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文档简介

定额发票的管理办法 一 发票购买 财务部每月根据发票使用量 申请采购发票 采购回发票要填 写 发票购买登记 二 发票保管人 如风达总公司定额发票管理人是 负责采购 登记 保管 发 放发票 每个城市操作部固定一人为发票保管人 负责发票申请单收集 发票申请 保管 下发 登记 回收发票存根 存根上缴 各站点站长为本站发票保管人 负责发票申请 保管 登记 下 发 收回发票存根 存根上缴城市发票负责人 发票保管人要确保发票安全 严格遵守发票申请领用制度 做好 发票采购和领用登记 做好发票存根的收缴登记 三 发票使用范围 各操作部各站点 定额发票只能用在零散发货客户支付运费时使 用 收货客户支付的货款不得使用此发票 应按客户支付运费金额 提供给客户发票 不得虚付发票 四 领用部门 站点向城市操作部申请发票 城市操作部直接向财务部 申请 五 领用时间 发票每月 10 号 20 号申请 遇周六日顺延至周一 其他时间申 请无效 六 发票和存根保存 各单位发票要锁到专门的柜子中 不得随意放置 发票使用完毕 要将发票存根联每月固定时间按返回到财务部留存 七 发票申领流程 1 发票申请 各站点发票管理人填写 发票申请单 申请部门使用 发邮件 给上级城市操作部发票管理人 城市操作部发票管理人统一汇总各 站点需求发邮件向财务部门 申请 发票发放 收到发票申请邮件后 填写 领用登记 和 领用发票邮寄表 邮寄部门使用 邮寄发票时要再发票内附 领用发票邮寄表 邮寄部门使用 纸质版 并发邮件给申请人确认发票发出 如果 现场领取发票则需领用人在 领用登记 表上签字 2 存根缴回 使用部门使用发票后 要保存存根 每月 15 日填写 存根缴回 表 申请部门使用 并将存根和本表纸质版一起邮寄回财务部 处 并发邮件确认存根缴回情况 收到邮件查收存根 收到存根 后登记 存根缴回登记 进行销账 所有发票管理人员均要严格按本表格式登记发票申请领用缴回 情况 纸质版电子版均要齐全 定额发票登记表 xl s 八 发票申请量和收入配此 每月结账完毕 将上月各城市零散业务收入和发票领用金额对比 结果发各城市 查明超额使用发票的原因 九 违反规定的处罚 1 发票保管人要做好发票登记 不登记发现一次处罚 20 元 2 发票保管人要保管好发票 不得随意放置 丢失发票按丢 失金额的 5 进行处罚 3 发票使用人要严格发票使用 不得虚开发票 虚开发票一 经发现 按虚开金额的 2 倍进行处罚 4 存根联要按时返回财务部 对已经使用完毕的发票长期不 返回存根联的发现一次罚款 20 元 5
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