施组审批模板

1 第一章 总 则 第一条第一条 为明确实施性施工组织设计 以下简称 施组 内容 规范施组编制 审批和管理行为 确保项目施组 的合理性和经济性 特制定本办法 第二条第二条 本办法适用于公司承建的所有新建和改扩建工 程 第三条第三条 施组管理的各项工作均应符合本办法要求 当 工程项目所处行业 地方主管部门另有规定时 应同时执 行 第二章 基本规定 第四条第四条 施组是工程项目实施的组织依据 其核心内容 是总体施工组织安排 包括总体目标 组织机构及队伍部 署 施工顺序 工期安排等 临时工程 施工方案 资源 配置 是施工计划 专项方案 技术交底的主要编制依据 第五条第五条 施组按照项目总体施组和单位工程施组进行管 理 针对一个标段编制项目总体施组 项目总体施组中应 判定需编制的专项方案件名及其审批级别 对技术复杂 施工难度大 安全风险高的工程编制单位工程施组 第六条第六条 集团公司根据项目规模 施工组织难度和对开 拓市场的重要性等分为I 两级施组 分级标准见后附件 1 级施组需报经集团公司评审 级施组需经公司 A类 项目部评审 第七条第七条 各单位均需制定施组编制审批计划 具体要求 2 一 项目部在进行项目管理策划同时 制定项目施 组编制审批计划 格式见附件 3 1 二 a B 类项目的施组编制审批计划经公司审批汇总 后报集团公司 每年 1 月 7 月上旬 格式见附件 3 2 参与 A 类项目按照公司内部按照 B 类程序管理 第八条第八条 临时工程纳入施工组织设计管理 具体要求如 下 一 新上项目部进场后 15 日内依据集团公司和公司 公布的临时工程建设标准 结合现场条件编制 临时工程 建设方案及预算 报公司审核 5 日内完成 分管领导批 准 二 临时工程方案需单独编制 未经审批不得实施 实施过程中不得突破批准的预算 第九条第九条 未履行施组审批程序的项目或单位工程不得开 工 第十条第十条 施组内容若与设计文件及合同约定不符时 系 统管理部门应不予审批 公司在进行审批时 若发现下项 目部未按照审批要求提供满足质量的过程审核 审批记录 的 不予审批 参与审核的人员必须对审核意见负责 第三章 管理程序 第十一条第十一条 管理程序要求 一 施组的编制 审核 审批依据施组分级与审批 程序 见附件 2 进行 Z 类项目的施组管理程序参照本办 法执行 3 二 级施组 A 类项目总体施组由项目部编制 报 集团公司审批 a B 类项目施组由项目部编制 经公司评审 后报集团公司批准 三 类施组 B 类项目总体施组由项目部编制 报 公司审核批准 A a B 类项目单位工程施组由 A 类项目部 公司审核批准 并依据业主需要 由集团公司总经理 总工 程师批准签字或授权批准签字 四 a B 类项目由 2 个及以上子分公司负责施工时 单位工程施组由负责施工的子分公司工区 分部编制 非主 责方需报经子分公司审批后 再上报项目经理部审核 审 批 主责方的单位工程施组则由工区 分部编制后直接上报 项目部进行审核 审批 报主责子分公司审批后 依据施 组级别确定是否需集团公司审批 五 项目施组审批成稿完成后 根据合同主体报上 级单位备案 六 各单位均应建立施组管理台帐并定期进行更新 项目部施组管理台帐格式见附件 4 1 公司施组管理台帐格 式见附件 4 2 第四章 职 责 第十二条第十二条 公司施组管理责任矩阵 序 号 必要工作事项 工程部 设备部 物资部 安全质量部 工经部 人力资源部 1 依据分级标准判定施组级别 2 办理需要时向集团公司提出审批申请或召开施组评审会议申请 3 组织施组评审会议 4 序 号 必要工作事项 