峄城区卫生和计划生育局部门预算.doc

峄城区卫生和计划生育局部门预算 2018年峄城区卫生和计划生育局部门预算目录第一部分部门概况、主要职能部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表2018年收支预算总表(功能分类科目)2018年收支预算总表(经济分类科目)三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况主要职能1、贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策和法律、法规,深化卫生体制改革,根据我区实际研究制定全区卫生事业发展规划、年度计划及技术规范,并监督实施。2、贯彻预防为主的疾病预防控制方针,制定全区疾病防治规划和措施,并组织实施;严格执行相关法律法规,并负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的防治工作。3、组织、协调、处置全区重大疫情、病情等突发性公共卫生事件,预防和控制疫情的发生蔓延,负责烈性传染病和重大疾病的监测及干预工作4、指导全区初级卫生保健、妇幼卫生、农村卫生、社区卫生和新型农村合作医疗工作,统筹协调安排全区卫生资源配置5、组织开展妇女、儿童保健和优生优育工作,监督母婴保健法律、法规及专项技术的贯彻实施,努力降低危害妇女、儿童疾病的发病率,提高人民健康水平6、监督管理餐饮业、集体食堂、职业、环境、放射、学校、社会公共等卫生7、负责医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素准入的监督管理8、负责审査、认可医务人员从业资格,审批、核发医疗机构执业许可证,并对全区医疗质量进行监督管理9、组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准,拟定并组织实施全区卫生人才发展规划,会同有关部门做好卫生技术人员的专业技术职务评审和聘任工作。制定全区医疗卫生技术人员职业道德规范,加强行业作风建设10、负责与其它医疗卫生机构的多边、双边合作交流与卫生援助工作11、组织重点医药卫生科研课题的协作攻关,指导医学科技成果的普及应用工作。12、贯彻中西医并重的方针,推进中医药的继承与创新,努力实现中医药现代化13、管理卫生财务、基建、统计和国有资产,会同相关部门制定、调整医疗收费标准,并实行监督检査:负责有关医疗卫生惠民政策的推广和组织实施。14、按干部管理权限和组织程序,做好本系统干部的考核、管理和使用。15、负责贯彻实施国家和省、市人口和计划生育工作方针政策。提出人口与经济、社会、资源环境协调可持续发展的政策建议。承担对稳定低生育水平、统筹解决人口问题的综合协调责任16、负责拟订和实施全区人口和计划生育中长期规划、年度计划,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估17、负责贯彻执行国家、省、市人口和计划生育法律法规。起草人口和计划生育规范性文件。承担协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育相关职责的责任。承担完善计划生育利益导向机制的责任,促进人口和计划生育政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔政策建议。承担制趸流研究提出评釋务管理规范和制度的责任。建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制。承担指导和开展流动人口计划生育服务和管理工作的责任。19、负责监测人口和计划生育发展动态。负责人口和计划生育统计分析、信息综合及信息化建设。协助全市人口基础信息库建设0、承担依法管理人口和计划生育技术服务的责任。负责计划生育技术服务和药具发放的监督、检査、管理以及节育新技术的推广应用。负责组织实施计划生育生殖健康促进计划,提髙人口素质,协助有关部门降低出生缺陷人口数量21、负责制订人口和计划生育宣传教育工作规划,组织开展人口和计划生育宣传教育工作,负责人口和计划生育工作的对外交流与合作。负责制定并组织实施全区人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划。指导人口和计划生育公共服务网络体系建设22、承担指导和监督全区人口和计划生育经费、奖励扶助经费及社会抚养费管理使用的责任23、承办区委、区政府交办的其它事项二、部门预算单位构成纳入部门2018年部门预算编报范围的单位详细情况如下:单位名称备注峄城区妇保站峄城区卫生监督所峄城区疾控中心峄城区计划生育服务站坛山街道社区卫生服务中心吴林镇中心卫生院阴平镇中心卫生院榴园镇中心卫生院古邵镇中心卫生院底阁镇中心卫生院峨山镇中心卫生院第二部分2018年部门预算表表一:收支预算总表(按功能分类科目)支出2018年算2018年预算150.8一般公共服务支出二、纳入预算管理的政府性基金行政运行45535、预算外专户资金政管理事务四、国有资本经营收入其他计划生育事务支出五、其他资金基本公共卫生服务26其他医疗卫生与计划生育管理事务支出中医(民族医)药专项计划生育服务本年收入合计本年支出合计六、上年结转结余结转下年收入总计支出总计表二:收支预算总表(按经济科目分类)单位:万元支出018年预算项018年预算般公共预算拨款(补助二、纳入预算管理的政府性基金113.83三、预算外专户资金商品和服务支出四、国有资本经营收入对个人和家庭补五、其他资金其他资本性支出1046.43本年收入合计150178本年支出合计150l六、上年结转结余结转下年150178支出总计150l78表三:收入预算表科目名称总计公共财政拨纳入预算管理国有资本预算外资上年结余其他资金款(补助)政府性基金经营收入金15078管理事务其他计划生育事务57243基本公共261.21其他医疗卫生与计划生育管理事务支族医)药00服务表四:支出预算表单位:万元科目名称总计基本支出项目支出其他支出l501.78合计515.35986.43行政运行45535455.35一般行政管理事105096045.09务其他计划生育事5724357243务支出基本公共卫生服261.21其他医疗卫生与计划生育管理事务支出中医(民族医)药专项计划生育服务表五:财政拨款收支预算表单位:万元收入018