中试部工作流程及节点说明A1-2011.doc

上海华测导航技术有限公司工作流程版次A0修订状态第1次页次第 21 / 21页受控状态上海华测导航技术有限公司研发中心中试部工作流程及说明编 写： 江雷审 核： 批 准： 版 本： A0 实 施：目录新设计项目总流程图4新设计项目实现过程6研发（功能）测试流程8新设计类中试流程10设计改进类中试流程12采购类中试流程14固件/软件测试流程16小批量试产流程18用户试用流程201 目的1.1明确中试部负责工作流程1.2明确中试部与各职能部门流程接口2 范围上海华测导航技术有限公司 研发中心 中试部全体员工3 职责本流程涉及研发中心、营销中心、制造中心相关部门，中试部负责工作应与相关部门协调充分，相关部门应积极配合。4 流程流程图及节点说明见正文新设计项目总流程图项目组接受任务制定项目实施方案和实施计划设计实现样机测试样机测试评审准备提交中试中试验证及文档准备小批量试产用户试用项目验收产品生产和销售生产和市场信息反馈方案计划评审是否通过样机评审是否通过中试评审是否通过试产评审是否通过发布新产品信息方案是否更改YesNOYesYesYesNO设计问题NONONOYes研发阶段中试阶段生产和销售Yes新设计项目总流程节点说明1 研发阶段：接受任务、实施方案和计划、方案评审、设计实现；参与部门：研发一部，结构与射频部，项目管理部，软件部2 中试阶段：样机测试、样机测试评审、中试验证、文档编制、中试评审、样机试产； 参与部门：项目负责人，中试部，项目负责人，技术支持部，生产部，品保部，采购部3 生产和销售：小批量试生产，用户试用，用户反馈，生产反馈 参与部门：营销中心，技术支持部，生产部，品保部，中试部，项目负责人新设计项目实现过程立项准备工作项目设计方案和计划设计方案评审功能样机测试整机样机测试整机样机评审中试验证与转化中试评审小批量试产生产评审用户试用立项报告硬件设计方案软件设计方案结构设计方案项目计划采购计划调试指导说明装配指导说明测试指导说明结构图册原理图册说明BOM表样机测试报告调试工艺性能中试计划质量跟踪表中试报告调试工艺性能调试作业指导书装配作业指导书检测作业指导书产品检测报告单软件固件发布通知产品软件光盘小批量试产通知用户试用通知用户使用报告项目验收小批量试产报告新产品发布通知研发中试采购技术生产输出文件项目总结报告软件使用说明书产品使用说明书新设计项目实现过程说明1 立项准备：项目负责人完成立项报告，说明项目设计方案和技术要点等；2 确定方案和计划：项目负责人完成软件、硬件、结构、工艺方案，制定整个项目计划，包括采购、中试计划；3 研发（功能）样机测试：项目负责人完成结构图册、原理图册、调试指导、测试指导、装配指导、BOM表等文件，用于中试和采购准备；4 （功能）样机评审：项目负责人提交研发测试流程后，由中试部完成样机测试工作，按照设计要求，给予验证并提出样机在装配、调试、性能等方面意见，完成样机测试报告；5 中试阶段：根据样机测试评审结果，判断能否进入中试，由项目负责人提交调试指导书、装配指导书、测试指导书和样机及相关物料，提交中试报告流程，中试部接收后展开中试验证、转化工作，完成中试报告、产品使用说明、软件使用说明、检测报告单、质量跟踪表、调试作业指导书、装配作业指导书、检测作业指导书、固件软件发布通知、产品软件光盘等；6 中试评审：中试部组织项目相关人员对该项目在中试过程调试、工艺、性能等方面评估，项目负责人对提出的意见给予答复，评审过程判断能否进入小批量试产，发布小批量试产通知；7 小批量试产：中试部提交中试报告、产品使用说明、检测报告单、质量跟踪表、调试作业指导书、装配作业指导书、检测作业指导书等文件，对生产、技术支持培训指导，生产中心开展小批量试产活动，在装配、调试、检测环节进一步对该项目提出意见和建议，由生产中心提交小批量试产报告；8 生产评审：中试部组织生产部及项目相关人员对该项目在试生产过程调试、工艺、性能等方面评估，提出意见和建议，项目负责人给予答复；9 用户试用：由中试部发起用户使用通知，技术支持部跟踪客户使用情况，反馈问题至项目负责人，技术支持部完成用户试用报告；10 项目验收：由项目管理部组织相关人员参与项目验收评审。