质量管理手册

菏泽市单县苏鑫商砼实验室菏泽市单县苏鑫商砼实验室 章章 程程 菏泽市单县苏鑫商砼菏泽市单县苏鑫商砼 第第 0101 章章 共共 1 1 页页 第第 1 1 页页 发布令发布令 批准页批准页 第第 A A 版版 第第 0 0 次修改次修改 颁布日期颁布日期 20112011 年年 0202 月月 2828 日日 关于批准执行关于批准执行 质量管理手册质量管理手册 的通知的通知 为了保证菏泽市单县苏鑫商砼生产的产品质量为了保证菏泽市单县苏鑫商砼生产的产品质量 用于混凝用于混凝 土的原材料 成品及半成品的检验有章可循 试验室依据土的原材料 成品及半成品的检验有章可循 试验室依据 ISOISO 导则导则 2525 和和 产品质量机构计量认证考核规范产品质量机构计量认证考核规范 中有关规定 中有关规定 并结合本试验室的实际情况 现已完成并结合本试验室的实际情况 现已完成 质量管理手册质量管理手册 第 第 A A 版 的管理 制定工作 版 的管理 制定工作 质量管理手册质量管理手册 是本试验室的质量方针和质量体系的具是本试验室的质量方针和质量体系的具 体描述 是开展质量活动的法则和准则 是质量体系建立和体描述 是开展质量活动的法则和准则 是质量体系建立和 运行的指令性文件 因此要求本试验室全体人员严格遵照执运行的指令性文件 因此要求本试验室全体人员严格遵照执 行 行 特此通告特此通告 批准人 批准人 二二 O O 一一年二月二十八日一一年二月二十八日 菏泽市单县苏鑫商砼菏泽市单县苏鑫商砼 第第 0202 章章 共共 4 4 页页 第第 1 1 页页 目目 录录 第第 A A 版版 第第 0 0 次修改次修改 颁布日期颁布日期 20112011 年年 2 2 月月 2828 日日 01 批准页 1 02 目录 2 03 前言 3 3 1 基本情况 6 3 2 检测机构地理位置及各室分布 6 3 3 检测能力 6 3 4 术语 7 3 5 手册管理 10 3 6 质量方针 11 04 组织和管理 12 4 1 概述 12 4 2 质量保证体系 13 4 3 组织机构 14 05 仪器设备 15 06 关于检测人员 16 6 1 对技术负责人 专业组长和质量检测管理人员的要求 16 6 2 对检测人员的要求 17 6 3 其他各类人员 17 6 4 技术培训计划和考核 6 5 检测人员守则 07 岗位责任制 7 1 各部门岗位责任制 7 2 各类人员岗位责任制 08 检测工作质量控制 8 1 检测质量目标 8 2 抽样制度 8 3 检测实施细则的制定 8 4 保证测试结果可靠 对检测仪器设备的要求 8 5 主要检验工作程序 8 5 1 检验工作开始前的检查程序 8 5 2 检验工作的质量控制 8 5 3 检验工作结束后的检查程序 09 设施和环境 9 1 概述 9 2 环境与设施要求 9 3 监控与维持 10 原始记录及数据处理 10 1 原始记录 11 检测报告 12 工作制度 12 1 检测工作管理制度 12 2 检测事故分析报告制度 12 3 技术资料管理制度 12 4 样品接受 保管制度 12 5 仪器设备管理制度 12 6 仪器 设备维修 保管管理制度 12 7 固定资产报废制度 12 8 计量器具的检定规定 12 9 试验室管理制度 12 10 标准养护室管理制度 12 11 试验室用电安全制度 12 12 安全防范制度 12 13 试验室化学物品和危险品管理制度和使用方法 12 14 质量手册 的编制 修订 13试验设备操作规程 附表 试验室平面布置图 质量保证体系框图 检测仪器设备一览图 检测产品 检测项目与使用仪器设备对照及检测能力 分析一览表 第第 0303 章章 共共 1 1 页页 第第 1 1 页页 前言前言 第第 A A 版版 第第 0 0 次修改次修改 颁布日期颁布日期 20112011 年年 2 2 月月 2828 日日 3 1 基本概况 南京金峰混凝土有限公司为满足试验室资质要求 配备 了相应的技术人员 检测人员 购置了试验机 水泥成套检 验仪器 设备及用于保证环境条件的六台空调设备等 并且 建立健全质量保证体系 在原材料进场的检验 预拌混凝土 的生产 运输及浇注各个环节做到有章可循 进而保证混凝 土的出厂质量 3 2 本检测机构地理位置及各室分布 本试验室位于南京市程桥镇古墩村 各室分布见试验室 平面布置图 联系电话 025 邮编 3 3 检测能力 a 试验室可以承担以下检测项目 1 水泥物理性能检测 2 细骨料物理性能检测 3 粗骨料物理性能检测 4 混凝土物理性能检测 5 混凝土配合比设计 6 混凝土非破坏检测 7 粉煤灰检测 常规 8 外加剂检测 常规 b 检测产品 检测项目与使用仪器 设备对照几检测能 力分析一览表见 附表一 3 4 术语 3 4 1 过程 将输入转化为输出的一组彼此相关的资源活动 3 4 2 程序 为进行某次活动所规定的途径 3 4 3 服务 为满足客户的需要 供方和顾客之间接触的活动及供方 内部活动所产生的结果 3 4 4 顾客 供方所提供产品的接受者 3 4 5 质量 反映实体明确和隐含需要的能力特性总和 3 4 6 不合格 不符合 没有满足等项规定的要求 3 4 7 缺陷 没有满足某个预期的使用要求或合格的期望 包括安全 性有关的要求 3 4 8 检验 对实体的一个或多个特征进行诸如测量 