中航工业打分细则

中航工业中航工业 6S6S 管理评价标准考评细则管理评价标准考评细则 试行版 中航工业质量安全部中航工业质量安全部 二二 九年八月九年八月 I 目目 录录 一 整理 整顿 清洁 3 1 办公室物品和文件资料 3 2 办公区通道 门窗 地面 墙壁 5 3 作业现场设备 仪器 工装和物料 6 4 作业现场的通道和地面划线 8 5 作业区地面 门窗和墙壁 9 6 作业现场产品 10 7 作业现场的文件 记录 11 8 库房和储物间 12 9 公共设施 洗手间 卫生间 浴室 开水房 垃圾箱等 14 10 建筑物和物料 15 11 厂 所 区道路和车辆 16 II 12 绿化和卫生 17 13 标识系统 17 14 文化宣传 18 二 规范 19 15 6S 管理规范 19 16 6S 管理培训 19 17 保密管理 20 18 安全生产作业规范 22 三 素养 24 19 行为规范 24 20 团队精神 25 21 日常 6S 活动与创新 25 四 安全 26 22 生产现场设备 设施 26 III 23 重大危险源与危险点 27 24 作业环境与职业卫生 28 25 节能减排 29 五 定性评价说明 31 附件 1 现场设备 设施检查表 32 附件 2 级危险点安全检查规范表 47 附件 3 现场监督检查表 71 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 4 一 整理 整一 整理 整顿顿 清 清洁洁 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 1 1 1 办公室应设定置图一处不合格扣 0 1 分 1 1 2 办公室定置图物相符一处不合格扣 0 1 分 1 1 办公室物品实 行定置管理 1 1 3 办公室无个人不规范隔离办公区一处不合格扣 0 1 分 1 2 1 办公室应有门牌标识一处不合格扣 0 1 分 1 2 2 办公室门牌应符合本单位规定一处不合格扣 0 1 分 1 2 办公室门牌标 识整洁规范 1 2 3 办公室门牌标识应完好清洁一处不合格扣 0 1 分 1 3 1 办公室门窗应完好 清洁一处不合格扣 0 1 分 1 3 2 办公室地面平整 干净一处不合格扣 0 1 分 1 3 3 办公室墙壁 天花板应完好 清洁一处不合格扣 0 1 分 1 3 4 办公室清洁用具应定位摆放一处不合格扣 0 1 分 1 3 5 办公室装饰物规范合理有序摆放一处不合格扣 0 1 分 1 3 办公室门窗地 面墙壁整洁室内环 境清洁卫生 1 3 6 办公室张贴 悬挂物应规范合理有序一处不合格扣 0 1 分 1 4 1 办公室文件资料应合理存放一处不合格扣 0 1 分 1 办公室物 品和文件 资料 1 4 文件资料分类 合理摆放有序 1 4 2 办公室文件资料柜内物品实行定置管理 定置图规 范统一 柜内文件资料分类摆放 整齐有序 一处不合格扣 0 1 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 5 1 4 3 办公室文件资料柜应完好 清洁 文件资料柜顶 不得摆放任何物品 一处不合格扣 0 1 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 6 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 1 5 1 文件盒 夹 应整洁 统一一处不合格扣 0 1 分 1 5 2 文件盒 夹 标识规范统一一处不合格扣 0 1 分 1 5 文件盒标识规 范目录清楚 1 5 3 文件盒 夹 应有目录一处不合格扣 0 1 分 1 6 1 办公电器应完好 清洁一处不合格扣 0 1 分 1 6 2 办公电器接线应符合规范一处不合格扣 0 1 分 1 6 3 计算机内文件应分类存放一处不合格扣 0 1 分 1 6 4 计算机导线应集束 规范 美观一处不合格扣 0 1 分 1 6 5 计算机内无与工作无关信息一处不合格扣 0 1 分 1 6 办公电器定位 摆放 布线规范美 观 1 6 6 计算机主机应合理摆放一处不合格扣 0 1 分 1 7 1 办公室应无与工作无关的个人物品一处不合格扣 0 1 分 1 7 个人物品摆放 有序1 7 2 办公室个人物品应摆放有序一处不合格扣 0 1 分 1 8 1 办公家具应完好 清洁一处不合格扣 0 1 分 1 8 2 办公室照明设施应完好 清洁一处不合格扣 0 1 分 1 8 3 办公室管路管线应规范 清洁一处不合格扣 0 1 分 1 办公室物 品和文件 资料 1 8 办公设施完好 1 8 4 办公室电扇 空调等应完好 清洁一处不合格扣 0 1 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 7 1 9 办公自动化广泛实现办公自动化 如网络化办公等 此项目为加分项 加 0 5 分 广泛实现办公自动 化并取得明显效果 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 8 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 2 1 1 办公区门厅应清洁 无杂物一处不合格扣 0 1 分 2 1 2 办公区楼道应明亮 畅通一处不合格扣 0 1 分 2 1 3 办公区楼梯应完好无损一处不合格扣 0 1 分 2 1 办公区门厅 通道 地面平整 干净 通畅 2 1 4 办公区地面应平整清洁一处不合格扣 0 1 分 2 2 1 办公区门窗应完好 清洁一处不合格扣 0 1 分 2 2 2 办公区墙壁 天花板应完好 清洁一处不合格扣 0 1 分 2 2 门窗 墙壁天 花板 