锅炉安装改造维修手册定稿

文件编号 Q 14Y ZGSC 08 锅 2011 版次 修订 A 1 十四冶安装工程公司 锅炉安装改造修理 质量手册 编制 王顺荣 审核 张宗华 葛艳彪 批准 蒋黎刚 手册编号 Q 14Y ZGSC 8 锅 2011 控制状态 受控 非受控 20011 年 11 月 16 日发布 20011 年 11 月 18 日实施 1 目 录 锅炉安装改造维修质量保证手册 共 2 页第 1 页 主题 目 录第一版第 1 次修改 序号质量手册文件名称页 码 0前言1 0 1企业概况1 0 2质量手册说明3 0 3适用范围4 0 4引用标准和规范4 0 5发布令7 0 6总工程师任命书8 0 7质量控制责任工程师任命书 9 0 8质量手册管理10 1第一章 管理职责12 2第二章 质量保证体系文件22 3第三章 文件和记录控制26 4第四章 合同控制29 5第五章 设计控制30 6第七章 材料 零部件控制31 7第八章 作业 工艺 控制33 8第八章 焊接控制36 9第九章 热处理控制39 10第十章 无损检测控制41 11第十一章 理化检验控制43 12第十二章 检验与试验控制45 13第十三章 设备和检验与试验装置控制46 14第十四章 不合格品控制48 15第十五章 质量改进与服务50 16第十六章 人员培训 考核及其管理52 17第十七章 其他过程控制53 18第十八章 执行特种设备许可控制56 19第十九章 搬运储存包装防护交付及分包质量控制58 2 20锅炉安装改造维修质量控制环节 控制点及停止点一览表60 21 锅炉安装改造生产过程停止点 65 22 设计质量控制系统 66 23 工艺质量控制系统 66 24 采购和材料质量控制系统 67 25 焊接质量控制系统 68 26 无损检测质量控制系统 69 27 检验质量控制系统 70 28 计量质量控制系统 71 29 十四冶安装工程公司锅炉安装改造产品质量控制体系图 72 30 公司项目施工实现主要质量活动过程网络图 73 31 锅炉安装工艺流程及质量控制程序图 74 32 锅炉安装改造质量法规系统图 75 33 锅炉安装改造质量保证体系组织机构图 76 34 锅炉安装改造质保体系专业技术管理职能图 77 35 锅炉安装改造工艺准备工作程序及工艺文件内容图 78 36 锅炉安装改造全过程控制流程图 79 37 焊接工艺评定内容及程序图 80 38 锅炉安装改造受压元件材料质量控制流程图 81 39 焊接过程质量控制流程图 82 40 无损检测质量控制流程图 83 41 锅炉安装改造施工图质量控制流程图 84 42 理化试验工作质量控制流程图 85 43 焊工培训工作程序图 86 44 锅炉安装改造质量信息反馈系统图 87 1 前 言 锅炉安装改造维修质量保证手册 共 6 页第 1 页 主题 0 前 言 第一版第 1 次修改 前前 言言 1 企业概况 企业概况 单单位基本情况位基本情况 单位名称十四冶建设集团云南安装工程有限公司 所 在 国中国所在省 市 区 云南省 单位地址云南省昆明市五华区羊仙坡北路 82 号 组织机构代码 78464227 0 法定代表人王喆 邮政编码 650033 电 话 5325156 传 真 5327416 电子邮箱 azhgs 互联网网址 azhgs 经济类型国有 所属行业建筑安装批准成立机关十四冶建设集团有限公司 营业执照登记机构 云南省昆明市工商行政管理 局 营业执照注册号 530000000013301 成立日期 1954 08 12 开始工作日期 1954 08 12 固定资产 万元 2100 9 注册资金 万元 6200 管理者代表张宗华管理者代表职位总工程师 质量保证负责人张宗华总 人 数 1195 我公司是第十四冶金建设公司隶属的安装工程公司属国有一级企业 历年来多次被评为总公 司和云南省先进企业 是省级文明单位 我公司自五十年代以来 先后承建了云南省个旧 东川 易门 会泽 牟定 大姚等六大有 色金属矿山的采 选 冶炼工程 昆明钢铁集团有限责任公司的烧结 焦化 炼铁 炼钢 轧钢 等工程 云南铜业股份有限公司的烧结 冶炼 电解 硫酸 昆明锌厂的锅炉安装改造 设备安 装等工程 此外还承建了云南铝厂 贵州省水城钢铁厂 广西平果大型铝业集团公司 澄江 四 川川投黄磷等工程 我公司先后赴科威特 西德 意大利 瑞典 和埃及等国家承建工程 在省 内外 国内外亨有较高的声誉 公司现职工 1195 人 其中工程技术人员 225 人 高级专业技术人员 14 人 中级专业技术人 员 113 人 初级专业技术人员 123 人 质检员 70 人 施工员 129 人 工人高 中级技师 256 人 工程技术人员占职工总数的 23 3 7 公司目前据有固定资产近 2100 9 万元 施工机械设备 389 台套 原值 1024 万元 净值 665 8 万元 人均装备费为 6025 元 人 公司目前进行了体制改革 共设置六部六中心三室 七个分公司 一个锅炉安装队 一个压 力容器安装队 2 个金属结构加工车间 一个压力容器制造厂 我公司从事施工安装工程已有 50 余年的历史 是一个专业安装企业 安装经验丰富 技术力 量雄厚 施工装备精良 检测手段完备 施工中贯彻执行 诚信守法诚信守法 满意顾客满意顾客 节约资源节约资源 保护环境保护环境 预防为本预防为本 珍爱生命珍爱生命 持续改进持续改进 创造一流施工企业创造一流施工企业 的 Q E S 管理方针 坚持 质量第一 确保工期 信守合同 取费合理质量第一 确保工期 信守合同 取费合理 和 顾客就是上帝顾客就是上帝 的服务宗旨 公司已取得 GB TI9000 ISO9001 质量体系认证 且按 