检查 试验或 度量并将结果与规定进行比较 以确定每项特定合格情况所 进行的活动 3 4 9 质量方针 有组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和 质量方向 3 4 10 质量管理 确定质量方针 目标和职责并在质量体系中 通过诸如 质量策划 质量控制 质量保证和质量改进使其实施的全部 管理职能所有的活动 3 4 11 质量控制 为达质量要求所采取的作业技术活动 3 4 12 质量手册 阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件 3 4 13 记录 为已完成的活动或结果提供客观数据的文件 3 4 14 为了防止已出现的不合格 缺陷或其他不希望的情况的发生 消除其他原因所采取的措施 3 5 手册管理 质量管理手册 是健全和完善质量体系的首要环节 是本试验室质量工作协调统一的准则 为此做如下规定 1 质量管理手册 的保存与分配 本 质量管理手 册 一式肆份 存档一份 技术负责人一份 建材组一份 监控组一份 个人及专业主要妥善保存好 注意防潮 防虫 防遗失 2 质量管理手册 的更改与修订 在 质量管理手 册 的运行中 当国家及省市与之有关的标准 规程变化时 由各专业负责人上报 经主任或技术负责人批准 写如修改 页 不允许在 质量管理手册 上随意更改 质量管理手册 应定期修订 规定每四年修改一次 经批准人批准后才能生 效 3 质量管理手册 的保密制度 本 质量管理手册 只供本试验室内部使用 随着科技的不断发展 新的材料不 断涌现 相应的技术资料 材料 规程有些是必须保密的 凡 质量管理手册 的拥有人 都要执行严格的保密制度 不准借给本试验室以外的任何人 违者追究责任 3 6 质量方针 质量方针 质量方针 科学严谨 诚恳务实 优质高效 顾客满意 质量方针的诠释质量方针的诠释 1 科学严谨 公司创建之初就把 科学技术 做为公司 生存发展的第一 生产要素 是公司生存 发展之本 2 诚恳务实 是公司的经营宗旨 立足之本 3 优质高效 公司是先进的质量管理理念和科学的管理 求效益 4 顾客满意 是公司长久目标 公司将全力提高产品质 量和服务质量 以满足客户的不同需求 质质 量量 目目 标标 质量合格率 100 质量优良率 90 客户意见处理率 100 最高管理者公正声明最高管理者公正声明 菏泽市单县苏鑫商砼试验室 负责对本公司的原材料 预拌混凝 土拌和物 耐久性 强度惊醒检测工作 所具有的报告具有法律效应 本试验室严格执行国家 省 市有关的法律 法规 坚持公正及 时准确的质量宗旨和 实事求是 的原则 不受任何外来因素的影响 廉洁自律 恪守职业道德 以检测数据为依据 以本行业标准 规范 规程为准绳 来保证我们检测工作的公正性 科学性和准确性 本试验室的质量目标 试验报告发放的及时率 100 报告的错误 控制在 5 以下 事故发生率控制在 0 01 以下 设备的完好率为 100 本试验室将接受上级部门的检查和用户的监督 特此声明 菏泽市单县苏鑫商砼 二 O 一 0 年十月二十八日 11 第第 0404 章章 共共 1 1 页页 第第 1 1 页页 组织和管理组织和管理 第第 A A 版版 第第 0 0 次修改次修改 颁布日期颁布日期 20112011 年年 2 2 月月 2828 4 1 概述 本试验室实行主任负责制 是预拌混凝土生产企业产品 质量检测和生产过程质量控制的核心 试验室设有办公室 水泥试验室 砂石试验室 砼力学 试验室 留样间和混凝土标养室 能够满足本企业的质量管 理和生产控制检测 检验的要求 本试验室遵守国家 部门和地区颁发的有关技术标准 规范和规程 编制质量手册 建立健全的各项管理制度 确 保试验室数据准确性 按核定的检验能力开展工作并出具试 验报告 4 2 质量保证体系 见附表 质量保证体系框图 12 4 34 3组织机构 组织机构框图组织机构框图 技术负责人 试 验 室 主 任 试验 室副 主 试验员 负责黄砂 碎 石的检测工作 试验员 负责水泥 外加剂 粉煤 灰的检测工作 试验员 负责混凝土 制作 标养以 及试验等工作 总经理 13 第第 0505 章章 共共 1 1 页页 第第 1 1 页页 检测仪设备检测仪设备 第第 A A 版版 第第 0 0 次修改次修改 颁布日期颁布日期 20112011 年年 2 2 月月 2828 日日 5 1 检测仪设备 5 1 1 本试验室各专业室的测试能力 满足计量检测项目 的要求 详见 检验产品 检测项目与仪器设备对照及检测能力分析 一览表 5 1 2 检测仪器设备计量检定工作由管理员负责 按计 量检定周期送连云港技术监督局检定 合格者方能使用 检 定证书要妥善存档保管 祥见 检测仪器一览表 5 1 3 检测仪器设备的标识 本试验室对所有的仪器设备实行标志管理 分别贴上国 家技术监督局计量司认证办公室统一制定的标志 1 合格证 绿色 2 准用证 黄色 3 停用证 红色 14 第第 0606 章章 共共 3 3 页页 第第 1 1 页页 关于检测人员关于检测人员 第第 A A 版版 第第 0 0 次修改次修改 颁布日期颁布日期 20112011 年年 2 2 月月 2828 日日 6 1 对技术负责人的要求 6 1 1 应熟悉国家 行业和地方关于检测产品质量的政策 