服装品牌-鄂尔多斯羊绒(集团)有限责任公司软件管理制度 14页.doc

鄂尔多斯羊绒(集团)有限责任公司文 件 鄂尔多斯集团软件管理制度1 目的32 范围33 适用对象34 软件开发过程管理35 系统软件的采购管理76 应用软件引进的管理87 购买和下载控件的管理98 信息化项目招标文档的管理109 计算机相关设备文档的管理1010 考核1111 附件1111.1 软件引进、升级审批表1111.2 软件信息表1211.3 应用软件验收表1211.4 控件信息表1311.5 软件系统借阅记录表1311.6 招标文档信息表1311.7 招标文档借阅记录表1411.8 设备文档信息表1411.9 设备文档借阅记录表141 目的为了加强鄂尔多斯集团计算机软件管理，保证软件系统管理许可、设计和运行的安全，特制定本制度。2 范围2.1信息化推进处开发的所有软件的源代码、安装程序、需求文档、设计文档、使用手册等。2.2由信息化推进处主持的各种招标工作中的电子文档。2.3集团引进外部软件的源代码、安装程序、电子版使用手册、电子版配置手册、需求文档、设计文档等。2.4集团购买或下载的开发控件的源代码、安装程序、使用手册等。2.5各类硬件系统(交换机、防火墙、路由器等)的操作系统软件IOS，包括集团购买的正式授权版和厂家或集成商赠送的免费版。2.6系统软件、应用软件，包括集团购买的正式授权版和厂家或集成商赠送的试用版。3 适用对象软件管理人员、软件开发人员、系统维护人员、文档管理人员、设备管理人员。4 软件开发过程管理软件开发过程管理主要是针对信息化推进处开发的软件系统。4.1系统调研、明确需求 4.1.1 软件开发分析人员进行软件系统调查与分析，确认软件的需求，写软件系统需求分析报告。4. 1.2 应向软件管理人员交付的文档l 详细的软件开发计划l 软件系统需求分析报告，对提出的需求进行分析并给出详细的功能定义4.2系统总体设计对于大型系统，可按主要的软件需求划分成子系统，然后为每个系统定义功能模块及各功能模块间的关系，并描述各子系统的接口界面对于一般系统，可按软件需求直接定义目标系统的功能模块及各功能模块间的关系4.2.1系统分析人员设计软件系统的各个功能模块，明确各个模块的功能4.2.2 确定各功能模块之间的数据接口信息4.2.3设计数据库或数据结构4.2.3交付文档l 系统总体设计报告l 数据库/数据结构设计说明书l 更新后的软件开发计划4.3系统详细设计4.3.1将总体设计产生的构成软件系统的各个功能模块逐步细化，形成若干个程序模块（可编程模块）4.3.1.1确定各程序模块之间的详细接口信息4.3.1.2设计详细的数据库或数据结构4.3.2交付文档l 系统详细设计说明书l 数据库/数据结构详细设计说明书l 更新后的软件开发计划4.4系统开发4.4.1对每个程序模块用所选定的程序设计语言进行编码，写出的程序应该是结构良好、清晰易读、且与设计一致，符合公司编码规范4.4.2单元测试：开发人员对自己编写的程序进行测试4.4.3编程及单元测试过程由项目组长负责4.4.4交付文档l 单元测试报告l 程序源代码l 系统使用说明书4.5组装测试4.5.1 开发组单元自测完成后，填写系统测试报告4.5.2 由系统开发人员或测试人员测试系统的所有模块，并对测试结果进行分析，生成当前问题列表返回项目组长4.5.3开发人员经过分析，修改并自测完毕，生成BUG修复报告，返回给测试人员4.5.4完成：反复测试和修改，直到系统稳定运行。4.5.5要求：4.5.5.1组装测试应保证模块间无错误的连接4.5.5.2应对软件系统或子系统的输入/输出能力进行测试，使其达到设计要求4.5.5.3应测试软件系统或子系统正确能力和经受错误的能力4.5.6交付文档l 运行的软件系统源程序清单，需保留每次更改的系统源程序清单l 当前问题列表l 系统测试报告l 系统使用说明书4.6系统实施4.6.1对系统维护人员、使用人员进行培训，运行软件的所有功能，以证明该软件能正常运行4.6.2 对系统使用过程中出现的问题进行修改，并保留修改系统后的所有源程序、数据库、用户使用手册、安装程序、安装手册等。4.7 系统相关文档的保管4.7.1 从系统调研开始直到系统实施后稳定运行产生的所有文档都必须交到软件管理人员处，由软件管理人员在“软件信息表”记录并进行统一保存管理。4.7.2 软件系统的借阅4.7.2.1参予系统开发的相关人员借阅独立文档（如使用手册、原代码等）时，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。4.7.2.2没有参予系统开发的相关人员借阅独立文档（如使用手册、原代码等）时，需由部门领导审批后方可借出，由软件管理人员办理借阅手续，并在软“软件系统借阅记录表”中做记录。4.7.2.3当需借阅与系统相关的所有文档时，需由部门领导审批后方可借出，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。5 系统软件的采购管理5.1系统软件主要指操作系统软件和数据库管理系统软件5.2集团应用的系统软件的引进以及升级采购5.2.1 由集团相关部门或信息管理部门提出相关系统软件的采购及升级申请，填写软件引进、升级审批表，经信息主管部门批准后采购。5.2.2 软件购买后，应将原始盘片、系统使用说明、合同等原件由软件管理人员归档保存，使用人员可使用复制件。5.2.3应将软件认证号码、经销商和技术支持商相关信息填入软件信息表并交由文档管理人员归档保存。5.3各企业各部门应用的系统软件的采购5.3.1 由各企业或各部门信息化负责人提出相关系统软件的采购及升级申请，填写软件引进、升级审批表，经信息主管部门批准后采购。