吨，用原有的自来水管路供水即可。2、现有选址情况简介工厂设在乳山市滨海新区用地内，属二类工业用地。工厂南至疏港路，东至创业二路，地理位置十分优越。新区东毗威海，西近青岛，北邻烟台，区位优势十分明显；青威高速公路与市区主公路交叉穿区而过，距桃威铁路 10 公里，距烟台、威海机场与港口各 70 公里，距青岛机场与港口 120 公里，具有便捷的立体交通网络。园区内电网与山东大电网互相衔接，双回路供电，双重保障；供水管道与市日供水 10 万立方米的自来水厂贯通；排水体制采取雨污分流制；场地内大多为平整地，原地貌落差较小，适宜工业项目建设。15 / 23第二部分 生产原料供应、生产设备及技术一、 主要原料利用甘蔗、芦苇等一年适生长的植物纤维，制成纸浆板，是可再生资源，取之不尽，用之不绝。我国的造纸工业分布合理，可根据组建工厂的所在位置就近采购，目前造纸厂都供大于求，显然资源不成问题。需要的主要原材料甘蔗浆、针叶浆全部从泰国与俄罗斯进口，通过与供应商有多次的沟通，我们可以建立良好的合作关系，能保障稳定和质优价低的原材料供应。辅料为：美国杜邦防油剂，由国外进口，其他辅助材料，防油、防水、镀锌网国内都有供应，可选择价格低、质量好，就近采购。二、主要设备生产能力及购置计划1、主要设备简介。采用多年研究的“SE-XX”节能型环保纸浆餐具生产线，荣获国家专利技术的蒸汽模具加热装置，节能、卫生，符合国家节能减排的产业政策。比国内外同类设备降低能耗 70%，降低产品生产成本 30%。“SE-XX”节能型环保纸浆餐具生产设备，根据食品卫生要求，选用精制的合金铜材、不锈钢板材、铝合金铸件，以电脑加工中心科学的加工工艺精心制作，符合16 / 23食品机械的卫生要求。配置德国引进高新技术制造的气动增压系统，设备运行稳定。操作简单、维护方便，模块设定分组结合机组，自动控制定量供浆、热固化时间及温度，生产可靠、高产、优质。设备保修一年，终身服务于改进升级。自动重量定量控制装置，不锈钢真空脱水器进行浆、水封闭运行、循环处理，无任何污水排放，材料利用率达 99%。产品单件重量稳定、厚薄均匀，无次品、废品少，成品率 99%。比国内外同类设备提高餐具产品成品率 10-20%，降低生产成本 25%。2、设备技术性能。基本结构：A 制浆系统 B 供气系统 C 成型定型系统D 切边系统 F 消毒包装系统设计生产能力：10 寸圆盘 日产 12 万只年产 4000 万只卫生标准: 符合美国 FDA、欧盟卫生标准，纸浆环保餐具技术指标纸浆环保餐具卫生标准在生产过程中无三废产生。17 / 233、纸浆环保餐具蒸气加热 降低成本的先进技术。国家专利技术, 专利号: 授权号: CN2379511Y。90 年代初，在国内首创研制，形成初级阶段的“以纸代塑”手工制造工艺，采用电热烘干法。利用国内广宽的甘蔗、芦苇、稻麦草、植物纤维纸浆资源，生产出符合食品卫生等各项指标的环保餐具，可取代发泡塑料的食品包装容器，被国际上称之为：中国人的纸浆模塑立体造型工艺。至今已被社会应用，铁路站、列车上已全面使用；“康师傅” 、 “统一食品” 、日本“日清食品”已逐步替换，现主要出口美国、欧盟、日本、韩国、澳洲等扩展国外市场。荣获 2000 年悉尼奥运会指定环保一次性餐具产品。、由于传统的生产工艺，采用传统落后的模具电热板直接加热，电耗是与成本直接相关的主要问题。据调查大部分纸浆环保食品包装厂家生产电耗成本居高不下，普遍是如下数据：平均电价每度元。