法令 法规的规定 6 1 2 应熟悉产品的技术标准 相关标准 参考标准 6 1 3 应熟悉抽样理论 能熟悉的应用各类抽样标准 确 定样本大小 6 1 4 应掌握一至二项测试技术 具有编制审定检测实施 细则 审定检测报告的能力 6 1 5 熟悉掌握检验质量控制理论 具有对检测工作进行 质量检测的能力 6 1 6 熟悉国内外同类产品的检验方法 检测技术的现状 及发展趋势 掌握国外检测仪器 设备的信息 6 1 7 不断学习新知识 进行知识更新 6 2 对检测人员的要求 6 2 1 检测人员必须经过有关部门的考试 考核合格后 取得 岗位证书 方能上岗操作 6 2 2 凡使用精密 贵重 大型检测仪器和设备者 必须 15 熟悉该检测仪器性能 具有使用知识 经考核合格者方能操 作 6 2 3 应掌握所从事检测项目的有关标准 了解本领域国 内外测试技术 测试仪器的现状及发展方向 具备制定检测 大纲 采用国内外最新技术进行检测工作能力 6 2 4 应了解误差理论 数理统计方面的知识 进行数据 处理工作 6 2 5 应对检测工作持严谨态度 以数据说话 不受行政 及其他方面因素的干扰 6 3 其他各类人员 应按各自的岗位分工 人证履行岗位职责 做好本职工 作 确保检测工作质量 6 4 技术培训和考核 6 4 1 本试验室原则上每年对检测人员进行一次集中技术 培训 并对工作人员进行应知 理论 应会 实际 的考试 及考核 考核业绩以能力为主 及格者方能上岗 不及格者 不能独立操作 经补考仍不及格者调离本岗位 6 4 2 当检测标准 产品标准发生变化时 要及时组织检 测人员学习 演练操作 达到工作要求 并组织考核 6 4 3 积极参加有关专业学术研讨会 经验交流会及短训 16 班 以提高专业理论水平 6 4 4 检验人员的考核成绩由本试验室存入本人档案 作 为提职 晋级的依据 6 4 5 培训考核工作由技术负责人进行 6 5 检测人员守则 6 5 1 认真学习贯彻执行国家 行业 地方有关产品质量 方面的文件 政策 法律 法规 严格规定进行各项检测工 作 6 5 2 坚持原则 忠于职守 遵守 质量管理手册 中的 各项规章制度 作风正派 秉公办事 6 5 3 严守 职业道德规范 不弄虚作假 不假公济私 不做有损于国家利益 用户利益的事 敢于同不正之风进行 斗争 17 第第 0707 章章 共共 3 3 页页 第第 1 1 页页 岗位责任制岗位责任制 第第 A A 版版 第第 0 0 次修改次修改 颁布日期颁布日期 20112011 年年 2 2 月月 2828 日日 7 1 各部门岗位责任制 7 1 1 建材专业组 1 负责胶结材料的物理性能试验 2 负责细骨料的物理性能试验 3 负责粗骨料的物理性能试验 4 负责混凝土强度试验及耐久性试验 7 1 2 监控组 1 负责搅拌站出机混凝土拌和物质量的控制 2 负责施工现场混凝土拌和物质量的控制 7 2 各类人员岗位责任制 7 2 1 主任 1 负责本试验室的全面工作 贯彻执行上级与产品有 关的政策 法律 法规 条例和制度 维护国家和集体利益 18 2 制定本试验室的工作方针 目标 发展规划 3 建立健全质量保证体系和质量管理体系 保证公正 性 科学性 准确性进行各种检测工作 4 负责各部门的工作安排 监督检查各部门岗位责任 制执行情况 检查上级下达任务的完成情况 5 主持事故分析会和质量分析会 6 主持 质量管理手册 的制定 批准 修改和补充 检查 质量管理手册 的执行情况 7 2 2 技术负责人 1 负责全面技术工作 解决检测过程中存在的技术问 题 2 掌握检测技术的发展方向 负责编制检测技术发展 规划 经批准后组织实施 3 检查监督检测人员严格按操作规程 试验方法 标 准和规程要求完成各项检测工作 4 组织编制培训计划 负责各类人员的培训 考核工 作 19 5 负责新标准 新规程和新的试验方法的贯彻工作 6 签发检测报告 对检测报告的正确性负责 7 2 3 检测员 1 在技术人员的领导下完成所分担的检测业务工作 2 负责检查核对对委托单与样品的一致性 并按期完 成试验任务 3 认真执行操作规程 规定和试验方法 4 定期对使用的仪器设备进行保养 保证试验准确性 5 对试验原始数据的正确性负责 原始记录必须用钢 笔或碳素笔书写 7 2 4 计量员 1 负责全试验室计量检测仪器设备的购置计划的提出 报废和购置工作 2 负责计量仪器设备的档案管理 3 负责计量仪器设备的周期检定工作 4 负责计量仪器设备的标志管理 5 负责日常计量仪器设备的检查 参与计量仪器设备 20 的维修 维护及再检定工作 6 参与计量仪器设备的报废 报批工作 第第 0808 章章 共共 4 4 页页 第第 1 1 页页 检测工作的质量控检测工作的质量控 制制 第第 A A 版版 第第 0 0 次修改次修改 颁布日期颁布日期 20112011 年年 2 2 月月 2828 日日 8 1 检验质量目标 8 1 1 坚持质量第一的方针 当检测任务数量与检验质量发生 矛盾时 坚持质量第一 8 1 2 降低差错率 首次检验无差错率应达到 95 以上 发出 的报告无差错率要达到 95 以上 发出的报告无差错率要达到 100 并不应有重大错误 8 1 3 考核检测人员工作成绩时 应首先考核检测质量 发生 重大质量事故 造成损失的责任人要予以行政经济惩罚 8 2 抽样制度 