TSG Z0004 2007 标准要求 建立 实施 并持续改进质量保证体系 并在管理者的推动的条件下 质量体系持续有效地运行 以质量体系 为基础 结合施工管理的特点 我司还颁布实施了施工现场管理细则 施工管理评分表等配套文 件并在有效实施 同时我司还取得锅炉安装许可证 锅炉修理改造许可证 GB1 压力管道安装许可 证 各类桥门式起重机安装许可证 塔式起重机安装 拆卸许可证 计量合格证 环境污染治理 许可证 防雷工程专业施工资质证 安全生产许可证书等满足了从事施工活动的资质需要 从 1998 年我司进行锅炉安装改造修理换证以来 先后承担了玉溪仙福钢铁集团有限公司电站 JG 75 3 82 Q 锅炉安装工程 云南驰宏锌锗股份有限公司 QCF53 95 2 8 4 0 锅炉安装工程 云天 化国际化工有限公司化学工程硫酸干吸工序低温位热能回收技改项目 36 575t h1 24MPa 204 4 锅 炉安装工程 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 200t d 和 4000t d 水泥生产线纯低温余热发电总承 包工程项目 QC63 383 7 3 1 3 390 锅炉安装工程 弥勒县磷电化工有限公司 DG10 1 25 2 型锅 炉安装工程 DG10 1 25 2194 锅炉安装工程 大兴安岭云冶矿业开发有限公司 2 万 t a 电锌安装工 程 SHL20 1 6 A 203 锅炉安装工程 云铜 1 电炉系统锅炉工艺检修 0 8MPa178 28 锅炉安装工 程 云铜 2 电炉系统锅炉工艺检修 0 8MPa178 28 锅炉安装工程 昭通卷烟厂更换过热器出口集 箱 SHL35 1 57 350 W3 更换工程 上述工程由属地检测部门进行监检 所安装的锅炉安装工程都保质按期交付建设单位使用 运行至今情况良好 十四安装公司生产厂房占地 18912m2 现有职工 1195 人 生产工人中持证焊工 396 人 其中 压力容器焊工 123 人 无损检测人员 8 人 公司从事锅炉安装工程拥有各种金属加工机床 成 型设备 其中 数控 多头直条切割机二台 十字焊接机械手 CZ3 4 一台 创边机 L 19m 二台 剪板机 Q11 13 2500 二台 联合冲剪机 Q34 10 四台 立式钻床 Z535 三台 卷扳机 Z933 30 3000 一台 2 米及以下卷扳机四台 普通车床 C614 十五台 普通车床 C620 二十多台 焊条烘烤 箱 CH 100 五台 焊接滚轮架四台 氩弧焊机 12 台 埋弧焊 4 台 气保焊 78 台 交流焊机 93 台 直流硅整流电机 29 台 等离子切割机 LGK 100 九台 半自动切割机 CGI 30 十台 远红外烤箱 ZYH 3 台 磨擦压力机二台 空气锤四台 焊条保温筒 100 多个个 空气去湿机一台 漆模 测厚仪一台 电动试压泵 DSY 25 60 二十多台 手动试压泵二十台 超声波探伤机 CTS 8005 一 台 CTS 2200 一台 X 射线探伤机 XXQ250D WJ3 0 二台 硬度计一台 电动弯管机 4 台 液压弯 管机 4 台 管子切割机 20 多台 管子坡口机 4 台 相贯线切割机一台 管板自动焊接机一台 8 1300t m 塔吊 1 台 CKP 2200T 塔式起重机 1 台 QUY 260T 吨履带吊 1 台 龙门吊 MH 10T 及 MH 10T 18 9 各 1 台 液压起重机 50t ZLJ5292JQZ50H 及 25t ZLJ5292JQZ25H 各 1 台 电动单梁 起重机 MH 5 101 台 电动桥式起重机 15 5t1 台 龙门吊 5t1 台 空压机 9 台 CTS 2001 超 声波探伤仪 1 台 CTS 8005 超声波探伤仪 CTS 22 型超声波探伤仪 2 台 微机控制射线机 Q2505 WJ3 0 2 台 变频充气 X 射线机 XXQ2505 1 台 底片观片灯 QD 3 4 台 X r 射线机报警仪 XBQ 4 2 台 漆膜测厚仪 PC 2000 PC 5000 2 台 便携 4 式光谱仪 WZ 4A 1 台 旋转磁场探伤 仪 CDX 3A 1 台 旋转磁场探伤仪 CDX 8A 1 台 卧式磁粉探伤机 MD 2000 1 台 DC 2020B 超 声波测厚仪 1 台等设备 2 2 质量手册说明 质量手册说明 为保证国务院颁发的 特种设备安全监察条例 国家质量技术监督局发布的 特种设备质量 监督与安全监察规定 以下简称 规定 国家质量技术监督局颁布实施的 特种设备质量技术 与规定细则 以下简称 细则 云南省和昆明市质量技术监督部门颁发的锅炉安装改造维修 有关规程 规则 技术标准的全面贯彻执行 保证锅炉安装 改造 维修质量 特制定 锅炉安 装 改造 维修质量保证手册 以下简称 手册 本 手册 是我公司对锅炉安装 改造 维修工程进行全面质量控制的基本法规 本 手册 是通过研究锅炉安装 改造 维修的客观规律 结合我公司的实际情况而制定的 旨在对锅炉安装 改造 维修从合同评审管理开始到成品交付使用以及信息反馈和服务全过程实 施质量控制和质量保证 建立健全本公司质量保证体系 保证在锅炉安装 改造 维修实际工作 中有法可依 有章可循 本 手册 进行质量管理的基本任务是 贯彻本公司的质量方针 以先进的技术为基础 以 科学的管理为手段 以综合社会效益为目的 用合格的人 设备 材料 在有效技术文件和合理 的控制程序指导下采取合适的是个方法 应用合格的测量设备 向顾客提供满意产品 本 手册 适用于本公司范围内承担的锅炉安装 改造 维修工程的质量控制 本公司锅炉安装 改造 维修工程全过程质量控制 