2013年外部审核情况通报

山西省第三建筑工程公司 第四期 2013 年 12 月 23 日 山西省第三建筑工程公司山西省第三建筑工程公司 20132013 年接受华夏认证中心年接受华夏认证中心 质量 环境 职业健康安全管理体系监督审核情况通报质量 环境 职业健康安全管理体系监督审核情况通报 2013 年 12 月 5 日至 22 日 华夏认证中心有限公司对我公司进行了质 量 环境 职业健康安全管理体系的监督审核 我公司共有 10 个分公司 8 个施工项目 1 个预拌商品混凝土生产子公司接受了审核 公司机关审核 了 8 个部门和最高管理层 本次监督审核未开具不符合项 观察项 58 项 分别为 一 观察项报告观察项报告 太原迎泽公安分局项目及第二分公司太原迎泽公安分局项目及第二分公司 建筑电工 孔军瑞 提供建筑施工特种作业操作资格证 有效期至 2013 4 22 日 三级安全教育记录卡 应注意登记教育时间 危险源辨识 风险评价及控制计划表中 锅炉本项目不存在 危险 源控制措施应注意针对性和可操作性 如其中 运行 控制 不清晰 在修理泵车现场 用桶生火 应注意办理 动火作业审批表 制度规定定期检查每周进行 1 次 抽查 8 月份 提供定期安全检查 记录表 1 份 注意频次 注意参加检查人员的登记 不能提供交桩记录 测量日记 用会议记录 不正规 2 没有策划基础砼取样要求 2 楼基础使用的 25 钢筋 批号 进货验收为 13 225 吨 其钢材 复试报告代表数量 26 225 吨 多出的 13 吨钢筋是另一批号的 将两批 25 钢筋做为一个复试批 美奥花苑房建项目及第四分公司美奥花苑房建项目及第四分公司 项目部 2013 年度职业健康安全管理目标指标 应注意结合项目 实际 确定目标 如其中第 12 13 14 项 项目核算员负责环境管理 上墙核算员职责中无环境管理职责 对建筑起重信号司索工的建筑施工特种作业操作资格证 延期申请 和办理中 应注意相关资料的保存和加强与公司的沟通 安全交底记录 有接收人均为班组长签字 应注意交到每一个作业 人员 应注意编号管理 晋城市华丰奥通混凝土工程有限公司晋城市华丰奥通混凝土工程有限公司 公司 2013 年度职业健康安全管理目标指标中 控制措施的责任部门 公司全体职工 应注意具体策划 应急救援预案 的紧急情况 应注意识别交通事故 应编制搅拌站的管理手册 汇邦星河湾项目及晋城分公司汇邦星河湾项目及晋城分公司 危险源辨识与风险评价调查表 中 缺少生活区 办公区的明确 项目部重大危险源台账 129 项 其中包括一般风险 应注意加强评价 列出重大风险 项目部 2013 年度职业健康安全管理目标指标 中 有害 有 毒 粉尘等环境因素检测率 100 指标 应注意结合实际控制进行策划 应注意组织应急预案的培训或演练 每周定期检查记录 应注意整改复查登记 注意别用铅笔 注意编 号 不能提供 2013 年 7 月 31 日出厂的 32 5 水泥的出厂质量证明 机械施工分公司机械施工分公司 应注意分公司年度培训计划的策划制定 中华人民共和国职业病防治法 实施日期标注 2004 12 1 日 应 3 注意更新 环保注意补充 中华人民共和国文物保护法 应编制打桩 塔吊安装施工的作业指导书 不能提供 2012 年工作目标实现情况的总结 潞安泽盛苑北区潞安泽盛苑北区 A 7 A 7 楼项目及第八分公司楼项目及第八分公司 项目预算员 负责环保 职责中 应注意补充环境管理职责 项目 材料员 负责施工机械管理 职责中 应注意补充机械管理职责 项目重大危险源制清单中 策划的控制措施都是 应急预案 安全管 理方案 应注意加强策划的针对性 项目部 2013 年度职业健康安全管理目标与指标 职业病患病率 对有害 有毒 粉尘等环境因素检测率 应注意结合实际策划 2012 年 3 月 15 日采购 PVC 管 工业品买卖合同 中质量验收标准 不明确 2012 年 3 月 25 日进场 PVC 25 管 600 米 材料入场原始记录 原材料进场检验记录 材料明细表 领料单 