兴隆台区水利河务管理中心2018年预算公开-盘锦兴隆台区

1 20182018 年兴隆台区水利河务管理中心部门预年兴隆台区水利河务管理中心部门预 算公开算公开 2 盘锦市兴隆台区水利河务管理中心盘锦市兴隆台区水利河务管理中心 20182018 年度部门预算年度部门预算 3 第一部分第一部分 盘锦市兴隆台区水利河务管理中心概况盘锦市兴隆台区水利河务管理中心概况 一 主要职责 1 负责堤防管理 防汛抗旱 河滩地蓄水 生态治理 污染防治 2 负责贯彻国家有关法律 法规和政策 编制土地利 用规划 河道治理规划及有关规划并组织实施 3 负责河道维护和安全运行和安全运行管理 负责组 织开展违法违规建房及其他建筑物的清理拆迁工作 4 负责水质 水量和污染物排放的监督管理 审定水 域纳污能力 提出限制排污总量意见和污染防治方案 5 负责重点区域非法河道取土和用地 违法使用滩涂 影响河道和堤坝安全 违规排放污染物等问题的经常性巡 查和处理 6 负责水利设施 生态设施和环境保护项目的建设 管理和维护 7 负责监督辖区内林木砍伐工作 负责退耕绿化 湿 地保护 生态建设 水土流失防治工作 负责农药和渔业 捕捞管理 负责土地权属管理 8 负责承办全区水资源的统一规划 管理和保护工作 9 组织实施取水许可制度和水资源费征收制度 4 10 负责全区取水工程的水资源论证管理工作及水资源 调查评价工作 11 负责地表水 地下水的水量和水质监测及动态水位 监测 12 组织本区内水功能区的划分和饮水区等水域排污的 控制 审核辖区水域纳污能力 提出限制排污总量的意 见 13 指导 监督全区计划用水 节约用水和城乡供水 的水资源规划 14 负责宣传 贯彻 中华人民共和国水法 及其他 水法律 法规和规章 15 以水行政主管部门的名义对水事活动进行监督检 查 对违反水法规的行为作出行政裁决 行政处罚决定或 者采取其他行政处置措施 16 负责对取水许可审批和行政事业性收费进行稽查 17 负责对逾期 6 个月或拒不缴纳行政事业性费用的 案件查处 并负责向法院申请强制执行 18 负责参与协调水事纠纷 19 负责办理行政复议 行政诉讼 行政赔偿案件的 具体事项 20 负责协助配合公安 司法机关查处水事治安 刑 5 事案件 21 负责水土保持监察 编制水土保持规划和年度计 划并监督实施 组织协调水土流失的监测和综合防治 22 负责开发建设项目水土保持方案审批及验收工作 23 负责水土流失防治费 水土流失补偿费的收缴和 管理 二 部门预算单位构成 纳纳入入盘锦盘锦市市兴兴隆台区水利河隆台区水利河务务管理中心管理中心 2018 年部年部门预门预 算算编编制范制范围围的二的二级预级预算算单单位包括 位包括 无下设二级预算单位 三 机构设置说明 区水利河务管理中心下设 8 个内设机构 一 综合办公室 负责党建 精神文明 文电 会务 机要 信息 人 事劳资 财务 政务公开 依法行政等工作 二 建管办公室 负责防汛抗旱 审批 质量 安全 考核 报批 实 施 验收等工作 三 水政监察大队 6 负责以水行政主管部门的名义对水事活动进行监督检 查 对违反水法规的行为作出行政裁决 行政处罚决定或 者采取其他行政处置措施等工作 四 水土保持办公室 负责宣传法规 水土保持监督管理工作 水土流失补偿 费的征缴工作等工作 五 水环境执法队 负责中心河道管理范围内巡查 巡护 违法捕捞 破坏 湿地 林地 乱采乱挖和影响河道堤坝安全 涉河案件查 处等工作 六 工会 负责维护 参与 建设 教育 及食堂管理职能的工作 七 节约用水办公室 负责全区水资源的统一规划 管理和保护工作 监测 地表水 地下水的水质 指导监督全区计划用水 节约用 水和城乡供水水源的规划等工作 八 档案办公室 负责对本单位各科室文件材料的整理 保管 查询 借 阅和归档工作 编写组织沿革 大事记 年鉴等工作 7 第二部分第二部分 盘锦市兴隆台区水利河务管理中心盘锦市兴隆台区水利河务管理中心 20182018 年年 度部门预算公开报表度部门预算公开报表 见附表 第三部分第三部分 盘锦市兴隆台区水利河务管理中心盘锦市兴隆台区水利河务管理中心 20182018 年年 度部门预算情况说明度部门预算情况说明 一 收入支出预算总体情况 财政拨款支出预算反映盘锦市兴隆台区水利河务管理 中心 2018 年整体财政拨款支出情况 既包括使用当年财政 拨款发生的支出 也包括使用以前年度财政拨款结转和结余 资金发生的支出 2018 年度财政拨款支出 1061 73 万元 其 中 基本支出 642 82 万元 项目支出 428 91 万元 一 收入 一 收入总计总计 1061 73 万元 包括 万元 包括 1 财政拨款收入 1061 73 万元 其中 公共预算财政拨 款收入 1061 73 万元 