照明设施完 好清洁 2 2 3 办公区照明设施应完好 清洁一处不合格扣 0 1 分 2 3 室内明亮空气 清新温度适宜 室内照度 空气及温度适宜工作环境一处不合格扣 0 1 分 2 4 室内张贴悬挂 物和谐统一 办公区应有反映时代特色和企业文化的张贴物和悬挂物 整洁规范 一处不合格扣 0 1 分 2 5 1 办公区各类管路应符合相关规定一处不合格扣 0 1 分 2 办公区通 道 门窗 地面 墙 壁 2 5 管路按要求达 标管线清洁无锈蚀 2 5 2 办公区各类管线应保持整洁 无锈蚀一处不合格扣 0 1 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 9 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 3 1 1 作业现场必须彻底整理 清除不必要物品 全面整 顿 建立标准 实施定置管理 定置率的计算公式 定置率 现场应定置物品 件 现场实际定置物品 件 100 一个受检部位定置 率低于 85 扣 3 分 低于 90 扣 2 分 低 于 95 扣 1 分 3 1 2 定置图绘制 张贴规范统一一处不合格扣 0 5 分 3 1 3 现场定置区内物品应与定置图标示相符一处不合格扣 0 5 分 3 1 作业现场实行 定置管理 3 1 4 定置区域明确 标识清楚 规范统一一处不合格扣 0 3 分 现场审核 按审核部位打分 3 2 1 破旧不堪报废的设备 仪器 工装 工具应彻底整理 出现场 一个受检部位不合 格扣 3 分 3 2 2 工装 工具等检查校准及时一处不合格扣 0 2 分 3 2 3 工装摆放整齐 表面无杂物 油污 锈蚀一处不合格扣 0 1 分 3 2 4 工装无直接落地放置现象一处不合格扣 0 1 分 3 2 5 现场设备完好整洁 维护保养及时到位一处不合格扣 0 2 分 3 2 6 设备附件合理分类 整洁有序 定置摆放 标识清楚 无锈蚀无杂物 一处不合格扣 0 1 分 3 2 7 现场仪器应完好整洁 维护保养及时到位一处不合格扣 0 2 分 3 2 8 工具箱上应规范张贴定置图 整洁 无损坏 一处不合格扣 0 1 分 3 2 9 工具箱上应规范摆放 整洁有序一处不合格扣 0 1 分 3 作业现场 设备 仪 器 工装 和物料 3 2 设备 仪器 工 装 工具和物料分 类合理有序摆放 3 2 10 工具箱 柜 内工具 物品等 合理分类 整洁有序 帐物相符 定量 定置摆放 一处不合格扣 0 3 分 现场审核 按审核部位打分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 10 3 2 11 积极推进实施可视化管理 如形迹管理等 有效实施可视化管 理 给予受检部位加 0 5 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 11 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 3 3 1 现场不应存放长期不用 超过一个月 的物料 现场有一处长期不 用 超过一个月 物 料摆放 扣 1 分 3 3 2 现场不应摆放短期不用 超过半个月 物料 现场有一处短期不 用 一个月内 超过 半个月 物料摆放 扣 0 3 分 3 3 3 现场不应放置超期 超过一周 物料 现场有一处超期 半 个月内 超过一周 物料摆放 扣 0 1 分 3 3 4 现场物料实行定置管理 区域明确整洁一处不合格扣 0 1 分 3 作业现场 设备 仪 器 工装 和物料 3 3 作业现场没有 无用或长久不用的 物品 3 3 5 现场物料摆放整齐有序 标识规范清楚一处不合格扣 0 2 分 现场审核 按审核部位打分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 12 3 4 1 设备 设施应完好 无跑 冒 滴 漏 飞溅 粉尘 飞屑 喷雾现象 一处不合格扣 0 2 分 3 4 作业现场设备 油 液的跑 冒 滴 漏 飞溅 粉尘 飞 屑 喷雾等得到有 效控制 有效保持 现场整洁 3 4 2 设备 设施跑 冒 滴 漏 飞溅 粉尘 飞屑 喷雾 等污染源 确因客观原因不能根除 则应有控制治理措施 且得到有效落实 保持现场整洁 一处不合格扣 0 1 分 现场审核 按审核部位打分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 13 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 4 1 1 作业区地面功能分区明确 地面各类划线标准规范 一处不合格扣 0 2 分 4 1 2 作业区定置区域划线完好整洁一处不合格扣 0 1 分 4 1 3 可移动设备 含托架 托车 推车 废物桶 垃圾桶 灭火瓶等 实施定置管理 摆放整齐 一处不合格扣 0 5 分 4 1 4 可移动设备保洁责任明确 落实到位 设施干净整 洁 一处不合格扣 0 2 分 4 1 5 可移动设备定置区域划线颜色 规格统一 完好整 洁 一处不合格扣 0 2 分 4 1 作业区地面划 线清楚 功能分区 明确 并标示出可 移动设备 含托架 托车 推车 废物 桶 垃圾桶 灭火 瓶等 的定置摆放 位置 且划线颜色 规格统一 4 1 6 可移动设备区域标识明确清楚 规范统一一处不合格扣 0 1 分 现场审核 按审核部位打分 4 2 1 通道地面整洁 无油污 水渍 烟蒂 切屑等杂物 一处不合格扣 0 2 分 4 2 2 作业区通道划线颜色规范 规格统一一处不合格扣 0 5 分 4 2 3 作业区通道划线清晰 完好整洁一处不合格扣 0 2 分 4 2 4 安全通道不得占用堵塞 一处不合格扣 0 