以 10 寸圆盘为例：每只产品电费就不低于元，电费一项成了产品总成本的三分之一，对降低能耗是一个非常突出的技术革新问题。成本难下降，对纸浆餐具行业同样带来换代缓慢的局面。18 / 23、为降低成本必须从降低能耗进行技术改造，与相关研究所有关专家共同研究，反复试制谋求降低电耗的最佳方案。蒸汽模具直接加热，可节省能耗电费 4/5。蒸汽加热是一种成熟可靠的生产工艺，安全可靠、卫生干净，又是最廉价的能源，对车间没有任何污染。我公司经长期连续运转生产，各项性能、指标达到设计要求，符合食品包装的卫生要求。、节能型蒸汽模具加热技术现已申请国家技术专利，专利号：。一九九九年四月在中国专利技术博览会荣获金奖；一九九九年七月国家轻工局中轻产品质量保障中心给予监制；二 OOO 年六月 SP-99 节能型蒸汽模具加热纸浆环保餐具生产荣获“国家科技部、国家税务总局、国家外经贸部、国家技术监督局、国家环保总局”五部委颁发的国家重点新产品证书，项目编号“2000G041D720019”；全国方便食品一次性发泡塑料包装替代工作领导办公室，指定“全国定点生产企业” ，并向全国推广。现蒸汽加热用于纸浆环保餐具生产，能耗降低4/5。、例：按目前生产线以 12 组 24 付加热模具，生产出口 10 寸园盘为例进行电模具加热，和蒸汽模具加热19 / 23对比。原来传统电加热成本测算：日产出口园盘 12 万只计算；每付模具 20KW24 付=480 度/小时480 度24 小时=11520 度/天11520 度 元/度=8640 元/天24 付模具每天电费 8640 元/天=元/只采用蒸汽加热成本测算：日生产快餐盒 12 万只；1T 烧煤锅炉壹台，压力 16kg，可供模具 24付；24 小时 1T 锅炉用煤 2000kg，按 550 元/吨，计 1100 元；炉工工资 60 元/天锅炉装机电容量24 小时按实用 50%元=36 元合计：1100+60+36=119612 万只/日产=元/只。、采用蒸汽模具直接加热技术与电热板加热技术对比。 蒸汽能耗 元/只电加热 能耗 元/只单能耗成本明显下降，每只餐具降低成本元，20 / 23每年一条年产 4000 万只的生产线可节省万元的能耗，也是增加纯利润万元。我公司为改进纸浆环保餐具采用蒸汽加热生产工艺，大幅度降低生产成本，为本行业做出很大贡献。3、设备供货商情况。福建泉州市远东环保设备有限公司的生产技术、专有技术、专利技术和产品已经成为国际目前公认的一流产品和一流技术。并具有自主知识产权，处于国内和国际先进水平，多次获得国际和国内金奖，并被国家科技部、国家经贸委等五部委认定为“国家重点新产品项目” 。是国内环保包装材料研究开发和设备设计、制造、产品、销售与市场开发的龙头企业。该企业又是国家“替代办”批准的国家级制浆环保包装设备及纸浆环保快餐具系列产品的定点生产企业，并经福建省科委认定为“高新技术企业” 。其产品已通过日本厚生省卫生检验，欧盟 SGS检验和美国国际 FDA 卫生认证，已成功进入美国、日本、东南亚等国际市场。并荣获 2000 年悉尼奥运会唯一指定的纸浆环保快餐用具供应商。为本项目产品进入国际市场开辟了畅通渠道。国际领先的技术水平、著名的产品品牌、强大的生产能力及科研实力、广阔而成熟的销售渠道，为本项目的成功运作提供了坚实的技术基础和市场保证。国内的浙江、江苏，国外的韩国、日本均有设21 / 23备厂家，以利我公司货比三家，择优选购。第三部分 资金投入及实施计划本项目分三期建成：第一期工程计划二零一零年十一月破土动工，二零一一年七月建成投产四条生产线；第二期