XXX质量保证手册.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 批准页文件号 质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人： 第 1 页共 1 页质 量 保 证 手 册编 制: 审 核: 批 准: 发布令文件号 质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人： 第 1 页共 1 页为了贯彻公司质量方针,加强质量管理,保证公司压力容器产品质量,按照国家有关压力容器法规、条例及标准的要求，结合本公司实际情况；根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、锅炉压力容器制造监督管理办法、TSGZ0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定。编制完成了质量保证手册第2版，经审核批准，现予以颁布实施。质量保证手册适用于本公司压力容器产品制造的质量管理，以保证安全可靠，产品质量持久稳定。质量保证手册是规定公司质量保证体系的指令性文件。它反映了公司对压力容器质量保证体系的全面要求，是指导公司建立并实施质量保证体系的纲领和行为准则。本手册由质量部归口管理。本手册自2014年3月1日起正式实施，我要求公司全体员工以认真负责的工作态度、一丝不苟的工作作风、有法必依的工作纪律、不断进取的工作精神，深入学习、理解熟悉和贯彻质量保证手册的各项规定，尽职尽责的履行质量职责和义务，不断追求产品质量的稳定和提高，以满足顾客当前和未来的需要，并努力持续改进质量管理体系及其有效性。总经理: 目录文件号 质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人： 第 1 页共1 页章节号 章 节 标 题1 前言1.1.1 公司组织机构图1.1.2 公司质量保证体系组织结构图1.1.3 公司质量保证体系机构图1.1.4 压力容器制造全过程质量控制程序图1.2 质量保证手册说明1.3 质量方针和质量目标2 引用标准3 术语和缩写4 管理职责5 质量体系文件6 文件和记录控制7 合同控制8 设计控制9 材料、零部件控制10 工艺控制11 焊接控制12 热处理控制13 无损检测控制14 理化检验控制15 检验与试验控制16 设备和检验与试验装置控制17 不合格品控制18 质量改进与服务 19 人员培训、考核及其管理20 其它过程控制21 执行特种设备许可制度21.1 质量保证手册引用(支持性)文件一览表21.2 质量保证手册修改记录湖北万安环保石化设备有限公司0.授权任命书文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 1 页共 3 页0.1 质量保证工程师任命书为贯彻执行国家有关压力容器法令法规、标准、技术规定以及TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，加强对公司质量保证体系运作的领导，特任命吴子金同志为本公司质量保证工程师。质量保证工程师对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进具体负责；并具有特定的职责（见5.3.2）质量保证工程师由总经理直接领导，具有了解质量管理问题、率先解决问题、确认解决问题的责任和权限；不受成本和进度的约束；对有关质量问题的决定，其它部门和人员不得拒绝、否定或不理睬，必要时质量保证工程师有权终止作业。各部门与质量保证工程师就质量问题产生不同争议时，由总经理以质量第一的原则进行裁决。 总经理：瞿金祥2014年3月1日湖北万安环保石化设备有限公司0.授权任命书文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 2 页共 3 页 0.2 任 命 书 根据公司生产经营的需要，现任命吴子金同志为我公司总工程师，任命段洪帝同志为副总工程师。总工程师岗位即为公司技术总负责人，负责处理、决断公司技术事务。当总工程师因故缺席现场时，由副总工程师自动代行其职责，以确保公司有关技术问题的及时解决。特此任命 总经理：瞿金祥 2014年3月1日湖北万安环保石化设备有限公司0.授权任命书文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 3 页共 3 页0.3质量保证体系控制系统责任人员任命书根据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和气瓶安全监察规程（2000版）的要求，结合本公司压力容器及不锈钢无缝气瓶制造质量保证体系建立和运行情况，经过相应的能力和资质考察，现任命以下人员为本公司各质量控制系统的责任人：肖军为压力容器设计质控系统责任人段洪帝为气瓶设计质控系统责任人顾伟为气瓶工艺质控系统责任人段洪帝为压力容器工艺质控系统责任人史本发为材料质控系统责任人李海军为焊接质控系统责任人卢渝为热处理质控系统责任人顾伟为无损检测质控系统责任人李刚元为理化质控系统责任人陈泰平为质量控制系统责任人李刚元为计量与设备责任人邵习为压力试验责任人以上任命人员在压力容器及不锈钢无缝气瓶制造质量体系中执行质量策划、控制、协调、验证、评审和改进等方面有行使质量否决的权力，不受任何行政的干扰。 