锅炉、压力管道安装、改造程序文件

锅炉 压力管道锅炉 压力管道 安装 改造安装 改造 程程 序序 文文 件件 编 号 版 号 拟 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 文件持有人 分 发 号 受 控 状态 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW 02 0 08 版号壹共 1 页第 1 页 章节号 0 标 题 目 录 生效日期 2008 3 1 序号文件编号名 称归口部门页 码 1GGLAW02 1 08 管理评审控制程序总经理 1 4 2GGLAW02 2 08 质量计划控制程序技术科 5 6 3GGLAW02 3 08 文件和资料控制程序管理部 7 10 4GGLAW02 4 08 合同评审控制程序营销部 11 12 5GGLAW02 5 08 设计和开发控制程序技术科 13 15 6GGLAW02 6 08 采购控制程序供应科 16 19 7GGLAW02 7 08 产品标识和可追溯性控制程序质检科 20 21 8GGLAW02 8 08 工程施工过程控制程序工程部 22 24 9GGLAW02 9 08 焊接过程控制程序技术科 25 29 10GGLAW02 10 08 设施 设备控制程序管理部 30 32 11GGLAW02 11 08 检验和试验控制程序质检科 33 37 12GGLAW02 12 08 计量控制程序质检科 38 40 13GGLAW02 13 08 不合格品控制程序质检科 41 43 14GGLAW02 14 08 纠正和预防措施控制程序质管办 44 45 15GGLAW02 15 08 产品防护和交付控制程序营销部 46 48 16GGLAW02 16 08 质量记录控制程序档案室 49 50 17GGLAW02 17 08 内部质量审核控制程序质管办 51 53 18GGLAW02 18 08 人力资源控制程序管理部 54 56 19GGLAW02 19 08 顾客满意度控制程序售后服务科 57 59 20GGLAW02 20 08 数据分析和应用控制程序质检科 60 61 21GGLAW02 21 08 持续改进控制程序质管办 62 63 22GGLAW02 22 08 热处理过程控制程序技术科 64 23GGLAW02 23 08 压力试验控制程序质检科 65 67 24GGLAW02 24 08 无损检测控制程序质检科 68 69 25GGLAW02 25 08 理化试验控制程序质检科 70 71 26GGLAW02 26 08 工艺过程控制程序技术科 72 73 27GGLAW02 27 08 材料控制程序质检科 74 76 28GGLAW02 28 08 标准化控制程序技术科 77 78 29GGLAW02 29 08 分包产品质量控制程序供应科 79 80 30GGLAW02 30 08 程序文件修改记录页档案室 81 文件编制说明文件编制说明 1 本 程序文件 壹版为按照 锅炉安装改造质量保证手册 与 压力 管道安装改造质量保证手册 壹版要求进行编制的 具体描述了体系 活动的目的和范围 具体该做什么 为什么做 何时 何地 由谁来 做 如何做 如何对活动进行控制与记录 2 本 程序文件 为第壹版 生效日为 2008 年 3 月 1 日 3 本文件内叙述的质量保证责任师职务在 ISO 9001 2000 体系内等同 于管理者代表应行使的职务 4 本 程序文件 同时适用于 ISO 9001 2000 的管理 5 本 程序文件 壹版 如果部分内容的描述与 质量保证手册 相违 背的 应以 质量保证手册 或标准 法规 规程 标准 为准 6 如果 质量保证手册 壹版进行更改或换版 则本 程序文件 壹版 视情况进行更改或换版 7 本公司人员参与质量体系活动的人员 必须了解与执行 XXXXXXX 有限公司有限公司 2008 年年 3 月月 1 日日 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 1 08 版号壹共 4 页第 1 页 章节号 1 标题管理评审控制程序管理评审控制程序生效日期 2008 3 1 1 目的 确保 公司 的质量方针 质量目标和质量管理体系持续的适宜性 充分性和 有效性 2 适用范围 本程序适用于 总经理组织的 公司 管理层对质量管理体系 质量方针和质 量目标进行的评审 3 职责 3 1 总经理 负责主持管理评审会议 批准管理评审计划和管理评审报告 3 2 质管办负责编制管理评审计划 并负责对管理评审报告中提出的各项改进 措施进行跟踪和验证 3 3 各部门负责人及各专业责任师参加管理评审会议 制订并实施直接与 本部门或各责任师有关的各项改进措施 4 工作程序 4 1 评审频次 4 1 1 一般情况下 公司 每年进行一次管理评审 评审 时间应在内 部 质量审核 之后 也可在第三方评审前增加1 次评审 4 1 2 当 公司 的质量体系发生重大变化 公司结构 发生重大调整或环境 发生变化 法律法规和标准变化 市场需求变化 内部 审核中发现严 重不合格项时 由 总经理 确定 是否 增加 管理评审 的频次 4 2 评审人员 4 2 1 管理评审由 总经理 负责组织 质量保证工程师协助 质管办做好与 管理评审有关的各项准备工作 4 2 2 参加管理评审的人员有 总经理 技术负责人 质量保证工程师 各部门负责人 及 各专业责任师 4 2 3 必要时 由 总经理 决定是否需要增加参与管理评审的人员 4 2 