研发（功能）测试流程项目负责人准备调试指导书测试指导书装配指导书资料审核是否通过资料编制与审核中试部接收样机和指导文件项目负责人OA提交研发测试报告部门经理预审预审是否通过确认中试负责人制定测试计划和测试内容审核测试成果测试是否通过编写测试报告调试工艺性能反馈项目负责人和项目管理部是否再次测试YesYesYesYesNoNoNoNoo立项报告准备进入中试Yes研发（功能）测试流程1 项目负责人准备：提交调试说明、装配说明、测试说明、立项报告中设计指标等文件，样机及物料准备；2 资料审核：项目管理部对提交的文件审核并受控；3 提交研发测试申请：研发一部、研发二部、软件部、结构与射频部全体均可在OA上提交研发测试报告流程；4 部门经理预审：申请人所在部门经理和中试部经理对测试要求、文件资料、物料情况预审；5 中试验证：中试部接收文件和样机后，按设计要求进行验证，在调试、装配和性能等方面完成研发测试报告；6 研发测试通过后，反馈项目负责人和项目管理部，准备进入中试环节；研发测试不通过或有待进一步确认时，反馈至项目负责人和项目管理部备案。新设计类中试流程项目负责人准备调试指导测试指导装配指导资料审核是否通过资料编制与审核接收样机物料和文件资料项目负责人OA提交中试报告部门经理预审预审是否通过确认中试负责人制定测试计划和测试内容审核测试成果测试是否通过编写测试报告调试工艺性能反馈项目负责人和项目管理部是否再次测试YesYesYesYesNoNoNoNoo中试指标研发测试报告准备小批量试产Yes软件使用说明书产品使用说明书产品检测报告单质量跟踪表调试作业指导书装配作业指导书检测作业指导书固件软件发布通知产品软件光盘产品发布通知等样机外发试用新料规格书新设计类中试流程1 项目负责人准备：提交调试说明、装配说明、测试说明、研发测试报告、立项报告中设计指标等文件，样机及物料准备；2 资料审核：项目管理部对提交的文件审核并受控；3 提交中试申请：研发一部、研发二部、软件部、结构与射频部全体均可在OA上提交中试报告流程；4 部门经理预审：申请人所在部门经理和中试部经理对测试要求、文件资料、物料情况预审；5 中试验证及转化：中试部接收文件和样机后，制定计划，按设计要求进行验证，在调试、装配和性能等方面完成中试报告、软件使用说明书、产品使用说明书、产品检测报告单、质量跟踪表、调试作业指导书、装配作业指导书、检测作业指导书、固件软件发布通知、产品软件光盘、产品发布通知等；6 中试通过后，反馈项目负责人和项目管理部，准备小批量试产，并将样机外发办事处或客户试用；中试不通过或有待进一步确认时，反馈项目负责人和项目管理部备案。设计改进类中试流程提交中试准备资料审核是否通过相关资料和样品准备（设计改进说明、关键指标及测试方法等）中试接收文件和样品/样机OA发起中试报告部门经理预审预审是否通过确定中试负责人制定测试计划和测试内容审核中试成果中试是否通过编写测试报告调试工艺性能反馈发起人和项目管理部是否再次中试YesYesYesYesNoNoNoNoo设计变更通知变更质量跟踪表变更检测报告单变更产品使用说明书变更调试、工艺、检测作业指导书Yes小批量试产产是否需要试产正式转生产YesNo设计改进类中试流程1 项目负责人准备：提交设计改进说明、关键指标及测试方法等文件，样机及关键物料准备；2 资料审核：项目管理部对提交的文件审核并受控；3 提交中试申请：研发一部、研发二部、软件部、结构与射频部全体均可在OA上提交中试报告流程；4 部门经理预审：申请人所在部门经理和中试部经理对关键指标及测试要求、文件资料、物料情况预审；5 中试验证及转化：中试部接收文件、样机、关键物料后，制定中试计划，按设计要求进行验证，在调试、装配和性能等方面完成中试报告、产品检测报告单、调试作业指导书、装配作业指导书、检测作业指导书、固件软件发布通知、产品软件光盘等修改维护工作；6 中试通过后，反馈项目负责人和项目管理部，准备小批量试用（试产），明确新老型号/版本过渡；若中试不通过或有待进一步确认，反馈至项目负责人和项目管理部。