2 分 4 作业现场 的通道和 地面划线 4 2 主通道线用黄 实线 线宽 80 150 次通 道线用黄实线 线 宽 50 80 功 能分区和定置线可 用黄色实线 线宽 50 80 4 2 5 通道通畅平整 无障碍物和绊脚物一处不合格扣 0 1 分 现场审核 按审核部位打分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 14 4 2 6 任何物品不得超出通道线摆放 个别物品确需超 出非安全通道线摆放 应设置警示牌 占道率低于 5 占道率的计算公式 a 占道率 占道长度 m 现场 通道总长度 m 100 一处不合格扣 0 5 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 15 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 5 1 1 作业现场地面应平整一处不合格扣 0 2 分 5 1 作业区地面平 整 干净 5 1 2 作业现场地面应干净 无杂物 油 水 烟蒂 纸屑 金属屑 痰迹或其它 一处不合格扣 0 2 分 现场审核 按审核部位打分 5 2 1 门窗洁净 无破损一处不合格扣 0 2 分 5 2 2 墙壁平整 干净 无灰尘 污渍一处不合格扣 0 1 分 5 2 3 墙壁 天花板等部位表面无多余废弃物 钉子 不 规范标识等 一处不合格扣 0 1 分 5 2 4 墙面涂料无开裂 起皮 脱落现象一处不合格扣 0 1 分 5 2 门窗 墙壁完 好洁净 5 2 5 天花板平整 干净 无开裂 起皮 脱落现象一处不合格扣 0 1 分 现场审核 按审核部位打分 5 3 1 车行道 人行道上方悬挂物高度符合标准 且牢固 可靠 一处不合格扣 0 2 分 5 3 2 陈旧过期 破损 模糊不清的悬挂张贴物 应及时 清除或更换 一处不合格扣 0 5 分 5 3 3 悬挂 张贴物张贴悬挂应规范统一一处不合格扣 0 2 分 5 作业区地 面 门窗 和墙壁 5 3 墙面悬挂张贴 物规范统一 5 3 4 悬挂 张贴物应整洁完好 表面无灰尘 污渍一处不合格扣 0 1 分 现场审核 按审核部位打分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 16 5 4 1 废弃管线应及时清除 一个受检部位不合 格扣 2 分 5 4 2 管线无锈蚀 脏污 布置凌乱现象一处不合格扣 0 5 分 5 4 各类管线 线 路布置合理 整洁 5 4 3 无违章拉设临时线路一处不合格扣 0 5 分 现场审核 按审核部位打分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 17 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 6 1 1 零件应按照工艺规范要求 使用标准规范 规格统 一的工位器具 一处不合格扣 0 2 分 6 1 2 在制品不得违反工艺规范 随意落地放置一处不合格扣 2 分 6 1 3 在制品不得随意叠放 堆放 一处不合格扣 0 2 分 6 1 4 工艺文件允许零组件叠放 应明确防护措施 叠放 高度等 规范放置 一处不合格扣 0 5 分 6 1 作业现场的产 品工位器具齐全 完好 有效 规格 统一 6 1 5 工位器具应保持完好 有效 整洁一处不合格扣 0 2 分 现场审核 按审核部位打分 6 2 1 产品定置区域标识明确 规范统一一处不合格扣 0 2 分 6 2 2 不合格品应有明确标识 并与合格品规范隔离一处不合格扣 2 分 6 2 产品定置区域 标识 产品状态标 识清楚 不合格品 采取规范管理 并 标识明确 6 2 3 废品应规范管理 明确标识 严格隔离 帐 物相 符 一处不合格扣 3 分 6 3 1 产品贮放应实行定置管理 摆放整齐一处不合格扣 0 2 分 6 3 2 产品周转贮存过程 应有必要的 合适的工位器具 摆放整齐 一处不合格扣 0 3 分 6 3 3 产品上不得有多余物一处不合格扣 0 2 分 6 3 产品周转 贮 放过程管理规范 6 3 4 产品定置区域应整洁 不得有杂物一处不合格扣 0 2 分 6 作业现场 产品 6 4 多余物控制措 施有效 6 4 1 应有可靠有效的多余物控制规范措施 一处不合格扣 1 分 现场审核 按审核部位打分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 18 6 4 2 控制多余物关键部位 如总装 部装等现场 现场 不允许有多余物 一处不合格扣 2 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 19 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 7 1 1 作业现场的文件必须为适用版本 一个受检部位不合 格扣 2 分 7 1 作业现场的文 件为适用版本 7 1 2 不适用版本文件应从现场规范清除 不得混放 一个受检部位不合 格扣 2 分 现场审核 按审核部位打分 7 2 1 作业现场的文件和记录保管摆放要规范适当一处不合格扣 0 2 分 7 2 2 现场使用的文件 记录要有适当 规范 统一的保 护措施 一处不合格扣 0 1 分 7 2 3 现场使用的文件 记录应完好洁净 不得存在脏污 破损现象 一处不合格扣 0 2 分 7 作业现场 的文件 记录 7 2 作业现场的文 件和记录保管摆放 适当 采取适当保 护措施保持完好 洁净 7 2 4 记录填写规范 完整 清楚一处不合格扣 0 2 分 现场审核 按审核部位打分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 