接受质量技术监督部门和上级主管部门 的监督检查以及用户的质量监督检查 本 手册 的有关规定若与各级部门的规定或新规范 新标准有抵触时 应按各级质量技术 监督部门的规定和新规范 新标准的内容执行 本手册适用于对外向顾客和第三方证实所承接的锅炉安装改造维修质量能满足性能 法规和顾 客的质量要求和期望 对内是全体员工行为准则 必将起到质量管理的作用 质量保证体系和质 量保证手册的编制 审核 批准权限 发放范围以及文件的更改应按公司 文件控制程序 的规 定执行 质量保证体系更改文件应报质量技术监督局相关部门备案 所有参与锅炉安装 改造 维修有关的人员 必须熟悉本手册的有关内容 承担相应的责任 按手册规定的程序和要求工作 确保锅炉安装改造维修质量 公司所设质保体系属常设机构 对锅炉安装改造维修项目的质量体系运行进行监督检查 按 9 照质检大纲的要求在停止点时相关质控人员到现场确认 锅炉安装改造维修项目的质保体系属公 司常设机构 负责该项目质量体系运行的有效性 及时性 项目质量责任工程师按照质检大纲的 要求分别对各检查点进行确认 当责任工程师签字确认后方可进行下道工序 应由监检单位到场 时必须通知监检单位 监检代表签字确认后 方可转入下道工序 质量体系的建立由公司总经理批准 3 3 适用范围 适用范围 3 1 锅炉安装改造维修质量保证手册 适用于公司承担的蒸汽锅炉的安装改造及维修工程 3 2 本手册适用于公司所有与锅炉安装 改造 维修保证体系有关的管理人员 包括公司锅 炉安装 改造 维修质保体系的质保工程师 锅炉安装 改造 维修项目的质保体系人员及项目 全体施工人员 4 引用规范标准引用规范标准 4 1 特种设备安装监察条例 国发第 373 号 2003 年 6 月 1 日 4 2 特种设备质量监督与安全监察规定 国家质量技术监督局令 第 13 号 4 3 特种设备作业人员监督管理办法 国家质检总局令第 70 号 4 4 特种作业人员考核规则 TSG Z6001 2005 4 5 特种设备检验检测机构管理规定 国质检锅 2003 249 号 4 6 特种设备无损检测人员考核与监督管理规则 国质检锅 2003 248 号 4 7 锅炉锅炉压力管道焊工考试与管理规则 国质检锅 2002 109 号 4 8 锅炉锅炉安全监察钢印管理规则 试行 劳锅字 1990 1 号 4 9 特种设备制造 安装 维修许可鉴定评审细则 TSG Z0005 2007 4 10 特种设备制造 安装 维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004 2007 4 11 蒸汽锅炉安全技术监察规程 劳部发 1996 276 号 4 12 热水锅炉安全技术监察规程 劳锅字 1991 8 号 4 13 有机热载体炉安全技术监察规程 劳部发 1993 356 号 4 14 小型和常压热水锅炉安全监察规定 国家质检总局令 第 11 号 4 15 TSG G7001 2004 锅炉安装监督检验规则 国家质检总局公告 第 79 号 4 16 TSG G3001 2004 锅炉安装改造单位监督管理规则 国家质检总局公告 第 79 号 4 17 锅炉房安全管理规则 劳人锅 1988 2 号 4 18 锅炉水处理监督管理规则 质技监局锅发 1999 217 号 4 19 锅炉化学清洗规则 质技监局锅发 1999 215 号 4 20 电力工业锅炉锅炉监察规程 DL 612 1996 4 21 工业锅炉胀接技术条件 JB T 9619 1999 4 22 锅炉胀接管孔尺寸和管端伸出长度 JB T 1622 1993 59 4 23 电力建设施工及验收技术规范 锅炉机组篇 DL T 5047 1995 4 24 电力建设施工及验收技术规范 管道篇 DL 5031 1994 4 25 有机热载体炉 GB T 17410 1998 4 26 碳钢焊条 GB T 5117 1995 4 27 低合金钢焊条 GB T 5118 1995 4 28 不锈钢焊条 GB T 983 1995 4 29 熔化焊用钢丝 GB T 14957 1994 4 30 气体保护焊用钢丝 GB T 14958 1994 4 31 气体保护电弧焊用碳钢 低合金钢焊丝 GB T 8110 1995 4 32 碳钢药芯焊丝 GB T 10045 1988 4 33 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂 GB T 5293 1999 4 34 低合金钢埋弧焊用焊剂 GB T 12470 1990 4 35 纯氩 GB T 4842 1995 4 36 焊接材料质量管理规程 JB T 3223 1996 4 37 锅炉受压元件焊接技术条件 JB T 1613 1993 4 38 管道成型焊接技术条件 JB T 2634 1993 4 39 焊接工艺评定规程 DL T 868 2004 4 40 火力发电厂焊接技术规程 DL T 869 2004 4 41 火力发电厂异种钢焊接技术规程 DL T 752 2001 4 42 电站钢结构焊接通用技术条件 DL T 678 1999 4 43 火力发电厂锅炉汽包焊接修复技术导则 DL T 734 2000 4 44 火力发电厂焊接热处理技术规程 DL T 819 2002 4 45 碳素结构钢 GB T 700 1988 4 46 优质碳素结构钢 GB T 699 1999 4 47 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带 GB T 710 1991 4 48 