天津中环光伏太阳能公司-光能质量手册(DOC 61页)

天津中环光伏太阳能有限 公司 1 编码： A 天津 中环光伏太阳能 有限公司 质量 手册 （含程序文件） 符合 008标 准 要求 版 本 号： A 受控状态： 编 号： 2009年 12 月 1日发布 2009年 12 月 8日实施 天津中环光伏太阳能有限 公司 2 编码： A 天津 中环光伏太阳能 有限公司 质量手册 （含程序文件） 编制： 刘莉萍、李建兵、梁玉良、张东奇、云希省、赵树东、穆茹祥、张伟 2009年 11 月 16 日 审核： 梁玉良 2009 年 11月 26 日 批准： 赵建刚 2009年 12月 1 日 目录（对照表） 编码： 天津中环光伏太阳能有限 公司 3 章节 标 题 2008 页码 录对照表 3 量手册发布令 量手册修改表 理者代表任命书 司简介 附件： 1 公司貭量管理体系结构图 附件： 2 公司貭量管理体系 职能分配表 量 方针、 貭量 目标 量 手册的管理 围 用标准 语 量 管理体系 件控制程序 录控制程序 理职责 理承诺 注焦点 管理方针 量 体系策划 量 目标控制程序 责、权限、沟通 理评审控制程序 源管理 力、意识和培训 控制程序 础设施和工作环境控制程序 品实现策划 与顾客有关 要求及 顾客满意度的测量 的控制程序 购控制程序 产和服务提供控制程序 视和测量设备的控制程序 量、分析和改进 内部审核 及 过程监视测量控制程序 品监视测量控制程序 合格品控制程序 天津中环光伏太阳能有限 公司 4 数据分析和持续改进 控制程序 正措施 及 预防措施控制程序 天津中环光伏太阳能有限 公司 5 发 布 令 编码： 确 保公司生产的光伏玻璃 产品符合顾客要求和适用的法律法规要求，并不断增强顾客满意； 并 通过质量管理体系的有效运行，提高员工的素质，提升 公司管理水平，使公司获得更高的经营绩效，依据 19001008标准结合我公司的实际情况，编制完成本质量手册（含程序文件）。 我公司的质量手册（ 含程序文件），是公司建立、实施和保持质量管理体系的法规性文件，用于统一、协调公司的 质量管理 活动。公司各部门及全体员工必须认真贯彻执行，扎扎实实做好各项工作，使公司的 质量管理 体系得到不断改进和完善。 本手册经公司经理办公会讨论通过，特批准从 2009年 12月 8 日起发布实施。 总经理： 赵建刚 2009 年 12月 1日 天津中环光伏太阳能有限 公司 6 管理 手册修改表 编码 :款 修 改 内 容 修改 日期 修改人 批 准 修改前内容 修改后内容 天津中环光伏太阳能有限 公司 7 任 命 书 编码： 贯彻执行 19001 2008 008质量管理体系要求，加强对公司 质量管理 体系运行的领导，特任命 梁玉良 为我公司的管理者代表。管理者代表除履行其原有的职责外，在 质量管理 体系运行方面负责： 1、确保按标准要求建立、实施 和保持 质量管理 体系； 2、向最高管理者报告质量 管理体系的绩效、运行情况和任何改进的需求； 3、确保在全公司内提高满足顾客要求 的意识； 4、就 质量管理 体系方面有关事宜与外部方进行联络与协调。 总经理： 赵建刚 2009 年 12月 1日 天津中环光伏太阳能有限 公司 8 公 司 简 介 编码： 津中环光伏太阳能有限公司成立于 2008 年 12月 ，注册资金 6000 万元，座落在天津西青区杨柳青 。 公司着眼于未 来的发展，按照“生产一代、试制一代、研发一代、筹划一代的原则”，围绕太阳能光伏产品的上、中、下游以及玻璃产品的延伸、节能降耗、升级换代等进行规划。 公司本着 “ 以卓越质量让顾客满意，以诚意守信盈得市场 ” 的经营理念 ,在 光伏玻璃 产 品生产、销售 过程中，竭诚为广大客户提供优质产品和优良服务 。 公司采用先进工艺技术。 公司拥有先进的光伏玻璃生产 线； 公司拥有一批高级专业技术人员 ； 公司编制并采用先进工艺标准和质量标准，对原材料、过程产品、成品进行严格的质量检验，为广大顾客生产质量卓越的产品。 公司以 19001008 质量管理体系 立、实施、保持公司的质量管理体系 ,采用与国际接轨的 质量管理 方法，以保证公司生产的产品符合顾客和适用的法律法规要求。 成就现在，创建未来，是我公司全体同仁的理想目标。我公司承诺继续努力 不断 提升产品品质和 服务， 持续改进环境绩效，努力 开创 中环 新纪元。 