4 参加管理评审的人员 在管理评审计划中做出具体 要求 4 3 管理评审计划 4 3 1 一般情况下 在评审前一个月 编制 G W03 1 4 06 管理评审计 划 如发生4 1 2 之情况 则编制临时管理评审计划 管理评审计划由 质管办编制 内容包括 评审目的 评审内容 评审人员 时间安排 评 审方法 评审输入的准备等 管理评审计划由质量保证工程师审核 总经理 批准 4 3 2 质管办负责将批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的相 关人员 或 部门 4 3 3 管理评审计划的审批原件由档案室归档保存 4 4 管理评审的输入 4 4 1 评审输入的准备 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后 依据评审目的和内容 通过 调查研究 分析有关的质量记录准备好需提交的资料 通常情况下 各职能部门 人员 按以下分工 准备管理评审所需的各类资料 1 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 1 08 版号壹共 4 页第 2 页 章节号 1 标题管理评审控制程序管理评审控制程序生效日期 2008 3 1 a 质检科 产品质量统计分析报告 包括巡检 质量控制点的监控情况 生产过程测量和监控情况报告 包括特殊过程的确认及监控情况 生产 过程的能力信息等 改进建议 本部门质量目标实施情况报告 b 技术科 工程设计 开发 情况报告 工程设计符合性情况 工艺纪律执行情况报告 改进建议 本部门质量目标实施情况报告 c 工程 部 工程施工 计划的执行 情况报告 工程 现场 进度及安全 控制情况报告 服务情况报告 包括顾客的满意度 与顾客沟通的情况 顾客投诉处理的 情况以及顾客反馈的其他信息 改进建议 本部门质量目标实施情况报告 d 供应科 供应商业绩 及物料供应时间情况报告 改进建议 本部门质量目标实施情况报告 e 仓管科 仓库管理 产品贮存状况报告 改进建议 本部门质量目标实施情况报告 f 管理部 组织机构适宜性 人力资源的总体分析报告报告 人员培训情况报告 设备维修保养情况报告 改进建议 本部门质量目标实施情况报告 g 质管办 内 外部质量审核的结果情况报告 质量管理体系文件的实施情况报告 纠正和预防措施实施情况报告 改进建议 本部门质量目标实施情况报告 j 质量保证工程师 充分了解情况及对各专业责任师提交的报告进行分析 并在此基础上编 写 G W03 13 7 06 质量管理体系运行情况报告 内容包括 质量方针 目标实施情况 上次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价 内 外部质量审核的结果 2 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 1 08 版号壹共 4 页第 3 页 章节号 1 标题管理评审控制程序管理评审控制程序生效日期 2008 3 1 质量体系文件的变动 组织结构的变动以及其他内外部环境的变化 改进建议 k 总经理 必要时 总经理就公司实力 市场占有率 社会信誉 设计 能力 管理水平 的评价 公司发展战略 营销策略的要求提出报告 4 4 2 评审输入资料的提交 各职能部门准备的各类报告于管理评审实施前一周提交给质管办 4 5 召开管理评审会 4 5 1 公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行 当确定评审举 行的时间后由质管办发出G W03 1 3 06 管理评审 通知单 到各单 位及人员 管理评审会由总经理主持 质管办负责会议的准备工作 做 好 G W03 1 2 06 管理评审 会议记录 会议记录并予以保存 4 5 2 管理评审的内容 参加管理评审会的人员按管理评审计划的安排 对所提交的报告进行逐项 的分析并就以下内容进行评审 a 内 外部质量审核情况 b 纠正和预防措施实施效果 包括前次管理评审改进 的实施情况 c 过程控制情况 包括过程是否受控 某些过程是否需要改善 d 工程 质量状况 包括重大质量问题 e 顾客的满意度 与顾客的沟通情况 顾客投诉处理的情况以及顾客反馈 的其他信息 f 质量管理体系的适宜性 充分性和有效性 包括质量管理体系符合 特 种设备制造 安装 改造 维修质量保证体系基本要求 和 ISO9001 2000 标准的程度 实施的有效性以及适应环境变化的能力 g 质量方针 质量目标的适宜性 质量方针 质量目标是否被全体员工所 理解和贯彻 质量目标是否能够达到 h 质量手册 程序文件 等是否需要修改 i 资源是否配置得当 j 组织结构 管理职能是否合适和协调 k 有无影响质量管理体系的环境变化 l 改进建议的合理性 4 5 3 管理评审中对确定的改进项目进行原因分析 并提出改进的建议 落实责任部门或专业责任师 4 5 4 评审输出 评审结论 总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明 确要求 评审结论包括 a 质量管理体系的适宜性 充分性和有效性的结论 b 组织机构是否需要调整 3 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 1 08 版号壹共 4 页第 4 页 章节号 1 标题管理评审控制程序管理评审控制程序生效日期 2008 3 1 c 质量管理体系文件 主要指质量手册 程序文件 