工程部 设备部 物资部 安全质量部 工经部 人力资源部 4 组织施组公司级审核 并重点审核施组总体方案 总体部署及 章节内容的合规性 以及试验 测量 技术合规性 有关新 四新 技术及科研开发 节能减排等相关内容 5 归纳汇总相关部门的审核意见报公司总工程师审定 总经理批 准 6 办理公司总经理 总工程师授权委托施组审批事项 7 发布公司总经理批准的施组 并抄送相关部门 8 建立集团公司施组编制审批计划及施组管理台账 9 组织公司检查安排或本系统需要定期或不定期参加施组监督抽 查 通报监督检查情况 10 参与施组评审 重点审核施组的机电设备配置及管理部分 11 对现场机电设备配置及管理部分施组实施过程进行监督 12 机电设备配置及管理部分 定期或不定期参与施组监督抽查 通报监督检查情况 13 参与施组评审 重点审核施组的物资计划及管理部分 14 对现场物资计划及管理部分施组实施过程进行监督 15 物资计划及管理部分 定期或不定期参与施组监督抽查 通报 监督检查情况 16 参与施组评审 重点审核施组的安全质量管理制度 措施部分 17 对现场施组实施过程进行监督 18 安排或本系统需要 定期或不定期参与施组实施监督抽查工作 通报监督检查及落实情况 19 参与施组评审 重点审核施组的经济合理性及成本控制 管理 部分 20 对现场施组实施过程进行监督 21 安排或本系统需要 定期或不定期参与施组实施监督抽查工作 通报监督检查及落实情况 22 参与施组评审 重点审核项目组织机构及施工队伍的人员配备 及管理相关内容 23 对现场施组实施过程进行监督 注 为主责部门 为辅责部门 其他管理部门按照本部门管理内容对施组进行审核和监督检查 第十三条第十三条 项目经理部 5 一 负责编制项目总体施组 审核单位工程施组 向公司和业主 监理 呈报施组审批报告 按批准的施组 组织实施 二 负责制定项目施组编制审批计划及施组管理台 帐 三 项目总工程师负责根据上级审查意见 在规定 的时间内组织修改完善施组 审批完成后 项目经理负责 组织召开施组技术交底会 四 项目经理负责对施组实施全过程把控 对资源 配置 经济性以及可行性负责 项目总工程师对施组合规 性 技术方案可行性负责 五 每月对施组的落实情况进行检查 完善监督检 查记录并及时对施组实施偏差进行修正 第五章 编 制 第十四条第十四条 编制要求编制要求 一 项目部应在项目开工前并在 项目管理策划书 批准后 1 个月内 完成项目总体施组的编制 单位工程施 组应在单位工程开工 1 个月前完成编制 同时应满足评审 的时间要求 二 项目总体施组由项目经理主持编制 单位工程 施组由负责施工的分部 工区负责人主持编制 编制内容见 附件 5 三 编制前 由项目经理主持召开施组研讨会 项 目部其他领导班子成员 各部门负责人 主要班组负责人 参加 确定项目组织机构 主要施工方案 各项资源配置 6 等重大施工组织事项 并有书面纪要 四 主要施工方案制定过程中要进行充分的方案比 选 需单独编制 必要时报上级单位审批 保证施工方案 的安全性 先进性 经济合理性 五 施组内容力求重点突出 表述准确 取值有据 图文并茂 要特别重视结构检算 工序能力计算 临时工 程设计等 六 施组的编制应符合设计原则 合同约定 遵守 国家工程建设的法律 法规 方针 政策 技术规范规程 以及公司各项有关规章制度 科学合理地进行施工组织 并满足全面预算管理的需要 七 编制完成后 由项目经理召开自评会 项目总 工程师 项目经理审核并签署后按照审批权限 逐级报批 第六章 评 审 第十五条第十五条 评审要求评审要求 一 