相关方安全检查明细

精品文档 1欢迎下载 检查实业部细项检查实业部细项 序 号 检查项目项目内容 1 安环部备案 2 缴纳风险抵押金 3 事业部安全教育 4 缴纳保险 5 承包合同 人员年龄 6 施工安全方 案 是否编制施工方案 7 安全措施安全措施执行情况 8 有外工人员进入施工 生产 现场要穿戴好劳保用品 个人劳动防护须达到相 关法规要求条件 9 认真执行制定的安全施工措施 施工现场安全管理要设专职安全员 专职安全 员必须取得安全管理人员培训合格证 并佩戴红袖标上岗 1 0 遵守建筑施工 临时用电 劳动防护等安全法律法规 技术标准规范和相关施 工规范 1 1 施工前必须对全体施工人员进行安全教育并留有书面记录及人员参加培训的本 人签字 1 2 安全检查台 账 易燃 易爆区域作业 高空作业 煤气区域作业 受限空间 动土等危险作业 必须制定专项安全技术措施 是否办理相关作业证 作业过程中是否存在冒 险施工和野蛮作业 1 3 设备检查台账 特种设备另建 1 4 有无临时用电申请 1 5 特种作业检 查 高空作业防护 精品文档 2欢迎下载 1 6 是否按规定吊装 1 7 设备使用证 检验证等 1 8 与外工队伍签订施工安全协议 1 9 开工前的安 全准备 与外工队伍施工单位进行安全交底 留有书面记录 2 0 应急管理 实业部编制的应急预案应包括参与作业的项目承包单位人员 实业部督促和协 助经济承包单位辨识现场可能出现的事故 编写应急预案 2 1 隐患排查与 治理 项目承包单位由实业部统一管理 实业部部长每月组织一次检查 实业部主管 副部长每月组织两次检查 工段每周组织一次检查 由工段长或主管副段长牵 头 班组长参加 班组在每日接班前和班中 由班组长或兼职安全员负责进行 检查 岗位执行 一班三检 即班前 班中 班后进行安全检查 对检查发 现的隐患 下发整改通知 由安全主管对整改结果进行跟踪落实 2 2 安全管理协 议 公司各实业部负责按照公司安全监督部提供的安全管理协议书样本 将本单位 额外的要求添加进安全管理协议书中 作为最终本实业部的安全管理协议书 与外工单位互相签字 盖章 2 3 经济 项目 承包单位是否详细了解项目 经济 承包范围所涉及的危险源 风险因素 并制定相应的防范措施 乙方在甲方区域作业的人员是否遵守甲方 的各项安全管理制度 2 4 经济 项目 承包单位应依法对职工进行安全培训教育 并建立安全档案 乙 方必须按照法律规定内容 对本单位职工进行级三安全教育 并经考试合格方 可上岗作业 乙方人员应按照甲方要求组织和参加甲方的日常安全教育培训 乙方应保证从事特种作业岗位人员持证上岗 乙方必须将考试合格人员名单 包括临时增补和替换人员 与考试成绩报甲方备案 人员出现变动的 应在 完成三级安全教育后一日内报甲方备案 2 5 经济 项目 承包单位应依法为职工配备符合岗位劳动需求的劳动防护用品 乙方应按照法律法规要求组织本单位人员岗前 岗中 离岗期间职业健康体检 做好职业危害因素告知并体现在劳动合同中 依法建立职业健康监护档案 2 6 经济 项目 承包商管理 经济 项目 承包单位应每周至少一次对生产现场进行安全检查 发现隐患及 时排除 每月末将隐患排查治理情况报甲方备案 乙方安全管理人员必须参加 甲方组织的各种安全检查 乙方必须接受甲方的安全监督 检查 对甲方提出 精品文档 3欢迎下载 的安全整改要求必须及时进行整改和反馈 2 7 经济 项目 承包单位人员在作业过程中发生的人身伤亡事故 乙方法人代表 是否按照法律法规的相关要求进行报告和事故调查分析 2 8 经济 项目 承包单位作业人员负责对本作业区域内使用的设备设施以及作业 环境等是否进行隐患排查 发现隐患及时整改 对于无能力整改的 要及时报 告甲方相关班组 工段或安全管理部门 精品文档 4欢迎下载 检查承包商细项检查承包商细项 序号检查项目项目内容 1 企业工商营业执照 2 税务登记证 3 组织机构代码证 4 安全资质证书 5 施工资质证书 6 