优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带 GB T 711 1988 4 49 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带 GB T 13237 1991 4 50 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带 GB T 912 1989 4 51 锅炉用钢板 GB 713 1997 4 52 锅炉用碳素钢及低合金钢厚钢板 YB T 41 1987 4 53 锅炉用钢板 GB 6654 1996 4 54 锅炉碳素钢及低合金钢厚钢板 YB T 40 1987 4 55 低中压锅炉用无缝钢管 GB 3087 1999 4 56 高压锅炉用无缝钢管 GB 5310 1995 4 57 锅炉 热交换器用不锈钢无缝钢管 GB 13296 1991 4 58 输送流体用无缝钢管 GB T 8163 1999 4 59 低中压锅炉用冷拔无缝钢管 YB T 33 1986 59 4 60 高压锅炉用冷拔无缝钢管 YB T 32 1986 4 61 低中压锅炉用电焊钢管 YB 4102 2000 4 62 锅炉锻件技术条件 JB T 9626 1999 4 63 锅炉承压球墨铸铁件技术条件 JB 2637 1993 4 64 锅炉承压灰铸铁件技术条件 JB T 2639 1993 4 65 火力发电厂金属专业名词术语 DL T 882 2004 4 66 火力发电厂金属材料选用导则 DL T715 2000 4 67 电站配管 DL T 850 2004 4 68 承压设备无损检测 B T 4730 1 4730 6 2005 4 69 锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法 JB T 1614 1994 4 70 锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验方法 JB T 2636 1994 4 71 锅炉安装工程施工及验收规范 GB 50273 2009 59 发布令 锅炉安装改造维修质量保证手册 共 1 页第 1 页 主题 0 5 发布令 第一版第 1 次修改 59 发发 布布 令令 在市场竞争中 质量是一个永恒的主题 是公司的生命线 本手册是在本公司多年贯标的基础上 由本人组织有关质量管理人员依据国家 地方相关质 量保证标准而编制的 锅炉安装改造维修质量保证手册 经审定符合国家有关政策 法规 标准 和本公司的实际情况 是本公司锅炉安装改造维修质量活动必须遵循的纲领性文件 本手册证实本公司的质量活动能够满足或超过用户的质量期望 学好本手册 掌握手册要领 自觉执行规定程序 使各种质量要素均处于受控状态 是公司每个员工应尽的义务和责任 为保证手册使用的延续性 本手册自 2011 年 11 月 18 曰起实施 同时 原执行手册 Q 14Y ZGSC 08 锅 2008 作废 在执行遇到规定不具体的或新情况新问题时 要及时加以修改 和完善 以达到永不满足持续改进的目的 总经理 盖章 2011 年 11 月 18 日 总工程师任命书 锅炉安装改造维修质量保证手册 共 1 页第 1 页 主题 0 6 总工程师任命书 第一版第 1 次修改 59 总工程师任命书总工程师任命书 为了加强对公司锅炉安装 改造 维修质量管理体系体系运作的领导 任命公司葛艳彪 同志 为公司锅炉安装改造维修管理体系总工程师 其职责 1 负责组织建立 实施和保持公司锅炉安装 改造 维修质量管理体系体系 2 向总经理报告公司锅炉安装 改造 维修质量管理体系体系的运行情况和改进需求 3 采取有效形式 确保锅炉安装 改造 维修施工符合锅炉安装 改造 维修安全法规和技 术规范的要求 提高公司全体员工满足顾客要求的意识 4 代表公司就锅炉安装 改造 维修质量管理体系体系的有关事宜与外部各方面的联络 望全体员工服从协调 认真行锅炉安装 改造 维修质量管理体系体系职责 确保公司锅炉安 装 改造 维修质量管理体系体系的有效运行 总经理 盖章 2011 年 11 月 18 日 10 质量控制责任工程师任命书 锅炉安装改造维修质量保证手册 共 1 页第 1 页 主题 0 7 质量控制责任工程师任命书 第一版第 1 次修改 质量控制责任工程师任命书质量控制责任工程师任命书 公司锅炉安装 改造 维修保证体系现已建立 为确保质量保证体系持续有效的运行和改进 特任命下述同志为我公司质量控制责任人员 按 锅炉安装改造维修质量保证手册 的规定 在 锅炉安装 改造 维修过程中行使其质量管理与控制的职权 以提高我公司施工工程质量 增加 顾客的满意程度 质量责任工程师 郝仕华 材料责任工程师 方绍师 设备责任工程师 吴应荃 计量责任工程师 刘华芳 检验与试验责任工程师 李国斌 焊接责任工程师 赵艳红 工艺责任工程师 张绍铭 结构责任工程师 周毅林 热处理责任工程师 王延林 理化试验责任工程师 王延林 无损检测责任工程师 张会苍 电气仪表责任工程师 苏兆红 档案管理负责人 赵 敏 总经理 盖章 2011 年 11 月 18 日 11 质量管理手册 锅炉安装改造维修质量保证手册 共 2 页第 1 页 主题 0 8 质量手册管理 第一版第 1 次修改 1 1 总则总则 本章规定了 手册 的编制 批准 修改 发放 回收等管理办法 2 2 职责职责 2 1 办公室负责责手册的发放 更改 换版和保管 2 2 总工程师负责协调组织编制 审核质量保证手册并贯彻实施 2 3 公司法定代表人负责批准质量保证手册 3 