公司地址： 天津市 西青区杨柳青公路口 邮编： 300380 电话： 022真： 022箱 ： 公司貭 量管理体系结构图 附件： 1 总 经 理 天津中环光伏太阳能有限 公司 9 质量管理 体系过程职责分配表 附件： 2 19001款 职能部门 条款要求 总 经 理 管理者代表 技术管理 部 生产计划部（含车间） 品质部 市场部 资材部 综合部 熔配车间 仓 库 仓 库 副总 経理 経理 经 理 管理者代表 综合部 资材部 生产计划部 技术管理部 市场部 品保部 成型车间 副总経理 経理 经 理 中心实验室 天津中环光伏太阳能有限 公司 10 总要求 总则 质量手册 文件控制 记录控制 理承诺 顾客为关注焦点 量方针 量目标 量管理体系策划 责和权限 理者代表 息沟通 理评审 源提供 力、培训 和意识 基础设施 作环境 品实现的策划 顾客有关的过程 购 生产和服务提供 识和可追溯性 客财产 品防护 视和测量装置 客满意 部审核 程的监视和测量 品的监视和测量 合格品控制 据分析 续改进 正措施 防措施 注： 为主要职能部门 ; 为相关部门。 本公司删减： 19001 质量 方针、 质量 目标 编码： 不断完善公司 质量 管理体系，在市 场上取得充分的信誉，履行向 顾客和相关方做出的承诺，特制定如下 质量 方针和 质量 目标。 天津中环光伏太阳能有限 公司 11 质量 方针 满足要求 、持续改进； 卓越品质 、顾客满意 。 质量 方针解释： 第一句话为管理 承诺， 第 二 句话为管理目的。 满足要求 ： 遵守 适用 的法律法规，执行 企业 标准 ，确保顾客的要求得到确定 并予以满足 。 持续改进 ： 不断 提高 产品质量 ,提高 质量 管理体系和过程的有效性及效率，持续 改进组织的整体业绩。 卓越品质 ：以先进的工艺技术， 负责的工作态度，生产顾客满意、企业受益、员工引以为荣的优质产品 。 顾客满意 ：产品和服务满足顾客的要求并不断增强顾客满意。 质量 目标 顾客满意率 85%以上； 制程工艺执行 合格 率 95%以上。 注： 顾客满意度计算方法如下（按调查项计算） 满意项 (基本满意项 ) 满意度（） 100% 调查项总计 注： 成品一次 检验 合格 率计算方法如下 : 制程工艺执行检查 合格 批 数 制程工艺执行 合格 率 ( )= 100% 制程工艺执行 检查 批 数 公司目标在每年管理评审会上进行评审、调整和更新 ， 由公司经理确定。 技术 管理部依据管理评审的决定， 调整 或 更新 质量 目标，形成文件，经公司经理批准后在全公司发布。 量 手册的管理 编码： 册的适用范围 本手册是公司 质量管理 体系的法规性文件，是公司全部质量活动的行为准则和依据。本手册是公司质量管理体系的总体描述，适用于本公司 光伏玻璃 产品的制造及有关职能部门和场所的活动、服务。 本手册在合同环境 下， 证实 公司 具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律 天津中环光伏太阳能有限 公司 12 法规要求的产品的能力；并通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 本手册做为培训员工，落实质量职责，满足 质量管理 体系要求的依据； 能用于内部和外部（包括顾客、相关方和认证机构）评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力。 本手册中，“产品”，也可指“服务”，适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品 ;产品实现过程所产生的任何预期输出。 量 手册编写的依据 1 本手册的编制考虑了公司的外部业务环境（ 如适用于产品的法律法规 环境 、行业政策 环境 、市场 环境）该环境的变化以及与该环境有关的风险 ;考虑了公司内部环境如：公司不断变化的需求，具体目标，所提供的产品 ，所采用的过程，组织的规模和组织结构。 2 19001量管理体系要求 3 19000量管理体系基础和术语 质量 手册的批准发布与管理 1 本手册由管理者代表审核，总经理批准发布 后正式实施。 2 本手册由技术管理部 统一标识、编号、发放和管理。 