8 2 1 抽样人员必须严格按照标准制度 随机抽样 并如实填 写委托单 8 2 2 检验样品一经 抽取 应由专人以适当的方式封存 以 待检验 不得更换 21 8 2 3 抽样人员要秉公守法 在抽样的过程中发现特殊情况的 要及时将情况上报主管领导 8 3 检测实施的细则 8 3 1 当产品技术标准中未明确规定检测方法或规定的方法不 满足计量要求时 由技术人员根据产品技术条件中提出的技 术指标参考国际标准或企业内控标准制定实施细则 8 3 2 检测实施细则的内容 1 产品技术标准 2 抽样方法及样本大小 3 检测项目 被测参数大小及容许变化范围 4 检验仪器设备的名称 型号 量程 准确度 5 检测系统框图 6 计量检测前后 对被测样品计量检测仪器的检查项目 7 对测量用仪器及工作的安装要求 8 对电源 供水压力及环境条件 温度 湿度 震动等的 检查及保证计量检测结果可靠的角度出发 容许的变化范围 的规定 9 计量检测过程中发生异常现象的处理方法 包括被测试 件损坏 首次测量超差 计量测试结果散布太大 10 计量检测过程中发生事故时处理的方法 如停水 停 电 或仪器 设备发生以外损坏的现象 22 11 检测结果判断方法 8 4 保证测试结果可靠 对检验仪器 设备的要求 8 4 1 量程和分辨率 1 5S A 2 3 1 10T 式中 A 被测参数大小 S 测量仪器量程 I 测量仪器分辨率 T 被测参数容许变化范围 8 4 2 当产品技术标准或测量方法中明确指定测量仪器时 按 标准规定执行 8 5 主要检验工作程序 1 应对样品进行检查 确认其外观及状态 并记录情况 2 应对环境条件进行检查 温度 湿度 震动 电源等 并记录检查情况 3 应对检测仪器 设备是否正常 并记录检查情况 4 当进行不能重复的试验前 应对被检验产品的检测方法 检测仪器 检测条件进行检查 确认无误认可后才能开始试 验 8 5 2 检测工作的质量控制 1 检测工作应严格按产品技术标准中规定的检测方法或检 测细则进行 2 检测人员应经考核合格 每项检验工作的参加人员 一 23 般不得少于 2 人 除数据为自动采集外 应由检测人员读数 记录人员复诵记录 以防数据传递过程中发生差错 检测过程中出现下列情况之一时 应停止检测工作 1 首次测量超差 2 首次测量被测件损坏 3 重检数据散步太大 要对被测件 仪器设备工作状态及 安装状态 环境条件进行详细检查后 经技术负责人确认后 才容许继续检测 发生的问题应记录备查 4 局部原因 停水 停电 而中断试验 凡影响检验质量 者 检验项目必须重做 并记录备查 凡检验质量受外部影 响且无法重新开始的项目 要事先采取应急措施 以保证检 验质量不受影响 5 验仪器 设备故障或损坏而中断试验者 可用相同等级 的 满足测试要求的代用仪器重新检验 无代用仪器设备时 必须将损坏的仪器设备修复 重新检定或检定合格后 方可 重新试验 6 凡因检测工作事物或产品自身原因 造成检测过程中样 品损坏 而无法得到完检测数据 所有检测数据作废 重新 抽样进行的检验必须完成全部检测项目 检验报告以第二数 据为准 不容许用二次检验的数据拼凑检验报告 7 检验过程中 如发生检验仪器设备损坏事故 被测件毁 24 坏事故 人身伤亡事故 应保护现场 同时向上一级领导报 告 待妥善解决后再进行检验 8 5 3 检验工作结束后的检查程序 检验工作结束后 应有专人对仪器 设备的技术状态 被测 件状态 环境条件进行检查并存有纪录 第第 0909 章章 共共 2 2 页页 第第 1 1 页页 设施与环境设施与环境 第第 A A 版版 第第 0 0 次修改次修改 颁布日期颁布日期 20112011 年年 2 2 月月 2828 日日 9 1 概述 环境因素对检测结果的准确性和有效性将产生严重影响 具 备必要的设施和环境条件进行有效的监控 是保证检测工作 开展的先决条件 9 2 环境与设施要求 9 2 1 对于试验中有废气 烟雾产生的试验室和试验装置均有 排风系统将废气 烟雾排出 9 2 2 对有温度要求的试验室 包括保证仪器表测量准确度对 使用环境温度的要求 应有温度调节措施 如安装空调设备 9 2 3 对有温度要求的试验室 配备满足湿度要求的设备 25 9 2 4 对温度 湿度有特殊要求的试验 应具有相应设施 满 足其环境的特殊要求 9 3 监控与维持 9 3 1 必要时检验员应启动设备 以维持满足温度湿度等环境 条件 并做好记录 9 3 2 检测人员应严格在标准 规程所规定的环境条件下进行 检验 检测过程中环境条件应在原始记录中记载 9 3 3 各室负责人环境条件的日常监督检查工作 一经发现条 件不符合要求 立即终止试验并通告检测人员 对此间出具 的检验数据是否受到影响做相应的处理 9 3 4 试验室的内务管理 试验室只容许试验人员进入 如果外来人员需要进入试验受 控区 必须事先联系 经批准后由本试验室人员陪同方可进 入受控区 26 第第 1010 章章 共共 1 1 页页 第第 1 1 页页 原始记录与数据处原始记录与数据处 理理 第第 A A 版版 第第 0 0 次修改次修改 颁布日期颁布日期 20112011 年年 2 2 月月 2828 日日 10 1原始记录 10 1 1原始记录是检测结果的如实记载 不容许随意更改及删减 一般不容许外单位查阅 10 1 2原始记录的格式统一 不准用铅笔填写 