3 质量保证手册的管理质量保证手册的管理 3 1 质量保证手册分 受控 和 非受控 两种状态 受控手册上加盖 受控 印章 并填写受 控编号 每次修改和换版 必须跟踪控制 非受控手册只做编号 概不进行跟踪控制 3 2 受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员 非受控手册经质量保证工程师批准 办 公室登记后 可向重要顾客和有关部门发放 向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证 手册必须是受控版本 4 4 质量保证手册的修订和换版质量保证手册的修订和换版 4 1 质量保证手册的更改应经质量保证工程师审批 总工程师审核 法定代表人批准 办公室负 责将质量保证手册的更改情况填写 文件更改通知单 若为划改 由办公室指派人员按 文件 发放 收回登记表 上相关持有者的手册上要求更改 也可统一印制更改页发至各受控质量保证手 册持有者 将作废页收回并在 文件发放 收回登记表 上记录 4 2 凡涉及各章节的更改或换页 在 质量保证手册修改一览表 中作好记录 更改应在相应更 改处填写1 2 3 n次更改序号 未修改过的为0次标示 第一次修改为1次标示 第二次修改 为2次标示 1 2 3 以此类推 4 3 如经过五次以上更改 更改内容很多而影响版面时 质量保证体系标准变更时 公司的组织 机构或产品发生重大变化时 应予以换版 换版后 其版本号由第A版变为第B版 依此类推 本 质量保证手册经改版 所以定为质量保证手册2008年第A版 4 4 手册更改换页或换版后 收回的作废文件必须加盖 作废 印章 办公室保留一份 其余经 质量保证工程师书面批准后 可集中销毁 5 质量保证手册的使用和保管 5 1 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册 防止损坏 丢失 任何人不得擅自涂改或 复印 若损坏 应报办公室以旧换新 若丢失 应报质量保证工程师批准后 由办公室补发 并 12 追究有关人员责任 5 2 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时 应将手册交还办公室 办理退还手续 13 管理职责 锅炉安装改造维修质量保证手册 共 10 页第 1 页 主题 第一章 管理职责第一版第 1 次修改 1 管理职责 管理职责 总则 锅炉是涉及国家财产和人民生命安全的施工 必须坚持有法必依 执法必严 违法必究的管 理原则 对锅炉制造质量的安全性 可靠性负法律责任 并为全体员工所理解 实施和坚持 总经理是质量第一责任者 负责质量管理方针与质量管理目标的制订 并采取必要的措施使 各级人员能够理解质量管理方针 并贯彻执行 公司质量方针和质量目标是由公司总经理组织公司的最高管理层制定的 并以书面形式颁布 质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望 公司的全体员工必须正确理解并认真贯 彻执行 公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准 组织 为了确保质量方针和质量目标的实施 公司建立适合管理需要的行政组织机构 配 备必须的资源 公司行政组织结构图见图 1 为保证质量体系的有效运行 公司建立相应的质量体系控制组织机构 在公司管理层指定一 名成员为质保总工程师 由其负责质保体系的建立 实施 保持和改进 总经理授予其充分的职 责和权限 总经理任命有关质量实施控制的责任工程师 执行和验证工作人员 规定其职责 权 限和相互关系 公司质量体系控制见组织机构图 管理承诺 a 本公司为国家机电设备安装工程施工专业承包一级企业 依据 GB T19001 2000 标准和要求 建立了文件化的质量管理体系 在公司质量管理体系的基础上 根据锅炉安装 改造 维修的基 本要求 建立锅炉安装 改造 维修质量管理体系 加以实施和保持 并持续改进 b 公司最高管理者通过任命锅炉安装质保工程师 由质保工程师负责建立 实施公司锅炉安 装与改造质量管理体系 以下简称质量管理体系 通过由质保工程师组织的质量管理体系内部审 核及总经理主持的管理评审 确保质量管理体系的适宜性 充分性 有效性和持续改进 进而保 证公司质量方针和质量目标的实现 c 公司最高管理者通过制定和实施质量管理体系文件 采取各种形式如会议 教育 培训 技术交底等向公司的全体员工传达满足国家法律 法规和顾客要求的重要性 使全体员工认识到 只有严格遵守国家法律法规 规程 规范 标准要求 科学管理 精心施工 向顾客和社会交付 合格工程 创出优良工程和优质服务 才能最大限度地满足顾客要求并提高公司的社会信誉 从 而扩大市场占有 d 公司通过自上而下 自下而上反复酝酿所制订的质量方针和质量目标符合公司宗旨 是公 司在质量方面所追求的宗旨 方向和目标 是公司企业文化的一个重要组成部分 公司采取各种 形式的宣传和教育 使公司的质量方针落实到每个员工的具体工作中 通过公司与各部门 各二 级单位每年签订的管理目标责任书 将公司的质量目标分配到各部门 各单位 各项目经理部 e 公司通过建筑市场发展趋势的分析 对建筑业科技发展的方向进行筛选 引进和培训公司 所需的种类人才 更新和提高装备水平 逐步实现管理信息化 确保公司种类资源的优化配置 23 以顾客为关注焦点 公司的生存与发展储存于顾客 所以公司应通过满足顾客要求并不断增 强顾客满意度来提高公司信誉 从而扩大市场占有的目的 a 公司在参与投标前通过对招标标书评审 识别和确定顾客的要求 并进行评价 确保公司 有能力 才接受顾客要求 