是否需要修改 d 资源配备是否充足 是否需要调整增加 e 质量方针 质量目标是否适宜 是否需要修改 f 需要对体系 过程实施改进的措施 4 6 管理评审报告 4 6 1 管理评审结束后 由质管办编写出G W03 1 1 06 管理评审报 告 内容包括 评审目的 评审日期 评审内容 评审时间 参加人员 管理评审结论 包括采取的改进 纠正和预防措施 4 6 2 管理评审报告经总经理批准后 由质管办分发给参加管理评审会的有 关部门或专业责任师 4 7 改进 纠正和预防措施的实施与验证 4 7 1 对管理评审中 确定的重大改进项目 按GGLAW02 21 08 持续改 进控制程序 的要求实施与验证 4 7 2 对管理评审中确定的改进项目 由质管办填写G W03 10 1 06 纠正和预防措施要求单 经质量保证 工程师批准后 下发给相 应的责任部门或专业责任师 纠正和预防措施的实施与跟踪验证执行 GGLAW02 14 08 纠正和预防措施控制程序 4 8 档案室负责按GGLAW02 16 08 质量记录控制程序 的有关规定 保 存与管理评审有关的质量记录 4 9 由管理评审所引起的文件更改执行GGLAW02 3 08 文件和资料控制 程序 5 相关文件 5 1 GGLAW02 3 08 文件和资料控制程序 5 2 GGLAW02 16 08 质量记录控制程序 5 3 GGLAW02 21 08 持续改进控制程序 5 4 GGLAW02 14 08 纠正和预防措施控制程序 5 5 G W03 10 1 06 纠正和预防措施要求单 5 6 G W03 1 1 06 管理评审报告 5 7 G W03 1 2 06 管理评审 会议记录 5 8 G W03 1 3 06 管理评审 通知单 5 9 G W03 1 4 06 管理评审计划 5 10 G W03 13 7 06 质量管理体系运行情况报告 4 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 2 08 版号壹共 2 页第 1 页 章节号 2 标题质量计划控制程序质量计划控制程序生效日期 2008 3 1 1 目的 针对 常规或特 定 工程 合同的要求 制定适当的质量计划 确保 其 满 足规定的质量要求 2 适用范围 本程序 文件 适用于 特 定 工程 合同 客户特殊要求的质量计划的编制 实施和控制 3 职责 3 1 技术科 组织针对 客户特殊要求 或 特定 工程 合同的质量策划 并编制 质量计划 3 2 质量保证工程师批准质量计划 质管办 负责对实施计划的效果进行 监督 验证 3 3 质量计划涉及的部门负责组织实施质量计划 4 工作程序 4 1 质量计划的编制 4 1 1 技术科 组织进行针对 客户特殊要求 或 特定 工程 合同 首先要求质量 计划 的 进行 质量策划并编制G W03 3 26 06 质量计划 4 1 2 质量策划确保实施所需的安装 能力 检测能力 验证方法等 4 2 质量计划编制的基本要求 4 2 1 质量计划应符合公司 的质量方针和 质量目标 为质量 工作 的支 持性文件之一 4 2 2 质量计划是原有质量体系文件的补充 凡原有体系文件已有规定 的相同部分应尽量引用 一般不再重复 着重对新增加的特殊要求作 出具体规定 并予以优先执行 4 2 3 制定质量计划前 进行充分的调查研究和全面策划及评审 确 保所制定的计划满足顾客的需求与体系要求 及 具有可操作性 4 2 4 同一项目或合同的各个质量计划可分阶段制订 但应相互连贯和协 调一致 可编写总体质量计划 也可只编写采购质量计划 检验质量 计划等 4 2 5 质量计划 的格式无 特定 固定要求 凡是能满足对特定 工程 合同 明确地作出规定和要求的可对原 格式 进行修改 4 3 质量 计划 的内容 4 3 1 质量计划的内容及要求 包括 a 应达到的质量目标或技术要求 b 按顺序列出应进行质量活动的项目 以便达到 控制要求 c 明确计划各阶段中每一项工作的责任部门 责任人 确定每个环 节为什么控制点 见证点 审核点 停止点 d 列出说明每一项工作何时开始和何时完成的时间表 e 需配置的资源 f 明确主要质量特性和影响质量的诸因素的控制方法和合格 要求 g 确定验证 检验的方法 项目 合理配置检验器具 5 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 2 08 版号壹共 2 页第 2 页 章节号 2 标题质量计划控制程序质量计划控制程序生效日期 2008 3 1 h 适用的统计技术及验证记录 等 i 质量计划还应包含其它过程控制的控制点 4 3 2 质量计划的内容可根据项目的不同 在4 3 1 的基础上增加或减 少 4 3 3 特定 工程 合同 的质量计划 除应执行公司通用的质量计划外 还 应按客户要求单独编制 并要求逐项验证 该质量计划只针对单次使用 质量计划中 规定的要求一旦完成之后 质量计划自动中止 4 4 质量计划的审批与发放 4 4 1 质量计划的审批 质量计划由技术科负责人审核 质量保证工程师批准 4 4 2 质量计划的发放 质量计划文件是质量体系的受控文件 按照GGLAW02 3 08 文件和 资料控制程序 的规定发放和管理 4 5 质量计划的实施与验证 4 5 1 各部门按确定的工作职责和质量计划的有关要求 安排本部门工作进 度并组织实施 4 5 2 质检科对质量计划的要求进行检验与记录 质管办 对质量计划 的实施过程进行检查 监督 4 5 3 特定 工程 合同 的 质量计划完成后 由质管办负责确认 在 质 