法人安全管理资格证 7 项目经理证 建造师 8 项目经理安全管理资格证 9 专职安全员安全管理资格证 10 特种作业人员操作证 11 资质证件 项目经理的法人授权委托书 12 安全管理机构成立文件 13 安全管理 机构方面 文件 安全管理人员任命文件 14 安全生产责任制 15 安全生产管理制度 16 岗位操作规程 17 安全生产 相关制度 外工单位将获取的法律法规和其他要求 传达至相关岗位及人员 并落实法规 要求 18 外工单位是否对自身施工项目及工作岗位存在的危险因素进行危险源辨识 制 定风险控制措施 19 危险源 辨识与 控制 建筑施工单位应对每一个施工项目存在的危险因素进行辨识 必须与施工管理 单位签订安全协议书 编制安全作业指导书 制定施工安全控制措施 精品文档 5欢迎下载 20 项目承包单位不单独对工作岗位和工作现场的危险因素进行辨识 但对实业部 制定的本岗位安全操作规程 辨识确认后的危险因素及控制措施应全部了解和 掌握 21 经济承包单位应对工作岗位和工作现场存在的危险因素单独进行辨识 制定安 全操作规程和安全控制措施 22 生产辅助单位应对工作岗位和工作现场存在的危险因素单独进行辨识 制定安 全操作规程和安全控制措施 23 交通运输单位涉及的危险源 由业主单位对工作岗位和现场存在的危险因素进 行辨识 并编制安全须知 由本单位负责人审批后签字生效 24 建筑施工单位应按照法律法规规定 组织 三类人员 安全培训教育 并取得 相关资质证件 25 建筑施工单位在每天上班前均应进行班前安全交底并留有相关记录 26 经济 项目 承包单位应依法对职工进行安全培训教育 建立安全档案 按照 法律规定内容 对本单位职工进行三级安全教育 并经考试合格方可上岗作业 承包单位应保证从事特种作业岗位人员持证上岗 27 经济承包应自行组织 周一安全活动 每周一考 和其他专题安全教育 28 项目承包单位参加所在工段 班组的日常安全教育 29 培训管 理方面 经济 项目 承包单位必须将考试合格人员名单 包括临时增补和替换人员 与考试成绩报实业部备案 人员出现变动的 应在完成三级安全教育后一日内 报甲方备案 30 经济承包单位按期签订安全生产责任状 负责公司内部倒运的外工单位与生产 部或运输部签订安全生产责任状 责任状签订生效后报安全监督部备案 31 项目承包单位与相关实业部按期签订总的安全生产责任状 实业部每年与各工 段签订安全生产责任状时要涵盖工段内项目承包单位的相关安全生产责任状指 标 要将对项目承包单位的管理列为工段考核的内容 32 安全生 产责任 状 经济承包单位须按照承包项目 每个承包项目均需与相关实业部签订安全生产 责任状 33安全管 理协议 各单位在与外工单位签订承包合同后 还要与外工单位签订安全管理协议 该 协议作为合同附件与合同复印件一同交公司安全监督部备案 保存 精品文档 6欢迎下载 34 建筑施工单位按公司管理部室及各实业部补充完善后的 工程项目安全管理协 议书 与工程部 设备处及公司各实业部签订安全管理协议 并在开工前与开 工报告一同报公司安全监督部备案 35 经济 项目承包单位按公司安全监督部最新修订后的 项目 经济 承包安全 生产管理协议 与各实业部签订安全生产管理协议 并报公司安全监督部进行 备案 36 生产辅助 交通运输单位 参照 工程项目安全管理协议书 与 项目 经济 承包安全生产管理协议 内容 与相关单位签订安全管理协议 并报相关单位 进行备案 37 安全风 险抵押 金 公司工程部 设备处 采购部及各实业部负责督促签订合同的外工单位在开工 前到公司财务部缴纳安全生产风险抵押金 建筑施工单位 按照合同款的 10 缴纳安全生产风险抵押金 经济 项目 承包单位 按照年度合同款的 15 缴 纳安全生产风险抵押金 38 建筑施工单位自带施工机具的由建筑施工单位自身予以安全保障 由业主单位 提供施工机具的业主单位予以机具安全性能保障 在进行交接时双方签字确认 使用期间由建筑施工单位负责施工机具的隐患排查工作 