20 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 8 1 1 库房 区 全面整理整顿后 实行定置管理 有关管 理制度明示 一处不合格扣 0 5 分 8 1 2 库房 区 一库 室 一图 图物相符一处不合格扣 0 3 分 8 1 3 库房 区 内各类物品合理分类 明确标识 摆放整 齐 一处不合格扣 0 2 分 8 1 4 库房 区 定置区域明确 通道 区域线规范统一 清晰整洁 一处不合格扣 0 2 分 8 1 实施定置管理 物品合理分类 整齐 摆放 8 1 5 积极推进实施信息化管理 可视化管理等先进科 学管理方法 有效实施先进管理 管理 给予审核部位 加 0 5 分 现场审核 按审核部位打分 8 2 1 库房 区 地面应平整清洁 无杂物一处不合格扣 0 3 分 8 2 2 库房 区 门窗 墙壁等整洁一处不合格扣 0 1 分 8 2 3 库房 区 安全通道畅通 不得占用堵塞一处不合格扣 2 分 8 库房和储 物间 8 2 环境整洁 通道 畅通 8 2 4 库房 区 非消防通道畅通 无随意占道现象 个别 物品确需超出非安全通道线摆放 应设置警示牌 占道 率低于 5 占道率的计算公式 占道率 占道长度 m 现场通 道总长度 m 100 一处不合格扣 0 2 分 现场审核 按审核部位打分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 21 8 2 5 库房 区 定置区域划线规范统一一处不合格扣 0 2 分 8 2 6 库房 区 日常保洁制度健全 责任落实 一处不合格扣 0 2 分 8 3 1 库房 区 内确需存放不合格品应标识明确 隔离规 范 一处不合格扣 0 5 分8 3 不合格品规范 隔离 标识清楚 8 3 2 库房 区 不得有帐外物 多余物一处不合格扣 0 5 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 22 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 8 4 1 库房 区 库管物资应帐 物 卡三相符 一处不合格扣 0 5 分 8 4 2 库房 区 定置区域标识规范统一明确一处不合格扣 0 2 分 8 4 3 库房 区 库管物资的状态标识 物资标识 齐全 规范 统一 一处不合格扣 0 2 分 8 4 库房帐物卡相 符 标识清楚 8 4 4 库房 区 四号定位的库号 架号 区号 位号标识 应规范统一 一处不合格扣 0 1 分 现场审核 按审核部位打分 8 5 1 库房 区 的各类物品的防护措施有效且落实一处不合格扣 0 2 分 8 5 2 库房 区 温湿度记录完整 填写规范一处不合格扣 0 1 分 8 5 3 库房 区 温湿度控制措施有效一处不合格扣 0 3 分 8 5 库房各种防护 措施 温湿度控制 措施有效落实 8 5 4 贵重金属 贵重物品应按规范保管存放一处不合格扣 0 5 分 现场审核 按审核部位打分 8 6 1 储物间应实行定置管理 规范绘制和张贴定置图一处不合格扣 0 5 分 8 6 2 储物间不得存放应库管物资 如材料 产品 危化品等 一处不合格扣 0 5 分 8 6 3 储物间内各类设施应完好洁净一处不合格扣 0 2 分 8 库房和储 物间 8 6 储物间环境整 洁 实行定置管理 物品合理分类 标 识清楚 摆放有序 8 6 4 储物间内物品摆放要合理分类 整洁有序一处不合格扣 0 2 分 现场审核 按审核部位打分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 23 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 9 1 1 公共设施 洗手间 卫生间 浴室 开水房等 门窗 地面 天花板应完好无损 一处不合格扣 0 1 分 9 1 公共设施应保 持完好 9 1 2 开水房 浴室应设安全警示标识一处不合格扣 0 2 分 9 2 1 公共设施应制定保洁标准或相关规定一处不合格扣 0 1 分 9 2 2 保洁应有专人负责 定期保洁一处不合格扣 0 1 分 9 2 3 保洁应做到认真及时一处不合格扣 0 1 分 9 2 4 卫生间 洗手间应无异味一处有异味扣 0 2 分 9 2 环境卫生有专 人负责随时清理消 毒并保持室内干净 无异味 9 2 5 清洁用具统一摆放 整洁有序一处不规范扣 0 1 分 9 3 1 卫生洁具应完好 清洁一处不合格扣 0 1 分 9 3 2 卫生洁具应广泛使用节水节电装置一处不合格扣 0 2 分 9 3 卫生洁具使用 节水节电装置 9 3 3 卫生洁具应定期保洁一处不合格扣 0 1 分 9 4 1 垃圾箱应完好 清洁一处不合格扣 0 1 分 9 4 2 垃圾应分类收集 及时清理一处不合格扣 0 1 分 9 4 垃圾分类收集 及时清理 9 4 3 垃圾箱应定期消毒一处不合格扣 0 1 分 9 5 1 公共设施各类管线应符合相关规定一处不合格扣 0 1 分 9 5 2 公共设施各类管路管线应保持清洁一处不合格扣 0 1 分 9 公共设施 洗手间 卫生间 浴室 开 水房 垃 圾箱等 9 5 管路管线符合 规范要求警示标识 醒目 9 5 3 公共设施各类管线应符安全要求一处不合格扣 0 2 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 24 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 10 1 1 建筑物及相关设施 如门 窗 玻璃等 无破损 一处不合格扣 0 1 分 10 1 2 建筑物外部整洁一处不合格扣 