政府性基金收入 0 万元 2 上级补助收入 0 万元 主要是等收入 3 事业收入 0 万元 主要是等收入 4 经营收入 0 万元 主要是等收入 5 附属单位上缴收入 0 万元 主要是等收入 6 其他收入 0 万元 主要是等收入 7 用事业基金弥补收支差额 0 万元 主要是等 8 8 上年结转和结余 0 万元 主要是等 二 支出 二 支出总计总计 1061 73 万元 包括 万元 包括 1 基本支出 642 82 万元 主要是为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 2 项目支出 418 91 万元 主要包括水利工程运行与维 护等业务支出 3 上缴上级支出 0 万元 主要包括等支出 4 经营支出 0 万元 主要包括等业务支出 5 对附属单位补助支出 0 万元 主要包括等业务支出 三 年末 三 年末结转结转和和结结余余 0 万元万元 主要是等原因形成的结余 四 收支增减 四 收支增减变变化化说说明明 1 收入 收入总计总计 1061 73 万元 包括 万元 包括 1 财政拨款收入 1061 73 万元 比上年增加 268 03 万元 增幅 33 增加主要原因是与区水资源办公室合并 2 支出 支出总计总计 1061 73 万元 包括 万元 包括 1 基本支出 642 82 万元 比上年增加 276 27 万元 增 长 75 主要原因是与区水资源办公室合并 2 项目支出 418 91 万元 比上年下降了 8 24 万元 下 降 2 主要原因是工程项目类减少 三 公共预算财政拨款 三公 经费支出预算情况 三公 经费同上年预算相比增加 12 17 万元 增加 117 5 其中 公务接待费预算安排 0 47 万元 因公出国预算安排 0 万元 公务用车运行维护费预算安排 22 5 万元 公务用车购 9 置费预算安排 0 万元 增减变化主要因素为压缩 三公 经费 支出 与区水资源办公室合并 公务用车定额增加 四 其他重要事项的情况说明 一 机关运行 一 机关运行经费经费支出情况支出情况 2018 年年预预算安排机关运行算安排机关运行经费经费 0 万元 主要是人万元 主要是人员办员办公公 经费经费 二 政府采 二 政府采购购支出情况支出情况 2018 年区水利河务管理中心政府采购支出预算总额 201 4 万元 其中 政府采购货物支出 1 4 万元 政府采购工 程支出 200 万元 政府采购服务支出 0 万元 授予中小企业 合同金额 0 万元 占政府采购支出总额的 0 其中 授予小 微企业合同金额 0 万元 占政府采购支出总额的 0 三 国有 三 国有资产资产占用情况占用情况 区水利河务管理中心共有车辆 5 辆 其中 副省级以上 领导干部用车 0 辆 一般公务用车 5 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 单位价值 50 万元以上设备 0 台 套 单价 100 万元以上专用设备 0 台 套 第四部分第四部分 名词解释名词解释 1 财财政政拨拨款收入 款收入 指省级财政当年拨付的资金 2 上上级补级补助收入 助收入 指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政性补助收入 10 3 事事业业收入 收入 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入 4 经营经营收入 收入 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入 5 附属附属单单位上位上缴缴收入 收入 指单位附属的独立核算单位按照 规定上缴的收入 6 其他收入 其他收入 指除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的收入 7 用事用事业业基金弥基金弥补补收支差收支差额额 指事业单位在当年的 财政 拨款收入 财政拨款结转和结余资金 上级补助收入 事 业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 不足以 安排当年支出情况下 使用以前年度积累的事业基金 事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收 支差额的基金 弥补本年度收支缺口的资金 8 上年上年结转结转和和结结余 余 指以前年度尚未完成 结转到本年按 有关规定继续使用的资金 9 基本支出 基本支出 指保障机构正常运转 完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出 10 项项目支出 目支出 