现场签证管理流程

现场签证管理流程 编制 : 日期 : 审核 : 日期 : 批准 : 日期 : 流程概述 流程目的 加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率 流程主导部门（岗位） 项目公司 工程管理部、 合约 部 各职能部门 的主要职责 工程管理部 审核签证必要性、紧急性 审核签证工程量，签证完成后进行复核、确认 负责签证单编号下发、登记台帐 合约 部 审核签证工程造价，签证完成后进行复核、确认 负责登记核算部签证台帐 负责签证月度统计、报备 1. 流程 图： 流 程 名 称 ： 现 场 签 证 管 理 流 程流 程 编 号 ：流 程 编 制 人 ：签证申请、审核签证执行、复核审 核 / 审 批监 理 单 位项 目 公 司工 程 管 理 部项 目 公 司核 算 部施 工 单 位开 始签 证 事 由 出 现审 核按 指 令 或 签 证要 求 执 行填 写 签 证 单 ， 工程 量 、 造 价 核 算 必 要 性审 核 签 证完 成 情 况 备 案 ， 流程 结 束技 术 支 持紧 急 签 证判 断主 管 领 导沟 通 确 认 指 令 要 求施 工 单 位 执 行 量 审 核 造 价 审 核工 程 量 修 订工 程 造 价 修 订审 核 / 审 批 单 编 号 下发 ， 登 记 台 帐签 证 单 编 号 下发 ， 登 记 台 帐监 督 执 行工 程 量 复 核 、确 认工 程 造 价 复核 、 确 认 量 复 核 、确 认工 程 造 价 复核 、 确 认竣 工 结 算 结 束月 度 统 计 报 备1 、 金 额 2 万 元 ( 含 ) 以 下审 核 : 项 目 公 司 主 管 副 总审 批 : 项 目 公 司 总 经 理2 、 金 额 2 万 元 以 上会 审 : 工 程 管 理 部 、 设 计部 、 核 算 部 、 成 本 部 、项 目 公 司 主 管 副 总审 批 : 项 目 公 司 总 经 理审 批 ： 项 目 公 司 总 经 理审 核 / 审 批 专 用 章 准用 审 批项 目 公 司 总 经 理 2. 流程节点说明 ： 步骤 工作内容的简要叙述 重要输入 重要输出 备注 1 现场 签证申请 ： 1、 现场签证的主要类型： a) 因设计变更导致已施工的部位需要拆除； b) 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； c) 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更 事项； d) 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的万元以内的零星工程； e) 合同规定需实测工程量的工作项目； f) 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。 2、 根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况： a) 由甲方相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证； b) 除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证； 3、 施工单位填写现场签证单时，要求附上初步预算或工程量清单 ，列出计算稿，并画出草图： a) 如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量； b) 如原合同中有单价约定的，按原单价计算； c) 如 无合同或无单价约定的，则需事先确定，现场签证单 、工程计量计算表 包括材料设备的认质认价； d) 如果是由设计变更引起的现场签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算； 2 现场签证审核： 1、 监理 单位 签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等 ，签署审核意见后提交工程管理部 2、 工程管理部在办理承包商报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完 成正常的审批程序，存档备案不合理签证包括但不限于以下几种情况： a) 该签证已经办理，又出现的重复签证； b) 该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证； c) 属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等； d) 签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中； 3、 当工程管理部收到签证，或确定发出相关指令会导致现场签证发生时，判断可能要发生的现场签证的性质是属于普通签证，还是属于紧急签证： a) 如果属于普通签证，则按照“先估价，后施现场签证单 工”的原则执行，要求签证的审批在 10 内完成； b) 如果属于紧急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，则按照“边估价，边实施”的原则，由工程管理部与项目公司总经理、地产集团 工程管理 部经理沟通确认后发出相关指令，要求施工单位立即执行，同时要求必须在开工后 7 日内办妥全部审批手续； 3 量价预估审核 : 1、 项目公司工程管理部审核现场签证的工程量 2、 签证 要附前后照片 3、 项目公司核算部核算现场签证的工程造价 4、 成本部审核是否符合签证要求 现场签证单 、工程计量计算表 4 现场签证审批： 1、 预估金额 2 万元 (含 )以下的签证： a) 审核 :项目公司分管副总 b) 审批 :项目公司总经理 2、 预估金额 2 万元以上的签证 a) 会审 :核算部、成本部、 工程管理部、设计部、项目公司主管副总 b) 项目公司法务人员审核 c) 审批 :项目公司总经理 3、 项目公司总经理负责签证专用章审批 现场签证单 、工程计量计算表 5 签证编号下发、登记台帐： 1、 审批通过后，由工程管理部负责签证单的编号及发放，登记签证台帐，签证单必须连续编号 2、 签证原件一般一式五份，乙方两份，监理一份，甲方两份（工程管理部一份，核算部一份） 现 场签证登记台帐 6 签证实施、监督： 1、 施工单位按经审批通过的现场签证单内容组织实施，监理单位、工程管理部监督实施情况，并核实执行结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成 7 签证实施结果复核确认： 1、 项目公司工程管理部负责工程量复核、确认 2、 项目公司核算部负责工程造价的复核、确认 3、 现场签证施工结束后，工程管理部组织完成签证实施情况的核实工作，与监理单位、施工单位、核算部共同在现场签证单中签字确认 4、 隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认 现场签证单 、工程计量计算表 8 签证月报、结算管理： 1、 项目公司核算部每月对现场签证情况进行汇总分析，形成 项目 年 月变更签证汇总表 2、 施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”，提交签证汇总表审核， 7 天之内完成结算，