做好卖品库存管理6个要点

掌握 大要点 让你的影院库存管理从此变得井井有条 掌握 大要点 让你的影院库存管理从此变得井井有条 影院库存管理有以下六大要点 1 收货入库 2 仓库管理 3 商品报损 4 商 品领用 5 赠品管理 6 盘点 1 1 收货入库收货入库 收货七步骤 对单 验货 系统入库 入库单确认 保存单据 商品入仓 入库单稽查 1 1 对单 收货人员接到送货人员的送货单后 到办公室取出相应的订单 和送货单进行核对 核对供应商 送货地址 送货时间 送货内容等信息 1 2 验货 核对完送货单后 值班经理和一个小卖员工共同验货 首先检 验商品外包装是否完整 有无破损 脏污等现象 是否符合卫生标准 质量标 准 然后核对实物商品名称 商品条形码 规格 数量 保质期等是否相符 如果是以重量为单位的货品必须称重核对 例如玉米 并清点数量 如有以纸箱装的货品 需开 20 的箱数抽查 确保无异常 送货数量多或少 于订货数量 均按照实际收货数量输入系统 打印入库单后双方签名确认 1 3 系统入库 验完货后 值班经理从电脑里面调出订货单 从订货单处 生成入库单 按送货单上商品数量录入系统并保存 做商品入库单时 必须认 真核对商品单位 单价 数量 金额 供应商等信息 确认无误后 才审核入 库 1 4 入库单确认 值班经理做好系统入库单后 相关主管 例营运经理 审核 打印四份 双方签上姓名和收货日期 同时盖上影院收货专用章 1 5 单据保存 签名盖章后的入库单 第一联做财务入库 第二联给财 务专员用于申请商品付款附件 第三联供应商送货人员 第四联影院存档 用 于供应商对账查询 1 6 商品入仓 确认完后 值班经理安排小卖员工将商品放进仓库 同时 做好商品出入库登记 完成收货的商品由卖品人员送进仓库 填写好 时间卡 并贴在箱子的左下方 按仓库管理标准进行摆放 同时做好商品出入库登记 并 签名确认 1 7 入库单稽查 相关主管每周对打印出来的入库单进行稽查 在授权给 其他管理组审核的单据上补上签名 同时对入库单进行汇总 检查是否有遗漏 所有单据需保存 3 个月 供应商送货单如果财务报账需要则递交给财务 系 统入库单和订货单上必须有相关主管 例如营运经理 签名确认 2 2 仓库管理仓库管理 2 1 管理目的 是保证仓库货物的完好无损 对各类货物的库存状况进行 明确的分类记录 以明确的图表方式表达仓库货物在数量 品质方面的状况 以及目前所在的地理位置 货品分散程度等情况 使仓库的商品 一目了然 仓库管理是一个持续的日常工作 影院必须将仓库管理作为一项持续的不间断 的重要工作来执行 在影院 仓库通常分有商品仓库 营运物料仓库 宣传物 料仓库 我们这里重点讲的是商品仓库管理 营运物料仓库与宣传物料仓库的 管理原则有类似之处 2 2 区域划分定位 为了确保仓库货物摆放清晰 便于盘点 将对仓库位 置进行划分 制定仓库定位图 为便于细化管理 将对货架进行编号 每一组 货架制作一张 商品库存记录表 进行库存动态情况记录 员工在该组货架 内取货或存货时 需在该组货架内的 商品库存记录表 做好记录 填写方式 入库用 出库用 表示 2 2 1 栈板区 专门存放可乐糖浆 二氧化碳 椰子油 玉米 赠品及节 假日备货 栈板区在存放商品时必须要用栈板垫起 2 2 2 散装区 划定一组货架作为散装区 专门存放已经开箱的各种杯子 和杯盖 爆谷桶以及散装吸管等包装物料 2 2 3 整箱区 其余货架为整箱区 存放整箱的商品 2 3 货品摆放原则 2 3 1 