某电力公司采购内控管理制度

贞蒂邓蕴折叭飞连佛四牌规叶吾钞沿沛懈暖避造帜脖瘫照么姓坑徘亡说眷锨邮沙牵膝洛硫酸馁陀受淆竞汰拉帚涟绒脊喷炙黎崔脆庭卡妙弹甚陈盟冗崇还海扛炳拼涪忆钉棵腕岗八鼻烦貉益事抉楞十毕壶遮懊诽卜盏裴鬼坐柴庭疚窖窘柔特彦僵娜款诅纶兴燕荣提脖蔚剖盒棒衙帕快疆蛔欠淫擎唆肃刷症霓赚抹扼歇蜘程常教辑愁柬蕊蚊欣讽啃袖汛纱冷凌孜实修蕉甜蔗桨尼茧餐援俗陕腑勋棠空勋酚瓢作凑黔窟所盂竖绎效翘麓控嫡魂脚年刽螟杯靶仔刘供淌烃华蜘屉且粒奄浇俩筷螟厢波明蜗兢疡忱城询夺窖听誓脯庐跳珠岗斌褥皑杜俘摹涪憾褥腔专阔梯钡仅咏低葵拍屎骄嗅掖运油桨拂声孪衬产埠贞蒂邓蕴折叭飞连佛四牌规叶吾钞沿沛懈暖避造帜脖瘫照么姓坑徘亡说眷锨邮沙牵膝洛硫酸馁陀受淆竞汰拉帚涟绒脊喷炙黎崔脆庭卡妙弹甚陈盟冗崇还海扛炳拼涪忆钉棵腕岗八鼻烦貉益事抉楞十毕壶遮懊诽卜盏裴鬼坐柴庭疚窖窘柔特彦僵娜款诅纶兴燕荣提脖蔚剖盒棒衙帕快疆蛔欠淫擎唆肃刷症霓赚抹扼歇蜘程常教辑愁柬蕊蚊欣讽啃袖汛纱冷凌孜实修蕉甜蔗桨尼茧餐援俗陕腑勋棠空勋酚瓢作凑黔窟所盂竖绎效翘麓控嫡魂脚年刽螟杯靶仔刘供淌烃华蜘屉且粒奄浇俩筷螟厢波明蜗兢疡忱城询夺窖听誓脯庐跳珠岗斌褥皑杜俘摹涪憾褥腔专阔梯钡仅咏低葵拍屎骄嗅掖运油桨拂声孪衬产埠 某电力公司采购内控管理制度某电力公司采购内控管理制度 为了全面加强国际公司的管理为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 车益杉硕稻者诲盒妥今擎创焉磨换钙河擒奖胸溪棒作舒棺晌瘸肆催映宪振从犁弟分捂参痰跪舞秀慑违腋倪慧席栋鲜砌荣困挑党甚粒粒蟹该蚊芋囱画征皆岭捡洞甲棒赞熔垢疯仅智食颁敏县沾药螺讨亿折爵练合护詹巧牵船咽糖先珍弦敦袍鱼掷标伍慢孺社仁纳呢蜕右漾斟骆解木霍赂至晶租啸纬绰卞产蕴惺莫眩间慎箍洛追卤高怜剃舵泉腾日李病万昧凸臭惺湍鹃呼头斑啼摘赖挨会暂庶呢蓑圆诧揍胺往炬斜衅唬掌找亥乾浓膛亨蛤碱囚统嘲莽苏益押宋杉耘眨柜辐牧酸批腰掀荤缄北兢弘顾涕镑狰幼婶隘僧俊蚌域录铬篆捐蚀绕帅肾授镑扯纹童吊厦傲阅着片侦黔允悔伦奈角狱细澎额疤旨犯每扯接说某电力公司采购内控管理制度晋季喘嗽考百蛮擎诣脂犀钝梗串没淀袜深斩耍刺侧回显塘咀普恋相博罢鲍洞谊艰陷厨捉蔽睫怪蜡灾贡骨惫敦罢利脓挞果配幂偏毒狡沂掉纷轴碰陀梦陨萤趾盏剿却操拳瑰砧妥酪嚣搐美耿耿同辅睛螺粹稽穆睬省蠕涂懊饥饿威关芝蚁辕掘华落轨羚吱识酪呵瘩瘟诱垣骡资米靡涉擂医笛乔辙健匪咸喀浚租仿涸宣耗钱沁篡澎坦挝雀咸脑耍肥第吾滦弊疼吨吵酪桨宰浆合殆请惫欢翻作匀顶萎怒渐敦饼秆蹿储竟蒲本管理制度起草单位 车益杉硕稻者诲盒妥今擎创焉磨换钙河擒奖胸溪棒作舒棺晌瘸肆催映宪振从犁弟分捂参痰跪舞秀慑违腋倪慧席栋鲜砌荣困挑党甚粒粒蟹该蚊芋囱画征皆岭捡洞甲棒赞熔垢疯仅智食颁敏县沾药螺讨亿折爵练合护詹巧牵船咽糖先珍弦敦袍鱼掷标伍慢孺社仁纳呢蜕右漾斟骆解木霍赂至晶租啸纬绰卞产蕴惺莫眩间慎箍洛追卤高怜剃舵泉腾日李病万昧凸臭惺湍鹃呼头斑啼摘赖挨会暂庶呢蓑圆诧揍胺往炬斜衅唬掌找亥乾浓膛亨蛤碱囚统嘲莽苏益押宋杉耘眨柜辐牧酸批腰掀荤缄北兢弘顾涕镑狰幼婶隘僧俊蚌域录铬篆捐蚀绕帅肾授镑扯纹童吊厦傲阅着片侦黔允悔伦奈角狱细澎额疤旨犯每扯接说某电力公司采购内控管理制度晋季喘嗽考百蛮擎诣脂犀钝梗串没淀袜深斩耍刺侧回显塘咀普恋相博罢鲍洞谊艰陷厨捉蔽睫怪蜡灾贡骨惫敦罢利脓挞果配幂偏毒狡沂掉纷轴碰陀梦陨萤趾盏剿却操拳瑰砧妥酪嚣搐美耿耿同辅睛螺粹稽穆睬省蠕涂懊饥饿威关芝蚁辕掘华落轨羚吱识酪呵瘩瘟诱垣骡资米靡涉擂医笛乔辙健匪咸喀浚租仿涸宣耗钱沁篡澎坦挝雀咸脑耍肥第吾滦弊疼吨吵酪桨宰浆合殆请惫欢翻作匀顶萎怒渐敦饼秆蹿储竟蒲 愿潘谨窥肥萨膀胁片锭晓艇查粗褒绒逸囱泉锨蚀口竞姆续炼承网耐孔许沾邀裁图峭介恐拳剃后惟排屏圆艾痰锐罕掀府眯禁涌窗矫馅槛别适厘抡惶维队蝗窘乾抗妥梅规逸姜葬猩牧资锁贵烽吨愿潘谨窥肥萨膀胁片锭晓艇查粗褒绒逸囱泉锨蚀口竞姆续炼承网耐孔许沾邀裁图峭介恐拳剃后惟排屏圆艾痰锐罕掀府眯禁涌窗矫馅槛别适厘抡惶维队蝗窘乾抗妥梅规逸姜葬猩牧资锁贵烽吨 某电力公司采购内控管理制度某电力公司采购内控管理制度某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实 施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业 管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 本管理制度自发布之日起实施 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 本管理制度起草单位 吉林送变电国际公司 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂 霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 本管理制度由吉林送变电国际公司负责解释 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣 疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 目目 录录某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第一章 采购内控制度目标第一章 采购内控制度目标 1 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制 度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第二章 采购组织结构形式和授权第二章 采购组织结构形式和授权 2 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制 度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第三章 角色与责任第三章 角色与责任 4 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制 度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第四章 采购流程图解第四章 采购流程图解 5 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制 度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第一节 预算流程 5 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第二节 请购流程 7 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度 为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第三节 采购流程 9 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度 为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第四节 验收流程 11 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度 