量计划 完成的确认 栏上作出记录 并送质保工程师审阅 4 6 质量计划的修订和存档 4 6 1 质量计划的调整与修订 质量计划实施中的更改由编制者提出 质量保证工程师批准后实施 凡有以下情况的必须实施修改 a 项目 工程 过程或合同发生变化时 b 工程施工 或提供服务的方法发生变化时 c 开展的过程活动 资源需求发生变化时 4 6 2 质量计划的存档 特定 工程 合同 的 质量计划实施 经审核 后 按 文件和资料控制程序 的有关要求 由质检科 整理归档 随工程档案一齐保存 4 7 常规 工程 的质量计划即为公司制定的记录性表 卡 单 质量控制一览 表及其它质量文件 各部门按照 安装工程 的每个环节质量特性 提 前 策划出详细且通用的质量计划 作为 施工 与检验对 工程安装 实施 过程的质量要求及标准 5 相关文件 5 1 GGLAW02 3 08 文件和资料控制程序 5 2 G W03 3 26 06 质量计划 6 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 3 08 版号壹共 4 页第 1 页 章节号 3 标题文件和资料控制程序文件和资料控制程序生效日期 2008 3 1 1 目的 对与质量管理体系有关的文件和资料进行控制 确保各有关场所使用的文 件和资料为有效版本 2 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制 以下出现的 文 件 包含技术资料与 质量 体系 但单独说明文件名称的为独立的 3 职责 3 1 总经理负责 质量 保证 手册 和 程序文件 的批准 发布 3 2 质量保证工程师负责 质量 保证 手册 和 程序文件 的审核 负 责组织对使用中的文件进行评审 3 3 档案室负责所有受控文件的发放 回收 销毁及原稿的保存 3 4 各职能部门负责相关文件的编制和使用保管 部门负责人负责相关文件 的批准 3 4 质量记录文件由所在部门负责人负责整理归档 并做好交接记录 4 工作程序 4 1 文件的编号 与组成 文件的编号规定见 G W03 BHGD 1 08 编号规定 文件的组成 层次 参考 质量 保证 手册 的描述 4 2 文件的编写 4 2 1 质量 保证 手册 和 程序文件 由质量保证工程师负责组织编写 4 2 2 技术科负责编制设计文件 图纸 和工艺文件 包括技术标准 工艺守则等 4 2 3 质检科负责编制检验资料 文件 工作 检验标准等 4 2 4 其他管理文件 作业指导书由相关部门组织编写 4 2 5 同一类文件刊头 刊尾 封面的编写格式要统一 内容格式不作统一 要求 4 3 文件的审批 4 3 1 一阶 质量 保证 手册 和二阶 程序文件 由质量保证工程师审核 总经理批准 4 3 2 设计文件由设计责任师审核 技术负责人 批准 如果 技术负责人 和设计责任师为同一个人 由技术负责人 指定人员审核 4 3 3 三阶 检验文件由 检验 责任师审核 质量保证工程师 批准 4 3 4 工艺文件由工艺责任师审核 技术负责人 批准 如果 技术负责人 和工艺责任师为同一个人 由技术负责人 指定人员审核 4 3 5 其他部门级管理文件 三阶 作业 文件 由相关部门负责人负责审核 上级主管 批准 公司级管理文件由总经理批准 4 3 5 三阶 记录性文件的检验点 一般由相关责任师或主管审核 停止 点 都 需要 第三方的签字与批准 4 3 6 更改后的文件审批由原审批部门及人员进行 原审批 人员变更后由 新的 执行 人员进行 4 3 7 三阶管理制度由相关部门主管或责任师审核 7 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 3 08 版号壹共 4 页第 2 页 章节号 3 标题文件和资料控制程序文件和资料控制程序生效日期 2008 3 1 4 4 文件的入档与发放 4 4 1 受控及其它文件原稿在提交档案室前 对文件进行以下确认 a 是否进行有效的批准 b 标题 文件号 版本号 页数是否完整 c 如有不完整和格式不符合要求的情况时 退回编写人员进行修正 d 受控文件的范围见GGLAW03 0 0 08 或 GGDAW03 0 0 08 受控文件清单 4 4 2 确认完毕的文件底稿 含更该后的文件 移交档案室时必须附送 G W03 4 7 06 文件入档发放清单 给档案室 注明 该分发的部门或人员 清单 便于档案室发放文件 4 4 3 入档的文件档案室在G W03 4 5 06 文件归档登记表 内登记清楚 4 4 4 档案室将已盖 受控 印章的文件或其它文件复印 在复印件上再加 盖受控章后按规定分发给有关部门或人员 文件领用人在G W03 4 1 06 文件发放 回收记录表 上签字 4 4 5 受控文件或其它文件原稿存放在档案室 4 4 6 当需使用文件而没有在文件领用规定内的人员 不得随意借用其他人的 文件复印 需要使用文件时必须填写G W03 4 8 06 文件领用申请表 经部门负责人及质量保证工程师审批后 到档案室办理领用手续 公司内不 得使用未加盖 受控 红色印章的受控文件复印件 一经发现 由档案室 收回 并追究其责任 4 4 7 当文件使用人将文件丢失后 应填写G W03 4 8 06 文件领用申请 表 申请补发 并在G W03 4 1 06 文件发放 回收记录表 中注明丢 失的原因 档案室在补发文件时给予新的分发号 4 5 文件的以旧换新 4 5 1 对于使用过程中损坏的文件 文件使用人可用损坏的旧文件到档案室换 取新文件 4 5 2 以旧换新的文件 