2017年新物流管理中心部门

20172017 年新县物流管理中心部门年新县物流管理中心部门 预算公开说明预算公开说明 目目 录录 一 部门基本情况 一 部门机构设置 职能 二 人员构成情况 三 预算年度主要工作任务 二 2017 年度部门预算情况说明 三 名词解释 附件 2017 年度部门预算表 01 2017 年单位部门预算收支总表 02 2017 年单位部门预算收入总表 03 2017 年单位部门预算支出总表 04 2017 年单位部门预算财政拨款收支总表 05 2017 年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出 表 05 1 2017 年单位一般公共预算财政拨款基本支出预 算明细表 工资福利支出 05 2 2017 年单位一般公共预算财政拨款基本支出预 算明细表 对个人和家庭补助支出 05 3 2017 年单位一般公共预算财政拨款基本支出预 算明细表 商品和服务支出 06 2017 年单位部门预算财政拨款府性基金预算支出 表 07 2017 年单位 三公 经费支出预算明细表 08 2017 年单位政府采购支出预算明细表 一 部门基本情况 一 部门机构设置 职能 我单位是财政全供事业单位 独立核算的财务部门 下设 4 个内设机构 包括办公室 人事老干部股 财务股 行业管理办公室 下辖一个二级机构 煤炭执法大队 主要职责是 维护全系统稳定 企业经营管理 社会 养老金的催缴 行业管理职能 安全生产 二 人员构成 情况财政供养人员 9 人 自收自支 13 人 共计人数 22 人 执行事业单位财务会计制度 三 预算年度主要工作任务 一 继续全力做好下岗职工 企业军转干部 离退 休干部思想稳定工作 无信访 人访事件发生 维护全系 统保稳定 谋发展的工作大局 二 加强企业经营管理工作 保证了全县居民的液 化气供应 同时还协助县质量监督局做好石油液化气罐更 换工作 三 加大社会保险费催缴力度 极大地提高了职工 交纳养老保险金的积极性 切实维护了他们的切身利益 四 强化行业管理职能 加大规范煤炭经营管理市 场力度 保障我县煤炭市场正常有序的供应 五 重点抓好安全 综合治理工作 定期对液化气 站 冻库进行安全 消防检查 时刻注意安全隐患 杜绝 一切安全隐患的发生 二 2017 年年度部门预算说明 一 2017 年收入总计 31 元 支出总计 31 元 与 2016 年相比 收 支总计各增加 6 85 万元 增长 主要原 因 人员工资调整增加收入支出 二 收入预算说明 2017 年收入预算 31 元 其中 2016 年部门预算结转 0 万元 财政拨款收入 31 元 专项收入 0 万元 纳入预算 管理的行政事业性收费收入 0 万元 国有资源 资产 有 偿使用收入 0 万元 政府性基金收入 0 万元 中央省专项 转移支付 0 万元 专户管理的收入 0 万元 其他收入 0 万 元 三 支出预算总体情况说明 2017 年支出预算 31 元 其中 基本支出 31 元 占 100 项目支出 0 元 四 财政拨款收入支出预算总体情况说明 2017 年一般公共预算收支预算 31 元 与 2016 年相比 一般公共预算收支预算增加 6 85 万元 增长 7 增长的主 要原因为 人员工资调整增加收入支出 五 财政拨款一般公共预算支出预算情况说明 2017 年一般公共预算支出年初预算为 31 元 工资福利 支出元 其中 基本工资元 津贴补贴元 基础性绩效 奖励性绩效 其他津贴补贴奖金 4284 元 奖金 26313 元 社会保障缴费 84897 元 医疗保险 35345 元 工伤保险 884 元 生育保险 2209 元 失业保险 1512 元 大额医疗保险 594 元 对个人工资福利支出 67897 9 元 其中 住房公积 金 53017 9 元 领导通讯费 14880 元 商品和服务支出 4 元 其中 办公费 62395 4 元 水电费 30000 元 差旅费 80000 元 会议费 30000 元 公务接待费 70000 元 工会福 利费 30000 元 公务用车运行维护费 55000 元 其他商品 和服务支出 21500 元 六 2017 年单位部门预算财政拨款府性基金预算支 出情况说明 我单位 2017 年无政府性基金预算支出 七 2017 年单位 三公 经费预算支出情况说明 2017 年 三公 经费预算为元 2017 年 三公 经费支 出预算数比 2016 年持平 具体支出情况如下 1 因公出国 境 费 0 万元 2 公务用车购置及运行费 5 5 万元 其中 公务用车 购置费 0 万元 公务用车运行维护费 5 5 万元 主要用于开 展工作所需公务用车的燃料费 维修费 保险费等支出 预算数比 2016 年持平 原因 严格控制公车使用 3 公务接待费 7 万元 主要用于按规定开支的各类公 务接待支出 预算数比 2016 年减少 0 万元 主要原因是 2017 年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉 行节约的相关规定要求 严格管控 三公 经费支出 进一步 压缩公务接待开支 八 2017 年单位政府采购支出情况说明 我单位 2017 年没有政府采购预算支出 九 其他重要事项的情况说明 1 机关运行经费支出情况 2017 年机关运行经费支出预算元 包括保障机关人员 工资发放 机构正常运转及正常履职 完成预算年度主要 工作任务需要 2 关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年 没有开展项目预算绩效评价 三 名词解释 1 财政拨款收入 是指市级财政当年拨付的资金 2 事业收入 是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入 3 其他收入 是指部门取得的除 财政拨款 事业收 入 事业单位经营收入 等以外的收入 4 基本支出 是指为保障机构正常运转 完成日常工 作任务所必需的开支 其内容包括人员经费和日常公用经 费两部分 5 项目支出 是指在基本支出之外 为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出 6 三公 经费 是指纳入省级财政预算管理 部门使 用财政拨款安排的因公出国 境 费 公务用车购置及运 行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公 务出国 境 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训 费等支出 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支 出 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 含 外宾接