其内容要填写完 整 检测中不检测的项目在相应的空格内打出一横线或加以说明 应有检验人员及审核人签字或盖章 10 1 3审核者必须认真核对检测数据 10 1 4原始记录如须更改 作废数据应划二条线 将正确数据填 写在上方 加盖更改人印章 10 1 5原始记录在检验报告发出的同时 存留正本存档 原始记 录不准外借 有关数据不得外传 保存期为竣工后不少于三年 10 2数据处理 10 2 1检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适宜 不足 27 部分以 0 补齐 以使测试数的有效数相等 10 2 2各检测参数按 数值修约规则 GB107进行修约 10 2 3测试数据的取舍应严格按 极限数值 的表示方法和判定方法 GB1250表示 10 2 4整理后的数据应填入原始记录表的相应部位 10 2 5如发现数据有问题必须分析原因 必要时进行复检 第第 1111 章章 共共 1 1 页页 第第 1 1 页页 检测报告检测报告 第第 A A 版版 第第 0 0 次修改次修改 颁布日期颁布日期 20112011 年年 2 2 月月 2828 日日 11 1 检测报告采用统一格式 填写完整 签名完全 文字整 洁 字迹清晰 数据准确 结论正确 11 2 检测报告不容许更改 如有无须填写的栏目 应在空格 内打一横线或加以说明 11 3 全部数据均采用法定计量单位 11 4 检测报告由试验员输入 由审核人审核 审核内容包括 内容外观质量 在审核中发现错误 应由试验人员重新填写 审核人不得自行更改 11 5 经审核后的报告 由技术负责人签批 如对检测有疑问 有权提出重新检验 各专业组不得无故拒绝 经签批的报告 28 方可发出 11 6 检测报告的发出由专人负责 发送应履行登记手续 11 7 发出的报告如发现错误 应重新发正确的报告 注明代 替报告的编号 并将原报告收回 办理登记 第第 1212 章章 共共 1313 页页 第第 1 1 页页 工作制度工作制度 第第 A A 版版 第第 0 0 次修改次修改 颁布日期颁布日期 20112011 年年 2 2 月月 2828 日日 12 1 检测工作管理制度 12 1 1 试验室应根据检测方针 政策 上级要求和自身工作 需要 编制近年发展规划 提出年度计划 并按季度或月提 出工作安排 组织实施 12 1 2 记录随检验工序流转 12 1 3 检验工作完成后 检验人员要及时将委托单 原始记 录和试验报告提交审核人 以进入下一步工序 12 1 4 检验工作质量和任务完成情况 各专业组每月总结一 次 试验室每季总结上报一次 12 2 检验事故分析报告制度 29 1 样品丢失 零部件丢失 样品损坏 2 样品的技术资料丢失或失密 检测报告丢失 原始记录 丢失或失密 3 不符合检测工作要求 试验方法错误 造成检验结果错 误 4 检测过程发生人身伤亡 5 检测过程发生仪器 设备损坏 12 2 2 凡违反 质量管理手册 的各项规定所造成的事故 均为责任事故 按其经济损失的大小分以下几种 损失情况小事故一般事故大事故重大事故 经济损失 100 元 100 1000 元 1000 5000 元 5000 元以 上 人身伤亡 一人受伤 休工 3 日 以下 二人受伤 休息 4 13 天 二人受伤 或一人受 伤休息 3 6 个月 三人以上 受伤休息 一年以上 或致残死 亡 12 2 3 重大 大事故发生后 应立即采取有效措施 防止事 态扩大 保护现场 通知有关部门 人员处理 12 2 4 一般事故发生后三日内由发生单位写出报告上报 30 12 2 5 事故发生后一周内由试验室负责人主持召开分析会 对责任者提出处理意见及善后处理办法 向上级报告 12 2 6 重大 大事故发生的十日内 试验室要向上级部门递 交事故处理专题报告 12 3 技术资料管理制度 12 3 1 技术资料的管理由专人负责 12 3 2 应长期保存的技术资料有 1 国家 部门 地方有关产品质量检验工作的政策 法令 法规和文件规定等 2 检测规范 规程 大纲 细则 操作规程和方法 3 产品技术标准 相关标准和参考标准 国内外 4 计量检定规程和暂行校验方法 5 仪器设备说明书 计量合格证 仪器仪表设备的验收维 修大修使用降级和报废记录 6 仪器设备明细表和台账 7 产品图纸 工艺文件及其它技术文件 12 3 3 属定期保存的文件资料 1 校验原始记录 保存期为工程竣工后不少于三年 31 2 试验报告 保存期全工程竣工后不少于三年 12 3 4 检验人员如须查阅技术资料 要经试验室负责人同意 与检验无关的人员不得查阅检验报告及原始记录 12 3 5 检验报告及原始记录不得复制 有关人员要保密 否 则以违纪论处 12 3 6 超过保管期的文件资料应当登记造册 经领导同意后 销毁 12 4 样品保管制度 12 4 1 检测人员要对样品规格 数量等 符合要求后 再行 填写 记录应认真填写 项目齐全真实 12 4 2 样品在检测过程中 遇到非检验损坏时 检验人员应 在原始记录中注明 12 4 3 样品一经试验室收试后 检测人员要建帐 妥善保管 并及时检验 12 4 4 样品收试后 任何人无权转借他人或做非试验性试验 12 4 5 对须留样品的材料 应按规定数量留样 过期后方可 处理掉 32 12 5 仪器设备管理制度 12 