隐患整改投入如果双 方有协议按双方协议规定执行 39 经济承包单位使用公司固定资产 在每年度合同签订之前 业主单位与外工单 位共同对设备设施进行安全检查 由业主单位排除安全隐患后移交外供单位 40 设备设 施管理 外工单位按正常使用设备进行维护保养定期巡检 对于发现隐患及时整改 41 建筑施工单位自行进行安全检查 主要负责人每月组织一次检查 安全专职 管理人员每周组织两次安全检查 项目工长每周组织一次检查 施工作业人员 在岗位执行 一班三检 即班前 班中 班后进行安全检查 对检查发现的 隐患 下发整改通知 由安全专职安全管理人员对整改结果进行跟踪落实 42 经济承包单位由自身进行安全检查 由实业部帮扶建立相应管理制度 按照制 度要求进行安全检查及隐患整改 经济承包单位应每周至少一次对生产现场进行安全检查 发现隐患及时排除 每月末将隐患排查治理情况报实业部备案 外工单位安全管理人员必须参加实 业部组织的各种安全检查 43 隐患排 查与治 理 承包商安全模块提出的安全整改要求必须及时进行整改和反馈 44作业现 场控制 外工单位应保障施工作业现场整洁 安全通道畅通 设备设施定置管理 确保 施工作业场地环境危险因素最小化 精品文档 7欢迎下载 45 建筑施工单位按照法律法规要求 文明施工 并在危险性较大场地及作业环 境设置相关安全设施及警标牌 建立自身危险作业安全管理制度 主动配合业 主单位进行 安全交底 危险作业审批后方可进行施工作业 46 项目承包单位由实业部统一管理 人员施工作业执行实业部及公司相关管理制 度 对于危险作业由相关单位后审批后方可进行施工作业 47 经济承包单位由自身进行管理 建立相应管理制度 对施工作业现场设置相 关安全设备设施悬挂安全警示标志 危险作业经业主单位审批后方可进行施工 作业 48 项目承包单位由所在业主单位按照公司相关管理规定向公司进行业病危害因素 申报 随公司计划每年组织职工开展职业健康体检 相关体检费用由项目承包 单位支付 业主单位负责建立职业卫生监护档案和职工个人职业健康监护档案 对职工定期开展职业健康培训教育 针对施工现场存在的职业病危害因素进行 告知 并发放符合国家相关标准的劳动防护用品 劳动防护用品费用由项目承 包单位支付 49 职业卫 生 经济承包单位须按照国家相关规定自行向安全监督管理局进行职业病危害因素 申报 定期组织职工开展职业健康体检 建立职业卫生监护档案和职工个人职 业健康监护档案 对职工定期开展职业健康培训教育 针对施工现场存在的职 业病危害因素进行告知 并发放符合国家相关标准的劳动防护用品 50 外工单位应根据可能发生的事故类型和危险源辨识结果 确定潜在的事件或紧 急情况 编制完善相应的事故应急预案 51 建筑施工单位应编制完善自己的事故应急预案 52 项目承包单位按照所属实业部或工段制定的事故应急预案进行培训学习和定期 演练 53 应急管 理 经济承包单位编制完善自己的事故应急预案 并进行培训学习 54否决项发生伤亡事故 暂停项目实施 对实业部按公司相关管理制度进行考核 精品文档 8欢迎下载 2 现场检查参考项目 1 劳保穿戴坐安全帽 2 劳保穿戴进入施工现场不戴安全帽 3 劳保穿戴安全帽损坏 4 劳保穿戴安全帽无单位表示 5 劳保穿戴进入施工现场不系安全帽带 6 劳保穿戴使用带电设备不穿绝缘鞋 7 劳保穿戴气焊作业未带护目镜 8 劳保穿戴喷漆除锈未带口罩 9 劳保穿戴抡大锤或操作 维修机械设备戴手套 精品文档 9欢迎下载 10 劳保穿戴高空作业不带安全带 11 劳保穿戴高空作业未挂安全带 12 劳保穿戴高空作业安全带未高挂抵用 13 气瓶规范使 用 气瓶余压不足 14 气瓶规范使 用 气瓶安全间距不够 15 气瓶规范使 用 气瓶夏季曝晒 16 气瓶规范使 用 气瓶压力表损坏 17 气瓶规范使 用 气瓶漏气 18 气瓶规范使 用 乙炔瓶无防倒支架 19 气瓶规范使 用 切割气带接头绑扎不牢 20 气瓶规范使 用 乙炔瓶卧放使用 