物资管理办法(最新版)

勇于跨越 追求卓越 中铁二局 开路先锋 成都至兰州线 CLZQ 12 1 标段 管理制度汇编管理制度汇编 第六部分 第六部分 物资管理办法 物资管理办法 中铁二局成兰铁路工程指挥部 二 一四年十月 勇于跨越 追求卓越 中铁二局 开路先锋 0 目目 录录 一 物资供应管理模式 4 三 材料计划的编制 5 四 材料的组织供应 5 五 材料采购合同管理 7 六 物资验收 储存管理 7 七 材料的发放 使用核算 9 八 物资节约管理制度 10 九 物资供应问题的争议及解决 11 十 物资统计管理 11 十一 指挥部多余和废旧物资的处理 11 附件一 施工现场材料管理办法 12 附件二 混凝土拌和站材料管理办法 12 附件三 钢筋加工作业班组原材料验收 使用管理细则 12 施工现场材料管理办法 12 混凝土拌合站材料管理办法 15 钢筋加工作业班组原材料验收 使用管理细则 18 钢筋加工班组发料清单 20 周转材料管理办法 21 火工品管理制度 23 勇于跨越 追求卓越 中铁二局 开路先锋 1 附表 27 十二 指挥部多余和废旧物资的处理 11 2 物资管理办法物资管理办法 根据业主物资供应管理的要求 二司工 2010 243 号文件等 物资管理规定和管理要求 结合本指挥部实际情况 制定成兰铁 路 CLZQ 12 1 标工程指挥部物资管理办法如下 一 一 物资供应管理模式物资供应管理模式 1 指挥部物资部管理采取物资部和架子队 拌合站 钢筋 加工场材料室二级管理模式 指挥部物机部定员 4 人 物机部长 1 人 信息化资料专工 1 人 公司核算资料及内业 1 人 机械专 工 1 人 现场架子队物资人员 2 人 各架子队各 1 人 拌合站 物资人员 2 人 各拌合站 1 人 二 物资管理职责二 物资管理职责 1 物资部职责 1 1 根据上级部门 业主和公司相关物资管理规定制订本指 挥部物资管理办法和制度 1 2 负责做好本指挥部的物资计划 供应 验收 保管 保 养 发出和使用管理工作 建立 健全材料明细台账 料具台帐 限额发料及原材料检验台账 按公司规定做好材料消耗量核算 材料费核算及经济分析 1 3 负责本指挥部自购物资的采购 对除甲供料 集中采购 材料以外的材料 料具的供方以及运输 租赁分包方进行选择 评价和重新评价 负责与合格供方或分包方签订采购 租赁 运 输合同 负责向供方和分包方通报有关质量 环境和职业健康安 全体系文件的相关要求 并对其施加质量 环境和职业健康安全 管理的影响 3 1 4 负责本指挥部的仓库 料场 料棚的合理设置及消防 设施配备 1 5 负责本指挥部进场物资的验收 堆码 储存 保管 保养 标识和月末盘点 1 6 负责指挥部物资的运输 搬运 装卸 堆码等仓库作 业安全技术指导 1 7 按上级物资主管部门要求及时报送各种管理资料 报 表等 1 8 负责精细化管理三标一体化工作和测量体系工作在本 部门正常运行 1 9 运用办公自动化软件做好公司和业主的信息化传输等 各种基础资料的管理 三 三 材料计划的编制材料计划的编制 1 指挥部物资部根据工程部提供的主要物资和重要辅助物 资的需用数量 结合施工计划安排 合理编制采购 使用计划 遇到工程项目变更设计时或工程任务调整时应及时调整计划 避 免造成浪费 2 计划的内容包括 物资名称 规格型号 计量单位 数 量 质量标准和技术要求 使用时间 使用工点 部位 等 3 材料计划应由总工程师 工程部审核 单位领导或指挥 部负责人批准并加盖单位公章后生效 四 材料的组织供应四 材料的组织供应 指挥部物资分甲供和集中供应两种模式 为保证施工安全 工程质量和材料成本的真实性 除甲供和集中采购的物资外的各 项物资全部由指挥部物资部组织招标采购 作业班组无权采购物 4 资 1 甲供材料 甲供材料包括 防水板 中埋式橡胶止水带 背贴式橡胶止 水带 中埋式钢边止水带等材料 2 局物资公司集中采购供应的材料 钢材 包含型材 超 前小导管 锚杆 水泥 减水剂 速凝剂 粉煤灰 矿粉 火 工产品 柴油 润滑油 土工材料等 分部物资部将严格按照业 主和物资供应单位供应管理的要求 根据工程部提供的材料需用 计划 结合施工进度 合理编制甲供材料 集中采购材料申请计 划 按规定时间上报给指挥部物资部和材料厂 