3 本手册分为“受控本”（跟踪更改本）和“非受控本”（非跟踪更改本）两种，凡公司内部使用或提供给认证机构的都必须是“受控本”，其它均为“非受控本”。 册修改控制 1. 手册持有者应将其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。 2. 在使用 期间，如有修改建议，各部门负责人应予以汇总，及时反馈到 技术 管理部 ，技术 管理部 负责组织对手册（含程序文件）的适宜性、充分性和有效性进行评审，必要时予以修改，修改后必须 经总经理批准。 3. 修改执行文件控制程序（ 有关规定。 4. 修改后需认真填写 质量 手册更改记录，见附录。 1 范围 编码： 则 树立以顾客为关注焦点的经营理念，符合八项质量管理原则，并采用过程方法，确保公司销售的产品及提供的服务满足顾客要求 和适用的法律法规要求 是本手册编写的指导思想。 本手册是公司 质量管理 体系的法规性文件，是公司全部质量活动的行为准则和依据。本手册 是公司质量管理体系的总体描述，适用于本公司 光伏玻璃 产品的制造及有关职能部门和场所的活动、服务。 本手册在合同环境下， 证实 公司 具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力；并通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 本手册做为培训员工，落实质量职责，满足 质量管理 体系要求的依据； 能用于 天津中环光伏太阳能有限 公司 13 内部和外部（包括顾客、相关方和认证机构）评定组织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组织自身要求的能力，评定组织与 光伏玻璃 产品的制造及有关的 活动、服务 。 本手册中，“产品”，也可指“服务”，适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品 ;产品实现过程所产生的任何预期输出。 本手册对本公司按照 19001施、保持和持续改进 质量 管理体系进行了描述。并确定了如何实现这些要求的方法和途径。 本手册为建立、实施、保持并改进本公司 质量 管理体系规定了准则。 本 手册 可用于 内审及 第三方认证，以证实对 19001 围 所范围 ： 位于 天津市 中北工业园区 盖范围 本质 量管理体系覆盖了 各规格 光伏玻璃 的 生产 。 按照 19001合本公司的实际对以下过程进行删减。 删减条款： 计和开发。 公司在生产、服务提供过程中，按顾客要求生产产品，产品的类别、規格、型号等均由顾客决定，公司无设计责任及活动，故在标准允许范围内对其进行删减。 以上条款的删减不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求销售产品的能力或责任。 2 引用标准 编码： 手册 引用标准为： 19000 质量管理体系 基础和术语 19001质量管理体系 要求 3 术语 编码： 手册采用 19000 19000准中所规定的术语。在 质量 手册 中，当规范中的术语与国家标准不一致时，优先采用国家标准术语。 公司特定术语 无 天津中环光伏太阳能有限 公司 14 4 管理体系 编码： 要求 本公司按照 19001立 质量 管理体系，并形成了文件。本公司将按 质量管理 体系标准和 质量 管理体系文件规定的要 求实施，对 质量 管理体系所有过程进行控制，并持续改进其有效性，通过满足顾客和适用的 法律、法规和其他要求，而达到 持续增强 顾客满意 的目的。 立 质量 管理体系的基础是 19001 在建立质量 管理体系时： 1) 本公司根据 定了这些过程和活动的顺序和相互作用 ,建立了确保这些过程和活动有效运行和控制的准则和方法。 2) 在编制体系文件时，注意了引用公司 现有的 行之有效的 规章制 度 。 司依据标准要求、适用的法规要求和公司的实际情况，编制了公司 的质量 方针、 质量 目标 、 管理手册、程序文件、作业指导书、记录以及采用外来标准、规范和文件，建立了文件化的 质量 管理体系。 确保过程和活动的有效运行和对过程进行控 制，公司提供了必要的资源和信 息，包括：人力资源、专项技能、基础设施、工作环境 和各类信息 。 