某企业数据备份管理制度

文件编号NA QC 拟 制 公司数据备份管理制度 审 核 第 1 页 共 6 页版本号A修改号0批 准 1 目的 为规范公司数据备份管理工作 合理存储历史数据及保证数据的安全性 防止因硬 件故障 意外断电 病毒等因素造成数据的丢失 保障公司正常的知识产权利益和技 术资料的储备 备份管理工作应由系统管理员安排专人负责 备份管理人员负责制订 备份 恢复策略 组织实施备份 恢复操作 指导备份介质的取放 更换和登记工作 日常备份操作可由备份管理人员完成 2 适用范围 本制度适用范围为我公司所有数据的备份管理工作 3 流程 3 1 公司服务器等主要设备均由公司授权系统管理员负责数据管理和备份 3 2 根据公司情况将数据分为一般数据和重要数据两种 一般数据比如服务器共享文件 夹下面的数据 主要指 个人或部门的各种信息及办公文档 电子邮件 人事档案 考勤管理 监控数据等 重要数据主要包括 各部门日常表单记录 财务数据 技术 部门图纸 商务部标书 合同 K3 服务器数据等 3 3 一般数据由各部门每月自行备份 部门经理负责整理归档后刻盘 系统管理员每半 年对一般数据资料进行选择性收集归档 3 4 重要数据由系统管理员负责 具体细则如下 3 5 财务部每月底将当月电子帐 表格等数据统一整理 系统管理员负责刻盘 由财务 部保存 3 6 技术部门已定稿的图纸 商务部标书须在每月底前 由各部门的文件管理员上传至 服务器 由系统管理员做光盘和硬盘备份 3 7 服务器的 K3 数据由系统管理员在服务器硬盘做每周做软件备份 并在每月最后一 周的周六下午统一刻盘保存 3 8 当服务器 交换机及其他系统主要设备配置更新变动 以及服务器应用系统 软件 修改后均要在改动当天进行备份 3 9 备份数据所使用的刻录机 光盘均由系统管理员保存 当刻录机故障或光盘不足时 应及时申请 联系维修或购买 确保备份工作的正常进行 3 10 所有数据备份工作由系统管理员进行详实记录 并建立档案 3 11 如遇网络攻击或病毒感染等突发事件 各部门应积极配合系统管理员进行处理 同时将集体情况记录到备份档案中 3 12 各部门负责人应严格执行公司规定 如发现不及时上传资料 故意隐瞒资料或没 有及时执行备份任务的 将进行严肃处理 4 备份介质的存放和管理 4 1 所有备份介质一律不准外借 不准流出公司 任何人员不得擅自取用 若要取用需 经总经理或执行董事批准 并填写 备份介质借用登记表 附件六 借用人员使用 完介质后 应立即归还 由备份管理员检查 确认介质完好 备份管理人员及借用人 员须分别在 备份介质借用登记表 上签字确认介质归还 4 2 备份介质要每半年进行检查 以确认介质能否继续使用 备份内容是否正确 一旦 发现介质损坏 应立即更换 并对损坏介质进行销毁处理 4 3 长期保存的备份介质 必须按照制造厂商确定的存储寿命定期转储 磁盘 光盘等 介质使用有效期规定为三年 三年后更换新介质进行备份 需要长期保存的数据 应 在介质有效期内进行转存 防止存储介质过期失效 4 4 存放备份数据的介质必须具有明确的标识 标识必须使用统一的命名规范 注明介 质编号 备份内容 备份日期 备份时间 光盘的启用日期和保留期限等重要信息 如有备份软件 可采用备份软件编码规则 4 5 编码规则 文件名称 主机名 编号 备份日期 保留期限 用途 备份介质的运送 本地和异地备份介质 应由专责人员负责 备份介质的存放应由专 责人员负责 此人员必须不同于运送人员 本地和异地的备份介质均需填写 备份介 质登记表 附件五 4 6 备份介质存放场所必须满足防火 防水 防潮 防磁 防盗 防鼠等要求 备份介 质必须有由专人负责进行存取 其他人员未经批准不能操作 4 7 存放生产数据的介质需要废弃或销毁时 应填写 介质冲洗 销毁登记表 附件七 并履行审批 登记和交接手续 销毁时须双人以上在场 防止生产数据的泄漏 5 备份恢复 5 1 需要恢复备份数据时 需求部门应填写 数据恢复申请表 附件八 内容包括数 据内容 恢复原因 恢复数据来源 计划恢复时间 恢复方案等 由需求部门以及系 统管理员相关负责人审批 5 2 备份管理员应每个月对备份数据进行恢复测试工作 确保备份恢复工作能够按照备 份恢复操作手册顺利进行 备份恢复测试应作明细的纪录 填写 备份恢复测试表 附件九 根据测试结果更新备份恢复操作步骤 5 3 综管部应每半年对上述文档进行审阅 确保备份恢复工作的合规性 附件一附件一 备份策略备份策略 1 1 手动磁盘备份 手动磁盘备份 采用工具 个人电脑 备份方式 完全备份 备份介质 硬盘 备份路径 非系统盘 backup 备份文件名 备份频率 每周 1 次 至少保留刻录光盘前 3 周的记录 备份时间 每周五 执行人 各人自行备份 检查人 各部门部长 2 2 刻录备份刻录备份 采用工具 笔记本刻录机 备份方式 完全备份 备份介质 光盘 备份路径 备份文件名 备份频率 每月 1 次 备份时间 每月最后一周周五 执行人 系统管理员 检查人 管代 综管部长 2 2 异地备份异地备份 采用工具 备份方式 完全备份 备份介质 备份路径 备份文件名 备份频率 每 7 15 天一次 备份时间 下班后 执行人 系统管理员 检查人 管代 综管部长 附件二附件二 备份汇总记录备份汇总记录 备份汇总记录备份汇总记录 备份日期备份日期备份内容备份内容备份结果备份结果问题跟进问题跟进 备份负责备份负责 人人 签字签字 介质标识介质标识 号号 介质存储 位置 备注备注 附件三附件三 备份介质借用登记表备份介质借用登记表 备份介质借用登记表备份介质借用登记表 借用部门借用日期 借用人预计归还日期 借用介质标识编号 借用原因说明 申请部门负责人签字日期 信息技术部负责人签字日期 介质保管人签字 实际归还日期 归还检查 借用申请人签字日期