工贸行业标准化评审检查表

1 一 目标一 目标 1 建立安全生产管理制度 并以文件形式发放 2 制定文件化的总体目标和年度生产目标 3 制定基层单位分解安全生产目标 4 安全生产目标实施情况监测记录 以上补充完整 即可自评得 分 总分 20 二 组织机构与职责二 组织机构与职责 1 建立 设置安全机构 配置安全管理人员 的制度 2 补充每季度安全生产会议记录台账 3 建立安全生产管理制度 4 补充安全生产责任制落实考核记录 5 补充各级管理层对责任制的培训记录 以上补充完整 即可自评得 分 总分 30 三 安全生产投入三 安全生产投入 1 建立安全生产费用提取和使用管理制度 2 设立安全生产专用账户 建立使用台账 3 制定安全生产费用使用计划 完善改造维护安全设施 安全教育培训 和配备劳动防护用品 安全评价 重大危险源监控事故隐患和整改 设备 检测 应急器材 安全标示 4 建立员工工伤保险 安全生产责任险制度 5 员工保险相关资料 以上补充完整 即可自评得 分 总分 40 四 法律法规与安全管理制度四 法律法规与安全管理制度 1 建立 识别更新 获取安全生产法律法规 的管理制度 2 各部门将获取的法律法规归口到总部 并签字 3 补充最新获取的法律法规目录清单 4 补充各部门对相应法律法规 规章制度 操作规程学习记录 5 建立 编制 发布 使用 修订安全管理制度和规程 的文件 6 补充各项规章制度 合计 25 项 具体见标准 4 2 章节 7 补充各岗位对规章制度的学习记录 8 补充岗位操作规程 9 补充各岗位操作规程的学习记录 10 补充一份对 法律法规 制度规程 执行情况的检查记录 11 安全生产管理制度和操作规程修订文件 12 建立 文件和方案管理制度 补充安全生产资料档案管理目录清单 合计 2 20 项目 详细见规范 4 6 章节 以上得 分 总分 100 五 教育培训五 教育培训 1 建立安全教育培训管理制度 2 成立安全培训部门 制定年度教育培训计划 3 补充主要负责人安全资格证书 4 补充岗位操作人员安全教育培训记录 5 补充新员工三级教育培训记录 6 补充 四新 教育培训记录 7 补充 转岗或离岗一年 重新上岗员工教育记录 8 补充特种作业人员资格证书 以上补齐得 分 总分 50 六 生产设备设施六 生产设备设施 1 补齐 新改扩项目 三同时管理制度 2 补齐三同时评价报告以及安全专篇 3 补齐防雷检测报告 4 补充 生产设备变更 管理制度 5 补充设备检测 维修 保养制度 6 补充设备设施运行台账记录 7 补充设备检测资料 特别是特种设备检测报告 8 补充压力表 流量计的设备检测资料 9 消防器材清单 10 厂内机动车辆一览表及定期检验记录 11 补充其他设备定期检修记录 12 补充设备设施安装 验收 拆除 报废管理制度 以上补齐得 分 总分 206 七 作业安全七 作业安全 1 对生产现场 过程 环境风险辨识一览表 并制定措施 2 补充 三违 行为管理制度 3 补充危险区域动火作业 受限空间作业 高处作业 吊装作业 交叉作业管 理制度 4 建立 危险作业许可 制度 补充具体许可记录台账及证件 5 补充生产过程中不安全行为辨识 并制度措施 6 补充电气 机械等岗位操作牌制度 7 补充劳动用品发放记录 3 8 补充 安全警示标语和安全防护 管理制度 9 补充 承包商 供应商等相关方 管理制度 10 建立相关方名录和档案 11 补充工程项目承包协议 12 建立工艺 技术 环境变更管理制度 以上补齐得 分 总分 230 分 八 隐患排查和治理八 隐患排查和治理 1 补充隐患排查治理管理制度 明确部门 责任人 2 隐患登记台账 3 补充隐患排查工作方案 4 补充隐患排查检查表 并由责任人签字 5 隐患排查治理方案 6 补充每月风险分析记录 以上补齐得 分 总分 80 九 重大危险源监控九 重大危险源监控 1 建立重大危险源管理制度 2 建立场内危险源管理档案 3 长诶危险源监控 监测记录 以上补齐得 分 总分 60 分 十 职业健康十 职业健康 1 建立职业监控管理制度 2 补充 定期识别作业场所职业危害因素辨识 结果一览表 3 补充工人劳动合同 补齐以上得 分 总分 60 分 十一 应急救援十一 应急救援 1 建立事故应急救援制度 2 制定综合预案 公司发布 成立应急机构和制定应急成员 3 补充预案演练记录 补齐以上得 分 总分 30 分 十二 事故报告 调查和处理十二 事故报告 调查和处理