ISO-仓库管理制度手册

浙江证大物业管理有限公司浙江证大物业管理有限公司 编号 ZDP3 12 仓库管理制度 B 0 编制 审核 批准 2002 3 10 发布 2002 3 15 实施 序号标 题页号备 注 1仓库管理制度1 2仓库保管员岗位职责2 版本 B 修改状态 0 证大物业 仓库管理制度目录 第 1 页 共 1 页 一 目的 通过仓库管理 使库存材料收发顺利 手续齐全帐实相符 领用清楚 二 适用范围 维修材料仓库 三 操作程序 1 当材料进仓时 仓库保管员应加以逐一认真验收 包括验量 验质 验价 杜绝 三无 产品混入 经检验无误时填列验收单 或入库单 将其一 联交采购员连同发票凭以报帐 如发现验收材料质次价高或数量不符时应在验 收单上注明情况 并报告主管领导处理 未经检验材料不得办理入库手续 2 库存材料的存放 应分类堆垛 上货架的要上轻下重 经整理整齐加 以排列 材料码放保持间距 标挂厂品标示卡 注明品名 规格 厂地 3 库存材料应强调适用 适时 适量 防止积压或脱节 4 领用材料时 由领用人填写领料单 写明所领用材料品名规格 数量 用途 经主管领导审核后交保管员按单发放 5 保管员对用剩退库材料经点验后填写红字验收单 内容与入库单相同 但必须注明 退库 两字 将其中一联交退库人 保管员根据验收单 入库单 领料单 退库单等单据按材料品名规格顺 序材料保管帐 并结出余数和余额 6 保管员应做好 三防 防火 库房注意通风 库内禁用明火 并配备灭火器 防霉变 用货架存放 脱离地面 经常翻晒 防盗 禁止闲人入库 安装防盗报警装置 人离锁门 7 月末 保管员应实地盘点 与材料保管帐进行核对并填制盘点表报财 务部 盘点时如发现材料有变质或溢缺 应如实在盘点表中做好记录 并查明 原因 报主管领导处理 版本 B 修改状态 0 版本 B 修改状态 0 证大物业 仓库管理制度 第 1 页 共 1 页 证大物业 仓库保管员岗位职责仓库保管员岗位职责 第 1 页 共 1 页 一 负责统计材料 工具和其他备件的库存情况 根据库存数量及其它 使用部门提出的采购申请填写采购申请表 报主任批准 二 负责材料 工具和其它设备备件的入库验收工作 保证厂品品 种 规格 数量 质量符合有关规定 三 负责库房的保管工作 保证产品的安全和质量 并做好库房各 类产品标识 四 负责材料 工具和其它设备备件的出库工作 五 负责库房材料的统计工作 按时报送财务部门 六 负责库房的消防设施保养和库房卫生清洁 七 完成上级交付的其它任务 浙江证大物业管理有限责任公司 编号 ZDP QR CK 仓 库 管 理 质 量 记 录 表 格 版本 B 修改状态 0 证大物业仓库管理质量记录表格目录 第 1 页 共 1 页 编 号标 题页号备 注 QR 001CK领料单1 QR 002CK材料明细帐2 QR 003CK保质期已过商品台帐3 QR 004CK库存材料损缺报告表4 QR 005CK入库单 验收单 5 QR 006CK盘存表6 ZDP4 164 版本 B 修改状态 0 证大物业 领 料 单 第 1 页 共 1 页 注 本单位所用领料单均为外购领料单 注 为外购帐页 ZDP4 165 版本 B 修改状态 0 证大物业 材料明细帐 第 1 页 共 1 页 ZDP4 166 版本 B 修改状态 0 证大物业 保质期已过商品台帐 第 1 页 共 1 页 编号 商品名称数量检查日期检查人处理结果审批人 年 月 日 编号 ZDP4 167 版本 B 修改状态 0 证大物业 库存材料损缺报告表 第 1 页 共 1 页 材料规格品名单位数量单价金额损缺原因审批意见 ZDP4 16