b 在施工准备及施工过程中不断与顾客沟通 了解顾客有无新的要求及其要求补满足程度 c 在工程竣工和交付后 通过工程质量回访 征询顾客意见 d 在广泛收集市场及顾客信息的基础上 顾客的需求和期望 e 对以上过程中发现的问题应及时制定纠正和预防措施 改进管理过程或技术服务水平 增 强公司满足顾客要求的能力 f 对于顾客投诉或顾客抱怨应认真处理 并就处理结果与顾客进行沟通 以增强顾客满意 1 11 1 管理方针和目标 管理方针和目标 本公司的质量 环境 职业健康安全管理方针是 诚信守法诚信守法 满意顾客满意顾客 节约资源节约资源 保保 护环境护环境 预防为本预防为本 珍爱生命珍爱生命 持续改进持续改进 创造一流施工企业创造一流施工企业 公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是 质量体系有效地运行并不断完善和提高 工程合格率工程合格率 100 100 质量优良率质量优良率 80 80 顾客满意率顾客满意率 90 90 以上以上 1 21 2 质量保证体系组织 质量保证体系组织 1 2 1 总则 本章对公司质量体系组织结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述 1 2 2 职责 1 2 3 1 公司总经理负责批准 质量手册 和任命质保工程师和质控系统责任人员 1 2 3 2 质保工程师负责组织和审定 质量手册 批准发布质量管理程序文件和质量计划 并组织 监督各职能部门的贯彻实施 1 2 3 3 质管办负责组织质量管理程序文件的编制和更改工作 1 2 3 控制要点 1 2 3 1 公司建立文件化的质量体系 公司质量体系文件由三层次组成 第一层次 质量管理手册 第二层次 质量管理程序文件 管理制度 第三层次 工作文件 施工组织设计 方案 质量计划 1 2 3 2 质量管理手册 质量管理手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在锅炉制造过程中质量活动的纲领性 法规性文件 是向顾客及第三方阐述公司的质量保证体系和产品质量承诺 公司的质量手册是根据 锅炉锅炉制造监督管理办法 和国质检锅 2003 194 号文三个法规 文件的要求 参照 GB T19001 标准 结合公司的实际情况进行编制 其中详细说明了公司所建立 的质量体系及其运行方式 1 2 3 3 质量管理程序文件 管理制度 59 质量管理程序文件 管理制度 规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法 是 质量手册的支持性文件 是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实 是开展质量管理和质量 活动的依据及评定的准则 1 2 3 4 工作文件 工作文件是包括各项工作制度 技术标准 设计文件 工艺文件 操作规程 工艺守则及各 种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件 质量记录是质量体系建立 运行 审 核 改进过程中全部活动的记录 是为质量活动结果提供客观证据 1 2 3 5 质量保证体系结构 1 2 3 6 公司质量体系采用体系管理 系统控制 责任人的控制形式 1 2 3 7 公司建立以下质量控制系统 工艺 材料 焊接 热处理 检验 无损检测 理化 试验 压力试验 设备 计量质量控制系统 1 2 3 8 对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程 确定为控制环节 1 2 3 9 质量控制环节中需要控制的重点活动 确定为质量控制点 由规定的人员执行监控 1 2 3 10 公司各质控系统的控制程序见附录 各系统质量控制程序图 各质控系统的质 量控制环节和控制点见附录 质量控制点一览表 1 2 3 11 质量计划 1 2 3 12 本公司锅炉制造通用质量计划见 锅炉施工质量控制体系图 和 质量控制点一 览表 1 2 3 13 当本 手册 不能满足某些施工 合同项目或工程的需要时 应按特殊质量需求 编制专用质量计划 专用质量计划由质保师组织质检 工艺 生产等有关人员按 质量管理基本 要素 质量控制点一览表及控制程序图 进行编制 对施工的研制 生产过程的质量措施 资 源和活动程序作出规定 以满足施工 合同 项目或工程的要求 1 2 3 14 专用质量计划中的一般 通用部分 要求可引用本手册及其支持性管理文件的规 定 对新增的特殊要求作出具体的规定 1 2 3 15 专用质量计划编制后需经质保师批准 如合同要求时 还应提请需方代表或第三方 监检部门代表会签 59 公司质量控制管理体系图 1 3 职责和权限 职责和权限 1 4 职责和职权 1 公司总经理 a 负责制定公司质量方针 确定质量目标 并以文件形式正式发布 使公司所有员工都能 理解和执行 b 负责审批质量保证体系机构的设置 任免公司质保师和各控制系统责任工程师及各部门 质量负责人 授权管理者代表实施和保持质量体系 锅炉安装队 设 备 责 任 工 程 师 计 量 责 任 工 程 师 焊 接 责 任 工 程 师 检 验 试 验 责 任 工 程 师 材 料 责 任 工 程 师 工 艺 责 任 工 程 师 结 果 责 任 工 程 师 热 处 理 责 任 工 程 师 理 化 试 验 责 任 工 程 师 无 损 检 测 责 任 工 程 师 电 器 仪 表 责 任 工 程 师 质 量 责 任 工 程 师 总工程师 总经理 59 c 贯彻执行国家有关施工质量的政策 法规 标准 