2017浦口区拆迁管理中心预算公开

1 2017 年度浦口区拆迁管理中心预算公开 第一部分 部门概况 第二部分 浦口区拆迁管理中心 2017 年度部门预算表 一 收支预算总表 二 收入预算总表 三 支出预算总表 四 财政拨款收支预算总表 五 财政拨款支出预算表 六 财政拨款基本支出预算表 七 政府性基金支出预算表 八 一般公共预算支出预算表 九 一般公共预算基本支出预算表 十 一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表 十二 政府采购支出预算表 第三部分浦口区拆迁管理中心 2017 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一 主要职能 一 宣传 贯彻国家 省 市有关集体土地房屋拆迁 国 有土地房屋征收方面的法律 法规和方针 政策 制定本区国 2 有 集体土地上房屋征收拆迁有关规定性文件 二 负责编制 汇总全区年度房屋征收拆迁计划 承担全 区国有土地房屋征收项目的具体推进工作 三 负责对全区房屋征收拆迁资金的统筹安排和监督管 理 承担全区房屋征收拆迁项目监督核查职责 四 负责协调处理全区国有土地房屋征收工作中的信访 及纠纷 配合相关部门协调处理集体土地拆迁工作中的信访 及纠纷 承办国有土地房屋征收拆迁补偿涉及的行政复议 行 政诉讼 司法强制等具体工作 五 承担本单位精神文明建设 党风廉政建设 纪检 监 察及党支部建设 共青妇建设等工作职责 六 承办区委 区政府交办的其他事项 二 2017 年度部门主要工作任务及目标 区拆管中心将紧紧围绕党的十九大及省市区委党代会精 神 尤其把贯彻区委第四次党代会要求作为重要任务 紧盯全 区中心工作和三年环境综合整治行动目标 突出江北新区 三 区一平台 战略定位 立足本职 真抓实干 加快推进征迁项目 进度 完善征迁工作规则 进一步加强目标 过程和现场管理 全力做好江北新区建设服务保障工作 1 提前谋划 及早对接 科学合理编制征迁项目计划 根据明年全区重点工程建设计划 主动与发改 平台 街 道等部门提前对接 超期谋划 按照拆迁项目类别 推进进度 时间节点等进行分类编排 排定明年必拆项目 新增计划 储 3 备项目和扫尾地案 确保拆迁计划更加科学合理 不重不漏 2 紧盯目标 突出重点 全力以赴推进拆迁工作 一是及早对接新开项目 主动与建设单位抓紧对接 对 2017 年必干重点项目 督促出资单位尽快办理前期手续 如市 重点项目 312 国道拓宽工程 二 负责编制 汇总全区年度房 屋征收拆迁计划 承担全区国有土地房屋征收项目的具体推进 工作 及早安排人员早调查 早启动 二是加快推进在拆项目 紧盯 2016 年在手跨年度拆迁任务 尤其是省市区重点项目 如南京长江五桥 隧道口片区企业搬迁 国际健康服务社区 南北庄 求雨山二期等 做到拆迁任务没有完成人员不撤 力 量不减 干劲不松 进一步加大人员投入 集中时间 集中人 员 集中精力 全力推进 三是攻坚扫尾项目 对于 2016 年结 转遗留地案继续加大扫尾力度 采取综合手段 强化司法保障 加大强制力度 多措并举 合力攻坚 力求取得实效 3 加强调研 创新举措 着力破解拆拆迁难题 我们将进一步强化创新意识 针对拆迁工作出现的新情 况 新问题 深入分析 认真总结 学习借鉴专家学者 先进地 区等智慧 经验 有针地性地提出操作性强 科学合理的建议 方案 并适时召开各项座谈会和研讨会予以论证 集体会商会 诊 复制引用 努力在拆迁举措 工作机制 操作程序 政策研 究等方面出新招 见实效 不断优化浦口拆迁模式 更好地服 务保障全区经济社会发展 4 严守规矩 规范操作 营造公平公正公开拆迁氛围 严格执行 三大机制 继续严格执行 第三方调查 全程 4 跟踪审计 全面信息公开 等三大机制 健全完善已形成的工 作机制 推动征迁工作更加规范有序实施 严格落实征迁规则 严格执行现行政策文件 严守法律底线 对待拆迁疑难问要做 到想清楚 有办法 防风险 严格监管资金拨付 深入实施 事 前 事中 事后 全程监管流程 坚持全面跟踪审计机制 保障 拆迁资金高效安全运转 5 强化服务 跟踪推进 切实做好服务保障工作 继续坚持定期例会机制 不定期深入街道拆迁现场会商 会办 主动作为 帮助街道协调在拆迁工作中遇到的困难 矛 盾 共同想办法 找对策 对于扫尾地案 邀请法院 法制办 城管等部门召开专题推进会 寻找症结 对准下药 共同推进 遗留地案扫尾工作 每周更新拆迁进度表 实时掌握项目最新 推进情况 对于推进不快的项目 督促实施单位加大力度 加 快推进 积极帮助建设单位 解决在项目建设过程中出现的矛 盾纠纷 保障工程项目施工顺利进行 6 加强学习 增强本领 打造一支素质过硬的征迁队伍 认真开展各种形式 丰富多样的培训活动 将业务学习和政治 学习列入年度学习计划 坚持两手抓 两促进 重点加强对党 章党规 法律法规 政策文件等方面的学习培训 不断筑牢征 迁干部廉洁自律思想防线 提升党性修养和业务水平 增强征 迁队伍适应征迁工作发展的能力 打造一支能干事 干成事 不出事的征迁团队 同时 积极开展 走出去 的学习方式 主 动向其他区学习借鉴拆迁工作中好的经验 做法 不断总结提 炼 更好持续地推进征迁工作发展 5 三 部门机构设置和所属单位情况 本中心为浦口区政府直属全额拨款事业单位 经费管理方 式为公共财政拨款 补助 以及政府性基金 中心共设 5 个内设机构 综合科 集体土地征迁科 国有 土地征迁科 监督管理科 政策法规科 均为正科级 四 部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 我中心预算是以 预算法 的相关规定 根据 江苏省财政 厅关于编制 2017 年部门预算和 2016 2018 年财政规划的通知 苏财预 2015 125 号要求为基础编制的 按照全面统筹 量入 为出 勤俭节约 公开透明为原则 根据部门职能和 2017 年度 主要工作任务 目标等编制而成 