总经理：瞿金祥 2014年3月1日湖北万安环保石化设备有限公司1.前言文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 1 页共 9 页1.1 公司概况湖北万安环保石化设备有限公司始建于二四年。工厂占地面积2.1万平方米，建筑面积1.3万平方米，固定资产5000万元。从事常压容器、环保设备的研制。年生产能力5000万元，产品畅销石油、化工、焦化、钢铁等行业。目前，我公司从事生产和管理的人员总数为78人，其中工程技术人员15人，技术人员比例占19%，其中持证焊工8人。主要生产设备有卷板机、自动埋弧焊机、管板自动焊、液压机、剪板机、热处理炉等全套压力容器生产设备和车、刨、钻、铣、镗磨等全套机加工设备及各类检测设备128台（套），并建有完整的压力容器制造质量体系，运转状况良好，产品质量安全可靠。多年来，公司始终坚持“质量第一、顾客至上”，热忱为用户服务的宗旨，塑造了优良的企业形象，并以灵活的经营方式，合理的取费价格，可靠的产品质量，完善的售后服务，得到了广大用户的信赖。 公司愿一如既往以丰富的制造经验，可靠的质量信誉，良好的企业形象竭诚与社会各界携手合作，共同开创美好未来。热忱欢迎新老客户来光临指导洽谈业务。通讯方式 地址：湖北省洪湖市万全镇黄丝路58号电话2783799传真址：E-mail： 邮政编码：433200湖北万安环保石化设备有限公司1.前言文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 2 页共 9 页图1.1 公司组织机构图 质 量 部副总经理副总经理副总经理副总经理总经理技 术 部生 产 部销 售 部 办 公 室财务部理 化 科计 量 室探 伤 室档 案 室工 艺 科焊接试验室标 准 室压力容器车间采样加工车间经 营 科供 应 科质 检 科湖北万安环保石化设备有限公司1.前言文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 3 页共 9 页图1.2 质量保证体系组织结构图总 经 理质量保证工程师设计质控系统责任人(包括气瓶)工艺质控系统责任人(包括气瓶)材料质控系统责任人焊接质控系统责任人热处理质控系统责任人(包括气瓶固溶)无损检测质控系统责任人(包括气瓶超声)理化质控系统责任人(包括气瓶金相)质量检验质控系统责任人(包括气瓶)计量与设备责任人(包括气瓶)压力试验责任人(包括气瓶)肖 军段洪帝段洪帝顾 伟史本发李海军卢 渝顾 伟李刚元陈泰平邵 习李刚元湖北万安环保石化设备有限公司1.前言文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 4 页共 9 页图1.3 公司质量保证体系机构图质量监督验证质量管理质量体系的计划、组织、协调、指导、检查、标准化质量教育培训、资格考核、质量体系文件管理、质量奖惩、质量信息、分析、改进质量部质检科质量检验从原材料入厂到产品出厂全过程的质量检验、质量记录、无损检测、理化试验设计合同评审、设计图样、外来图纸审核总 经 理质保工程师包括铆、焊接、热处理、冲压、锻造、机械加工等工艺技术准备、工序控制方法技术部工艺设备工装生产设备和工装，检验、测量和试验设备质量实施营销部经营承接订单、合同评审、市场调研、分包评审、包装贮存、销售发运、售后服务原材料、焊接材料、外购件、配套件采购、材料仓库管理营销部供应制造计划均衡生产准备和制度、外协件和半成品库管理生产部制造部门生产过程的质量控制、不合格和纠正措施、计量湖北万安环保石化设备有限公司1.前言文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 5 页共 9 页图1.4 压力容器制造全过程质量控制程序图制造许可制度设计、工艺控制质量改进人员教育培训文件和资料控制质量体系管理职责产品实现客户/市场不合格品控制理化检验控制无损检测控制检验与试验制造过程与设备（焊接、热处理等）焊接控制（焊工资格、工艺评定、焊接工艺与设备材料零部件控制（含焊接材料）监督检验输入输出输入输出湖北万安环保石化设备有限公司1.前言文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 6 页共 9 页图1.5 不锈钢无缝气瓶制造全过程质量控制程序图制造许可制度设计、工艺控制质量改进人员教育培训文件和资料控制质量体系管理职责产品实现客户/市场爆破试验控制耐压试验控制理化检验控制无损检测控制制造过程与设备热处理、爆破试验设计鉴定气瓶型式试验材料零部件控制监督检验输入输出输入输出检验与试验不合格品控制湖北万安环保石化设备有限公司1.前言文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 7 页共 9 页1.1 质量保证手册说明1.1.1 手册编制原则 公司按照中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、TSGZ0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及气瓶安全技术监察规程要求；采用“质量保证体系、质量控制系统、控制环节和控制点”的思路，实施质量管理。