指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出 11 上上缴缴上上级级支出 支出 指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出 12 经营经营支出 支出 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出 13 对对附属附属单单位位补补助支出 助支出 指事业单位用财政补助收入之 11 外的收入对附属单位补助发生的支出 14 三公三公 经费经费 指用财政拨款安排的因公出国 境 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中 因公出国 境 费反映单位公务出国 境 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂 费 培训费等支出 公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待 含外宾接待 支出 15 一般公共服一般公共服务务 类类 财财政事政事务务 款 行政运行 款 行政运行 项项 反映 行政单位 包括实行公务员管理的事业单位 的基本支出 16 一般公共服一般公共服务务 类类 财财政事政事务务 款 一般行政管理事 款 一般行政管理事务务 项项 反映行政单位 包括实行公务员管理的事业单位 未单 独设置项级科目的其他项目支出 17 一般公共服一般公共服务务 类类 财财政事政事务务 款 款 预预算改革算改革业务业务 项项 反映财政部门用于预算改革方面的支出 18 一般公共服一般公共服务务 类类 财财政事政事务务 款 款 财财政国政国库业务库业务 项项 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出 19 一般公共服一般公共服务务 类类 财财政事政事务务 款 信息化建 款 信息化建设设支出 支出 项项 反映财政部门用于 金财工程 等信息化建设方面的支出 20 一般公共服一般公共服务务 类类 财财政事政事务务 款 款 财财政委托政委托业务业务支出支出 项项 反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设 银行等机构代理业务发生的支出 21 一般公共服一般公共服务务 类类 财财政事政事务务 款 事 款 事业业运行 运行 项项 反映 事业单位的基本支出 不包括行政单位 包括实行公务员管 理的事业单位 后勤服务中心 医务室等附属事业单位 12 22 一般公共服一般公共服务务 类类 财财政事政事务务 款 其他 款 其他财财政事政事务务支出支出 项项 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出 23 科学技科学技术术 类类 其他科学技 其他科学技术术支出 款 其他科学技支出 款 其他科学技术术 支出 支出 项项 反映其他用于科技方面的支出 24 社会保障和就社会保障和就业业 类类 行政事 行政事业单业单位离退休 款 位离退休 款 归归口口 管理的行政管理的行政单单位离退休 位离退休 项项 反映实行归口管理的行政单位 包括实行公务员管理的事业单位 开支的离退休经费 25 社会保障和就社会保障和就业业 类类 行政事 行政事业单业单位离退休 款 事位离退休 款 事业业 单单位离退休 位离退休 项项 反映实行归口管理的事业单位开支的离退 休经费 26 医医疗卫疗卫生 生 类类 医 医疗疗保障 款 行政保障 款 行政单单位医位医疗疗 项项 反映 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费 未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗经费 按国家规定享受离 休人员 红军老战士待遇人员的医疗经费 27 医医疗卫疗卫生 生 类类 其他医 其他医疗卫疗卫生支出 款 其他医生支出 款 其他医疗卫疗卫生生 支出 支出 项项 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支 出 28 农农林水事林水事务务 类类 农业农业 款 其他 款 其他农业农业支出 支出 项项 反映其 他用于农业方面的支出 29 交通运交通运输输 类类 石油价格改革 石油价格改革对对交通运交通运输输的的补贴补贴 款 款 石油价格改革石油价格改革补贴补贴其他支出 其他支出 项项 反映石油价格改革财政补 贴对其他方面的支出 30 资资源勘探信息等支出 源勘探信息等支出 类类 工 工业业和信息和信息产业监产业监管