施组的评审原则上采用专题会议方式进行 专 题会由项目部负责组织 工程部配合 有关专家 部门参 加 项目部进行汇报并记录 整理会议纪要初稿 会议结 束后 评审会议纪要由项目部负责人审核后 3 日内报公司 工程部审核后发文 二 相关部门和专家的审核意见应明确存在的具体 问题 提出修改意见 问题及意见应明确施组对应的页码 章节位置 三 施组评审会议纪要或专家评审意见作为施组报批 7 的附件 四 参加施组审核的内部专家或人员应确保具备对 施组有关内容审核把关的能力 尽量安排部门负责人参加 五 未采用专题会审核时 由工程部组织相关部门 进行审核 参与施组审核的部门需明确审核人员 编制具 体审核意见 格式见附件 6 并将审核正式意见反馈工程 部 经工程部汇总后报请总工程师审定 总经理批准 第七章 审 批 第十六条第十六条 审批要求 一 施组分两级审批 本办法规定 I 级施组报集团 公司审核 审批 级施组审批流程参照本办法执行 二 I 级总体施组由集团公司总经理负责最终审批 审批封面见附件 7 1 I 级单位工程施组由集团公司总 工最终审批 审批封面见附件 7 2 级总体施组由公司 总经理负责最终审批 审批封面见附件 7 3 级单位工 程施组由公司总工最终审批 审批封面见附件 7 4 三 I 级施组需由公司提出审批申请 申请内容包括 本单位组织审核 批情况 建议评审重点 审核方式 是否 集中会审 评审时间 地点等 申请附件应包括 项目部 审核记录 审批记录须经有关责任人签字 公司审核记录 按照评审会议纪要修改的对照说明 修改完善后的施组 四 完成内部审批程序后 项目经理部按规定报业 主 监理 审批 第十七条第十七条 审批时间 项目部 公司收到施组之日起 8 个工作日内 集团公司收到施组之日起14个工作日内完成 审核审批 原则上不接受临时审批 第十八条第十八条 审批授权 为简化管理程序 根据两级审批 原则 级施组由公司 项目部审批 依据业主需要集团公 司审批时 集团公司总经理授权子分公司总经理最终批准 项目总体施组 格式见附件8 1 集团公司总工程师授权 子分公司总工程师最终批准单位工程施组 格式见附件8 2 由公司提出申请 集团公司工程部办理授权委托事宜 第八章 发 布 第十九条第十九条 施组审批完成后 由最终审批人所在公司工 程管理部门负责行文发布并传递相关部门或单位 第二十条第二十条 公司或项目部负责将审批后的施组发放至本 级相关部门 单位或有关人员 建议覆盖项目经理 副经 理 总工程师及其他有关岗位人员 第九章 实施及调整 第二十一条第二十一条施组审批程序完成后 由项目经理对施组 进行进行交底 交底对象与不少于参与研讨的对象范围 交底必须形成会议纪要和签到 第二十二条第二十二条在实施过程中严禁任何人随意更改已批准 的施组 若因施工条件发生变化需要调整的 要求重新编 制 报原审批单位重新审批 第二十三条第二十三条施组调整 施组实施过程中 出现以下情况引起施工组织 资源 等方面发生重大调整时 由项目部提出 公司级系统部门 9 确认 或公司级系统部门提出 并在提请召开的总经理办 公会或专题会上明确后进行施组调整 执行原审批程序 作废版本施组应由项目部负责收回 施组调整后 需按照 施组交底程序重新进行交底 一 工期 质量 安全 环保等目标值发生较大改 变 二 施工设计图纸 文件或合同内容发生重大变更 三 现场施工环境和条件发生重大变化 四 业主或监理对工期或技术标准进行较大调整 第十章 检 查 第二十四条第二十四条项目经理部 施组实施过程中 项目经理应组织项目部有关人员及 部门结合月度生产例行检查全过程监控与管理 召开施工 