5.3.2软件购买后，应将原始盘片、系统使用说明、合同等复制件由信息化推进处软件管理人员归档保存。同时各企业或各部门信息化负责人保存一份，归档管理。5.3.3应将软件认证号码、经销商和技术支持商相关信息填入软件信息表并交由信息化推进处文档管理人员归档保存。同时各企业或各部门信息化负责人保存一份，归档管理。5.4系统软件的管理5.4.1相关人员将系统软件或系统软件复制件及相关文档交软件管理人员，软件管理人员在“软件信息表”中记录并进行统一保存管理。5.4.2系统软件的借阅5.4.2.1部门内部人员借阅系统软件及相关文档时，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。5.4.2.2部门外部人员借阅系统软件及相关文档时，需由部门领导审批后方可借出，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。6 应用软件引进的管理6.1应用软件主要指根据集团各项业务流程现场开发或直接购买的在集团业务范围内使用的业务处理软件或办公管理软件等。6.1.1 引进应用软件时需编制所引进软件系统的合同文本和其它相关技术文件。6.1.2 合同签订后，由项目负责人或项目小组其他成员与软件系统开发单位相关技术人员确定软件系统的需求分析，并写软件系统需求分析报告。6.1.3 系统开发人员将系统开发完毕后正式投入使用前必须经过评审验收，由项目负责人组织对系统的验收，确认系统功能、测试结果和试运行结果均满足设计要求且相关技术文档齐全，验收时填写应用软件验收表。验收通过后，项目负责人需向系统开发人员收集系统源代码、安装程序、设计文档、系统使用手册等，项目负责人将这些文档备份后同时交一份由软件管理人员归档保存。 6.2 应用软件相关文档的管理6.2.1应用软件引进负责人将收集的所有文档都必须交到软件管理人员处，由软件管理人员在“软件信息表”记录并进行统一保存管理。6.2.2 应用软件的借阅6.2.2.1应用软件使用人员借阅独立文档（如使用手册、原代码等）时，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。6.2.2.2非应用软件使用人员借阅独立文档（如使用手册、原代码等）时，需由部门领导审批后方可借出，由软件管理人员办理借阅手续，并在软“软件系统借阅记录表”中做记录。6.2.2.3当需借阅与应用软件相关的所有文档时，需由部门领导审批后方可借出，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。7 购买和下载控件的管理7.1 为了集团开发某些程序的需要，需要从网上下载或者是从其他公司购买一些控件。7.2 控件下载或购回之后，控件应用人员需对这些控件进行测试，测试通过并使用后，使用人员需填写控件信息表，同时将这些控件保存并交由软件管理人员归档保存。7.3 控件的借阅7.3.1控件使用人员借阅时，由软件管理人员办理借阅手续，并在“软件系统借阅记录表”中做记录。7.3.2非控件使用人员借阅时，需由部门领导审批后方可借出，由软件管理人员办理借阅手续，并在软“软件系统借阅记录表”中做记录。8 信息化项目招标文档的管理8.1 由信息化推进处组织的信息化项目招标工作，项目负责人在招标工作结束后，必须将该项目招标过程中使用的所有纸制文档和电子文档交由文档管理人员在“招标文档信息表”中登记并保存。8.2文档包括的范围：招标文件、投标邀请函、投标商提供的解决方案、投标商的相关文件（营业执照、法人代表登记证、税务登记证、资质证明、银行资信证明、主要业绩证明文件）、投标书、评标方案、评标报告、中标通知书、答标记录、合同书等。8.3 招标文档的借阅8.3.1组织招标项目的人员借阅相关招标文档时，由文档管理人员办理借阅手续，并在“招标文档借阅记录表”中做记录。8.3.2非组织招标项目的人员借阅相关招标文档时，需由部门领导审批后方可借出，由文档管理人员办理借阅手续，并在“招标文档借阅记录表”中做记录。9 计算机相关设备文档的管理9.1计算机相关设备文档是指由信息化推进处负责维护的相关设备（路由器、交换机、服务器等）的驱动程序、帮助文档、技术文档等。9.2每次设备购买回并经验收合格后，设备购买人员需将相关的电子文档和纸制文档交由设备管理人员，设备管理人员在“设备文档信息表”中做记录并保存。9.3设备相关文档的借阅9.3.1设备维护人员借阅与设备相关的文档时，由设备管理人员办理借阅手续，并在“设备文档借阅记录表”中做记录。9.3.2非设备维护人员借阅与设备相关的文档时，需由部门领导审批后方可借出，由设备管理人员办理借阅手续，并在“设备文档借阅记录表”中做记录。10 考核凡是不按照上述规定执行者，将在部门每月的工作考评中根据违规行为的严重程度进行扣分。11 附件11.1 软件引进、升级审批表软件引进、升级审批表软件（项目）名称软件开发单位申请部门负责人软件用途 软件引进、升级意向（软件功能、引进或升级的必要性和调研意向等，由负责人填写）： 签署/日期 / 年 月 日 主管部门审批意见： 签署/日期 / 年 月 日11.2 软件信息表软件信息表序号软件名称软件开发商软件编号登记日期使用部门备注 11.3 应用软件验收表应用软件验收表 软件名称软件开发单位测试日期验收负责人验收组人员名单 系统试运行情况系统还需修改之处原代码交付时间接收人安装程序交付时间接收人设计文档交付时间接收人使用手册交付时间接收人开发人员签字验收负责人签字 软件功能： 适用条件： 鉴定意见： 11.4 控件信息表控件信息表序号控件名称控件开发商控件编号登记日期使用部门备注