21 气瓶规范使 用 切割气瓶沾染油脂 22 气瓶规范使 用 气瓶无胶圈 23 气瓶规范使 用 气瓶混放 24 安全用电配电箱内各闸上无使用设备标签 25 安全用电一闸多用 26 安全用电电焊机无前防护罩 二次线 精品文档 10欢迎下载 27 安全用电电焊机无后防护罩 一次线 28 安全用电电焊机风扇无防护罩或破损严重 29 安全用电电焊线接头无套管 30 安全用电线路破损 老化 31 安全用电未经确认私自合闸 32 安全用电配电盘停电检修时未在上级配电处设保护人员 33 安全用电焊接和移动带电设备 34 安全用电容器内作业未使用安全电压 35 安全用电电气设备接地不良 包括配电箱 电焊机等 36 安全用电起重设备包括电葫芦 吊车 行车 提升架等限位失灵 37 安全用电手持电动工具未接漏电保护器 38 安全用电电焊机调节手柄不绝缘 39 安全用电电焊机上放杂物 40 安全用电电焊机上没有单位表识 41 安全用电配电盘及电焊机等电气设备没有加设防雨棚的 42 安全用电各种电源线没有架空使用的 43 安全用电电气及各种设备没有标明使用单位的 44 安全用电用电设备进现场未经安全办包保人员确认的 45 现场标准化物品标志牌摆放不合理 46 现场标准化电葫芦挂钩无防脱落措施 47 现场标准化设备 配件表面污损 48 现场标准化现场物料清理不及时 49 现场标准化安全标志牌不规范 50 现场标准化安全色脱落严重 精品文档 11欢迎下载 51 现场标准化物件设备堵塞安全通道 52 现场标准化安全色不规范 53 管理原因管理人员不按照要求佩戴安全红袖标 54 管理原因班前讲话纪录 每周一题 未按要求及时填写的 55 管理原因施工安全相互影响时 未及时协调和采取措施 56 管理原因作业前未对施工人员进行安全交底 教育 57 管理原因违章指挥 58 管理原因交叉作业监护和警戒不到位 59 管理原因施工作业临时安全防护措施不到位 60 管理原因外工队未办理工程项目安全协议私自开工 61 管理原因煤气 氧气管道 制氧区域 焦化区域施工未办理动火证 62 管理原因检修作业未执行摘挂牌制度 63 管理原因 特殊区域施工未按规定办理相关手续 包括煤气 铸管喷锌 喷煤 等区域 64 管理原因项目负责人开工前未制定安全措施和安全协议的 65 管理原因周一安全活动会议记录 未及时填写 66 常见隐患酒后驾车或操作 67 常见隐患个人启动已挂检修牌设备的 68 常见隐患临时性检修抢修没有安全措施的 69 常见隐患易爆区域施工未采用合适的工具进行敲打作业 70 常见隐患高处作业向下抛物 扔工具 施工用料或其它物品 71 常见隐患戴煤气作业未戴防毒面具或接呼吸器未确认风源等 72 常见隐患进入煤气区作业不带 CO 报警器的 73 常见隐患现场施工停送电未确认 精品文档 12欢迎下载 74 常见隐患作业前未对水 电 风 气 管道介质 电缆等进行确认 75 常见隐患 未办理相关手续 进入塔 罐 容器 油仓 反应器 下水井 电 缆沟等有毒 有害 缺氧场所作业的 76 常见隐患堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施的 77 常见隐患班前饮酒 78 常见隐患工作时间玩手机 79 常见隐患倒链小链 链盒盖脱落 80 常见隐患设备转动部位无防护罩或防护罩损坏 81 常见隐患机动车在厂内超速行驶的 厂区限速 15 公里 小时 82 常见隐患车辆未按要求配备灭火器或灭火器失效 83 常见隐患物件到位后未锁倒链 84 常见隐患提升架载人 85 常见隐患夜间作业照明不足 86 常见隐患高处作业未加防护栏杆或防护措施 87 常见隐患基坑开挖未确认地下设施 88 常见隐患基坑开挖防护措施不到位 89 常见隐患安全微信群发布于安全无关的内容 90 常见隐患安全微信群未实名登记 91 常见隐患班组长 工号长以上管理人员未加入安全微信群 92 常见隐患安全微信群责任人未回复隐患整改信息或回复不规范的