组织设计实施情况分析会 对不符合其要求的行为及时纠 正 第二十五条第二十五条公司 公司负责组织对项目部进行定期或不定期检查 对不 符合要求的项目部根据相符程度 组织分析原因 提出整 改要求 并跟踪改进情况 对重大隐患的整改情况 必须 报集团公司有关部门 检查结果记入 项目管理 季度 报告 第二十六条第二十六条检查内容 一 编审制度 检查制度的建立健全和情况 二 项目经理 项目技术负责人或相关部门等有关人 10 员对施组审核 签字情况 是否组织了评审 三 是否结合工程特点编制 内容是否完整 设计计 算是否完善 是否具有针对性和可操作性 四 施组现场实施情况 实施前是否进行了详细的 交底 五 施组实施过程的监管情况 实施过程中发现问 题的整改落实情况 现场边界条件发生重大变化时 是否 按规定程序进行调整 六 施组实施过程中有关安全生产的措施是否落实 第十一章 附 则 第二十七条第二十七条本办法由公司工程管理部负责解释 第二十八条第二十八条本办法自发布之日起执行 11 12 附件 1 公司施组分级标准 一 级施组 有下列情况之一的 界定为 级施组 1 A 类项目总体施组 2 a 类铁路项目总体施组 3 以集团公司资质中标 项目技术难度较大 安全风 险较高 对集团公司市场开拓有重要影响的项目施组 需 在项目第一次总经理办公会上明确 二 级施组 除 级以外的所有项目施组 13 附件 2 公司工程项目施组管理程序表公司工程项目施组管理程序表 层级 管理程序 A 类项目总体施 组 A 类项目单位工程 施组 a 类项目总体施组 a 类项目单位工 程施组 B 类项目总体施组 B 类项目单位工程 施组 z 类项目总体施组 编 制 工区编制工区编制 审 核 工区工程部组织审 核 工区工程部组织 审核 审 定 工区总工程师审定 工区总工程师审 定 工区 分部 编制 审 批 工区主任审批工区主任审批 编 制 项目部编制项目部编制项目部编制项目部编制 审 核 项目部工程部组织 审核 项目部工程部组 织审核 项目部工程部组织 审核 项目部工程部组织 审核 项目部工程部组织 审核 审 定 项目部总工程师审 定 项目部总工程师 审定 项目部总工程师审 定 项目部总工程师审 定 项目部总工程师审 定 a B Z 类 项目 部 编制 审核 审批 审 批 项目经理审批项目经理审批项目经理审批项目经理审批项目经理审批 审 核 公司工程部组织审 核 公司工程部组织审 核 公司工程部组织 审核 公司工程部组织审 核 公司工程部组织审 核 公司工程部组织审 核 审 定 公司总工程师审定公司总工程师审定 公司总工程师 审定 公司总工程师审定 公司总工程师审定 公司总工程师审定公司 审核 审定 批准 批 准 公司总经理批准公司总经理批准 公司总经理批 准 公司总经理批准公司总经理批准 编 制 项目部编制A 类 项目 部 编制 审核 审定 批准 审 核 项目部工程部组 织审核 项目部工程部组织 审核 14 审 定 项目部总工程师 审定 项目部总工程师审 定 审 批 项目经理审批项目经理审批 审 核 集团公司工程部 组织审核 集团公司工程部 组织审核 集团公司工程部 组织审核 集团公司工程部 组织审核 集团公司工程部组 织审核 审 定 集团公司总工程 师审定 集团公司总工程 师审定 集团公司总工程师 审定 集团 公司 审核 审定 批准 批 准 集团公司总经理 批准 集团公司总工程 师批准 集团公司总经理 批准 集团公司总工程 师批准 集团公司总经理批 准 15 附件 3 1 施组编制审批计划表施组编制审批计划表 项目名称 计划审批层次 序号名称编制人复核人 