过程和活动运行进行监督、测量，以获取必要和充分的信息，并分析这些过程是否有效运作。 对上述信息分析实施必要的措施，使这些过程和活动最终实现过程策划的结果，并根据需要对这些过程、活动进行持续改进和考核。 公司 的后处理（包括磨边钢化）为 外包过程 ，本公司确保对外包过程的控制，并根据外包过程对本公司提供 满足要求产品的能力的潜在影响，采取适宜的控制方式。对外包过程的控制，本公司通过应用 件要求 则 本公 司的 质量 管理体系文件包括： 1）形成文件的 质量 方针和 质量 目标 ； 2） 质量 手册 ； 3） 质量 手册 包括 按 19001量 管理体系运行所需的程序文件 ； 4）为确保 质量 管理体系有效策划、运行和控制所需的文件包括作业 文件（指导书、 参数标准、检验规程 ）、质 量计划 ； 5）为证实 质量 管理体系有效运行及产品符合性，确定了所需客观证据的记录。 量 手册 本公司依据 19001准 的 要求编制 质 量 手册，表述了本公司 质量 管理体系和确定的管理方针和管理目标，是本公司 质量 管理体系 的 纲领性和法规性文件。 手册中明确了体系的范围、 包括 了体系所建立的程序文件 并对 质量体系 所包 天津中环光伏太阳能有限 公司 15 括的过程活动的顺序和相互作用作了表述。 件控制 本公司制定了文件控制程序，对文件的批准、发放、更改、评审、回收、作废等管理的控制要求作了规定。 文件控制程序 编码 : 目的 和适用 范 围 为了对公司 质量管理 体系的有关文件进行控制，确保各个场所都能使用相应一致的有效版本的文件 特制定本程序。 本程序适用于 与 质量管理 体系有关的文件控制。 2. 职责 经理负责批准发布质量 手册 。 理者代表负责审核质量 手册 。 术管理部 负责 组织 文件的编写、评审、发放及管理等。 部门负责相关文件的编制、收集、整理及归档等。 3 程序内容 件分类及保管 一级文件：质量 手 册（包括程序文件）由 技术管理部 组织编制并 保存。 二级文 件：由各相关部门 负责编制 并报 技术管理部 备案存档。 技术 文 件 （国家 /行业 /企业标准、作业指导书 、检验规范等） 管理 文 件（ 管理制度、岗位责任制 等） 记录表格 司级管理性文件，如各种行政管理制度、 外来文件、与体系有关的法律 天津中环光伏太阳能有限 公司 16 法规等，由 技术管理部 组织编制、收集并 保存。 件的编号 量手册（包括程序文件） . （ 程序顺序号 标 准条款号 手册代码 序文件代码 业代码 术文件（作业指导书 、检验规范等） 技术标准顺序号 技术文件 代码 企业 代码 理文件 （部门管理制度、岗位责任制、任职要求等） 管理标准顺序 号 标准条款号 管理文件 代码 企业代码 录表格： 记录顺序号 标准 条款 号 记录代码 标准 条款号 :质量体系及共用条款不标注，环境体系单独要求标注 E。 件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准、以确保文件是充分与适宜的。 量 手册 （包括程序文件）由 技术管理部 负责组织编写，管理者代表审核，经理批准发布，并由 技术管理部 负责发放。 序 文件由各部门组织编写、汇总，部门负责人审核，管理者代表批准，技术 管理部 负责发放。 天津中环光伏太阳能有限 公司 17 确保文件使用的各场所都得到相关文件的适用版本，文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录 （ 。 件的受控状态 文件分为“受控”和“非受控”两类，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖“受控”印章，并注明分发号。 技术管理部 负责确定文件的受控状态，并建立受控文件清单 （ 。 件的更改 量手册的更改，由 技术管理部 填写文件更改申请 （ ，经管理者代表审核， 经理批 准后，由 技术管理部 负责手册的更改与发放。 序 文件 及其他文件 的更改由提出更改的部门填写文件更改申请，经原编写部门负责人审核，管理者代表批准后，由原编写部门更改， 技术管理部 负责发放。 术管理部 应将更改后作废文件及时收回，以确保文件有效版本的唯一性。 件的领用 件使用者经相关部门负责人批准后，到 技术管理部 领取，填写文件发放、回收记录。 