遵守先进先出的原则 2 3 2 遵守唯一原则 相同商品应集中放置 不可相互混杂 2 3 3 以库存周转率为排序原则 周转率高 放置时间较短或促销用的商品 应放在较靠近出入口的位置 以利补货 反之则放在较内侧的位置 2 3 4 三距 原则 所有商品放在货架上 不能上架的商品必须放于栈板 上 不可直接放在地面上 货与地 货与墙 货与货之间应离地 10 厘米 离墙 5 厘米 货与货之间 1 厘米 以利空气流通及商品区别与搬运 2 3 5 上轻下重原则 体积大 重量重 无碰撞破损的商品 应放在货架的 下方 反之则应放在上方 2 4 商品补货 2 4 1 补货时间 早班一次 晚班两次 具体补货时间由影院根据实际情 况制定 周末及节假日早班如果观影人次较多时 可根据实际情况增加一次 最多不超过两次 2 4 2 员工统计好所需的商品数量后 通知值班经理打开仓库取货 商品 出库时 值班经理需在旁监督 取货时 补货人员需填写 商品库存记录表 货品离开仓库后 值班经理锁上仓库门 2 5 注意事项 2 5 1 仓库必须做到专人专管 仓库钥匙由值班经理掌管 每次补货监 督 如果货物在仓库内丢失由值班经理负责 规划好补货时间 以避免多人 多次进出仓库 商品入库 出库 补货时必须填写 商品库存登记表 并签名 确认 进入仓库人员应培养良好的习惯 开箱后的商品必须及时封箱 商品从 哪个地方拿出去 放回来时要放到原来的地方 发现货品不足时及时与经理沟 通 随手锁门等 2 5 2 所有商品必须有包装 不可以直接暴露储藏在仓库内 确保食品及 物料安全卫生 2 5 3 二氧化碳应放置于角落 并固定好 防止跌落发生爆炸等危险 2 5 4 除了辅料 配料外 其他非食品类营运物料严禁摆放在商品仓库 例如爆谷清洁剂不能摆放在小卖仓库 应摆放在物料仓库 以防混淆 2 5 5 定期清洁仓库内部货架 商品 地面 墙壁 门等 做到干净整洁 3 3 商品报损商品报损 3 1 报损目的 营运过程中 对收铺剩余 破损 过期 变质 脏污 外包装破损 损坏 溢漏 严重变形 或部件缺损等品质问题不能再使用而且无法退回给供应商的 商品进行报废处理 从而对库存进行合理的管控 3 2 报损流程 3 2 1 在营运过程中 如出现有报损商品 及时手工记录 并放在仓库指 定区域保管 3 2 2 值班经理每日对报损商品进行整理 确认并录入系统 确认后 当 天丢弃处理 3 2 3 每月交由相关主管审核 3 2 4 保存 商品报损手工记录表 与系统报损表 3 3 报损要求 3 3 1 商品报损手工记录表 需包含以下几项 日期 商品名称 报损数 量 报损原因 员工签名 值班经理签名 3 3 2 影院所有单据必须保证书面单据和系统单据一致性 3 3 3 严禁将残损商品隐瞒不报损 而作盘点差异处理 3 3 4 影院应严格控制报损 每月的报损总成本控制在要求范围之内 4 4 商品领用商品领用 4 1 领用定义 为了更有利影院业务的开展与公共关系维护以及处理顾额投诉等 在营运 过程中 会将部分商品不经过销售而直接使用 这种方式就叫做领用 4 2 商品领用流程 4 2 1 值班经理填写 商品领用单 相关主管签名确认 4 2 2 值班经理凭已确认的 商品领用单 到柜台领用商品 做好领用登 记 4 2 3 值班经理做系统领用出库单 相关主管审核 4 2 4 保存 商品领用单 和系统领用出库单据 5 5 赠品管理赠品管理 5 1 赠品的定义 赠品是指供应商免费提供给影院进行促销活动使用的自 制原料 包装材料 饮品 