专业管理技术规范表格2014年.精讲

1 专业管理技术规范表格 2014 年 1 1 工艺专业基础管理台帐 档案 记录明细表 工艺专业基础管理台帐 档案 记录明细表 2 2 防腐保温审批单 防腐保温审批单 3 3 外协审批单 外协审批单 4 4 各类申请 报告 各类申请 报告 5 5 吊车使用申请 吊车使用申请 6 6 专项检查记录及整改回执单 专项检查记录及整改回执单 7 7 工艺质量督查回执单 工艺质量督查回执单 8 8 信息交流台帐 信息交流台帐 9 9 信息处理单 信息处理单 1010 设备专业基础管理台帐 档案 记录明细表 设备专业基础管理台帐 档案 记录明细表 1111 电仪基础管理台帐 档案 记录明细表 电仪基础管理台帐 档案 记录明细表 1212 宁夏金昱元化工集团有限公司树脂厂材料计划审批单 催供单 宁夏金昱元化工集团有限公司树脂厂材料计划审批单 催供单 1313 设备大修项目实施申请表 设备大修项目实施申请表 1414 设备报废申请表 设备报废申请表 1515 设备移装申请表 设备移装申请表 1616 设备技术改造申请表 设备技术改造申请表 1717 设备更新重置申请表 设备更新重置申请表 1818 设备新增申请表 设备新增申请表 1919 设备闲置申请表 设备闲置申请表 2020 设备大修 更新 改造 移装验收单 设备大修 更新 改造 移装验收单 2121 设备年度大修 更新 改造项目计划调整申请表 设备年度大修 更新 改造项目计划调整申请表 2222 机加工审批单 机加工审批单 2323 吊车使用工时签证单 吊车使用工时签证单 2 基础管理台帐 档案 记录设立明细表 附表基础管理台帐 档案 记录设立明细表 附表 1 1 序 号 项 目厂车间 工段 班组 实施完成 与记录要求 1工艺隐患台帐 发现后在当日内进 行填写 2工艺事故台帐 事故后三日内进行 填写 3工艺技改台帐 技改审核批准后填 写 4质量事故台帐 事故后三日内进行 填写 5开停车台帐 开车后 2 日内进行 记录 6工艺指标统计台帐 指标要在 3 日内进 行填写 7QC 活动开展情况及记录 组织会议时进行记 录 8专项检查记录及整改回执单 每月组织综合检查 通报与回执单留存 9 厂级开展的各类活动 高温季节 上生产保障措施 节能周 质量 月活动 冬季生产保障措施 按照要求填写做记 录 10能源管理的各类台帐及记录 每月填写一次 11总结及生产技术月报 每月 27 日前 12 工艺 质量培训记录 每月组织一次培训 13 每周一题以及每月工艺质量培训 记录 每周三前批阅 设 为同一个记录本 14岗位生产交接班记录 报表 按照要求填写交接 班记录 报表根据 做样要求填写 3 防腐保温项目审批单 附表防腐保温项目审批单 附表 2 2 编号 金昱元防保 编号 金昱元防保 SZ 第第 号号 树脂厂申报日期年 月 日 保温工程 防腐 工程 保温层防护层 序号单位项目名称 材料厚度材料及要求 材料及 要求 工程量 申请原因 费用统计 资金来源 车间 生产技术科 树脂厂 生产管理部 氯碱公司 技术发展部 财务总监 总 经 理 审 批 意 见 董事长 4 外协项目审批单 附表外协项目审批单 附表 3 3 编号 申报单位申报日期 外协施工内容 外协原因 施工要求 材料费人工费机械费安装工程费其他合计 预算投 资 万 元 资金来 源 申请单 位 工段车间 生产技术科 树脂厂 生产管理部 氯碱公司 技术发展部 财务总监 总 经 理 审 批 意 见 董事长 5 申申 请请 单位电仪车间申请日期2014 年 11 月 12 日 申请原因 厂 公司领导 20 吨锅炉抓斗机电缆因室外环境较差 绝缘老化严重 加上使用较频 繁 电缆破损 拉断 短路故障频繁发生 11 