04监控工程文档质量考评表V2.2.doc

监控工程文档质量考评表V2.2监控工程文档质量考评指导书 (V2.2)审核评分办法：工程文档综合质量分值以内部验收质检结果为基础 ，结合工程技术文档处、工程设计部检查结果，综合得出。工程文档综合质量分值（过程文档分数）0.2（设计文档分数）0.3（验收文档分数）0.3（电子文档分数）0.2设计部扣分信息文档中心扣分数据来源：各类文档分数根据及时性，真实性，规范性，齐全性综合得出，每项采用总分扣分制。真实性：所有反映在工程文档中的内容必须保证真实有效，与工程现场情况一致，决不允许有假造数据等现象发生。对于设计文件的检查，高级督察在现场可按现场修改的图纸进行一致性检查，若现场没有修改后的工程设计文件，应和工程设计部直接联系进行核对抽查。及时性：各类文档的及时性由高级督察对当期文档的及时性检查。项目组必须按照工程实施流程及时输出文档并整理归档。公司工程设计部和工程技术文档处对于返回公司的归档文档的及时性按照规定给出评分补充意见。如文档不符合要求，该工程文档责任人必须在收到反馈的检查结果后一星期内完成整改（特殊情况除外）并及时返回。 规范性： 工程文档 各类表格的格式及内容均必须严格按照模板的示范填写与备注栏要求制作。应该填写的所有内容如安装人、安装日期、填表人、审核人、用户方、施工方等必须按要求填写。所有需要用户方签字、盖章的地方必须签字和盖原始章。如根据工程实际情况有些表格中的部分内容如无则必须注明“无”或“空”，否则便视为无效或不规范。归档的配置库必须是系统验收后，由服务器上复制下来的、未分发的完整的数据库。特殊工程（如基站监控、试点工程等）的表格格式及内容制作如局方有特殊要求可以首先满足局方要求，但必须要求工程提供说明并由工程管理部经理签字确认。齐全性：现场补充修改的工程设计文件必须完整齐全。系统性能与功能测试表必须与SC、SS、SU 数量一致，例如有6个SU，则应有六个端局的性能测试表。根据工程实际情况，没有的表格应在归档目录的特殊情况说明栏中注明，或另附归档说明，如无说明则记为不齐全， 根据工程实际情况需要添加的内容也要说明。按照监控工程实施流程，必须保证各阶段文档检查表中所列文档齐全。其他：如工程文档归档后不符合要求（不齐全、不规范、不真实）则必须整改。在文档质检中增加了设计部和信息文档中心的补充扣分，这两个部门将对返回公司的设计文档和验收文档进行及时性，规范性，齐全性的检查，给出扣分意见。设计部进行的竣工设计文件修订评审得分高于90分则不作扣分，信息文档中心的归档文档检查得分高于95分则不作扣分工程文档综合综合考评表 时间： 年 月 日工程文档质量项目过程文档设计文档验收文档电子文档权值0.20.30.30.20分值比例分工程文档综合质量考评分 工程文档质量分设计部扣分工程文档技术处扣分工程文档综合质量分值项目组意见对质检的意见：对整改建议的意见：其它意见:项目经理签名:高级督察签名:过程文档检查评分表时间： 年 月 日序号文档名称及时性真实性齐全性规范性备 注1工程开工通知单1111人员安排与实际不符扣一分2前期准备情况登记表1111与实际情况不符扣一分3工程实施计划1211计划与实际严重不符扣一分4工程协调会会议纪要1211纪要的真实有效性与实际不符扣2分5 合同、方案及计划意见反馈11116监控工程施工图用户审核表1211每处用户有效意见是否真实记录，审核签字。否则扣一分。7工程现场周报及项目经理日志1211每缺一次扣0.2分8工程变更确认单11119岗位变动通知111110监控工程借工确认表1111每项虚假数据扣一分11设备（材料）损失（坏）单121112物料增补单111113监控剩余材料清单121114监控过程系统自测试表21222抽查一处虚假数据真实性扣3分，该项最多可倒扣12分。