破损而重新领用的其分发号不变，领取新文件同时将旧文件交回；因丢失而补发的给予新的分发号， 技术管理部 做好记录 。 件的保存 部门受控文件由本部门专人保管， 技术管理部 对各部门文件保管情况进行监督。 控文件必须分类存放在干燥通风、安全的地方，并确保在使用处可获得适用文件的有关版本。 何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。 件的换版 下列情况之一时，质量手册即换版： a)企业内外部环境发生重大变化时； b)质量标准进行较大的修改或换版时 ； c) 质量 管理 体系文件进行大幅度修改时。 量手册换版时，改变手册版本号，由 ， 以此类推。 序文件、记录和各部门 文件换版时，改变页面上的版本号，由 ，由 ，以此类推。 件的作废与销毁 有失效或作废文件由相关部门指定人员及时从所有发放或使用场所收回，加盖“作废”印章。因某种原因需保留的任何已作废的文件加盖“作废保留” 印章，确保防止作废文件的非预期使用。 需要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请 (经管理者代表批准后，由 技术管理部 负责销毁。 来文件的控制 天津中环光伏太阳能有限 公司 18 术管理部 、 生产计划 部 、品保部等部门 负责 分别 收集 、识别并确 定策划和运行管理体系所需的外来文件，包括法律法规、行业标准、体系标准、适用的法律法规等的最 新版本，确保其有效性、适用性。 责填写外来文件登记 评审 表（ 管理者代表审核，总经理批准，并负责 统一编号 标识 ，加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，并做好记录。 术管理部 每年对外来文件 进行评审，确保其有效性、适用性。 术管理部 组织对现有 质量管理 体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时进行修改，执行 文件用电子媒体时，也应执行上述规定，同时由专人做好备份。 为记录的文件执行记录控制程序。 关文件 记录控制程序 记录 文件发放、回收记录 受控 文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 外来文件登记 评审 表 录控制 本公司制定了记录控制程序并组织实施，以提供证明产品过程、环境行为符合要求及整合管理体系有效运行的证据。 记录控制程序 编码 :为了对 质量管理 体系有关 记录进行有效控制，以提供产品、服务符合要求和质量管理 体系运行有效的证据，并保持管理体系运行过程的可追溯性，特制定本程序。 更改通知编号 更改条款 更改内容摘要 更改标记 更改人 更改時间 天津中环光伏太阳能有限 公司 19 本程序适用于与公司 质量管理 体系有关的所有记录的控制。 术管理部 为记录控制的归口管理部门。 部门负责本部门相关记录的收集、归档、保存。 录的标识 记录的标识按文件控制程序（ 文件编码的条款要求执行。 录的表样 部门的记录表样，在编写相关文件时负责编制， 技术管理部 审核，管理者代表批准。 各部门当需要增添新的或修改旧的记录表样时，申请人应填写质量记录增添 /修改申请表（ 报 技术管理部 审核，管理者代表批准。 录的填写 各部门质量记录的填写人应按规定认真填写，项目填写齐全、清晰、准确，不允许随意修改，如笔误需修改，应采用划改方式。 录的贮存、保护、检索、 保留 部门质量记录分类归档，记录的贮存应存放于环境干燥的场所 ；应采取保护措施，确保记录不发生损坏、丢失；记录按类别及发生的顺序进行编号以便于检索，。记录由填写部门负责保畄，各部门根据记录的保存作用，规定其保留负责人和保存期限，并报 技术管理部 登记。 建立质量 记录一览表（ 并建立记录表样，质量 记录一览表应包括如下内容：序号、记录编码、名称、使用部门、保留部门、保存期限。 录的销毁处置 记录超过保存期或需要销毁时，由主管人员填写作废文件保留 /销毁登记表（ 06），经 技术管理部 确认，管 理者代表批准后，方可销毁，销毁时应有监销人。 相关文件 文件控制程序 （ 记录 质量记录增添 /修改申请表 （ 质量记录一览表 （ 更改通知编号 更改条款 更改内容摘要 更改标记 更改人 更改時间 天津中环光伏太阳能有限 公司 20 5 管理职责 编码 :理承诺 证实公司经理对 质量 管理体系的承诺，规定了公司经理在整 质量 管理体系的建立、实施和持续改进的作用。 