0 1 分 10 1 建筑物色彩 协调并符合集团公 司有关规定 10 1 3 陈旧建筑物进行了适当粉刷 色调协调并符合集 团公司要求 定性评价 10 2 1 非垃圾存放地无工业垃圾 建筑垃圾 一处不合格扣 0 2 分 10 2 2 无违章露天堆放物料 一处不合格扣 0 2 分 10 2 无违章堆放 物 10 2 3 临时堆放物有批准手续 时间 相应标识等一处不合格扣 0 3 分 10 3 1 无违章建筑物一处不合格扣 0 5 分 10 建筑物和 物料 10 3 无违规搭建 棚库 10 3 2 在建工地有隔离围墙并有项目标识 墙外整洁无 垃圾 定性评价 被考核厂所区域内 有所属其他建制单 位的 可适当区别 对待 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 25 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 11 1 1 双向主干道宽度不小于 5m 单向主干道宽度不 小于 3m 厂区路面排水良好 坡度适当 一处不合格扣 0 2 分 11 1 2 厂区双向主干道道路应有明显的人 车分隔线一处不合格扣 0 2 分 11 1 3 厂区门口 危险路段设置限速限高标牌和警示标 牌 车速一般为 5km h 一处不合格扣 0 5 分 11 1 4 照明灯布局合理 无照明盲区 厂区主干道和安 全通道的照度不低于 30 勒克斯 一处不合格扣 0 2 分 11 1 5 照明灯具完好率达 100 一处不合格扣 0 2 分 11 1 厂区道路符 合安全要求 11 1 6 道路施工围挡设置规范 有警示标识 施工物料 放置有序 一处不合格扣 0 2 分 11 2 1 厂区各类车辆存放应在规定的区域内停放 车辆 停放整齐有序 一处不合格扣 0 1 分 11 2 2 机动车停车位区域画线应规范统一一处不合格扣 0 1 分 11 2 3 自行车棚完好无损 标识牌齐全规范 悬挂整齐 洁净 一处不合格扣 0 1 分 11 2 4 自行车棚内干净 无杂物一处不合格扣 0 1 分 11 2 各类车辆停 放 11 2 5 自行车棚内无长期存放且已损坏不用的破旧车 辆 一处不合格扣 0 1 分 11 3 1 厂内机动车辆档案资料齐全 年检合格率达 100 不符合本项不合格 11 3 2 厂内机动车辆动力系统运转平稳 线路 管路无 漏电 漏水 漏油现象 一处不合格扣 0 2 分 11 厂 所 区 道路和车 辆 11 3 机动车辆车 况良好 保持整洁 行驶中遵守交通法 规 11 3 3 厂内机动车辆灯光电气完好 仪表 照明 信号 及各附属安全装置性能良好 一处不合格扣 0 2 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 26 11 3 4 驾驶员持证驾驶厂内机动车 行驶中无违章行驶 现象 一辆不合格扣 0 5 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 27 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 12 1 1 可绿化面积实现达标 未达标扣 2 分 12 1 2 建筑物周围及道路两侧均进行了较好绿化定性评价 12 1 绿化统一规 划 效果美观 协 调 12 1 3 绿化布局有层次定性评价 12 2 1 草木养护良好 无枯死 枯萎现象定性评价12 2 花草树木养 护良好 12 2 2 绿地内无枯枝败叶 弃物 杂草等定性评价 12 3 1 卫生状况保持良好 无死角 发现一处死角扣 2 分 12 3 2 绿地边沿完好一处不合格扣 0 1 分 12 3 3 道路上无遗撒物 一处不合格扣 0 2 分 12 绿化和卫 生 12 3 道路和绿地 干净整齐 无卫生 死角 12 3 4 所有垃圾都能入箱 台 且周围干净一处不合格扣 0 1 分 重点是日常保洁和 维护 13 1 1 各种标识符合集团公司要求 定性评价 13 1 2 制定了本单位的视觉识别系统并符合集团公司 要求 未制定扣 2 分 13 1 落实集团公 司标识要求和文化 要素 六统一 13 1 3 认真执行集团公司文化要素 六统一 规定定性评价 13 2 1 厂 所 区和科研生产现场的文化宣传标识布局 合理 准确 定性评价 13标识系统 13 2 标识物美观 大方 13 2 2 文化宣传有本单位特色定性评价 主要大门 标志性 建筑物 集团宗旨 理念为检查重点 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 28 13 3 标识系统纳 入企业形象宣传和 营销策略之中 标识系统纳入单位形象宣传 市场营销 产品商标和包 装之中 定性评价 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 29 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 14 1 1 有集团公司统一文化理念宣传载体 并能较好 发挥效能 定性评价 14 1 2 厂 所 区主要大门或标志性建筑上有宗旨 理念 的宣传物且符合集团相关规定 一处不合格扣 1 分 14 1 3 有结合本单位实际的理念 警句等定性评价 14 1 宣传 张贴悬 挂体现集团公司宗 旨和理念的标语 口号 布局合理 14 1 4 形象化宣传载体如标语牌等布局合理 保持完好定性评价 14 2 1 员工对集团和本单位理念了解 理解并贯彻执 行 定性评价 14 2 2 认真做好集团和本单位各种文化理念的宣传 定性评价 14文化宣传 14 2 宣传形式多 样 内容丰富 效 果好 14 2 3 相关记录完整一处不合格扣 1 