1.1.2 适用范围本手册适用于我公司D1、D2、B1类压力容器的制造全部要求。 1.1.3手册内容包含或涉及以下方面：a. 公司质量保证体系的范围；b. 公司质量方针、质量目标c. 包括或引用质量保证体系程序，并概述质量体系文件的结构；d. 包含公司压力容器制造质量控制的基本要素；e. 手册中规定的表格应标准化、文件化。1.1.4 本手册为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜由质量部归口负责，执行文件管理的规定。未经质保工程师批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位，应将手册交还质保部，办理接收登记。1.1.5 手册持有者应对手册进行妥善保管，不得损坏、丢失和非授权涂抹。1.1.6 在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责人应汇总意见，及时反馈给质量部。质量部不定期对手册的适宜性、充分性、有效性进行评审。必要时应对手册予以修改。1.1.7 本手册主要起草人：段洪帝、卢进玉、周神山、肖军、陈太平、顾伟、方斌；审核人：吴子金。湖北万安环保石化设备有限公司1.前言文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 8 页共 9 页1.2 质量方针、质量目标1.2.1 公司质量方针“质量第一、科学管理、坚持创新、顾客至上”。1.2.2 公司质量目标为实现本公司的质量方针，制定公司的质量目标为：1、产品出厂合格率100%；2、一次交检合格率100%；3、顾客满意度98%；4、顾客投诉处理率100%。1.2.3 为实现上述质量方针、质量目标，公司采取以下措施：a.质量方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足法规、标准和顾客要求和持续改进的承诺。b.质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的、可测量的质量目标。c.各级领导要将质量方针传达到管理、执行、作业和验证等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。d.公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外部环境的变化。1.2.4 质量目标分解与可测量措施a.技术部 合同评审100%；外来图纸审核记录100%；每台受检产品、零部件出图率100%；受检产品制造、焊接及检验、表（卡）规范、过程控制表（卡）100%，失误95%；从原材料入厂到产品出厂全过程的质量检验、质量记录100%；各种工艺表（卡）、质量记录100%，正确98%，漏检、误检98%。c.营销部 合同评审100%；售后调研、订单90%，分包评审100%；原材料、焊材、外购外协件合格率98%；售后调研95%；售后处理满意率98%，顾客投诉处理率100%；。d.生产部 生产计划100%，生产成品、半成品一次提交合格率98%；过程控制100%；不合格控制处理率2%，纠正改正措施100%；计量设备完好率100%。f.质保体系各负责人按任职要求落实湖北万安环保石化设备有限公司2.引用或采用的法规标准文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：1修订状态：0发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 1 页共 1 页2.1 相关法规a. 中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令 第4号）b. 中华人民共和国行政许可法c. 中华人民共和国产品质量法 （主席令 第三十三号）d. 特种设备安全监察条例 （国务院令 第549号）e. 特种设备质量监督与安全监督规定f.锅炉压力容器制造监督管理办法 g. TSG R0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程 h. TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求iTSG R7003-2011气瓶制造监督检验规则j气瓶安全监察规定（国质监总局令 第46号）k气瓶安全技术监察规程（国家质技监局锅发【2000】250号）l钢质无缝气瓶（GB5099）2.2引用标准a. GB150.1150.4-2011压力容器b. GB151-1999管壳式换热器c. NB/T 47041-2014塔式容器d. NB/T 47042-2014卧式容器e.JB/T4730-2005承压设备无损检测f.NB/T47014-2011承压设备焊接工艺评定湖北万安环保石化设备有限公司3.