等记录的时间不吻合 长治市公交走廊城西路项目及第九分公司长治市公交走廊城西路项目及第九分公司 安全防护设施验收表 应注意写明验收的进场数量 应注意与个人 防护用品采购计划中的进场批次 数量相对应 提供安全应急预案的编制依据中 GB T28001 2001 标准 应注意改 为 GB T28001 2011 标准 公路桥梁工程处公路桥梁工程处 法律法规清单中 中华人民共和国职业病防治法 标注日期 2004 5 1 日 应注意更新 注意补充 公路工程施工安全技术规程 JTJ 076 95 其中 工业企业厂界噪声标准 不适用 应急设施消防器材台帐中 应注意对工程处办公场所消防器材的登 记 壶化银座小区 工程施工合同 没有明确工期 但规定了工期推迟 一天罚款 1 2013 年 4 月 19 日 合同评审表 中没有对工期内容及上述 条款进行正确评审 金属结构分公司及长治学院教学楼项目金属结构分公司及长治学院教学楼项目 分公司 危险源辨识及风险评价表 中 物料搬运 物体打击 评 4 价 A 级 而风险等级确定 轻微 应注意一致性 注意准确评价 应注意 列出重大风险清单 控制措施栏多是 培训 制度 应注意针对性 长治学院教学楼项目制作安装 安全交底记录 2013 年 4 月 15 日 2013 年 5 月 12 日 应注意交到全体作业人员 钢结构吊装安全交底 应 注意单独进行 在劳动防护用品管理制度的保存 制定采购计划 进场查验登记 经销商评价等方面应加强管理 分公司新任材料员业务不熟悉 工作不细致 应注意改进 教学楼项目钢网架从加工制作到安装完成 所有检验批评定时间都 是 2013 年 4 月 28 日 不真实 钢结构车间为定做 2 炉加工钢结构 业主提供的工艺文件 没有收 文登记 2013 年 5 月 11 日 分公司对长治学院项目 质量检查意见表 共 查出五项问题 无复查整改证据 建筑构件分公司建筑构件分公司 抽查安全培训记录 培训日期 2013 年 4 月 应注意记录具体日期 应 有有效性评价 要注意学习公司关于培训的程序文件 注意使用公司的规定 表格 分公司 危险源辨识 风险评价及控制计划表 中 应注意重大危 险源的确定 应注意 危险源清单 与 危险源辨识 风险评价及控制计 划表 的整合 相一致 注意劳动防护用品生产厂家资料的收集保存 试验室部分窗玻璃破损 成品存放区大型屋面板 局部麻面较多 应注意改进 山西三建写字楼项目及建安第八工程处山西三建写字楼项目及建安第八工程处 应注意分公司包括质量 环境 职业健康安全的年度整体 应注意 培训计划的批准 培训计划中 应明确策划培训期数 培训时间 查 2016 6 1 日安全交底记录 交底部位 地下室 14 层 应注意说 明交底的施工内容 接底人是班组长 应注意交到每个作业人员 应加强对劳动防护用品采购及验收的管理 5 2013 年 5 月 9 日 施工日志 中气温 施工部位 操作负责人 质 检员等栏目均未填写 房地产开发处房地产开发处 提供的 危险源辨识 风险评价及控制计划表 应注意标明是本次 审核的在建项目 2013 年度职业健康安全管理目标指标 中 有害 有毒 粉 尘等环境因素检测率 100 职业病患病率 1 全年创省级安全 标准化工地 10 个 等指标 应注意结合实际控制进行策划 提供每月 1 次的项目联合检查记录 应注意问题的整改跟踪 2013 年 4 月 26 日 会议纪要 发监理 施工单位等有关方 没有 发文登记 应注意对装饰装修 电梯安装 电梯维保等供方进行评价 公司工程管理部公司工程管理部 合格劳务分包方名册中 对山西华瑞建筑劳务有限责任公司以外的 劳务公司 应注意汇入发布 提供 山西三建施工项目材料 机械管理综合考核评分表 提出了 整改要求 应注意整改要求的跟踪 2013 年上半年大检查中 工程部对扣分的项目检查出的问题 不能 提供整改验证证据 二 审核结论二 审核结论 质量 环境 职业健康安全管理体系现场审核后 同意向中心技术委 员会 推荐山西省第三建筑工程公司 Q E H 保持注册资格 推荐晋