分 对理念了解掌握情 况将通过考试和现 场提问形式评价 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 30 二 二 规规范范 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 15 1 组织机构健 全 领导机构及业务工作部门健全 责任落实 作用发挥好 组织机构不健全扣 2 分 15 2 1 各类规章制度健全 准确 完善 并能及时更新 一处不合格扣 0 2 分 15 2 2 员工对规章制度执行到位一处不合格扣 0 1 分 15 2 规章制度完 善 落实到人 15 2 3 有日常管理考核办法 并能认真执行定性评价 15 6S 管理 规范 15 3 各种资料齐 全 15 3 1 厂 所 及基层各项原始资料完整齐全 完善 格 式一致 一处不合格扣 0 1 分 本项涵盖 6S 管理 的各方面 16 1 1 将 6S 培训计划纳入单位两级培训计划之中未纳入扣 0 5 分 16 1 培训计划制 度完善16 1 2 认真执行计划 做到了分层次进行培训一处不合格扣 0 3 分 16 2 1 干部员工能较好的掌握理解 6S 管理基础知识 定性评价 16 6S 管理 培训 16 2 贯彻执行有 效16 2 2 有新员工的培训计划安排 并能认真执行 一处不合格扣 0 3 分 对培训效果将采取 考试和现场提问方 式进行 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 31 16 2 3 各项培训记录齐全完整一处不合格扣 0 1 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 32 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 17 1 1 成立保密管理委员会或保密领导小组 无保密管理委员会 或领导小组的扣全 分 此条款为否定条款 17 1 2 保密工作应有年度工作计划无年度工作计划的 扣全分 此条款为否定条款 17 1 保密工作责 任制落实到位 17 1 3 保密工作应分工负责 责任落实 保密工作无分工 职 责不明确 不落实扣 全分 此条款为否定条款 17 2 1 保密工作应设专职机构或部门 无保密管理机构不 得分 17 2 2 保密工作应设专人负责保密工作无专人负 责扣全分17 2 3 保密工作应设专项经费无专项经费的扣全 分 17 2 保密工作组 织机构健全人员配 置合理经费落实 17 2 4 保密负责人员应持证上岗未持证上岗扣全分 此条款为否定条款 17 3 1 单位应建立保密规章制度无规章制度扣全分 17 3 2 单位保密规章制度应健全缺一项保密规章制 度扣 0 2 分 17 3 保密规章制 度健全 17 3 3 单位应认真执行保密规章制度发现一处执行不力 扣 0 5 分 第一项为否定条款 17保密管理 17 4 保密技防措 施完善可靠 17 4 1 单位应建立保密技防措施 无技防措施扣全分 第一项为否定条款 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 33 17 4 2 单位保密技防措施应完善可靠发现一处技防措施 不完善扣 0 5 分 17 4 3 单位技防措施应有定期检查制度发现一处损坏或失 灵扣 0 5 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 34 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 17 5 1 单位应界定涉密人员未界定涉密人员扣 全分 17 5 2 单位应对涉密人员进行保密培训 涉密人员应持 证上岗 涉密人员未培训上 岗发现一人扣全分17 5 3 单位与涉密人员签订保密协议书未签订保密协议书 扣全分 17 5 涉密人员涉 密要害部门涉密计 算机管理符合要求 17 5 4 单位应建立和实施保密补贴制度无制度 未实施扣全 分 此条款为否定条款 17 6 1 重大涉密活动应有专人负责无专人负责扣全分 17 6 2 重大涉密活动应有专项保密方案无专项扣全分 17 6 3 重大涉密活动应编制技防措施 无技防措施扣全分 17 6 重大涉密活 动和涉及保密工作 措施得力 17 6 4 重大涉密活动专职保密人员应到场进行监督管理专职保密人员不到 场扣全分 此条款为否定条款 17 7 1 单位应明确本单位保密要害部位和部门 未明确扣全分 17 7 2 保密要害部位及部门应有完善有效的保密预防管 理措施 保密预防措施不完 善扣全分 17 7 3 单位对国家秘密载体应有相关管理规定无相关规定扣全分 17 7 4 国家秘密载体应有完善的管理措施 无措施或措施不完 善扣全分 17 7 5 涉密计算机应有技防措施和警告标识无设施无标识扣全 分 17保密管理 17 7 保密隐患整 改及时 17 7 6 保密文件柜应有技防措施和警告标识无设施无标识扣全 分 此条款为否定条款 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 35 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 17 8 1 单位应建立完善保密档案管理措施 保密档案设施不完 善扣全分 17 8 2 保密档案应建立完善的管理制度 无制度扣全分 17 8 3 保密档案应设专人负责妥善保管 不符合要求扣全分 17保密管理 17 8 保密工作档案 管理符合相关规定 17 8 4 保密工作应建立奖罚制度并认真贯彻落实 无奖罚制度或不落 实扣全分 此条款为否定条款 18 1 1 管理机构 职工数 300 