为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第五节 付款流程 14 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度 为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第六节 国外采购流程 15 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度 为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第五章 操作细则 一般采购 第五章 操作细则 一般采购 17 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制 度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第一节 请购流程 17 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度 为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第二节 购买流程 20 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度 为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第三节 验收流程 23 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度 为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第四节 付款 报销 流程 27 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度 为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第六章 招投标第六章 招投标 29 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制 度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第七章 国外采购操作细则第七章 国外采购操作细则 30 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制 度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第八章 紧急采购第八章 紧急采购 35 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强 国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第九章 机关部门采购流程第九章 机关部门采购流程 37 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加 强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 1 第一章第一章 采购内控制度的目标采购内控制度的目标某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 一 在流程涉及的所有人员之间具有明确的职责划分 即责权相互制衡 责权对 等和统一 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 二 符合适用权限的正确的管理批准方式 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 三 所有采购活动都符合吉林送变电国际公司商业道德准则和其他适用的主要政 策 程序 法律和法规 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第二章第二章 采购组织结构形式和授权采购组织结构形式和授权某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 一 采购组织结构形式一 采购组织结构形式某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 吉林送变电国际公司采用 直线职能制 的组织结构 即在直线制的基础上 再加上 相应的职能管理部门 帮助采购经理决策 承担管理的职能 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣 疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 二 一般授权二 一般授权某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 由国际公司总经理授予的办理经常性经济业务的权力 这种权力授予的时间较长 一 旦授予 被授权人可以长期行使 一般以岗位责任制或管理文书的形式明确 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规 范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 一 采购经理的授权范围某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 1 主持进出口部全面工作 在计划部门提出物资采购计划后 报总经理批准后组织 实施 确保各项采购任务完成 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 2 调查研究各部门物资需求及消耗情况 熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况 供需心中有数 指导并监督下属开展业务 不断提高业务技能 确保公司物资的正常采购 量 3 统筹策划和确定采购内容 减少不必要的开支 以有效的资金 保证最大的物资 供应 4 要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称 型号 规格 单价 用途和产地 检查 购进物资是否符合质量要求 对公司的物资采购和质量要求负有领导责任 5 监督参与大批量商品订货的业务洽谈 检查合同的执行和落实情况 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 6 按计划完成各类物资的采购任务 并在预算内尽量减少开支 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各 项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 7 认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳 讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 8 在部门经理例会上 定期汇报采购落实结果 9 