档案室资料员在G W03 4 1 06 文件发放 回收 记录表 上做好登记 并注明原因 新文件的分发号和旧文件相同 4 6 文件的更改 4 6 1 质量管理 性文件更改时 填写G W03 4 2 06 文件更改申请表 由部门负责人审核 质量保证工程师批准 技术文件需要修改时填写 G W03 4 6 06 图样 技术文件更改申请表 由原设计 工艺 焊接责 任人会签 质保师批准 4 6 2 文件更改批准后 由相关部门负责人实施更改 更改完成 经重新审 批后的文件连同G W03 4 3 06 文件更改通知单 或 G W03 3 3 06 图样 技术文件更改通知单 交档案室 档案室资料员按 文件发 放 回收记录表 的名单发放修改后的文件 同时收回作废的旧文件 a 如果文件只是局部少量更改 档案室收到 文件更改通知单 与 图样 技术文件更改通知单 后 由档案室资料员将所有人员的文件需修改内容划 去 并在旁边加上更改后的内容 写上更改的标志与签字 更改以英文小 写字母表示 如 a 表示第一次更改 b 表示第二次更改 依此类推 b 当文件 除图样 更改时为换页 换页应在原版本号后加h1 h2 表 示第一 二 次换页 依此类推 8 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 3 08 版号壹共 4 页第 3 页 章节号 3 标题文件和资料控制程序文件和资料控制程序生效日期 2008 3 1 c 文件经 10 次划改与换页 修改状态从a 到 j 时或从 h1 到 h10 时 或文 件更改幅度大时应进行换版 换版文件直接用新的版号 原版文件作废 d 技术资料的更改一般为划改或更换 不 存在 换版 技术资料 更换 尤其 是图纸 时必须加盖修改章 e 质量保证 手册 与程序文件 不允许 划改 4 6 3 更改或划改的文件 档案室文件 管理人员应在该文件的更改记录页 或 G W03 4 4 06 文件更改一览表 内登记清楚 4 7 更改后 作废 文件的处理 更改后作废的文件由档案室资料员根据 文件发放 回收记录表 的记 录收回 作废文件原稿加盖红色 作废保留 印章后保存于档案室 不作 销毁 其余作废 影印 文件由档案室资料员填写G W03 4 9 06 文件销毁 申请表 质量保证工程师签字后 统一进行销毁 4 8 文件的管理 4 8 1 文件应有序的存放以便于存取和查阅 基于电脑硬盘等作为载体的电子 文件 控制方法如下 a 对于电子文档的受控文件 由专人专门电脑加密管理 经总经理受权的人员 可进行电脑操作使用 文件要备份两份软盘或移动硬盘 U 盘 分别 于不同人员不同地方进行保管 注意保管条件 以防损坏 b 对于以电脑软件传入的外来文件 由相关部门进行接收 并在文件上设置密 码加密保管 文件由使用人员备份两份软盘或移动硬盘 U 盘 做好 标识 分别置于不同的地方保管 注意保管条件 以防损坏 4 8 2 不得在受控文件上乱涂乱画 不得私自外借 确保文件的清晰 整洁和 完好 4 8 3 公司运作方式及外部法律 法规及标准变更时 应及时更改相应文件 4 8 4 借阅文件时 必须填写G W03 4 10 06 文件借阅登记表 经文件 所在部门负责人批准 借阅者在指定日期归还文件 到期不归还 由文件所 在部门负责人收回 4 8 5 公司编制的原版文件一律不外借 4 8 6 质管办 负责在每次内部质量管理体系审核前全面检查各类在用文件的有 效性 发现问题及时处理 4 9 外来文件的控制 4 9 1 作为设计 采购 生产 检验 校准等依据的各类外来文件 由各部门 负责人审查后交档案室登记 编号 发放 发放时加盖 外来文件 印 章 4 9 2 国家标准 行业标准 法律 法规等 档案室可以不留存 其他外来文 件 档案室应存一份备案 4 9 3 为保持外来文件的有效性 在每年的管理评审前 由质管办 组织各 部门负责人对外部文件的有效性进行审查 4 9 4 公司不执行对外来文件的更改 4 10 发外文件的控制 4 10 1 发外文件必须由质量保证工程师批准后方可发外 供应科提供给供应 商的 图纸 除外 4 10 2 提供给 供应商的文件 如提供给外协厂的加工图纸 技术规范 提 9 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 3 08 版号壹共 4 页第 4 页 章节号 3 标题文件和资料控制程序文件和资料控制程序生效日期 2008 3 1 供部门必须做好发外文件登记 更改 及作废的控制 4 10 3 提供给 检验机构的受控文件应加盖受控印章 做好换版控制但不做 更改控制 需做好发放记录 4 10 3 提供给客户的 质量 文件 不加盖受控印章 不做更改控制 但需做好 发放记录 4 11 文件的评审 每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审 必要时予以修订 4 12 文件的保存 4 12 1 公司除记录性以外的其它文件全部按其版本 使用的有效期限保存 长期有效 4 12 2 公司的记录性文件至少保存5 年 记录性文件需要销毁的必须经过质 量保证 责任师与总经理批准后才可以进行 4 13 安装竣工资料的提供 a 锅炉 及压力管道的安装 维修 改造竣工资料的提供 工程部 按 GGLAW03 GZGD 1 08 锅炉安装前 中 后提供资料明细 或 GGDAW03 GZGD 1 08 压力管道安装前 中 后提供资料明细 提供给客户保存 5 相关文件 5 1 G W03 3 3 06 图样 