5 1 所有仪器设备的性能和精度均应满足国家标准要求 并按规定的标准周期由法定计量机构认可 建立标准技术档 案 同时通过标准的对比 保证其准确度 12 5 2 仪器设备及各类一起仪表 由校验维修人员保管 专 用设备指定专人使用 12 5 3 保管人员负责建档案 记载有关事宜 并负责按期与 有关部门联系检定 12 5 4 凡属非标准的检验仪器设备 应经过试验室检定证明 其符合要求是精度方可使用 12 6 仪器 设备维修 保管管理制度 1 各种仪器设备购进后由试验室统一管理 由主管人员组 织验收 报经技术监督局鉴定 运行良好后才可投入检验使 用 仪器设备使用说明书统一存档 2 试验室内的仪器设备统一编号 做到随机附件和技术资 料齐全 逐台登记入账 建立仪器设备档案 3 本试验室的仪器设备未经试验室领导批准 一律禁止私 自外借或自行兑换和变迁 更不容许任意拆除零件 违者进 33 行批评教育或罚款处理 4 凡属固定资产 500 元以上 的仪器设备 设专人保管 使用时要做到用前检查 用后清擦干净 并把使用的仪器设 备完好情况做好登记 5 对闲置一个月以上的仪器设备 由设备维修人员清除油 原地保管封存 对长期 一年以上 闲置的仪器设备 由试 验室组织封存 6 仪器设备的报废由各专业组提出申请 经有关人员技术 鉴定后方可按报废处理 12 6 2 仪器设备保养 1 操作人员必须自觉爱护仪器设备 仪器设备摆放整齐 润滑 清洁安全正确使用 2 操作人员要遵守仪器设备的操作规程 要做到管好 用 好 修好 会使用 会保养 会检查 会排除故障 严禁超 负荷 超量程使用 3 对外来学员 新工人和非检测人员 不准独立操作各种 仪器设备 必须在检测人员或技术人员的指导下操作 否则 发生的一切事故由部门领导和本人负责 34 12 6 3 仪器设备计划维修 1 加强仪器设备计划维修 不准带病运转 用检修的仪器 设备由各组列出检修计划 2 严格执行仪器设备维修计划 在检修和使用发生矛盾时 候 坚持先检修后使用的原则 3 仪器设备维修保养 仪器设备日常维修保养 操作人员在班前 班后要认真检 查保持仪器设备的整洁和清洁 操作人员按规定对仪器设备各部位注油保养滑润安全 12 6 4 仪器设备的验收 1 对新进厂的仪器设备应先开箱检查 验收中发现的问题 应及时向厂家反映 2 及格内初步验收合格后 即可组织安装调试 12 8 计量器具的检定规定 1 试验室设置一名兼职计量管理员 2 仪器设备 计量器具均应按国家标准计量部门的有关规 定实行定期检定 凡没有检定合格证或超过检定有效期 的仪器设备 计量器具一律不准使用 3 计量管理员对仪器设备 计量器具编制周期检定计划 并负责组织定期检定工作 仪器设备 计量器具检定 35 合格后方可使用 4 新购置的仪器设备 计量器具应先进行检定 并取得合 格证后方可使用 5 有效期内的仪器设备 计量器具在使用过程中出现失准 时 经调整或修理后 应重新进行检定 6 设备 器具的修理 检定记录 合格证等均纳入设备档 案统一归口 由计量管理员管理 12 9试验室管理制度 12 9 1试验室岗位工作制度 1 工作内容与要求 1 1认真学习和贯彻执行国家 行业的有关试验法令 法规 工作标准 规程 坚持实事求是 严肃认真 的科学态度 1 2坚持持证上岗 按上岗证规定范围 每天做好砂石 含水率测定 负责试验室资质范围内的试验工作 及时出具试验报告 1 3根据施工单位所要求的混凝土强度等级 按照技术 可靠 质量保证 经济合理的原则 及时开具混凝 土配合比通知单 配合比通知单交中控室生产 监 督中控室的生产质量 按规定抽样留置混凝土试块 1 4各项试验必须按标准 规范操作 有关数据填写正 确 字迹清楚 一旦发现试验数据异常及时报告技 36 术负责人 1 5按时做好试验数据报表统计工作和试验报告的归类 整理 装订和归档存放 1 6室内各类仪器 仪表 机械设备建立台帐 专人保 管 维修 保养 凡属计量器具 必须定期检验 合格后方可使用 1 7严守国家和企业的有关技术保密制度 企业重要的 技术 科研资料出具需经技术领导批准 1 8积极开展科研活动 完成上级下达的科研任务 1 9积极做好月季度统计报表的上报 信息反馈工作 1 10做好室内有毒物品及贵重物品的管理及用电安全管 理 采取防范措施 确保安全生产 1 11认真做好工完场清和工作环境的保洁卫生工作 2 责任 2 1对委托试验任务未按期完成或有错误负责 2 2对所签发的报告负直接责任 2 3对所签发的配合比单错误所引起的质量事故负直接责 任 2 4对所负责使用和保管的仪器 仪表 机械设备 有毒 物品等因保管不当所发生的问题负责 3 权利 3 1对未开具 生产任务单 的生产任务 有权不签发 混凝土配合比设计报告 37 3 2 对经检验不合格的砂石等原材料 有权责令采购部门 退料 3 3 对搅拌站计量系统抽检失准 危及混凝土质量的 有 权要求搅拌台停拌 3 4 对违反国家法令法规的要求 有权拒绝 12 9 2试验室委托试验制度 1 检验原材料 试件必须填写 检验委托单 2 检验委托单 必须根据样品 填写工程名称 样品名 称 设计要求 样品数量及规格 代表数量 制作日期 养护条件 检验项目及配合比 3 检验委托单 承接必须由试验员签字 4 试件检验 其 检验委托单 必须与 生产任务单 混凝土配合比设计报告 相符 5 送检样品和试件的数量 