司经理通过下列活动对建立、实施 质量 管理体系及持续改进其有效性做出承诺，并在各相关活动中提供证据，包括： 1）向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 2）组织制定本公司的 质量 方针。公司的全体员 工要理解 质量 方针，并为实现 质量 方针付诸实际行动。 3）制定了与 质量 方针相适应的 质量 目标 。 4）通过 质量 管理体系的管理评审，对 质量 管理体系的持续适宜性、充分性、有效性做出评价，确定为实现持续改进的承诺而做出的，与 质量 方针、质量 目标 、体系、过程、产品、活动、服务 的 修改及资源需求有关的决策和行动。 5）确保组织获得 必要 的人力、设施、设备、工作环境、 信息系统 及其他应有资源，以确保管理体系的有效运行和持续改进。 注焦点 顾客为关注焦点 1）公司 总 经理应将实现顾客满意作为组织的目标之一，并运用管 理手段使公司的全体员工确保顾客的期望和需要得到满足。 2）确保识别顾客明确和隐含的要求及适 用法律、法规的要求得到确定，并传递到公司内部的相关层次，通过 质量 管理体系运行得到实现。 量 方针 编码 :公司的 质量 方针（详见本手册 公司的 质量 方针应与公司的宗旨、话动 /产品和服务的性质 和 公司 规模相适应。 量 方针为制定、评审 质量 目标指标 提供了框架。本公司 质量 方针将通过 质量 目标 的实施确保方针的贯彻、落实。 针应体现满足顾客要求和持续改进 的承诺。 量 方针在各部门、各岗位上有效传递，通过培训、标语、布告、墙报等形式宣传，使为组 织和代表组织工作的人员工理解管 质量 方针，并在各自的岗位上遵守 质量 方针。 司 总 经理在每次的管理评审会议上对 质量 方针的适宜性、有效性进行评审， 技术管理部 做好记录，必要时对 质量 方针进行修订。 司 总 经理在确定 质量 方针时，应体现全员参与的原则， 质量 方针由公司 总 经理批准、发布。对 质量 方针进行修订时 ，应根据管理评审的结果，经 总经理批准后，才能发布修订后的 质量 方针。 量 方针应通过各种途径向顾客、相关方、员工进行传达，以便于社会了解和监督公司质量 行为。 划 天津中环光伏太阳能有限 公司 21 为确保实现 质量 目标，公司最高管理 者 要为实现的 质量 目标所需的资源进行识别和策划。 量 目标 本公司制定了 质量 目标控制程序，对质量目标 制订、实施、评价进行管理。 质量 目标 控制程序 编码： 目的 和适用 范围 为了确保 质量 目标的适宜性、充分性及 质量 目标 的实现，特制定 本程序。 本程序适用于 公司 质量 目标 的控制。 2 职责 术管理部 负 责组织公司的 质量 目标的拟制和分解，汇总公司 质量 目标，并负责实施的监视测量。 部 室 负责 制定部门 质量目标的措施和 所分解环境 目标、指标的管理方案并实施。 理者代表负责组织公司 质量 目标 的审议、协调和审核。 理负责公司 质量 目标 的批准。 部 室 的 质量 目标 由部 室 主管领导审核，报管理者代表批准。 3 程序 内容 量 目标 制定的原则 定质量目标时，应确保： 1） 在组织的相关职能部门和层次上建立质 量目标； 2） 包括满足产品有关要求所需的内容； 3） 目标应可测量，尽可能量化； 4） 和质量方针保持一致 。 量 目标 的制订、修订和分解 术管理部 组织各部门依据以上原则 拟订质量 目标 ，并形成文件，经管理者代 表 审核，报公司经理批准后发布。 量 目标分解到相关的职能层次， 各部门 制定本部门的 质量 目标 ，并形成 质量 目标 分解表 （ 经 管理者代表批准后实施。 公司的情况和法律法规发生变化后，或发现 质量 目标已不适宜时， 技术管理部 应及时组织 各 部 门研究 提出 对 质量 目标进行修订的意见，通过管理评审、并经 经理批准后对 质量 目标 进行修改。 标 的监测与管理。 部 室 应对 按 本部门的 质量 目标 组织 实施 。 各部门应测量、分 天津中环光伏太阳能有限 公司 22 折本部门质量目标完成情况及存在问题， 并将结果填写质量目标实施情况记录表（ 技术管理部 审核。 