第二部分 浦口区拆迁管理中心 2017 年度部门预算表 一 收支预算总表 1 1 部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位 元 收 入支出 项 目预算金额功能分类预算金额经济分类预算金额 一 财政拨款收入 16 201 一般公共 服务支出 96 一 基本支出 16 1 一般公共预算 16 202 外交支出 一 工资福利支 出 8 2 政府性基金203 国防支出 二 商品和服务 支出 8 二 事业收入204 公共安全 支出 三 对个人和家 庭补助支出 56 三 上级补助收入205 教育支出 四 事业单位经营收 入 206 科学技术 支出 二 项目支出 6 五 附属单位上缴收 入 207 文化体育 与传媒支出 六 其他收入208 社会保障 与就业支出 2 209 社会保险 基金支出 210 医疗卫生 211 节能环保 支出 212 城乡社区 支出 213 农林水支 出 214 交通运输 支出 215 资源勘探 电力信息等支 出 216 商业服务 业等支出 217 金融支出 219 援助其他 地区支出 220 国土海洋 气象等支出 221 住房保障 支出 222 粮油物资 储备支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支 出 231 债务还本 支出 当年收入小计 16 232 债务付息 支出 上年结转资金233 债务发行 费用支出 收入合计 16 支出合计 16 支出合计 16 7 二 收入预算总表 2 2 20172017 年度部门收入预算总表年度部门收入预算总表 单位 元 财政拨款 单位名称合计 小计一般公共预算 政 府 性 基 金 预 算 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其 他 收 入 合 计 17 745 405 1617 745 405 1617 745 405 16 浦口区政府拆迁中心 17 745 405 1617 745 405 1617 745 405 16 三 支出预算总表 3 3 20172017 年度部门支出预算总表年度部门支出预算总表 单位 元 合计基本支出项目支出 17 745 405 164 241 705 1613 503 700 00 四 财政拨款收支预算总表 20172017 年部门财政拨款收支预算表年部门财政拨款收支预算表 单位 元 项 目预算金额经济分类预算金额 一 一般公共预算 16 一 基本支出 16 二 政府性基金预算 二 项目支出 收入合计 16 支出合计 16 8 五 财政拨款支出预算表 5 5 20172017 部门财政拨款支出预算表部门财政拨款支出预算表 单位 元 科目编码 类款项 科目名称金额 合计 17 745 405 16 2019999 其他一般公共服务支出 4 178 639 96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295 961 64 2080599 其他行政事业单位离退休支出 26 447 56 2120199 其他城乡社区管理事务支出 13 000 000 00 2210201 住房公积金 112 164 00 2210202 提租补贴 54 816 00 2210203 购房补贴 77 376 00 六 财政拨款基本支出预算表 6 6 20172017 年度部门财政拨款基本支出预算表年度部门财政拨款基本支出预算表 单位 元 科目编码科目名称金额 合计 4 241 705 16 301 工资福利支出 3 186 717 8 30101 基本工资 317 124 00 30102 津贴补贴 357 228 00 30104 社会保障缴费 446 248 80 30107 绩效工资 263 934 00 30199 其他工资福利支出 1 802 183 00 302 商品和服务支出 782 933 80 30201 办公费 264 000 00 30212 因公出国 境 费用 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 13 200 00 30228 工会经费 19 093 80 30229 福利费 2 640 00 30231 公务用车运行维护费 66 000 00 30299 其他商品和服务支出 418 000 00 303 对个人和家庭的补助 272 053 56 30301 离休费 9 30303 退职 役 费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30309 奖励金 30311 住房公积金 112 164 00 30312 提租补贴 67 284 00 30313 购房补贴 77 376 00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 15 229 56 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 七 政府性基金支出预算表 7 7 20172017 年度部门政府性基金支出预算表年度部门政府性基金支出预算表 单位 元 科目编码 类款项 科目名称政府性基金预算支出数 合计 2019999 其他一般公共服务支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2210201 住房公积金 2210202 提租补贴 2210203 购房补贴 注 此表无数据 八 一般公共预算支出预算表 8 8 20172017 年度部门一般公共预算支出预算表年度部门一般公共预算支出预算表 单位 元 科目编码 类款项 科目名称一般公共预算支出数 合计 17 745 405 16 2019999 其他一般公共服务支出 4 178 639 