技术文件更改通知单 5 2 G W03 4 1 06 文件发放 回收记录表 5 3 G W03 4 2 06 文件更改申请表 5 4 G W03 4 3 06 文件更改通知单 5 5 G W03 4 4 06 文件更改一览表 5 6 G W03 4 5 06 文件归档登记表 5 7 G W03 4 6 06 图样 技术文件更改申请表 5 8 G W03 4 7 06 文件 入档 发放清单 5 9 G W03 4 8 06 文件领用申请表 5 10 G W03 4 9 06 文件销毁申请表 5 11 G W03 4 10 06 文件借阅登记表 5 12 GGLAW03 GZGD 1 08 锅炉安装前 中 后提供资料明细 5 13 GGDAW03 GZGD 1 08 压力管道安装前 中 后提供资料明细 10 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 4 08 版号壹共 2 页第 1 页 章节号 4 标题合同评审控制程序合同评审控制程序生效日期 2008 3 1 1 目的 明确 工程安装 要求 并通过评审达到这些要求 从而提高顾客的满意度 2 适用范围 工程 要求的确定与合同的评审 3 职责 3 1 工程 部负责确定 工程施工 要求 负责组织对合同进行评审 对合同的规范 负责 3 2 工程部 负责评审满足合同要求的生产能力 3 3 供应科负责评审满足合同要求的物资采购能力 3 4 质检科负责评审满足合同要求的安装 检测能力 3 5 技术科负责评审满足合同要求的新工程 设计开发能力和新 工程安装 的 工艺能力 3 6 总经理批准合同的G W03 2 1 06 合同 订单 评审表 4 工作程序 4 1 合同分类 4 1 1 价值在 2 万元以下的工程合同 一般不做合同评审 4 1 2 价值在 2 万元以上的工程合同 根据工程时间 质量要求 工程难度等 视情况进行合同评审 4 2 工程 要求的确定 a 凡委托安装的锅炉产品必须是有生产资格的厂家生产的 且委托安装的产品 有全套的技术资料 经过审查的锅炉总图 本体图 管阀图 强度计算书 安全阀计算书 质量证明书 监督检验证书 安装使用说明书等 b 委托单位必须具备经营资格 有合法的营业执照等 c 管道安装委托单位只需要具备合法的经营资格 不需提供其他文件 d 委托的安装工程不可超过本公司行政许可的范围 e 委托单位满足上述条件的 工程部业务人员才可以基本确定该工程可以为公 司接受 4 3 评审 准备与 方式 4 3 1 符合公司安装资格及条件的 工程 部销售代表与客户洽谈 工程预算 并落实 基本价格与 合同草案 合同草案交给工程部管理 人员 4 3 2 工程部管理 人员根据客户合同草案的内容及公司附加的必要的要求 筛选对需要进行评审的合同草案填写 G W03 2 1 06 合同 订单 评审表 及其它资料准备 进行评审 4 3 3 评审以会议方式进行 4 3 4 对于不需要评审的合同 只要满足4 2 条要求的 且在价格合理的条 件下 可以直接签安装合同 4 4 合同评审 4 4 1 工程部组织 将 合同 订单 评审表 提交各部门及总经理 进行评审 4 4 2 评审时注意 确定 客户的 合同 要求 工程质量要求 工程范围 工程级别 结算方式 服务要求 附加条件 等 是否合理 明确 供应科要估计外购协件 材料的采购能力和到货日期 11 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 4 08 版号壹共 2 页第 2 页 章节号 4 标题合同评审控制程序合同评审控制程序生效日期 2008 3 1 施工队要对安装 能力 及完成日期 给予确定 技术科要衡量公司 对工程 的设计 工艺 执行能力 识别新的质量要求 质检科 要保证 检测能力 与确定检测方法 根据工程预算 财务要 对成本和利润进行核算 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了 说明 合同是否符合有关法律 法规 标准的要求 客户的潜在要求是否得到识别 合同是否有要求特殊的质量要求 如有技术科则 按 GGLAW02 2 08 质 量计划控制程序 的要求进行管理 4 4 3 工程 部负责合同评审中的内外部协调工作 4 4 4 通过评审最终确定 公司是否有履行合同要求的能力 4 4 5 评审后 参加评审的部门在 合同 订单 评审表 中的相应栏中签 字 最后由总经理批准 4 5 合同的执行 4 5 1 合同评审 通过 后 工程部业务 业务 人员根据合同草案与评审结果 负 责与客户 协调并 签订 正式 合同 4 5 2 合同 评审通过后即生效 特殊时候也可以先签合同后评审 该类评审 则是公司 最终 必须 有能力 满足合同已经规定了的要求 4 5 3 工程 部将合同及 合同 订单 评审表 分发有关部门实施 4 5 4 工程 部业务 人员应主动掌握合同的履行情况 若发生实际与约定情况 不一致时 及时与顾客协商解决 4 6 合同的修订 4 6 1 修订合同时 对修订部分按原评审程序进行复审 重新填写 合同 订单 评审表 并对修订内容做说明 注明修订的原评审表的编号 4 6 2 公司提出合同的修订 必须取得顾客的书面认可 4 6 3 合同修订文件由 工程部 及时发至原合同接受部门 4 6 4 因某种原因取消合同时 工程部 应发 G W03 2 5 06 合同 订单 取消通知单 通知原合同接受部门 并与用户协商已经产生的费用问题 4 7 合同的保存 所有已经确定的合同及其后的修订文件 以及 合同 