对锅炉制造质量负最高的法律责任 d 批准和颁发 质量手册 2 质保工程师职责 a 协助总经理制订质量方针和质量目标 建立健全文件化的体系 b 负责制订质量手册 质量管理标准等质量体系文件 对 质量手册 有最终解释权 c 负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作 对各系统的工作按照手册的规定进行监 督和检查 正确处理质量和技术问题 d 组织贯彻 实施有关锅炉的法规 标准 技术规定 e 严格不一致事项和不合格品的控制 建立和健全内部质量信息反馈和处理系 f 定期组织质量分析 质量审核 并协助总经理进行管理评审工作 g 坚持 质量第一 的原则 行使质量否决权 保障和支持质量体系工作人员的工作 有 越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务 h 对质量体系的工作人员定期组织教育和培训 3 公司总工程师 a 在总经理领导下 负责贯彻执行国家有关技术 质量 施工的政策 法规和标准 b 负责公司设计 工艺 计量 技术革新 施工开发 焊工培训 设备管理等方面的工作 c 批准 焊接工艺评定报告 和超次焊缝返修方案 d 批准公司的技术法规和技术标准 通用工艺守则 e 批准锅炉生产重大施工技术方案 d 组织贯彻技术规程 施工及验收规范 质量检验和评定标准 e 对锅炉安装改造的质量负责 负责处理公司重大的技术和质量问题 4 材料责任工程师 a 负责编制 修订材料质量控制系统的控制程序 对锅炉材料的采购 保管 贮存 发放 的质量控制负责 b 审核材料的质量证明文件 确定复检 补项内容 评审复验及补项试验报告 作出可用 另行处理或退货的明确决定和处理 c 负责监督检查材料系统的质量控制活动 如订货标准 采购 复验 标记编号保管 发 放和标记移植等活动内容 d 对材料供货方质量保证能力进行评审 选择合格的供方 e 负责组织材料不合格品评审 5 工艺责任工程师 a 负责编制 修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定 监督检查工艺质量控制程序 的执行情况 对工艺质量控制负责 b 组织锅炉安装改造工程的重要图纸会审工作 c 审核施工工艺及其它工艺文件 报告 对工艺文件的发放控制负责 d 监督工艺纪律的执行 59 e 组织编制锅炉制造通用工艺守则 f 负责最新的锅炉安装检验和试验标准 规范及法规在工艺文件中的贯彻 6 焊接责任工程师 a 负责编制修订焊接质量控制系统的控制程序及相关规定 监督检查焊接质量控制程序执 行情况 对焊接质量控制负责 b 审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡 指导焊试室人员进行焊接工艺试验及焊接工艺 评定 审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告 c 提出焊材订货要求 评审焊材质量证明书 审核焊材复验报告 对焊材质量控制负责 d 批准一 二次返修方案 制定超次返修方案 对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责 e 负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作 f 协助做好焊接设备的管理工作 7 热处理责任工程师 a 在质量保证工程师的领导下 负责热处理质量控制系统的建立和运行 改进和提高工作 定期向质量保证工程师汇报工作 并对热处理质量控制负责 b 参加编制 修订 贯彻 质量保证手册 热处理系统的有关内容及制度 保证本系统质 量控制正常运转 c 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制 d 负责校核或编制公司热处理标准和热处理工艺文件 对文件的正确 统一 完整性负责 e 负责审查外协单位热处理检验报告及热处理记录曲线图 8 检验与试验责任工程师 a 负责编制 修订检验质量控制系统的控制程序及相关规定 监督检查 检验质量控制程 序的执行情况 对检验质量系统控制负责 b 组织和指导锅炉队质量检验人员编制检验方案和进行质量检查 对检验记录完整性 正 确性负责 c 负责处理质量反馈和质量事故 d 审核质量控制记录 9 无损检测责任工程师 a 负责编制 修订无损检测质量控制系统的控制程序及相关规定 监督无损检测质量控制 程序的执行情况 对无损检测质量控制负责 b 对射线检测的现场操作室 暗室 评片室的条件控制负责 负责检查工作岗位安全 安 排好放射性工作人员的体检工作 c 组织和指导无损检测操作人员按规定的要求进行检测工作 负责组织编制无损检测通用 工艺技术文件 对无损检测人员资格 操作工艺和标准的执行负责 d 审批无损检测报告 对无损检测底片合格率 探伤比例执行率 扩探率 评片准确率负 责 59 e 对无损检测记录 报告及底片的保管质量控制负责 f 检查仪器设备的使用情况 提出仪器设备维修计划并组织实施 g 负责无损检测人员的技术培训工作 10 理化责任工程师 a 材料理化性能检验的外联工作 b 组织和实施理化行检验工作 c 审批理化检验报告 11 计量 设备责任工程师 a 负责编制计量 设备管理系统的控制程序及相关规定 监督 检查计量 设备管理控制 程序的执行情况 对计量 设备系统管理质量控制负责 b 负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作 c 负责指导设备动力管理工作 组织对设备事故的分析和处理 d 审查设备年度修理计划 