术管理部 每季 度 应对质量目 标 的实现情 况进行 检查 ，发现 问题 时，应及时报告管理者代表进行 协调解决 ，并按 纠正措施和预防措施控制程序 执行 。 度 质量 目标 完成情况 及改进建议 ， 由 技术管理部 汇总后报 管理者代表 提交管理评审。 4 本 程序相关文件记录 纠正措施和预防措施控制程 序 质量 目标 分解表 质量 目标实施情况记录表 质量 管理体系策划 1）体系策划 依据 19001量 目标 的要求，按照本手册 量 管理体系进行了策划 . 建立了 质量 管理体系策划、运行、控 制、监视、测量分析和改进所需过程和程序，提供相应的资源，确保 质量 目标得以实现。 2) 当发生下列情况时， 质量 管理体系 需 进行变更策划： 企业内部组织重大调整变化； 企业发生重大质量 事故； 企业外部环境变化； 顾客和相关方导致的 重大 变更； 适用的 法律、法规发生 重大 变化。 3) 如因任何原因而导致 质量 管理体系变更时，由公司 总 经理组织管理者代表和相关 部门进行策划和 实施，此时应确保体系的完整性。在策划和实施更改时，若变更涉及 质量 管理体系文件的变更时，按照文件控制程序执行。 责、权限、沟通 本公司的组织 机 构图（见附表 1） 本公司 质量 管理体系过程职能分配表（见附表 2） 责和权限 更改通知编号 更改条款 更改内容摘要 更改标记 更改人 更改時间 天津中环光伏太阳能有限 公司 23 公司 总 经理组织确定、建立了 责和权限 、岗位说明书 明确了管理层中各部门 、岗位 的职责、权限，并 将其传达到全体员工，确保组织内得到充分的沟通。 在 质量 管理体系中各岗位、部门的职责主要有： 理 1) 负责确定公司 质量 管理体 系的 质量 方针和 质量 目标 ，并使全体员工理解； 2) 负责策划质量 管理体系，批准发布 质量 手册； 3) 负责确 定公司 质量 管理体系的组织结构，批准公司各部门的职责、岗位的职责 ； 4) 负责任命管理者代表； 5) 负责向员工传达满足顾客要 求、遵守法规要求和 质量 管理体系要求、提高产品质量、 保护环境的重要性； 6） 负责为公司 质量 管理体系的建立、实施、持续改进提供必须的资源； 7) 负责主持管理评审工作。 部室共有管理职责 1) 贯彻执行 质量 方针，分解和落实公司质量目标 ； 2) 负责组织本单位员工学 习贯彻 质量 管理体系的程序文件、作业文件，确保 质量 管理体系的有效运行； 3) 负责本单位的员工培训，确保本单位的员工满足 质量管理 体系有关岗位能力和意识的要求； 4) 按专业分工组织专项检查、考核，对发现的不符合 /不合格或潜在不符合 /不合格项按照内审要求实施纠正 措施 或预防措施；及时沟通体系运行中的有效性信息； 7) 负责本单位文件和记录的管理。 1）负责文件控制的归口管理。负责公司 质量 手册 的制、修订，组织程序文件的制、修订和公司文件 的管理； 2）负责记录的归口管理，包括策划、编码管理 和监督检查； 3）负责组织公司的 质量 管 理体系目标的拟制和分解， 并负责实施的监视测量； 4) 负责 制程工艺执行情况的检查、分折和改进； 5）负责 组织 对外包过程的控制； 6) 负责生产工艺控制 文件的编制及 管理； 7） 负责 质量管理 体系的信息沟通的归口管理和实施； 8）负责组织管理评审的准备工作和日常管理； 9） 负责能力、意识和培训控制的策划与归口管理。负责制定公司内各岗位能 力和意识要求 ，负责人力资源的管理 ； 10） 负责 整合体系 不符合、 纠正 措施 和预防措施控制的归口管理 。 11） 负责质量 管理体系的内部审核的归口管理，负责公司内部审核的策划和实施、检查内部审核的有效性； 天津中环光伏太阳能有限 公司 24 1） 负责 产品 实现过程各阶段 的监视 和测量 ； 2） 负责 不合格 产 品的 归口管理 并进行处置； 4） 负责产品 监视和测量 状态标识的 管理； 5）负责与质量 相关 的 不符合、产品不合格的纠正 措施 和预防措施的管理。 产 计划 部（ 含车间 ） 1)负责生产运行控制的归口管理 , 负责编制年度、季度、月度生产计划； 2)负责生产 全 过程中标识 产品、唯一性标识 的 管理； 3）负 责测量设备的周期校验和内部校准 ,下达周期检定计划；负责校准检定工作的实施； 4) 负责 生产设备、 设施运行维护的归口管理； 场 部 1)负责 与