术语和缩写文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：1修订状态：0发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 1 页共 2 页3.1 术语本手册采用了TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准中的术语和定义。3.1.1 质量保证体系为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源；在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.1.2 质量方针 由组织最高管理者正式发布3.1.3质量保证为了提供足够的信任表明实体能够满足要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划有系统的活动。3.1.4 质量控制系统简称“质控系统”：按锅炉压力容器制造许可条件的要求将压力容器质量保证体系分为若干个系统，如设计质量控制系统、材料质量控制系统、焊接质量控制系统等，以便按管理的系统方法实施控制，有利于提高实现目标的有效性和效率。3.1.5 质量控制环节简称“质控环节”：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。对质控环节的确定要考虑企业的具体情况和产品制造过程的特点，采用系统的流程图展开的方法。3.1.6 质量控制点简称“控制点”：质量控制环节中需要控制的重点活动。控制点按其在生产湖北万安环保石化设备有限公司3.术语和缩写文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 2 页共 2 页过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（E点）、审核点（R点）、停止点（H点）和见证点（W点）。3.1.7 检查点（E点）也称检验点，指在产品制造过程中的主要工序、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。3.1.8 审核点（R点）指在质量保证体系运转过程中，完成某项主要的活动或过程后，除自检符合规定外，还应由质量保证体系的有关责任人员进行确认，一般为查看文件和记录。3.1.9 停止点（H点）当产品进行到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在安全监督部门检验员到场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。3.1.10 见证点（W点）合同或技术协议中约定由顾客、监造单位对产品的重要要求所指定的控制点。过程运转到见证点时，制造单位应通知约定者到现场见证。3.1.11 WPS 焊接工艺评定指导书3.1.12 PQR 焊接工艺评定报告3.1.13 SMAW SAW 手工电弧焊 埋弧焊湖北万安环保石化设备有限公司4.管理职责文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 1 页共 11 页4.1 总则4.1.1 压力容器产品质量的好坏直接关系到人民生命和财产安全，国家实行制造资格许可制度和产品安全性能强制监督检验制度。公司应严格执行国家有关法律、法规、行政规章和规范、标准，严格按照设计文件制造和组焊压力容器。4.1.2 公司的生存和发展依存于顾客。为此，公司将增强顾客满意作为其根本追求，确保顾客明示和隐含的要求（包括与产品有关的法律、法规要求，公司确定的附加要求）都能得到识别并转化为公司明确规定的要求，通过运行质量保证体系，包括持续改进体系的过程，使这些要求得以实现，从而使顾客的要求得到满足。4.1.3 总经理任命质量保证工程师协助其建立、运行、保持和持续改进质量保证体系，负责公司质量保证各项活动之间的控制和协调；贯彻公司质量方针；确保公司质量目标的实现。4.1.4 强调以总经理为核心的本公司最高管理层对质量管理体系的领导作用，规定最高管理层应承诺和实施的活动。4.2质量保证体系组织组织4.2.1 为了确定质量方针和质量目标的实施，公司建立了适合管理需要的行政组织机构，配备必须的资源。公司组织机构图(见图1.1)4.2.2 为了保证质量体系的有效运行，公司建立了相应的质量体系控制组织机构，在公司管理层指定质量保证工程师，由其负责质保体系的建立、实施，保持和改进，法人授予其充分的职责和权限。法人任命有关质量实施控制责任人，执行和验证工作人员，规定其责任、权限和相互关系。公司质量保证体系组织机构图（见图1.2）湖北万安环保石化设备有限公司4.管理职责文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 2 页共 11 页4.3 职责、权限4.3.1 总经理a.是压力容器及气瓶的安全质量的第一责任人。b.负责公司质量保证体系的建立、实施、保持和完善；任命质保工程师以及各质控系统责任人。c.组织制定、批准、发布公司的质量方针和质量目标；批准发布公司质量保证手册。d.负责为质量管理工作人员授予充分的权限。e.负责为实施质量方针、达到质量目标配备必需的资源。f.为质保体系人员的学习、培训提高方便，确保其资质符合国家有关规定。g.