休闲食品 礼品等货品 是成本为 0 的货品 赠 品需要设置条码 进行统一入库管理 5 2 赠品的类别 现赠品中 有如下商品类别 并在以后营运中 随业务 的发展 还可能会增加其它类别 5 3 赠品出入库 影院必须将所有赠品用 其他入库 方式录入系统或做 相应记录 进货金额为 0 赠品使用时 用 其它出库 方式分批领出 活 动结后 领出的商品如有剩余 再用 其他入库 方式退回仓库 6 盘点盘点 盘点分日盘 周盘 月盘 年盘 日盘使用量较大的商品 确保及时跟进把握 商品的用量 由值班经理进行盘点 周盘主要是用于订货 由订货相关负责人带队 进行盘点 需要基本准确 确保订货量预估的准确 月盘是用于做财务分析 需要 100 准确 年盘 是公司年度财务结算的重要部分 月盘做为盘点工作中的核心 部分 在这里以月盘为例介绍盘点的流程方法 6 1 盘点前准备 6 1 1 在盘点前检查所有入库单 商品报损单 领用单等全部正常录入系统 6 1 2 盘点当天早晚班交接班后 将盘点当天销售需要的商品单独存放 划为 暂存区 同时停止对仓库其他商品的调动 可以提前对仓库进行盘点 当天日结后 再对暂存区和前台销售区进行盘点 6 1 3 盘点前 1 天安排同事进行仓库的整理 确保各区各类商品均摆放明确 6 1 4 盘点当天需要打印一份空白的盘点表 含所有有库存的商品 包括负库 存的商品 但不能有库存数 盘点时填写实盘数据 6 1 5 入系统并审核 未正确处理的必须在盘点当天日结前处理完毕 6 1 6 如因系统原因不能进行数据处理的立即联系技术人员协助处理 6 2 实盘工作 6 2 1 盘点开始之前组织盘点小组人员召开例会 交代盘点事项及细节要求 并将空白盘点表及盘点单 分配给初盘和复盘人员 商品盘点从上到下 从左到右 以免漏盘 重盘 6 2 2 盘点时分两组 一组负责对全部商品进行初盘 每盘完一种商品后 将 盘点单粘贴到相应商品外包装的右下方 一组负责对全部商品进行复盘 根据初盘 人员所粘贴的盘点单对商品进行复盘 对有差异的商品重新填写盘点单 并将正确 的盘点数据记录到空白的手工盘点表上 如果没差异 则直接将盘点数量记录到空 白的手工盘点表上 粘贴到商品上的盘点单 在盘点结束后由影院经理安排人员撕 毁 相关主管 例营运经理 对整个盘点过程进行监控和指导 并对最终结果负责 每张盘点单均要有盘点人和复盘人签字 6 2 3 盘点的顺序是从上到下 从左到右 盘点时必须严格遵守 避免出现混 乱 6 2 4 复盘完成后 收集汇总盘点数据并和系统库存进行对比 如果有差异 则对差异部分进行复盘 如果没差异 由相关主管 例营运经理 最终签名确认并 录入系统 6 3 实盘后系统录入 6 3 1 录入前 先检查盘点表是否齐全和正确 然后才开始按系统操作标准录 入系统 6 3 2 注意做系统盘点单时 必须包括影院全部条码 录入实盘数量时 对没 库存的条码数量录入 0 6 3 3 所有手工盘点单据 相关主管 例营运经理 在第二天 6 00 前录入系 统 审核时 请认真核对商品单位 单价 数量 金额 等信息 确认手工盘点表 与录入系统数据一致 方可审核 6 3 4 盘点数据录入系统并审核完成后 相关主管 例营运经理 检查完差异 并找出差异原因后 立刻将商品报表 采购入库汇总报表 供应商 商品 商品 进销存月报 商品分类成本分析报表 商品分类成本分析报表 自制食品 商品分类成本分析报表 定型饮料 商品分类成本分析报表 休闲食品 商 品分类成本分析报表 促销礼品 7 份表汇总提交