月 11 日下午在抓斗机使用过 程中电缆多处短路 经我车间现场检查 此电缆已彻底损坏 势必会影响 抓斗机正常使用 进而对锅炉生产造成影响 由于车间无该电缆备件 我 车间特申请领导协调供应部门急购电缆更换 以保证锅炉正常生产 车间 生产技术科 树脂厂 生产管理部 审 批 意 见 公司主管经 理 6 吊车使用申请 附表吊车使用申请 附表 5 5 年年 月月 日日 使用单位 负责人生产厂 使用原因及施 工地点 月 日 时 月 日 时 计划使用时间 共 小时 高 米 跨度 米 吊装描述 计划用车 规格型号 吨 车间主任 生产科 主管厂长 厂长 生产部 主管副总 审 批 意 见 总经理 7 工艺质量督查通知单 附表工艺质量督查通知单 附表 6 6 单位 编号 szc2014 6 4 月 日 日 工艺组对各车间进行检查 存在以下问题 要求相关 车间必须与 月 日前完成整改 反馈整改情况 不能整改的需要说明 存在问题并列出整改期限 1 2 3 4 树脂厂工艺组 年 月 日 检查人 签发人 8 工艺质量督查回执单 附表工艺质量督查回执单 附表 7 7 年 月 日专业管理工作监督检查 树脂厂 单位 对存在问题组 织进行了整改 整改情况如下 检查单位 被检查单位 整改负责人 序号 检查内容 整改措施整改情况整改人完成时间 1 整改单位 负责人签字 回执时间 月 日 9 10 信息交流台帐 附表信息交流台帐 附表 8 8 单位 树脂厂 编号 JYY SZC En 09 时间信息来源信息内容简介接受人处理情况备注 11 信息处理单 附表信息处理单 附表 9 9 单位 树脂厂 编号 JYYJYY SZC EnSZC En 10 10 时间信息来源信息内容简介信息接收人员信息处理情况 反馈时 间 备注 12 设备专业基础管理台帐 档案 记录明细表 附表设备专业基础管理台帐 档案 记录明细表 附表 1010 序号项 目厂车间工段 实施完成 与记录要求 1 设备台帐 每年修订一次 2 设备事故台帐 事故后三日内进行填写 3 设备密封台帐 每年修订一次 4 专项检查记录及整改回执单 限期回执 5 特种设备定期自检记录 整改反馈单 限期回执 6 设备档案 及时填写 7 特种设备技术档案 及时归档填写 8 压力容器台帐明细表 起重设备明细表 气瓶明细表 安全阀明细表 每年修订一次 9 设备验收台帐 设备变更记录 及时填写 10 设备年度大修计划实施审批单 每年上报一次 11 设备操作规程 每年审核编写一次 12 设备使用维护检修规程 每年审核编写一次 13 特种设备操作规程和检修规程 每年审核编写一次 14 特种设备及安全阀年度检测 校验计划 及记录 每年审核编写一次 15 特种设备运行故障 特种设备事故台帐 及时填写 16 特种作业人员明细表及有效证件 期限内审核 17 设备专业培训记录 及时记录 18 每周一题以及每月设备培训记录 及时记录 19 维修登记本 及时记录 20 维修巡检记录 及时记录 21 设备润滑记录 及时记录 22 设备隐患台帐 及时记录 23 闲置 备用设备台帐 及时记录 13 电仪基础管理台帐 档案 记录明细表 电仪基础管理台帐 档案 记录明细表 11 序号项目厂车间工段备注 1电仪设备事故台帐 每年修订一次 2电仪设备事故案例汇编 每年修订一次 3电动机烧毁记录 三日内填写 4设备缺陷记录 按时填写 5自动保护及连锁报警装置名录 按照周期进行 6关键装置 重点部位设备档案 按时填写 7全厂停车报警铃试验记录 每月两次 8深井设备巡检记录 每月一次 9供电线路外线巡检记录 每月一次 10设备检修规程 操作规程 每年修订一次 11电气 仪表 DCS 台帐 及时进行修订 12仪表自控阀门台帐 及时进行修订 13变送器台帐 及时进行修订 