主持对公司压力容器及气瓶设计、制造质量保证体系运行管理评审工作，确保质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。4.3.2 质量保证工程师(总工)职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件，确保完成质量目标。b. 负责质量保证体系的建立、实施、保持和改进。c.将质量目标分解、落实到质量控制系统及其相关部门和责任人员，并按规定对完成情况进行考核。d. 根据需要、不定期地向最高管理者报告质量保证体系的建立、实施、保持和改进中的主要问题，以及质量目标的完成情况。e. 组织编写、修改、审核质量保证体系文件，包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等。f. 批准程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体湖北万安环保石化设备有限公司4.管理职责文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 3 页共 11 页系文件。g.负责公司工艺、计量、技术革新、产品开发、设备管理等方面工作。h.批准焊接工艺评定报告和超次焊缝返修。i.批准压力容器生产重大施工技术方案。j.主持质量保证体系的日常工作，解决、处理质量保证体系建立、实施、保持和改进中各种问题。k. 对质量保证体系个质量控制责任人的工作进行监督、指导和检查，对其完成体系的质量目标提供帮助。负责质量控制系统责任人员的培训工作。l. 处理重大质量问题、参与重大技术问题的处理。m. 协助最高管理者组织管理评审工作。n. 负责内审工作。4.3.3 设计质量控制系统责任人职责a.贯彻执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件（包括气瓶设计、制造相关规范及标准）。b.在质量保证工程师领导下，建立设计质量控制系统，主持设计质量控制的日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核设计质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责设计输入控制、设计输出控制、设计验证、设计文件修改等设计质量控制中的各项工作。解决生产中的设计问题。g.主持外来设计文件的审查工作，审批外来设计文件审查记录。h.监督、检查、指导设计质量控制系统各级人员的工作，负责设计质量控制湖北万安环保石化设备有限公司4.管理职责文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 4 页共 11 页系统各级人员的学习、培训和考核。i.参加内审和管理评审。4.3.4 工艺质量控制系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器以及气瓶的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立工艺质量控制系统，主持工艺质量控制系统的日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核工艺质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责作业（工艺）文件控制、作业（工艺）纪律检查、工装模具管理等工艺质量控制中的各项工作，解决生产中的工艺问题。g.负责气瓶图纸审核，以及气瓶下料、制造工艺、质量控制、过程检验等文件文件编写（顾伟）h.组织作业（工艺）纪律检查。i.监督、检查、指导工艺质量质量控制系统各级人员的工作，负责工艺质量控制系统各级人员的学习、培训和考核。j.参加内审和管理评审。4.3.5 材料质控系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器（包括气瓶）法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立材料质量控制系统，主持材料质量控制系统日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针、确保完成本系统的质量目标。湖北万安环保石化设备有限公司4.管理职责文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 5 页共 11 页d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核材料质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责材料零部件质量控制中的采购控制（包括分包方控制）、材料零部件的验收（复验）控制、材料标识控制、材料零部件领用和使用控制、材料代用控制等各项工作，解决生产中与材料有关的问题。i.审批采购计划、材料入库验收单，材料复验申请单、材料代用申请等。j.监督、检查、指导材料质量控制系统各级人员的工作，负责材料质量控制系统各级人员的学习、培训和考核。k.参加内审和管理评审。