人单位设专兼职技安员 职工数 300 人单位 设有以安全生产业务为主 独立执 法 直接向主管领导负责的安全机构 机构不符本项目不 合格 18 1 2 按规定配备足够的专职安全管理人员 少 1 人 扣 0 2 分 18 1 3 建立安全生产委员 定期召开会议并有会议记录 不合格扣 0 2 分 18 1 4 建立安全生产管理网络 不合格扣 0 2 分 18 1 5 各职能部门 各车间均设有主管安全的领导和专 兼 职安全员 不合格扣 0 2 分 18 1 建立健全安全 管理体系 18 1 6 主要负责人及安全管理人员经过专门安全生产管 理知识培训并取得资格证书 有 1 人无证 扣 0 2 分 18 安全生产 作业规范 18 2 建立安全生产 制度 落实责任制 18 2 1 建立各级 各类人员的安全生产责任制一处不合格扣 0 1 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 36 18 2 2 建立健全 22 项安全生产管理制度一处不合格扣 0 1 分 18 2 3 规章制度符合国家法律法规 行业标准 地方政 府部门的有关要求 一处不合格扣 0 1 分 18 3 1 岗位安全操作规程齐全有效一处不合格扣 0 1 分 18 3 建立健全安全 生产操作规程 18 3 2 岗位安全操作规程符合安全技术标准一处不合格扣 0 1 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 37 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 18 4 1 保证安全生产的资金投入 做到建设项目的安全 防护设备设施齐全 特殊作业场所和职业病危害作业点 等安全条件满足国家和行业有关安全技术要求 一处不合格扣 0 5 分 18 4 2 安全教育和安全管理资金投入到位一处不合格扣 0 5 分 18 4 保证安全投入 消除事故隐患 18 4 3 安全隐患整改和应急措施资金投入到位一处不合格扣 0 5 分 18 5 1 建立职业健康安全管理体系并通过认证 达标及铜牌审核加 0 5 分 18 安全生产 作业规范 18 5 建立职业健康 安全管理体系或安 全标准化认证 18 5 2 通过安全质量标准化一 二级企业验收 达标及铜牌审核加 0 5 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 38 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 39 三 素养三 素养 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 19 1 1 制定了符合本单位特点的各种行为规范 未制定的扣 2 分 19 1 2 随机抽查与素养有关的各方面执行情况 定性或定量评价 19 1 3 抽查生产现场员工对素养执行情况一处不合格扣 0 1 分 19 1 4 抽查接听电话的文明用语使用情况一处不合格扣 0 1 分 19 1 5 检查会议手机使用情况一次不合格扣 0 3 分 19 1 6 执行本单位吸烟管理规定一处不合格扣 0 2 分 19 1 7 考勤相关规章制度健全制度不健全扣 2 分 19 1 8 能认真执行考勤规定一处不合格扣 0 1 分 19 1 9 单位着装要求符合集团统一规定不符合扣 1 分 19 1 10 员工能按单位要求着装一处不合格扣 0 1 分 19 1 11 员工有较好的仪容仪表定性评价 19 1 有符合本单 位特点的员工行为 规范要求 并能自 觉遵守 19 1 12 胸卡佩戴符合本单位要求一处不合格扣 0 2 分 19 2 1 有对客户意见有效管理的相关工作规范无工作规范扣 0 5 分 19行为规范 19 2 工作中坚持 诚实守信精益求精 树立用户至上观念 19 2 2 对客户提出的各种信息能及时处理一处不合格扣 0 1 分 行为规范检查将覆 盖所有时段和范围 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 40 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容考考评说评说明明备备注注 20 1 注重培养员工 的团队意识 本单位重视培养员工的团队意识 工作中取得了实际效 果 定性评价 20 2 1 群众性合理化建议 QC 小组活动和技术攻关活 动的日常组织管理完善 效果明显 定性评价20团队精神 20 2 员工参与管理 有实效 20 2 3 重视班组建设 有相应管理办法 且取得了实际效 果 定性评价 在团队建设上有突 出成效的可以加 0 2 0 5 分 21 1 1 有两级 6S 管理计划并能够认真执行 无厂级计划的扣 2 分 基层部门一处不合格 扣 0 3 分 21 1 6S 管理活动 有序 建立了长效 机制21 1 2 厂 所 及基层 6S 日常管理有序 流程规范 工作 顺畅 定性评价 21 2 1 有 6S 管理创新活动的要求和安排 无要求扣 0 3 分21 2 坚持 6S 管理 不断创新 21 2 2 对 6S 管理创新及时总结 取得了一定实效定性评价 21 日常 6S 活动与创 新 21 3 与推行先进 管理方法相结合 能把 6S 活动与其它现代管理办法相结合 并取得较好效 果 定性评价 在日常管理上有创 新成果并及时总结 的可以加 0 2 0 5 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 41 四 安全四 安全 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容评评分分标标准准备备注注 