96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295 961 64 2080599 其他行政事业单位离退休支出 26 447 56 2120199 其他城乡社区管理事务支出 13 000 000 2210201 住房公积金 112 164 10 2210202 提租补贴 54 816 2210203 购房补贴 77 376 九 一般公共预算基本支出预算表 9 9 20172017 年度部门一般公共预算基本支出预算表年度部门一般公共预算基本支出预算表 科目代码科目名称小计 合计 16 301 工资福利支出 8 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30104 社会保障缴费 8 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 8 30201 办公费 30217 公务接待费 13200 30228 工会经费 19093 8 30229 福利费 2640 30231 公务用车运行维护费 66000 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 56 30311 住房公积金 30312 提租补贴 67284 30313 购房补贴 77376 30399 其他对个人和家庭的补助支 出 15229 56 十 一般公共预算机关运行经费支出预算表 1010 部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 单位 元 科目编码科目名称机关运行经费支出 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 0 30205 水费 0 30206 电费 0 11 30207 邮电费 0 30208 取暖费 0 30209 物业管理费 0 30211 差旅费 0 30213 维修 护 费 0 30215 会议费 0 30218 专用材料费 0 30229 福利费 2640 30231 公务用车运行维护费 66000 30299 其他商品和服务支出 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 十一 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预算表 1111 20172017 年度部门年度部门 三公三公 经费 会议费 培训费支出预算表经费 会议费 培训费支出预算表 单位 元 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 境 费小计 公务用车购 置费 公务用车运行维护 费 公务接待费会议费培训费 79 200 00 66 000 00 66 000 0013 200 00 十二 政府采购支出预算表 1212 20172017 年度部门政府采购预算表年度部门政府采购预算表 采购品目大类 单位 元 合计专项名称 经济 科目 编码 经济科目名 称 采购物品名称 采购组织形 式 总计 1 货物 A 127 200 127 200 定额资产 127 200 12 购置 310 其他资本性 支出 127 200 31002 办公设备 购置 127 200 1 5P10 20 集中采购 11 400 2P20 30 集中采购 19 800 便携式计算机集中采购 16 000 复印机 40 人以上 月印量 2 5 万张以 上 集中采购 40 000 台式计算机办公用集中采购 40 000 第三部分浦口区拆迁管理中心 2017 年度部门预算 情况说明 一 收支预算总表情况说明 浦口区拆迁管理中心 2017 年度收入 支出预算总计 1774 54 万元 与上年相比收 支预算总计各减少 6396 06 万元 减少 78 28 主要原因是中心安排的镇街工作经费 由财政统一发放 一 收入预算总计 1774 54 万元 包括 1 财政拨款收入预算总计 1774 54 万元 1 一般公共预算收入预算 1774 54 万元 含公共财政 拨款 专项收入 行政性收费 其他非税 与上年相比增增加 1318 94 万元 增长 289 49 主要原因是今年一般公共预 算收入包含给部门的工作经费 去年不含 2 政府性基金收入预算 0 万元 13 2 事业收入预算总计 0 万元 3 上级补助收入资金收入预算总计 0 万元 4 事业单位经营收入资金预算数为 0 万元 5 附属单位上缴收入资金预算数为 0 万元 6 其他资金收入预算总计 0 万元 二 支出预算总计 1774 54 万元 包括 1 一般公共服务 类 支出 417 86 万元 主要用于行 政事业单位开展财政事务而发生的支出 与上年相比减少 13 4 万元 减少 3 11 主要原因是去年将机关事业单位基本 养老保险费编入一般公共服务支出 今年归到社会保障与就 业支出 2 社会保障与就业支出 32 24 万元 主要用于事业机 关单位人员缴纳养老保险和行政事业离退人员费用 与上年 相比增加 31 万元 增长 2500 主要原因是去年将机 关事业单位基本养老保险费编入一般公共服务支出 今年归 到社会保障与就业支出 3 城乡社区支出 1300 万元 主要用于发放给部门的工作 经费 与去年相比减少 6415 万元 减少 83 15 主要原因是 去年的含有给镇街的工作经费 今年不含 4 住房保障支出 24 44 万元 主要用于行政及事业单位 按照国家有关规定为职工缴存住房公积金 发放提租补贴及 新职工缴存的逐月补贴的支出 与去年相比增加 1 34 万元 增加 5 80 主要原因是人员公积金 提租补贴等增加 14 此外 基本支出预算数为 424 17 万元 与上年相比增加 15 33 万元 增长 3 75 主要原因是人员工资增加 公积金 提租补贴等增加 项目支出预算数为 1350 