采购类中试流程发起人准备审核是否通过中试样品及数量来料规格书供应商信息中试接收外来文件和样品/样机OA发起中试报告部门经理预审预审是否通过确定中试负责人制定测试计划和测试内容审核中试成果中试是否通过编写测试报告调试工艺性能 反馈发起人是否再次中试YesYesYesYesNoNoNoNoo设计变更通知小批量试产通知变更质量跟踪表变更检测报告单变更调试、工艺、检测作业指导书Yes小批量试用采购类中试流程1 项目负责人准备：提交中试样品，来料规格书，供应商信息等；2 资料审核：中试部对提交的文件进行审核；3 提交中试申请：采购部在OA上提交中试报告流程；4 部门经理预审：申请人所在部门经理和中试部经理对关键指标及测试要求、文件资料、物料情况预审；5 中试验证及转化：中试部接收文件、样品后，制定中试计划，按设计要求进行验证，在调试、装配和性能等方面完成中试报告；6 中试通过后，反馈采购部，准备小批量试用（试产），明确新老型号元器件、物料的过渡；若中试不通过或有待进一步确认，反馈至采购部。固件/软件测试流程提交固件/软件测试申请测试申请是否通过提交待测软件、修改记录说明、测试重点、测试要求等中试部接收待测软件及相关资料OA发起中试报告流程部门经理预审预审是否通过确定中试负责人制定测试计划和测试内容审核中试成果中试是否通过提交测试报告（名称/版本/适用范围/建议等） 反馈发起人和项目管理部是否再次中试YesYesYesYesNoNoNoNoo固件/软件发布通知软件修改说明固件/软件刻录光盘变更软件使用说明书Yes固件/软件测试流程1 提交测试：软件部、固件研发人员提交待测固件/软件、测试说明、修改记录、测试重点和要求等；2 资料审核：项目管理部对提交的文件进行受控审核；3 提交中试申请：研发一部、研发二部、软件部全体均可在OA上提交中试报告；4 部门经理预审：申请人所在部门经理和中试部经理对关键指标及测试要求、文件资料等预审；5 中试验证及转化：中试部接收文件、待测软件后，制定中试计划，按设计要求进行验证，对固件/软件性能等方面完成中试报告、固件/软件发布通知、软件修改说明、产品软件光盘，变更软件使用说明书等；6 中试通过后，反馈项目负责人和项目管理部，并下发固件/软件光盘，若中试不通过或有待进一步确认，反馈至项目负责人和项目管理部。小批量试产流程小批量试产准备调试指导书检测指导书装配指导书资料编制与审核制造中心审核OA提交小批量试产流程质量跟踪表中试报告审核是否通过总工审核审核是否通过制定试生产计划制造中心各部门执行试生产活动采购计划生产计划检测计划培训计划提交小批量试产报告评审试产成果装配焊接调试检测工艺评审是否通过下发各相关部门准备用户试用YesNo反馈中试部NoYesBOM表反馈项目管理部来料检验书焊接指导书小批量试产流程1 小批量试产准备：中试部准备调试、装配、检测、工艺作业指导文件，BOM表、中试报告等；2 小批量试产申请：中试部OA提交小批量试产流程；3 制造中心审核：制造中心审核小批量试产流程和文件、资料和要求是否齐全；4 总工审核：总工根据项目进展审核是否达到小批量试产阶段的要求；5 执行小批量试产：制造中心和总工审核通过后，由制造中心制定试产计划，并下达制造中心各部门分别开展采购计划、生产计划、检测计划、培训计划等活动；6 小批量试产结束后，由制造中心提交小批量试产报告，内容包括调试、组装、焊接、工艺、检测等方面内容；7 小批量试产评审：组织项目相关人员、制造中心、中试部对小批量试产环节评审，是否满足设计指标、生产工艺等要求；8 小批量试产评审通过后，通知相关部门并准备用户试用；评审没通过，反馈中试部，重新评估设计要求，并对生产工艺等修整。用户试用流程用户试用准备资料编制与审核产品使用手册固件软件光盘软件使用说明试用反馈表OA提交用户试用流程技术支持部审核审核是否通过营销中心审核审核是否通过总裁审核审核是否通过技术支