1、系统功能自测试2、系统性能自测试3、图像系统自测试15质检申请单及内部质检报告1411无内部质检报告该项分全扣16施工验收报告1111签字项和真实项每处错误扣一分17试运行申请111118验收申请111119整改计划（报告）1211抽查一处不真实扣1分针对前期检查情况总分20402020总分实际得分评分（100扣分）：说明：根据工程实施流程在检查阶段应输出文档，即作为检查有效项。在质检完成后一周内，按规范报送整改结果，整改结果由区域经理确认。设计文档检查评分表时间： 年 月 日序号文档名称及时性真实性齐全性规范性备 注1现场设计更改总体说明1311内容是否齐全准确2工程总目录文件1111内容是否齐全准确3工程总文件封面及明细表文件1111内容是否齐全准确。4工程设计说明文件13111、特别说明部分信息提供准确全面2、现场方案更改说明完整准确3、现场用户的特殊要求表达全面准确5总体系统组织图1211现场修改内容及时准确，标注清晰6通用硬件接线图1211现场修订完整准确，与实际接线相符7监控中心设计文件 24221、中心配线表修改完整准确（电源线，传输线，网线，接地线等）2、设备清单材料清单与实际相符，修改准确。3、服务器，工作站信息表填写完整准确，与实际相符4、监控中心系统图修订准确清晰5、监控中心平面布置图修订准确完整，说明清晰8端局设计文件1211封面及明细表文件是否齐全准确9配线表2422信息是否补充完整，修订准确清晰，与实际相符10安装设备清单3633每局站及中心的设备清单中安装数量一列必须根据实际情况认真填写，对于增补的设备要在备注栏说明，未安装的设备也要在备注栏说明（包括存放地点）。同时必须由用户方（局方），施工方（合作队/项目经理）在设备清单上签字确认。11材料清单（包含汇总清单及各端局材料清单）剩余材料清单（维护人员/项目经理/保管员签字）1211信息是否补充完整，修订准确清晰，与实际相符12端局系统图1211修订清晰准确，与实际相符13施工安装图24221、平面图纸绘制规范2、增加修改的测点准确，与实际方案一致3、设备及测点位置准确，标识清晰4、备注说明清晰准确5、线缆标注合理6、辅材标注正确7、路由走线修订合理准确，表达清楚14设计满意度系数评定表1211填写工程名称等信息与项目经理评分部分15勘测满意度系数评定表1211填写工程名称等信息与项目经理评分部分总分20402020总分实际得分评分（100扣分）：说明：说明：设计文件现场使用修订的检查。每处不符合要求项扣0.5分，签字项目，设备材料清单，系统结构等重要文档每处不真实扣1分。初验文档检查评分表时间： 年 月 日序号文档名称及时性真实性齐全性规范性备 注1操作系统及数据库license（原件或复印件）12111、操作系统及数据库license是否同计算机里的一致2、ntworkstation是否重复安装2验收报告1311必须准备（纸制或电子）3监控工程系统测试表21622内容是否齐全准确4工程总结报告1411可使用电子文件，是否按照公司模板的要求5系统初验试运行报告/记录1611内容是否齐全准确6初验阶段工程资料移交记录表2622内容是否齐全准确7工程备忘录1411内容是否齐全准确8监控工程用户现场培训记录2422内容是否齐全准确，并有用户方的签字9工程遗留问题确认单2422必须准备（纸制或电子）10工程移交维护确认书1411必须准备（纸制或电子）11用户信息登记表1211可使用电子文件，齐全准确总分15551515总分实际得分评分（100扣分）：说明：每缺一处签字真实性扣2分，各记录表。测试表内容与实际不符，每处错误扣2分。电子文档检查评分表时间： 年 月 日序号文档名称及时性真实性齐全性规范性备 注1由服务器上下载、未分发的完整的配置库1411备份目录下存放的配置库与服务器一致2业务台下 Picture.mdb12113各工作站PSMS程序的 INI 文件24224图像分控台配置文件 Rmsdata.mdb 12115路由器配置信息表，含用户名，口令等）1211路由器的运行配置6传输设备配置信息表（传输接口信息记录，时隙分配表等）1211根据现场情况，制作电子文件7网卡驱动程序22228声卡驱动程序12