14热电阻 热电偶 双经书温度计台帐 及时进行修订 15电动机台帐 及时进行修订 166KV 35KV 高压开关柜台帐 及时进行修订 17低压配电柜台帐 及时进行修订 18业务培训记录 每月电气 仪表 各一次 19岗位练兵卡 个人业务学习记录及每周一题 及时记录学习 20设备变更记录 及时填写 21电仪设备报废登记台帐 及时填写 22设备巡回检查记录 每天填写两次 23测量仪表周期监定台帐 压力表 变送器 按照周期填写 24设备检修台帐 电动机 变送器 自控阀 按照周期填写 14 宁夏金昱元化工集团有限公司树脂厂宁夏金昱元化工集团有限公司树脂厂 12 计划审批单计划审批单 号共号共 页 页 申报部门 申报部门 填报日期 填报日期 车间主任 车间主任 专业主管 专业主管 生产厂主管 生产厂主管 生产部主管 生产部主管 生产部部长 生产部部长 主管总经理 主管总经理 15 设备大修项目实施申请表 13 编号 大修 201 使用单位项目负责人 设备名称规格型号 设备编号上次大修日期 计划资金 万元 设备修理前技术状态 修理内容 修理质量要求 改进内容 车间生产科 申请单位 审批意见 厂设备主管厂长 集团公司 审批意见 财务部生产部技术部公司主管领导总经理 16 填表人 填表日期 设备报废申请表 14 编号 报废 201 设备名称规格型号 资产编号设备编号 使用单位使用单位负责人 报废原因及报废设备处置办法 装置设备主管 签字 车间 签字 厂设备主管 签字 厂长 签字 始用时间原值已使用年限 已折旧金额 折旧后 净值 技术鉴定处理意见 生产部技术部生产部技术部财务部 鉴 定 意 见 17 残值估价实际报废损失 公司主管领导 集团 公司 审批 意见 总经理 填表人 填表日期 设备移装申请表 15 编号 移装 201 设备名称规格型号 资产编号设备编号 始用时间原值 已使用年限已折旧金额 原使用单位拟使用单位 移装原因 原车间设备主管 签字 接收方车间设备主管 签字 原装地点拟装地点 申请 单位 设备原属厂 厂长 18 审批 意见 接收厂 厂长 财务部生产部技术部公司主管领导总经理 集团 公司 审批 意见 填表人 填表日期 设备技术改造申请表 16 编号 改 造 201 项目名称 改造原因及简要内容 十万元以上改造另附详细改造方案 改造预计达到的目标 经济效果 建筑工程费设备购置费电仪 自控安装工程费其它合计 预算投资 万元 19 车间生产科申请 单位 意见厂设备主管厂长 生产部 技术部 公司主管领导 集团 公司 审核 意见 总经理 填表人 填表日期 设备更新重置申请表 17 编号 更新 201 设备名称规格型号 使用单位使用单位负责人 资产编号设备编号 重置设备型号重置设备价格 原设备处置办法申请单编号 更新原因 更新重置设备的改进内容 20 更新设备效益评价 车间生产科 申请 单位 审批 意见 厂设备主管厂长 财务部生产部技术部公司主管领导总经理 集团 公司 审批 意见 填表人 填表日期 设备新增申请表 18 编号 新增 201 设备名称规格型号 设备价格 新增设备 使用单位 及岗位 技 术 性 能 指 标 21 填表人 填表日期 设备闲置申请表 19 编号 闲 置 201 设备名称规格型号 使用单位使用单位负责人 资产编号设备编号 始用时间原值 已使用年限已折旧金额 新增设备理由 车间生产科 申请 单位 审批 意见 厂设备主管厂长 财务部生产部技术部公司主管领导总经理 集团 公司 审批 意见 22 闲置原因及采取的保护措施 车间设备主管 签字 车间生产科 申请 单位 审批 意见 厂设备主管厂长 财务部生产部技术部公司主管领导总经理 集团 公司 审批 意见 填表人 填表日期 设备大修 更新 改造 移装验收单 20 编号 验