37 万元 与上年相比减少 6411 39 万元 减少 78 94 主要原因是镇街工作经费由 财政统一发放 二 收入预算情况说明 浦口区拆迁管理中心本年收入预算合计 1774 54 万元 其中 一般公共预算收入 1774 54 万元 占 100 政府性预算收入 0 万元 事业收入 0 万元 上级补助收入资金 0 万元 事业单位经营收入 0 万元 附属单位上缴收入资金 0 万元 其他收入资金 0 万元 三 支出预算情况说明 浦口区拆迁管理中心本年支出预算合计 1774 54 万元 其中 基本支出 424 17 万元 占 23 90 项目支出 1350 37 万元 占 76 10 四 财政拨款收支预算总表情况说明 浦口区拆迁管理中心 2017 年度财政拨款收 支总预算 15 1774 54 万元 与上年相比 财政拨款收 支总计各减少 6396 06 万元 减少 72 26 主要原因是今年镇街工作经费 由财政统一发放 不含在内 五 财政拨款支出预算表情况说明 浦口区拆迁管理中心 2017 年财政拨款预算支出 1774 54 万元 占本年支出合计的 100 与上年相比 财政拨款支 出减少 6396 06 万元 减少 78 28 主要原因是今年镇街 工作经费由财政统一发放 不含在内 其中 一 一般公共服务 类 1 其他一般公共服务支出 417 86 万元 与上年相比增减 少 13 4 万元 减少 3 11 主要原因是去年将机关事业单位 基本养老保险费编入一般公共服务支出 今年归入社会保障 与就业支出 2 社会保障和就业支出 32 24 万元 与去年相比增加 31 万元 增加 2500 主要原因是去年将机关事业单位基本养老 保险费编入一般公共服务支出 今年归入社会保障与就业支 出 3 城乡社区支出 1300 万元 与去年相比减少 6415 万元 减少 83 15 主要原因是去年的含给镇街的工作经费 今年 不含 4 住房保障支出 24 44 万元 与去年相比增加 1 34 万元 增加 5 80 主要原因是人员公积金 提租补贴等增加 16 六 财政拨款基本支出预算表情况说明 浦口区拆迁管理中心 2017 年度财政拨款基本支出预算 424 17 万元 其中 一 人员经费 345 88 万元 主要包括 基本工资 津贴 补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资 福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励 金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 二 公用经费 78 29 万元 主要包括 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 护 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用 车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设 备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本 性支出 七 政府性基金支出预算表情况说明 浦口区拆迁管理中心 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元 八 一般公共预算支出预算表情况说明 浦口区拆迁管理中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 预算 1774 54 万元 与上年相比增加 1343 28 万元 增长 311 48 主要原因是今年此项支出包含城乡社区支出 去年 不含 17 九 一般公共预算基本支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况 按照政府收支分类科目的经济分类 款 级细化列示 浦口区拆迁管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款 基本支出预算 424 17 万元 其中 一 人员经费 345 88 万元 主要包括 基本工资 津贴补 贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福 利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出 二 公用经费 78 29 万元 主要包括 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 护 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用 车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设 备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本 性支出 十 一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 125 43 万元 比 2016 年增加 108 8 万元 增长 654 24 主要原因是 去年机关运行费只包括部分商品服务支出 今年 包含其它商品和服务支出及其他资本性支出 十一 一般公共预算 三公 经费 会议费 培训费支出预 18 算表情况说明 浦口区拆迁管理中心 2017 年度一般公共预算拨款安排 的 三公 经费预算支出中 因公出国 境 费支出 0 万元 公务用车购置及运行费支出 6 6 万元 占 三公 经费的 83 33 公务接待费支出 1 32 万元 占 三公 经费的 16 67 具体情况如下 1 因公出国 境 费预算支出 0 万元 2 公务用车购置及运行费预算支出 6 6 万元