4.3.6 焊接质控系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立焊接质量控制系统，主持焊接质量控制系统的日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核焊接质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责焊接人员管理、焊材库的管理、焊接材料控制、焊接工艺评定报告（PQR）和焊接工艺指导书（WPS）（现改为预焊接工艺规程PWPS）控制、焊接过程控制以及焊缝返修等焊接质量控制中各项工作，解决生产中的焊接问题。i.监督、检查、指导焊接质量控制系统各级人员的工作，负责焊接质量控制湖北万安环保石化设备有限公司4.管理职责文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 6 页共 11 页系统各级人员的学习、培训和考核。j.参加内审和管理评审。4.3.7 热处理质控系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件。b.在质保工程师的领导下，建立热处理质量控制系统，主持热处理质量控制系统的日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核热处理质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责热处理质量控制中的热处理工艺、热处理控制等质量控制工作，解决生产中的热处理问题。g.编写气瓶热处理工艺，督促、检查气瓶进炉时炉内温度，加热速度，保温时间，出炉温度，急冷方式等。h.审查热处理曲线图，核实热处理记录数据并签字确认。i.热处理由分包方承担时，负责对分包方热处理的质量控制。j.监督、检查、指导热处理质量控制系统各级人员的工作，负责热处理质量控制系统各级人员的学习、培训和考核。k.参加内审和管理评审。4.3.8 无损检测质控系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立无损检测质量控制系统，主持无损检测湖北万安环保石化设备有限公司4.管理职责文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 7 页共 11 页质量控制系统日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核无损检测质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件、批准本系统的记录表卡。f.负责编写气瓶检测工艺，及下料前对钢管逐跟超声检测工作。g.负责无损检测质量控制中的人员管理、通用工艺和专用工艺、无损检测过程、记录和报告、设备及器材等各项质量控制工作，解决生产中的无损检测问题。h.无损检测由分包方承担时，负责对分包方无损检测的质量控制。i.监督、检查、指导无损检测质量控制系统各级人员的工作，负责无损检测质量控制系统各级人员学习、培训和考核。j.参加内审和管理评审。4.3.9 理化质控系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立理化质量控制系统，主持理化质量控制系统的日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核理化质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责气瓶机械试验的试件加工制作工艺，包括金相试件制作工艺，核实理湖北万安环保石化设备有限公司4.管理职责文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 8 页共 11 页化检验报告。g.负责理化质量控制中的理化检验人员培训上岗、理化检验控制、理化检验记录报告和试样试剂管理、理化检验试样加工及检测等各项质量控制工作，解决生产中的理化问题。h.理化检验由分包方承担时，负责对分包方理化检验的质量控制。i.监督、检查、指导理化质量控制系统各级人员的工作，负责理化质量控制系统各级人员的学习、培训和考核。j.参加内审和管理评审。4.3.10 质量控制系统责任人职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立检验与试验质量控制系统，主持检验与试验质量控制系统的日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门和各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核检验与试验质控系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责检验与试验控制、最终检验与试验控制、检验与试验状态控制、型式试验控制、检验与试验记录和报告控制等各项质量控制工作，解决生产中的检验与试验问题。g.负责气瓶制作过程检验，包括成形后长度、瓶体厚度、表面光洁度、瓶口螺纹、收口处弧度、固溶后的硬度等。h.监督、检查、指导检验与试验质量控制系统各级人员的工作，负责检验与湖北万安环保石化设备有限公司4.