负责设备安装维修和验收监督工作 13 质量保证工程师 a 监督检查各部门法规 标准 手册 管理标准 和有关支持性文件贯彻情况 定期召开 质量分析会 协助总经理组织管理评审 b 组织 检查 协调各质控系统责任人的工作 对各部门工作质量和产品质量负责进行抽查 对违反质控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作 c 严格不合格品的控制 建立健全内外部质量信息反馈和处理系统 d 向总工程师报告质保体系运行及产品质量情况 e 坚持 质量第一 的原则 行使质量否决权 保障和支持质保体系人员工作 有越级向公 司 安全监察机构如实反映质量问题的权利和义务 f 对质量保证体系人员组织教育和培训 g 审签产品质量证明书 h 负责编制 修订压力试验质控系统的控制程序及相关规定 监督压力试验质量管理程序的 执行情况 对施工压力试验质量控制负责 i 组织制定压力试验工艺技术规程 j 负责压力试验过程的指导监督检查工作 k 审核签发压力试验报告 14 电气仪表责任工程师 a 熟悉掌握工程设计文件 合同文件 正确解释本项目的设计图纸和合同文件 施工规范等 资料 根据施工图纸 合同 按专业 性质 施工特点 施工程专业系统及分级指导制定施工方 案 b 管理好电气项目的技术 质量 计量 检测工作 指导监理人员做好技术方面管理和检测 工作 59 c 审查施工组织计划 提出各项工作流程及质量控制程序 e 指导检查用于工程的材料 施工设备 指导对每道工序 每个部位进行质量检查和现场监 督 实施中间交工验收 系统记录和分析各部位质量成果 f 按分项工程的要求 检查 验收并签认结果 并将签认资料或报表提交质量工程师审核 g 调查重大工程质量事故 分析事故的原因和责任以及事后处理方案 向总工程师提交报告 h 坚持经常性的现场检查 监督和旁站 对重要的工序严把质量关 i 检查和督促现场责任人员严格执行分管项目的管理程序 保证文件 表格 证明齐全 数 据清楚 准确 j 组织分项工程验收 审核有关验收资料 定期向总工程师汇报工程进度 质量等方面的情 况 15 结构责任工程师 a 负责实施钢结构生产安装过程的合格控制 包括原材料控制 结构工艺流程控制及施工操 作控制 对工序质量 检查 各工序间交接检验及相关各专业工种工序交接的质量控制 并对其 提出质量要求 b 针对一个特定的结构工程负责收集 核定具有有效钢结构的专业技术文件 并经批准执行 c 负责组织结构质量的检测与安全性的评价 d 对结构施工质量负责 对质量检验结果负其责 e 对单位生产过程出现的质量事故负责组织分析 制定改进措施 对结构专业技术管理业务 负责 16 档案管理责任人 a 负责文件的归档整理 内容应完整 准确 系统 b 监督档案管理员做好日常项目文件资料的形成 积累 整理与归档工作 c 负责项目施工档案的接受整理管理工作 d 初步验收前 对挡案进行自检 16 锅炉队 部门质量负责人 a 负责组织本部门的质量控制活动 贯彻实施 质量手册 及行政技术检验部门下达的各 类技术文件中所规定的各项任务 对施工质量和管理质量负责 并应接受各系统责任工程师的监 督检查 指导 b 对本单位生产过程中出现的质量事故负责组织分析 制定改进措施并负责贯彻实施 必 要时有权停止生产或工作以确保施工质量 c 对责任工程师在其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责贯彻实施 d 对生产施工重要环节进行监督和检查 16 其他的岗位职责见各级人员岗位职责 59 1 4 管理评审 管理评审 1 5 1 概述 管理评审的目的就是对质量体系是否达到规定的质量方针和目标以及对质量体 系随着自身要求和环境条件变化是否需要改进作出综合性评价 根据评价结果作出改进质量体系 的决定 以达到不断巩固 完善和改进质量体系 增强企业竞争能力的目的 1 5 2 职责 1 5 2 1 总经理主持管理评审 1 5 2 2 公司成立管理评审小组 评审小组成员由总经理聘任对质量负有执行职责的管理者或 胜任的独立人员代表组成 1 5 3 管理评审的频次 1 5 3 1 管理评审是锅炉安装 改造 维修管理体系管理活动的重要决策活动 根据标准要求 公司总经理每年至少主持一次管理评审 必要时由公司总经理决定增加评审的次数 但评审间隔 不得超过 12 个月 以确保一体化管理体系持续的适宜性 充分性和有效性 1 5 3 2 除正常的一年一次管理评审外 遇有下列情况 总经理应按排管理评审 a 企业最高层领导和组织机构发生重大变化时 b 当外部环境发生重大变化时 如质量保证标准 顾客合同要求或社会经济方针政策的重大变 化 c 当市场需求发生重大变化时 d 当企业内部重大质量事故发生或顾客有关质量申诉连续发生时 e 总经理认为有必要进行管理评审 1 5 4 管理评审的输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息内容 1 5 4 1 审核结果 包括内部体系审核 外部体系审核 1 5 4 2 各种反馈信息 包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果 顾客和相关方对质量 环境 职业健康安全管理工作的意见 抱怨 投诉和建议等 1 5 4 3 组织机构 包括人员和资源的充分性 过程业绩 管理体系的过程是否达到预期的效 果 1 5 4 4 产品的符合性 是否符合法律法规和自身要求 1 5 4 5 与质量 环境 职业健康安全管理方针 目标 要求的符合性 实现情况 1 5 4 6 纠正措施和预防措施及其实施的有效性 改进的建议 1 5 4 7