计划完 成日期项目 经理部 监理业主公司集团公司 备 注 编制 复核 批准 16 附件 3 2 在建项目施组编制审批计划表在建项目施组编制审批计划表 计划审批级别 序号项目名称 项目 类别 管理 类别 施组 名称 施工 单位 计划编制完 成时间 项目经理部公司集团公司 备注 统计 复核 附件 4 1 17 项目施组管理台帐项目施组管理台帐 项目名称 自评 审批时间 序 号 名 称 计划编 制完成 时间 实际编 制完成 时间自评 项目经 理部 监理业主公司 集团公 司 是否交 底 是否 发放 是否 调整 备注 编制 复核 18 附件 4 2 在建项目施组管理台帐在建项目施组管理台帐 开竣工时间施组评审情况 序号项目名称 项目 地点 项目 类别 管理 类别 施工 单位 合同工期调整工期 施组 名称 级别 是否 评审 评审通 过单位 实际 评审 时间 施组 公布 时间 备注 统计 复核 附件 5 施工组织设计主要编制内容施工组织设计主要编制内容 一 格式要求 1 施组封面各项目部可自行设计 或按业主统一要求格式 但必须反映工程 名称 编制单位 编制时间等内容 2 施组次页应为格式文件封面 至少包含附表内容 3 施组文字说明部分应使用 A4 纸张 210 297 附图及插图均应采用 A3 或 A3 加长 297mm 高 二 主要编制内容 若业主有强制性内容时另附 上册 1 编制依据 编制范围及设计概况 1 1 编制依据 1 现行的国家有关方针政策 以及国家和行业有关法律 规范 验标 施 工指南和行业最新规章制度等 2 与建设单位签订的工程承包合同 协议 3 建设单位提供的工程设计文件和图纸 4 建设单位下发的指导性施工组织设计 5 工程现场施工调查报告 已批准的项目管理策划书 6 工程项目经理部的组成 机械设备 各类技术人员配备及施工队伍施工能 力的基本情况 7 国家和地方关于环境保护 职业健康安全 水土资源及文物保护 节能 减排的要求 1 2 编制范围 本标段的工程范围 1 3 设计概况 1 正线主要技术标准 2 各专业工程设计概况 2 工程概况 2 1 线路概况 2 2 主要技术标准 2 3 主要工程项目及数量 2 4 工程地质和水文地质 2 5 工程特点 控制和重难点工程的分析和对策 3 建设项目所在地区情况 包括自然特征 交通运输情况 沿线水源 电源 燃料 通信等可利用的情况 当地工程建筑材料分布情况 其他有关情况 4 总体施工组织安排 4 1 施工总体目标 工期目标 开竣工日期及总工期 质量方针及目标 创优 规划目标 安全管理目标 环保管理目标 职业健康目标 4 2 施工组织机构及职责 队伍部署和任务划分 4 3 总体施工方案 施工顺序及主要阶段工期安排 4 4 施工准备 征地拆迁和建设协调方案 4 5 主要进度指标确定及分项工程施工进度计划 4 6 工程接口及配合 4 7 关键线路 附 施工总平面布置示意图 总体施工组织形象进度图 施工进度计划横道图 网络图等图表 5 临时工程和过渡工程 5 1 大型临时工程 弃渣场 制 存 梁场 材料厂 混凝土集中拌合站 填 料拌合站 运输便道 临时供电 临时给水 临时渡口 码头 栈桥等 设施设置 的具体方案 标准 规模 能力 主要工程数量和主要设备数量等 5 2 小型临时工程 项目部及工区住宿 公共用房 办公房屋等生活区房屋 水泥库 加工车间 修理车间等生产房屋 设施设置的具体方案 标准 规模 能 力 主要工程数量和主要设备数量等 5 3 过渡工程 如有 施工过渡方案需征求产权部门意见后制定 附 施工总体平面布置图 应含施工便道 试验室 制梁场 