取样方法等按有关国家标准和 规定 12 9 4试验室印章管理制度 1 印章必须由专人保管 专柜存放 不得随身携带 防止 被盗和滥用 不得委托他人代管代用 严禁在空白表式 上盖章 2 印章保管人员要严格按印章适用范围 对象及有关规定 使用 以避免使用不当而造成后果 38 3 使用印章要在办公室内 不得将印章携带出办公室以外 如有特殊情况要经公司总经理和技术负责人共同签字方 可办理借章手续 4 撤并机构 含更名 作废的印章 必须行文宣布作废 作废印章收回 集中保管 1 12 9 5规范性文件管理制度 1 按文件管理规定进行管理 由公司按发放范围办理登记 编号及归口管理 2 所有规范性标准 文件在发放前在封面加盖 受控 印 章 3 分站应建立所有文件的台帐和收发的明细账 4 资料员应妥善保管和维护 所有规范性标准 文件必须 有专柜统一存放 防止丢失和随意涂改 5 资料员离职或调离该岗位 应移交接替岗位者 办理移 交手续 12 9 6试验记录 报告校审制度 1 原始记录是检验结果的如实记载 不允许随意更改 不 许删减 不允许外单位查阅原始记录 2 试验原始记录格式统一规定 用钢笔或签字笔填写 内 容填写齐整 必须有检验过程原始读数 检验人员 校 核人员签字 3 校核者必须认真核对检测数据 4 原始记录如需更改 在不影响检验结果真实性的前提下 在作废数据上划两条水平线 将正确数据填在上方并加 盖更改人印章 5 检测数据的有效位数的取舍应与检测系统的准确度相适 应 在检测准确度满足 标准 及检测方法的情况下 39 对有效位数有特殊规定时 遵照标准规定执行 6 整理后的数据应填入原始记录表的相应部位 7 检验报告是检验机构检验质量优劣的集中反映 因此必 须保证其内在和外观的质量 8 检验报告应填写完整 签名齐全 文字简洁 字迹清晰 数据准确 结论正确 9 检验报告一律由检验人员用计算机打印 检验报告不允 许更改 全部检测数据均采用法定计量单位 10 检验报告审批程序 1 检验报告由技术负责人审核 室主任批准 审批范 围包括报告的外观质量和内在质量 在审核中发现 错误 应由原填写人员重新填写 审批人不得擅自 更改 2 技术负责人不在时 由室主任审核 3 不经本人签字的原始记录 检验报告无效 4 审批人员对检测数据有疑问时 有权提出重新检测 各检测组不得无故拒绝 11 检验报告的发送 1 检验报告一式二份 发给委托单位报告一份 留档 一份 2 发放检验报告应履行登记手续 12 检验报告的更改 1 当发出的报告发现错误时 除追究责任者外 应重 40 新发一份报告代替 注明所代替的检验报告的编号 收回原检验报告 宣布作废 2 收回的检验报告应办理登记手续 12 9 7卫生管理制度 1 试验室全体人员必须做好本岗位的日常卫生清洁工作 2 试验室布置合理 试样 原材料存放明确 3 室内外整洁 无杂乱生活用品 工具 仪器 办公用 品整齐 4 试验操作完毕 认真进行卫生清理 保证做到工完料 尽场地清 12 9 8试验人员奖惩制度 1 认真负责完成室内有关试验项目 并配合中控室搞好 质量管理工作 为公司内产生显著效益者 给予奖励 2 积极参加高强度等级 特种混凝土的课题研究 课题 在工程中得到推广应用 做出贡献者 给予奖励 3 对设备仪器妥善使用 倍加爱护 避免了损坏仪器设 备事故发生者 给予奖励 4 中控室值班人员认真负责 制止质量事故者 给予奖 励 5 试验仪器设备 由于使用保管不当而损坏者 应按原 价值作适当赔偿 6 因工作失职造成试验差错 试验数据不实造成事故者 根据事故损失予以罚款 7 因试验工工作态度马虎 工作责任心差造成质量事故 者 予以罚款 8 凡触及以上奖罚条款试验室用书面形式向主管部门申 41 报 审批后决定奖罚款金额 12 9 9 试验员培训制度 1 所有试验人员均应经培训合格后持证上岗 2 应根据试验室的需要 提出培训要求 3 技术负责人应经常组织试验人员对法律法规 技术标 准及实践操作培训 不断提高试验人员的检验能力及 增强个人技能 4 试验人员按行业规定 及时参加上岗证的培训 复证 5 积极参加公司举办的各种岗位技能培训 思想政治理 论培训 6 鼓励试验人员继续再教育的培训工作 7 建立试验人员培训记录 并归档保存 12 9 10 试验员节假日休班制度 1 根据生产与试验需要 合理安排值班人员 保证试验室 节假日期间的正常运转 并由相关责任人做好值班交底 记录 2 值班人员节假日期间应加强试验室各部门的安全巡视工 作 特别对加热设备 空调设备的用电安全加强巡视 如无试验进行 相应设备应切断电源 3 值班人员应认真做好值班记录 并做好交接班工作 4 保持试验系统的通信畅通 值班人员在生产控制与试验 过程中如发现异常情况 应及时向上级领导汇报 以便 及时处理 5 节假日的值班记录齐全 12 9 11 试验室主任工作制度 1 工作内容与要求 1 做好试验室内各项管理工作 2 组织学习贯彻国家有关技术政策和上级颁发的技术 标准及规范规程和各项技术管理制度 3 定期开展试验人员的技术培训 提高业务水平 4 负责技术指导 业务管理 工作安排 5 负责检查试验人员的工作质量 进行技术考核 42 6 负责计量报表的审定 7 负责对试验报告的审定及归档的检查 8 负责对试验设备定期维修保养的管理工作 9 协助公司处理商品混凝土质量的异常情况 2 责任 1 