管理职责文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 9 页共 11 页试验质量控制系统各级人员的学习、培训和考核。i.参加内审和管理评审。4.3.11 计量与设备责任职责a.贯彻、执行国家有关压力容器的法律、法规、部门规章、安全技术规范、技术标准和本单位的质量保证体系文件。b.在质量保证工程师的领导下，建立设备和检验与试验装置质量控制系统，主持设备和检验与试验装置质量控制系统的日常工作，解决本系统运行中的问题，并定期向质量保证工程师报告工作。c.认真贯彻质量方针，确保完成本系统的质量目标。d.将本系统的质量目标分解、落实到本系统的相关部门个各级人员，并按规定对完成情况进行考核。e.组织编写、修改、审核设备和检验与试验装置控制系统的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录表卡等质量保证体系文件，批准本系统的记录表卡。f.负责设备和检验与试验装置质量控制中的设备和检验与试验装置控制、设备和检验与试验装置档案档案管理、设备和检验与试验装置状态控制等各项质量控制工作，解决生产中设备和检验与试验装置的问题。g.监督、检查、指导设备和检验与试验装置质量控制系统各级人员的工作，负责设备和检验与试验装置质量控制系统各级人员学习、培训和考核。h.参加内审和管理评审。4.3.12 压力试压责任人职责a.在质保工程师的领导下，主持压力容器压力试验质量控制系统工作。b.认真贯彻国家有关压力容器方面的法规、规程和标准。定期向质保工程师汇报压力试验质量控制系统方面工作。c.组织制定压力试验工艺规程。按照图样和工艺要求制定压力试验工艺卡，湖北万安环保石化设备有限公司4.管理职责文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 10页共 11 页作为操作和检验的依据。d.负责检查压力试验场地和安全防护措施，并报本单位技术负责人和安全部门检查批准。e.负责检查压力试验准备工作（压力表的量程、表盘直径、精度等级和计量检定时间；试验用工装；试验介质环境、温度等）。f.按照气瓶工艺文件负责对气瓶逐只进行耐压试验和气密性试验，出具试验报告。g.监督检查压力容器压力试验过程是否符合相应的工艺、压力试验规程。h.审核签发压力试验报告。i.负责与压力容器产品质量监督检验人员和用户委托的第三方检验人员的联络工作。j.对压力试验操作人员、检验人员进行技术、质量控制方面的业务培训。4.4 管理评审4.4.1 为确保公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，总经理每年组织不少于一次管理评审，评价质量保证体系改进的机会和变更的需求，包括公司质量方针和质量目标。其过程通过提出评审计划，组建评审组，实施评审，并提交评审报告来实现。管理评审的具体方法见管理评审程序。4.4.2 质量部负责组织和实施管理评审的具体工作并保持管理评审的过程记录。4.4.3 管理评审输入应依据以下的信息：a.质量部汇总提供内审、外审和过程审核的结果、以往管理评审的跟踪措施的实施情况以及纠正和预防措施实施的状况。b.质量部汇总提供可能影响质量体系的变化，包括公司机构、市场环境及法律法规的变化和新技术、新工艺、新设备的发展经企业造成的影响等。湖北万安环保石化设备有限公司4.管理职责文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 11页共 11 页c.质量部汇总提供各部门提出的改进建议。d.质量部提供有关产品质量的检验和分析的结果，不合格品控制的分析结果。e.顾客的反馈，包括顾客满意度的测量、顾客沟通的结果、顾客的投诉以及顾客需求和期望等内容由市场部负责提供。f.各部门根据职责分配，提供各过程的业绩材料、质量目标完成情况以及产品适用标准及顾客要求的符合性。4.4.4 以“管理评审报告”的形式输出管理评审的结果，它包括以下任何决定和措施：a.对质量保证体系存在的问题及有效性提出整改措施。b.对与顾客要求有关的产品实施改进。c.因持续改进而引起的资源需求。4.4.5 质量部跟踪监督管理评审整改措施的执行情况，形成记录以作为下次评审的信息输入。4.5 支持性文件 a.岗位工作人员任职要求；b.管理评审程序；c.数据分析控制程序。4.6 要求的记录a.各职能部门拟订的质量目标；b.管理评审的过程记录。湖北万安环保石化设备有限公司5.质量保证体系文件文件号WAR-01-2014质 量 保 证 手 册版次：2修订状态：3发布部门：质量部批准人：瞿金祥第 1 页共 14 页5.1 总则5.1.1 本公司按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及气瓶安全技术监察规程的要求建立、实施和保持压力容器制造质量保证体系；形成文件并持续改进其有效。5.1.2 质量体系文件应符合国家有关压力容器法规、规章和标准的要求，而且包含了质量管理的基本要素；识别和规定这些过程的顺序和相互作用。5.1.3 本公司的质量体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工