搅拌站 砂石料 厂 临时供水 供电 列主要方案 完整方案应独立成册进行专项审批 供风设施 临时通信 弃碴场地等临时工程以及主要生活 生产场地等 还应标明永 临工程 位置 施工任务或区段划分 施工队伍驻地 工地附近主要河渠 道路 村镇等主 要设施位置等 6 控制工程及重难点工程的施工方案 包括工程概况 施工方法 施工装备 施工顺序和作业空间规划 各工序间的 步距要求和工艺步距要求 附工序工艺示意图 劳动及作业组织方式 特殊过程及 重大危险源识别 关键工序施工工艺及质量控制 施工难点和应注意的问题等 7 施工方案 确定施工方法 选择施工装备 制定施工顺序和作业组织方式 各专业工程 路基工程 桥涵工程 隧道工程 枢纽和站场工程 轨道工程 区间工程 引 排水隧洞工程 土石方工程等 按照施工顺序分别制定施工方案和技术措施 包括 辅助施工方案和措施 施工通风 施工排水 施工交通组织 超前地质预报 监控 量测 工程试验等 并突出质量控制 检测方法和手段 沉降变形的观测与评估等 8 资源配置 主要工程材料设备采购供应方案 包括 甲供甲控材料 自购材料等 分年度主要材料设备计划 关键施工装备的数量及进场计划 包括 设备配备原则 设备配套选型 设备 调配计划和保障措施等 劳动力计划 包括 劳动力组织原则 劳动力计划 劳动力保障措施等 资金使用计划 包括 资金使用计划 资金控制计划等 9 施工组织图表 附 表 a 主要工程数量表 b 劳动力数量表 c 主要材料数量表 d 主要设备配置表 试验设备可单独列表 e 工程投资计划表 f 安全资金投入计划表 g 临时工程数量表 附 图 a 施工总平面布置图 b 施工管段线路纵断面图 重点控制隧道工程纵 横断面图 含不同围岩级别 断面图 平面布置图 重点包括 生活和办公区 施工道路 场地 供水 供电 试验室 火工品库 弃碴场 辅助坑道 砼拌合站 砂石料生产线 梁及砼预制构 件厂 污水处理系统 机 木 加工厂 间 消防 卫生布置等 c 施工进度斜率图 横道图 网络图 d 大临工程设计图 e 重点工程场地布置图 f 既有线技术改造工程施工过渡方案设计图 如有 g 临时供电系统图 h 其他管线 水仓 轨线布置等 下册 下册 10 管理措施 包括标准化管理措施 铁路项目 质量管理措施 安全管理措施 工期控制措 施 成本控制措施 职业健康安全管理措施 对工程涉及的危害因素进行识别 评 价 确定中 高度风险 并制定目标 指标和管理方案 中 高度风险及其目标 指标和管理方案 环境保护措施 对重要环境因素必须制定明确的控制要点 对管 理职责要明确到相关岗位 水土保持措施 采用 四新 技术措施 文物保护措施 文明施工措施 节约用地措施 冬季施工措施 夏季施工措施 雨季施工措施 路 基桥梁沉降控制及观测措施 预警机制和应急预案 信息化管理等 11 引入的设计文件与施工规范 法律法规 另建管理目录 作为施工组织设另建管理目录 作为施工组织设 计文件组成部分计文件组成部分 a 适用于本项目的法律法规以及主要条款识别 b 适用于本项目的设计标准及版本号 c 适用于本项目的工程质量验收标准及版本号 d 适用于本项目的安全技术及施工规范 作业指南及版本号 12 明确需要编制专项方案的危险性较大分项分部工程 列出需编制方案件名 审批层级 计划编制 审批 实施时间安排等 13 工程项目成本预算 严格按照全面预算管理进行编制 单独成册 单独成册 三 其他 针对工程具体情况 施工组织设计的内容可根据其特点 规模进行调整 增减 以满足合同或相关方的要求 附件 6 实施性施工组织设计审核意见表实施性施工组织设计审核意见表 实