订单 评审表 的原件 都必须由工程部存入档案室存档 4 8 合同规定的安装工作结束后 工程业务人员应及时登记GGLAW 03 2 1 08 锅炉安装 改造台帐 GGDAW 03 2 1 08 压力管道安装 改造 台 帐 便于日后的服务提供与追踪 5 相关文件 5 1 GGLAW02 2 08 质量计划控制程序 5 2 G W03 2 1 06 合同 订单 评审表 5 3 GGLAW 03 2 1 08 锅炉安装 改造台帐 5 4 GGDAW 03 2 1 08 压力管道安装 改造 台帐 5 5 G W03 2 5 06 合同 订单 取消通知单 12 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 5 08 版号壹共 3 页第 1 页 章节号 5 标题设计和开发控制程序设计和开发控制程序生效日期 2008 3 1 1 目的 对工程安装 设计全过程进行控制 确保设计满足合同及顾客的要求 达到 国家标准规定的技术要求 2 适用范围 本程序适用于对本公司锅炉及压力管道安装 维修 改造设计全过程的 控制 3 职责 3 1 技术科是产品设计开发的归口管理部门 3 2 技术负责人 负责设计开发全过程的技术把关及图样的批准 3 3 质检科协助进行设计过程中所需的检验 测量和试验工作 3 4 工程部 负责 设计过程中需做的型式试验 3 5 设计责任师负责设计 任务的 技术及进度管理 3 6 设备及计量责任师负责产品开发所需要的设备 工装及计量器具的控制 3 7 技术文件的审查按技术资质一览表进行 4 锅炉安装 改造设计 工作程序 4 1 设计和开发策划 4 1 1 设计项目的来源 工程部业务人员提供的信息及进行合同评审 后 与建设单位达成工程安装合同 4 1 2 技术 科负责人做好设计开发各阶段的组织和协调工作 4 1 3 施工技术资料 图纸的数量 提供按当地第三方技术监督部门的要求 进行 4 2 设计和开发的输入 4 2 1 根据合同要求 由技术科长向 设计责任师 及设计人员下达 G W03 3 6 06 设计任务书 设计任务书 必须明确规定对设计的要求 内容可包括 a 立项目的 b 准备工作情况 及输入 输出要求 c 承担单位和协作单位 d 关键技术和采取措施 e 单项项目设计 主要技术参数及经济指标 f 确定设计项目的临时负责人及工作人员 g 起止时间 h 确定每项活动的职责和权限 特别是各接口之间的关系以及信息的渠道 4 2 2 提供工程现场的环境与相关数据 4 2 3 大的设计项目技术科可以指定专职 项目负责人进行管理 4 3 技术设计 a 设计人员按 设计任务书 的要求 或深入到工程现场实际了解后 按 照 GB50041 92 锅炉房设计规范 及相关锅炉产品 规程 及安装 验 收所执行 规范 的要求 绘制 锅炉房平面布置图 基础图 热工布置图 确定主要材料与部件 进行必要的设计计算 确定主要技术要求 技术参 数和 检验要求 4 3 1 设计评审 13 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 5 08 版号壹共 3 页第 2 页 章节号 5 标题设计和开发控制程序设计和开发控制程序生效日期 2008 3 1 a 设计完成后 技术负责人 组织设计人员与设计阶段有关的所有职能部门 及工艺 焊接等专业人员进行设计评审 做好 G W03 3 2 06 设计 评 审记录表 的记录工作 4 3 2 设计评审阶段和评审内容 4 3 2 1 设计方案制定阶段评审 a 设计方案能否实现设计输入 b 设计方案的工艺可行性 经济性 c 设计方案的先进性 可靠性 安全性 4 3 2 2 设计完成阶段评审 a 设计输出文件是否满足设计输入的要求 b 设计结果是否体现设计方案的内容 c 工艺的可行性 经济性 d 设计资料的完整性 正确性 一致性 4 3 2 3 凡设计评审在出现较大修改的应进行再次评审 4 3 3 设计评审完成后由 设计责任师或 项目负责人整理出G W03 3 10 06 设计评审报告 记录评审的结果及评审后采取的必要措施 设计 评审报告 经设计责任师审核 后存档 4 4 设计验证 根据 设计 项目进度计划安排 技术负责人 可另 组织有关部门及人员对设 计输出的结果进行设计验证 设计验证可采用下述方法进行 4 4 1 由校核人员进行校核验算 4 4 2 工程 部对 设计确疑部件 进行 试做 4 4 3 聘请资深专家进行鉴定前的审查 确定是否符合设计输入的要求 4 4 4 文件签审 a 确定满足设计输入要求后技术负责人 组织人员对设计文件进行校对 审 核 含工艺与标准化 与批准 同时做好G W03 3 13 06 图纸审查记 录表 对需要修改的修改后再次进行审查 b 通过 汇签 后的文件 技术科加改专用章后 转工程部接收 4 5 工艺文件 4 5 1 根据工程特性 编制焊接 安装施工及施工检验的工艺文件 可以编制 为通用 特殊的单独编制或增加 工艺文件应确保有效性 实用性 4 6 设计更改 4 6 1 凡涉及图样 设计文件 工艺文件和产品的相关人员均可对设计中存 在的缺陷及不足提出设计更改申请 4 6 2 设计更改由申请部门填写G W03 4 6 06 图样 文件更改申请 单 经设计部门同意并更改 后填写 G W03 3 3 06 图样 技术文 件更改通知单 由 技术负责人 批准后 再 发给 工程部 使用 4 6 3 更改的 形式 按 文件和资料控制程序 要求办理 4 7 对特殊地方要求锅炉房安装图纸需要有专业设计资格的 可按压力管道安 