湿纸巾项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 湿纸巾项目简介及立项备案申请湿纸巾项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着产品的更新换代的速度不断加快，尤其在纸巾行业，湿纸巾开始悄然发展。2003年非典过后，我国湿纸巾市场开始突飞猛进的发展，新品牌不断涌现，产品种类也不断增加。目前我国湿纸巾行业主要呈现出几大特点：1、市场前景广阔：目前湿纸巾市场主要是面向个人护理，市场普及率比较低；2、产品平均价格下降：湿纸巾市场需求的增长吸引了越来越多的投资者进入湿纸巾行业，引起产品价格的下降；3、品牌集中度高：我国恒安集团的“心相印”品牌分别在婴儿湿巾和普通湿巾中位列第二和第一位；4、健康发展需要多方位变革：目前，我国湿纸巾产品质量参差不齐、产品同质化现象严重、缺乏行业标准等成为业内普遍关注的问题。湿纸巾行业的发展前提主要有两个方面的工业基础：一是广泛采用的基材即无纺布和干法纸的发展，目前环保、绿色、可降解是湿纸巾材料的发展方向；二是“湿”，也就是溶液，溶液配置体系相对成熟，溶液与材料的搭配及保质和环保就成为问题的关键。目前，我国湿纸巾行业虽然已有几十家企业的产品在市场销售，但并没有形成一定的规模性，且消费意识也并未建立，因此将湿纸巾产品当做一个独立的品类市场进行推广将会加速行业的发展。我国湿纸巾行业正处于快速发展的初级阶段，以消费价格坐标为基准，消费者购买能力的提高和产品成本的降低相结合时，就是我国湿纸巾市场的井喷时期。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25886.27平方米（折合约38.81亩），其中：净用地面积25886.27平方米（红线范围折合约38.81亩）。项目规划总建筑面积26404.00平方米，其中：规划建设主体工程19769.71平方米，计容建筑面积26404.00平方米；预计建筑工程投资1955.84万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为湿纸巾，根据市场情况，预计年产值13945.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7651.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1955.842895.52197.157651.391.1工程费用万元1955.842895.5210458.261.1.1建筑工程费用万元1955.841955.8421.47%1.1.2设备购置及安装费万元2895.522895.5231.78%1.2工程建设其他费用万元2800.032800.0330.73%1.2.1无形资产万元1285.921285.921.3预备费万元1514.111514.111.3.1基本预备费万元834.67834.671.3.2涨价预备费万元679.44679.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元7651.397651.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1459.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10458.265702.735973.5410458.2610458.2610458.261.1应收账款万元3137.481882.492196.233137.483137.483137.481.2存货万元4706.222823.733294.354706.224706.224706.221.2.1原辅材料万元1411.87847.12988.311411.871411.871411.871.2.2燃料动力万元70.5942.3649.4270.5970.5970.591.2.3在产品万元2164.861298.921515.402164.862164.862164.861.2.4产成品万元1058.90635.34741.231058.901058.901058.901.3现金万元2614.571568.741830.202614.572614.572614.572流动负债万元8999.045399.426299.338999.048999.048999.042.1应付账款万元8999.045399.426299.338999.048999.048999.043流动资金万元1459.22875.531021.451459.221459.221459.224铺底流动资金万元486.40291.84340.48486.40486.40486.403、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9110.61万元，其中：固定资产投资7651.39万元，占项目总投资的83.98%；流动资金1459.22万元，占项目总投资的16.02%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1955.84万元，占项目总投资的21.47%；设备购置费2895.52万元，占项目总投资的31.78%；其它投资2800.03万元，占项目总投资的30.73%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7651.39+1459.22=9110.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9110.61119.07%119.07%100.00%2项目建设投资万元7651.39100.00%100.00%83.98%2.1工程费用万元4851.3663.40%63.40%53.25%2.1.1建筑工程费万元1955.8425.56%25.56%21.47%2.1.2设备购置及安装费万元2895.5237.84%37.84%31.78%2.2工程建设其他费用万元1285.9216.81%16.81%14.11%2.2.1无形资产万元1285.9216.81%16.81%14.11%2.3预备费万元1514.1119.79%19.79%16.62%2.3.1基本预备费万元834.6710.91%10.91%9.16%2.3.2涨价预备费万元679.448.88%8.88%7.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7651.39100.00%100.00%83.98%5建设期间费用万元6流动资金万元1459.2219.07%19.07%16.02%7铺底流动资金万元486.416.36%6.36%5.34%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.46%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度197.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10882.1310882.1319769.7119769.711610.861.1主要生产车间6529.286529.2811861.8311861.83998.731.2辅助生产车间3482.283482.286326.316326.31515.481.3其他生产车间870.57870.571146.641146.6496.652仓储工程2308.802308.804312.294312.29255.542.1成品贮存577.20577.201078.071078.0763.882.2原料仓储1200.581200.582242.392242.39132.882.3辅助材料仓库531.02531.02991.83991.8358.773供配电工程123.14123.14123.14123.148.213.1供配电室123.14123.14123.14123.148.214给排水工程141.61141.61141.61141.617.344.1给排水141.61141.61141.61141.617.345服务性工程1462.241462.241462.241462.2486.655.1办公用房712.75712.75712.75712.7536.785.2生活服务749.49749.49749.49749.4943.326消防及环保工程412.51412.51412.51412.5127.506.1消防环保工程412.51412.51412.51412.5127.507项目总图工程61.5761.5761.5761.57-92.047.1场地及道路硬化4110.87817.63817.637.2场区围墙817.634110.874110.877.3安全保卫室61.5761.5761.5761.578绿化工程1479.4051.78合计15391.9826404.0026404.001955.84（四）设备方案项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费2895.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量419604.46千瓦时，折合51.57吨标准煤。2、项目年总用水量11085.35立方米，折合0.95吨标准煤。3、“湿纸巾项目投资建设项目”，年用电量419604.46千瓦时，年总用水量11085.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.52吨标准煤/年。达产年综合节能量16.59吨标准煤/年，项目总节能率25.42%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“湿纸巾项目”主要从事湿纸巾项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性湿纸巾项目选址于xxx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区