坚持有关技术的保密制度 2 根据新颁国标 组织试验人员进行配合比试验 3 安排有关试验人员按规定对砂 石 水泥 粉煤灰 矿粉 外加剂等原材料的检验 严格把好预拌混凝 土的原材料质量关 4 监督当班人员的砂 石含水率的测定 混凝土的检 测 及时调整配合 5 对本试验室的各项报告负责 6 对本试验室的印章使用及保管制度负责 12 9 12 试验室副主任工作制度 1 工作内容及要求 1 在试验室主任领导下 负责分管试验室日常工作 2 安排试验人员从事各种试验检测工作 填写试验记录 报告 3 组织实施试验规程 规定和试验方法 4 在试验室主任指导下 完成新材料 新技术及其工艺 的试验和推广使用 2 责任 1 负责上下级间的沟通与协调 2 负责对日度 月度 年度工作的汇总与汇报 3 负责质量管理手册的贯彻执行 4 对所发试验 检验 结果进行复核 并对数据准确性负 43 责 12 9 13试验室技术负责人工作制度 1 工作内容及要求 1 试验室主任的领导下 主管试验室的技术工作 2 在主管的工作中 贯彻落实党和国家的方针政策 上 级颁发的有关法令 法规 规章制度 3 加强服务意识 组织并妥善解决在技术检验 材料 试验 施工质量控制中间性技术检验和科学试验中所 发生的重要技术问题 确保试验室各项任务的全面完 成 2 责任 1 全面负责试验室的技术管理工作 切实抓好人员培训 考核 测试技术 设备与计量 规范标准 资料档案 质量与安全 科学试验等各项管理工作 2 审核试验室出具的各项试验数据 检验结论 3 掌握本专业的技术动态 收集有关技术资料 积极钻 研检测技术参与本专业的技术活动 4 负责编制安全操作规程 并组织实施 5 发现检测事故应及时反映 在试验室主任领导下 积 极分析原因 采取处理措施 12 9 14 试验室试验员岗位责任制 1 试验员应在试验室主任 副主任 技术负责人的领导下 做好试验工作 应按时 按质 按量完成有关的试验检 44 测任务并达到规定的管理要求 2 能认真的学习执行党和国家的方针 政策和上级颁发 的各项规章制度 规定 法规 3 能认真的接受职业道德教育 劳动纪律教育 法制教育 技术业务培训 并遵守各项规章制度 4 在副主任的领导下 按时 按质 按量完成有关的试验 检验及现场检查等任务 5 在试验操作中 严格按有关规范 规程和标准进行操作 和测试 保证各项检验 检测按规定条件和步骤进行 6 要正确使用所属的仪器设备 要掌握其性能 要负责对 本组所属仪器设备的日常养护以及小故障的处理 配合 专业组搞好本室的环境卫生和安全工作 7 负责本专业的试验数据处理 对自己所试验检测的记录 负责 8 负责每天的室内外环境温 湿度 标养室温 湿度测 试并做好记录 12 9 15质量员岗位责任制 1 工作内容与要求 1 每日必须做好砂 石含水率 并根据商品混凝土基 准配合比和当日的砂 石 外加剂等测定数据 调 整现场施工配合比 配合比设计报告由主任审定后 方可发至中控室 2 雨天应及时调整用水量 控制坍落度 达到工地施 45 工要求 坍落度检测频率应与混凝土强度检验的取 样频率一致 检查拌台混凝土搅拌时间 保证出场 混凝土的和易性满足施工要求 3 生产前应了解中控室称量系统及所采用的原材料规 格 空称归零符合标准范围 准确无误时方可准许 开拌 4 巡查原材料堆场砂 石料质量情况 如发现质量有 问题 应及时向技术负责人报告 向材料采购部门 反映 及时处理 5 混凝土强度的抽样检查工作 要求试块留置数量应 按 预拌混凝土 相关条款规定留置 试块成型后 应在温度为 20 5 的环境中静置一昼夜至两昼夜 试块拆模后 应立即送标养室养护 2 责任 认真审查生产调度签发的 生产任务单 了解 生产 任务单 混凝土技术要求 施工结构部位 施工方法等 并监督中控室操作人员严格按所规定配合比拌制混凝土 如发现有差错应立即要求中控室停拌 向有关部门 领 导汇报 及时采取有效措施 防止质量事故的发生 3 权利 1 搅拌台每月对各电子秤进行称量值误差校正 若不 合格 质量员有权停止签发混凝土施工配合比通知 单 整改复验合格后方可恢复生产 46 2 发现中控室生产操作人员不按规范作业 有权作出 停拌决定 并通知中控室领导 3 如发现搅拌台操作人员弄虚作假 危及混凝土质量 的有权予以制止 并向上级有关部门反映 12 10标准养护室 水泥恒温恒湿养护箱管理制度 1 标准养护室其室内温度应为20 2 湿度 95 2 水泥恒温恒湿养护箱内温度应为20 1 湿度 90 3 用于标养室的温度计 湿度计均应经过计量检测 合格 后方可使用并按规定定期复检 4 标养室由专人负责 非工作人员不得入内 5 要保持养护室的整洁 不允许兼为它用 一切非标准养 护室需用物品一律不准放入室内 6 标养室 水泥养护箱在试验期间 每天必须测试两次温度 湿度 即8 00 16 00点 如有特殊需要 可增加测 试次数 测试人员要认真如实地填写测试记录 严禁弄 虚作假 7 逢节假日应安排值班人员继续对标养室进行监护 8 一切试件进入标养室之前 必须注明成型日期 试件编 号 内容不全者 不得放入标养室内 9 凡进入标养室的试块 无论是养护步骤还是放置方法 均应符合规范的具体规定 10 凡标准养护室出现机械或电气设备故障时应及时予以抢 修 同时 做好记录 要对标养试件做好妥善处理 47 在检修期间 要严禁随便出入标养室 以尽可能