装 改造设计的要求进行 5 压力管道 安装 改造 设计 5 1 压力管道设计图 资料 应由设计责任师委托有设计资格的单位进行 14 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 5 08 版号壹共 3 页第 3 页 章节号 5 标题设计和开发控制程序设计和开发控制程序生效日期 2008 3 1 或由用户提供 文件包含施工图纸 计算资料等 5 1 2 设计院的设计文件应有设计专用章及签 审完整 5 2 设计文件 完成到达公司后 应由设计 焊接 工艺 标准化 技术负责 人等参与评审 并形成 图纸审查记录表 在报告上签字后连同设计文 件归档案室后再分发相关部门使用 5 2 1 评审主要是审核其设计单位的资格 设计是否符合标准要求 是否满足 设计输入的要求等 5 3 设计文件 的修改 5 3 1 由设计责任师与原设计单位联系确定需要修改的内容 将设计文件 的原稿由原设计单位进行修改并签审 5 3 2 由设计责任师与原设计单位联系 填写 图样 文件更改申请单 征得原单位同意修改并签字后 按申请单的批示意见进行修改 并在图纸 上标注修改项目 内容及签字 修改单与图纸同保存 5 4 文件 修改前 后的 管理 要求 统一按照 文件和资料控制程序 的 外来文件 办理 5 5 应根据设计文件的具体内容 编制焊接 施工工艺及施工检验工艺文件 文件可以编制为通用形式的 特殊的单独编制或增加 工艺文件应确保有效 性 实用性 5 6 施工技术资料 图纸的数量 提供按当地第三方技术监督部门的要求进 行 6 焊接与施工工艺文件的编制按GGLAW02 26 08 工艺过程 控制程序 与 GGLAW02 9 08 焊接过程 控制程序 执行 7 涉及到的设计项目需要新增质量计划的 按GGLAW02 2 08 质量计划 控 制程序 执行 8 设计过程中 技术负责人或标准化责任师应积极组织相关人员学习相关新的 标准 规范及内部质量文件 以确保新标准的及时贯策与正确使用 9 对于 工程 设计资料的命名 因工程一般都是独立性且是唯一性的 所以在对 设计资料命名的时候 一般采用该工程项目进行命名 便于查找 10 相关文件 10 1 GGLAW02 3 08 文件和资料控制程序 10 2 GGLAW02 2 08 质量计划 控制程序 10 3 GGLAW02 26 08 工艺 过程 控制程序 10 4 GGLAW02 9 08 焊接过程 控制程序 10 5 G W03 3 2 06 设计评审记录表 10 6 G W03 3 3 06 图样 技术文件更改通知单 10 7 G W03 3 6 06 设计任务书 10 8 G W03 3 10 06 设计评审报告 10 9 G W03 3 13 06 图纸审查记录表 10 10 G W03 4 6 06 图样 文件更改申请单 15 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 6 08 版号壹共 4 页第 1 页 章节号 6 标题采购控制程序采购控制程序生效日期 2008 3 1 1 目的 对供应商进行评定和选择 并对生产所需物资的采购进行控制 以保证所 采购的物资符合规定的要求 2 适用范围 适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供应商的评定及生产所需物资 的采购 3 职责 3 1 技术科负责采购物资技术标准的制定 3 2 质检科负责进厂物资的检验和试验 3 3 供应科负责物资采购的计划安排与实施 负责组织和协调供应商的评审 工作 4 凡使用在锅炉安装承压部位的管道组成件 管 板 阀门 法兰 管 件 管道元件 都必须是取得特种设备生产许可的单位 使用在压力管 道上的管道组成件也都应是取得特种设备生产许可的单位 5 工作程序 5 1 供应商的评价 5 1 1 供应商能力的书面调查 供应科对供应商的能力进行调查 以了解供应商的基本情况 包括 a 供应商基本的 产品质量 设备与 检测 能力 供应能力 信誉 等 b 供应商质量体系是否通过认证或其产品是否通过认证等 调查的结 果填写在G W03 5 6 06 供应商评价表 中 由质量保证责任师审核 5 1 2 供应商的评价方法 根据物资对公司安装 的产品质量的影响程度 及所购物资的价格等 因素 可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价 a 样品评价 公司向供应商提出采购物资的要求 请供应商提供样品 质检科对样品进 行检测并出具检测报告 必要时由生产部进行小批量试用 试用后的产品 由质检科进行检测并出具检测报告 b 供应商能力现场评价 供应科组织技术科 质检科的有关人员到供应商的生产现场 对其质量 管理现状 生产设备 检测手段 生产现场管理 人员结构等情况进行现 场评价并对评价结论进行记录 c 供应商以往业绩评价 根据供应商以往提供物资的质量状况与信誉 如交验合格率 供货是否及 时等 对其进行评价 5 1 3 供应科负责填写 供应商评价表 记录评价结果及评价所引发的任何必 要措施 5 2 合格供应商的选择与审批 5 2 1 供应科依据供应商评价表对供应商进行分析 比较 选择出合格的 供应商 并编写G W03 5 1 06 合格供应商 审批 表 16 程序文件程序文件 文件编号 GGLAW02 6 08 版号壹共 4 页第 2 页 章节号 6 标题采购控制程序采购控制程序生效日期 2008 3 1 5 2 2 合格供应商 审批 表 经 质量保证责任