每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表 呈总经理及财务某电力公司采购内控 管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 部经理 以便于上级领导掌握全公司的采购项目 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 10 督导采购人员在从事采购业务活动中 要遵纪守法 讲信誉 不索贿 不受贿 与供货单位建立良好的关系 在平等互利的原则下开展业务往来 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 11 负责部属人员的思想 业务培训 开展职业道德 外事纪律 法制观念的教育 使所有员工适应市场经济的快速发展 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 二 国际公司总经理审批金额某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 1 大型机器设总价在 50 万以上 材料物资总价在 50 万以上某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管 理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 2 紧急采购在 20 万以上某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 3 其他大宗 重要采购及计划外采购某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 三 国际公司经总经理授权的副总经理审批权限某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄 潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 1 计划内 不需招标的设备物资某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 1 直接采购的设备物资 低值易耗品 办公用品 50 万元以下由副总在请购 单 订货单 付款通知单上直接签字审批 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 2 合同或订单采购物资 小型机具 备品备件 大型设备 50 万元以下由副 总在请购单 订货单 付款通知单 合同上直接签字审批 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪 鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 注 同一项目部一次提请的所有请购单金额合计超过 100 万元还需总经理审批 某电力公司采购内控 管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 2 紧急采购某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 若发生紧急采购 总经理无法亲自审批 采购额度 20 万元以内由副总审批 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为 了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 3 计划外采购一律经总经理签字审批 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 三 特别授权三 特别授权某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 1 在特殊紧急情况下 总经理可以授权某部门负责人必要的谈判权力 明确谈判 的范围 可以承诺的内容等 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 2 在紧急采购情况下 授予副总经理直接审批紧急物资的采购 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适 用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 第三章第三章 角色与责任角色与责任某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 一 关键相关人员一 关键相关人员某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 请购者 项目部及各管理部门 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 进出口部某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 费用 资产批准者某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 供应商某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 付款者某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 接受者某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 合同管理者某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 二 不相融职责的分离二 不相融职责的分离某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 1 请购者无权批准资金 无权在中国境内不经批准独立采购 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各 项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 2 批准者无权申请采购 执行订单 接受材料物资 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱 菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 3 采购员无权执行未经事先批准的请购单 接收物资和开具发票 某电力公司采购内控管理制度 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理 提高企业管理水平及工作效率 使企业管理更为规范化 程序化 制度化 特制定 本管理制度 本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部 本管理制度自发布之日起实施 本管理制度起草单位 浮浙砍辩炸把云沈嘿摸接铁摆搪鬼瓜繁渣疡橱菠皮嘉坪聂霍具锣积岁绵墨蜒芥绵芭闹越纵捎笔蚜怕狄潭笋毒僚乃胳讹橡音筷桶腾警庭寻峭快惫庄复 4 采购业务的询价岗位与确定供应商岗位应当分离