22 1 1 有负责设备设施的管理机构和设备设施的管理人 员 不符合 本项不得分 22 1 2 建立各类设备设施台帐 帐物相符 标识明确一处不合格扣 0 1 分 22 1 企业明确设备 设施的管理职责 22 1 3 强检及定期检测 试验的设备设施与工具 其检测 试验报告或记录应真实齐全 至少保存一个检测周期 一处不合格扣 0 5 分 22 2 1 各类设备 设施的安全防护装置及报警装置齐全 有效 一处不合格扣 0 5 分 22 2 2 重点设备 如 特种设备 供电设备设施 热工和表 面处理设备 动力设备 符合本质安全要求 一处不合格扣 0 5 分 22 2 3 现场各类工业管线平面布置图完整 管道完好 色 标符合相关标准规范要求 一处不合格扣 0 1 分 22 2 4 工业梯台 直梯 斜梯 活动轻金属梯 轮式移动 平台 走台 平台 完好并符合相关标准规范要求 一处不合格扣 0 1 分 22 2 5 电网接地系统完好并符合相关标准规范要求一处不合格扣 0 1 分 22 生产现场 设备 设 施 22 2 做到在用设备 设施符合安全要求 见附件 1 设备 设施安全检查表 22 2 6 防雷接地系统完好并符合相关标准规范要求一处不合格扣 0 1 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 42 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容评评分分标标准准备备注注 23 1 1 根据 重大危险源辨识 GB18218 2000 标准和 关 于开展重大危险源监督管理工作的指导意见 国家安监 局 2004 56 开展了重大危险源辨识工作 未开展此项工作 本 项目不合格 23 1 对重大危险 源进行辨识和有 效管理 23 1 2 对有重大危险源的单位 按 安全生产法 规定 定 期开展重大危险源的安全评价工作 并报上级主管部门 当地安监局备案 一处不合格扣 0 5 分 23 2 1 根据集团公司有关规定 制定本单位危险点控制 管理办法 对危险点进行分级管理 一处不合格扣 0 5 分 23 2 对危险点实 施有效控制与管 理 23 2 2 对 级危险点的管理符合安全检查规范 检查 表见附件 2 一处不合格扣 0 5 分 23 重大危险 源与危险 点 23 3 对危险化学 品的管理符合国 家有关规定 23 3 1 按 危险化学品安全管理条例 制定本单位危险 化学品安全管理办法 特别是剧毒品的安全管理符合国 家 地方和集团公司的要求 不符合本项不得分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 43 23 3 2 危险化学品库 油库 车间小油库 液化气站 火 工品库等重点部位 符合国家标准和集团公司有关安全 要求 一处不合格扣 0 5 分 23 3 3 针对重点部位 制订专项应急救援预案 每年对应 急救援预案进行演练 一处不合格扣 0 5 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 44 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容评评分分标标准准备备注注 24 1 1 车间设备设施布局 设备设施与墙 柱间以及设备 设施之间应留有足够的距离 或安全隔离 各种操作部位 观察部位应符合人机工程的距离要求 一处不合格扣 0 1 分 24 1 2 车间通道 车行道 厂内叉车等 人行道宽度符合 标准 且通道线明显清晰 路面平坦 无积油积水 无绊脚 物 占道率低于 5 车行道 人行道上方悬挂物高度符合 标准 且牢固可靠 一处不合格扣 0 1 分 24 1 3 车间采光 生产作业点 工作台面和安全通道普通 采光照度符合标准 照明灯具完好率达 100 一处不合格扣 0 1 分 24 1 4 车间通风设备设施完好无损 符合安全规范一处不合格扣 0 1 分 24 作业环境 与职业卫 生 24 1 工作现场布 局符合安全标准 24 1 5 车间消防设施 按规定配备消防器材 且灵敏可靠 有周检记录 消防器材和防火部位均设置明显标志 一处不合格扣 0 1 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 45 24 1 6 物品摆放 工位器具 料箱摆放整齐 平稳 高度合 适 沿人行通道两边不得有突出或锐边物品 一处不合格扣 0 1 分 24 1 7 露天作业场所符合安全要求一处不合格扣 0 1 分 24 2 1 有毒有害物质 粉尘 噪声 振动 高温 光辐射 电磁辐射 放射性物质等职业危害作业点均采取有效治 理或防范措施 一处不合格扣 0 1 分 24 2 2 有毒有害作业点防护设备设施完好率 100 尘毒 作业点检测率 100 合格率为 85 以上 一处不合格扣 0 1 分 24 2 3 职业危害作业人员健康监护体检率为 100 并有 有效的上岗前 在岗期间和离岗或退休前的职业健康检 查档案报告 一处不合格扣 0 1 分 24 2 工作现场的危 险有害因素控制符 合国家标准规定 24 2 4 有健全的职业卫生管理的档案一处不合格扣 0 2 分 中航工业 6S 管理评价标准考评细则 46 序序 号号 检查项检查项目目基本要求基本要求考考 评评 内内 容容评评分分标标准准备备注注 24 3 工作现场安全 警示标识齐全醒目 禁止类 强制类标识 警示类 化学品类标识 注意类 消 防逃生类标识符合 安全标志 GB2894 1996 安全标志 使用导则 GB 16179 1996 消防安全标志设置要求 GB15630 1995 工作场所职业病危害警示标识 GBZ158 2003 一处不合格扣 0 1 分 24 作业环