年预算2018年预算一般公共预算拨款(补助)50178合计纳入预算管理的政府性基金工资福利支出413.83三、预算外专户资金商品和服务支出四、国有资本经营收入对个人和家庭补38.06五、其他资金其他资本性支出1046.43本年收入合计50178本年支出合计上年结转结余结转下年收入总计15078支出总计表六:一般公共预算财政拨款支出预算表单位:万元单位名称(科基本支出项日支出资福利商品和服对个人和家其他支出务支出庭的补助一般行政管理105.0960572.43事务支出基本公共卫生26121其他医疗卫生与计划生育管95.7理事务支出中医(民族医)2.00计划生育服务表七:政府性基金支出预算表单位:万元2018预算单位名称(科目)合计上年结转小计基本支出项目支出到项级科目)区人大办公室一般行政管理事务人大事务(款)厅政运行(项)表八:财政拨款安排的基本支出预算表单位:万元科目代码科目名称2018年预算数金额其中:一般公共财政算财政拨款交排合计460.64工资福利支出基本工资30102津贴补贴146.56010104年终一次性奖金12.65住房补贴63.3630103住房公积金商品和服务支出办公费30202印刷费30207邮电费差旅费招待费0.6培训费30217取暖费30231公务用车运行维护费1.5对个人和家庭的补助表九:政府采购预算表单位:万元政拨款纳入预算管理国有资本经财政专户其他资上年结科目名称总计(补助)的政府性基金营预算资金管理资金金余结转计办公家具计算机打印机其它空调设备表十:一般公共预算“三公”经费支出预算表公务用车购置和运行维护费务接待费小计公务用车购置公务用车运行维护费第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明、2018年部门预算情况说明(一)收支预算总体情况2018年收入预算1501.78万元,其中:财政资金1501.78万元2018年支出预算1501.78万元,其中:行政运行支出455.35万元,一般行政管理事务支出105.09万元,其他计划生育事务支出572.43万元,基本公共卫生服务支出261.21万元,其他医疗卫生和计划生育管理事务支出95.7万元,计划生育服务支出10万元,中医(民族医)药专项支出2万元(二)财政拨款收支情况2018年当年财政拨款收入预算为1501.78万元,其中:经费拨款1501.78万元2018年财政拨款支出预算为1501.78万元,具体情况如下:行政运行(类)支出45.35万元,主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等基本公共卫生服务支出261.21万元,主要用于基本公共卫生服务计划生育服务支出10万元,主要用于计划生育免费技术服务其他计划生育事务支出572.43万元,城镇独生子女父母奖励金0.96万元,计划还说呢过于目标考核奖26万元,农村部分计划生育家庭奖励辅助金11.25万元,农村部分计划生育家庭特别扶助金4.46万元,农村独生子女父母奖励金13.58万元,企业退休独生子女父母一次性补助13.58万元,人口关爱基金10万元,双女绝育奖励48.17万元,四项病毒检测费用30万元,政府代缴计生家庭参加居民养老保险费120万元,政府代缴计生家庭参加居民医疗保险费68万元般行政管理事务支出105.09万元,打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工鉴定”支出12万元,符合二胎生育条件且终生只要一个孩子的家庭奖励21.53万元,父母双亡独生子女救助1.2万元,计生补充经费60万元,全员人口信息化管理10万元,一本通网络费0.36万中医(民族医)药专项2万元,只要用于培养中医临床技术人员。三)一般公共预算财政拨款支出预算情况2018年财政拨款支出预算1501.78万元,具体情况如下般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出45.35万元,主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出商品和服务支出等。基本公共卫生服务支出261.21万元,主要用于基本公共卫生服务。计划生育服务支出10万元,主要用于计划生育免费技术服务4、其他计划生育事务支出572.43万元,城镇独生子女父母奖励金0.96万元,计划还说呢过于目标考核奖26万元,农村部分计划生育家庭奖励辅助金11.25万元,农村部分计划生育家庭特别扶助金4.46万元,农村独生子女父母奖励金13.58万元,企业退休独生子女父母一次性补助13.58万元,人口关爱基金10万元,双女绝育奖励48.17万元,四项病毒检测费用30万元,政府代缴计生家庭参加居民养老保险费120万元,政府代缴计生家庭参加居民医疗保险费68万元般行政管理事务支出105.09万元,打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工鉴定”支出12万元,符合二胎生育条件且终生只要一个孩子的家庭奖励21.53万元,父母双亡独生子女救助1.2万元,计生补充经费60万元,全员人口信息化管理10万元本通网络费0.36万元6、中医(民族医)药专项2万元,只要用于培养中医临床技术人员(四)财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算455.35万元,其中:人员经费455.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支岀、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等日常公用经费16.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等重要事项说明财政拨款安排的“三公”经费情况2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.1万元,其中:公务用车购置及运行费1.5万元,公务接待费0.6万元第四部分名词解释、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入、基本支岀:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费项目支