准确 及时 足 量组织施工生产用料供应 2 自购材料 2 1 除甲供材料 集中采购材料以外的所有材料属自购材 料 自购料原则上由指挥部物资部采取就近组织 按比质比价比 运距的原则 经综合评价后由指挥部招标领导小组成员集体招标 满足招标条件的需进行招标 议标或询价后确定供方 满足 一 二级物资采购条件的和单项材料采购金额 10 万元 含 10 万 元 以上的须按公司规定程序上报批复后草拟采购合同 合同经 公司批复后签订 2 2 操作程序 市场调查 建立调查评价表 合格供方名 册 招标或议价 采购报告 采购审批表 三家以上供方 报价 供方资质 营业许可证 税务登记证正副本 机构代码证 5 项目物资采购领导小组审核 公司采购领导小组审批 项目物资部草拟合同 项目物资采购领导小组审核 公司采 购小组审批 签订采购合同 五 材料采购合同管理五 材料采购合同管理 1 指挥部与合格供方签订采购或租赁合同时 合同条款参照 公司提供的合同样本 合同样本中必须填写的内容包括 采购物 资或租赁料具的名称 规格 型号 数量 质量标准 产品的环 保和安全性要求 此项如设计有要求必须填写 价格 验证方 法 供货时间 方式 交货地点 资金结算 违约责任 纠纷仲 裁地 纠纷仲裁地通常约定在成都铁路运输法院 其次是项目所 在地 运输方的安全 环保责任等 材料采购合同一式四份 财 务部 合约部 物资部各一份 2 建立合同付款台账 按月与财务对账后及时录入应付款和 已付记录 付款依据复印备查 六 物资验收 储存管理六 物资验收 储存管理 1 所有进入施工现场的物资由指挥部指定现场材料员会同 班组材料员在规定时间内及时验收完毕 由指挥部现场材料员填 写 原材料进场验收记录 并经双方签字确认 验收记录内容 包括 物资名称 品种 规格型号 数量 外观质量验收 产品 质量证明文件的核对 附钢材及混凝土原材料验收细则 按称 重计量的物资 须有过磅记录 按理论重量计重或应进行外形尺 寸验收的 须有外形尺寸测量记录 外型尺寸对工程质量 安全 有重大影响的物资须进行外型验收 2 需进行产品质量验证的 由指挥部现场材料人员填写 6 原材料到达通知单 附表 13 通知质检工程师 并配合试 验员进行现场取样 试验结果合格后经质检工程师确认后方能使 用 3 验收中发现不合格产品要单独存放 做好记录和标识 及时通知供货厂商进行退 换货处理 处理结果须保持记录 确 保投入使用的材料合格率 100 4 无质量证明文件或质量证明文件不齐全的原材料禁止使 用 5 进场材料必须按验标规定频次进行检验 常用主要材料 的取样频率为 5 1 水泥 同厂家 同批号 同品种 同强度的水泥 袋装 200t 为一批 不足 200t 数量按一批计 散装水泥 500t 一批 不 足 500t 按一批计 当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂 编号吨数时 允许该编号的数量超过取样规定吨数 5 2 碎石 卵石 砂 同产地 同品种 同规格且连续进场 的细骨料 每 400m3或 600t 为一批 不足 400m3或 600t 按一批 计 5 3 石材 同产地的石材至少抽取一组试件进行抗压强度检 验 最冷月平均气温低于 5 和浸水潮湿地区 应增加一组抗冻 性指标和软化系数 5 4 钢筋 以同牌号 同炉批号 同规格 同交货状态的钢 筋每 60t 为一批 不足 60t 时按一批计 7 5 5 混凝土外加剂 同厂家 同批号 同品种 同生产日期 且连续进场的外加剂 掺量大于 1 含 1 同品种的外加剂每 一编号为 100t 掺量小于 1 的外加剂每一编号为 50t 不足 100t 或 50t 的按一批量计 同一编号的产品必须混合均匀 5 6 速凝剂同一产品每 20t 为一批 不足 20t 时也按一批计 5 7 粉煤灰 以连续供应 200t 相同等级 相同种类的粉煤 灰为一编号 不足 200t 按一个编号计 粉煤灰质量按干灰 含 水量小于 1 的质量计算 6 指挥部物资部应根据材料的理化 机械性能和仓储管理 技术要求合理设置仓库 料棚 料场 合理配备消防设施 7 所有进入施工现场的物资必须按照 施工现场材料管理 办法 管理 见附件一 同时悬挂材料标识牌 见附表 12 七 材料的发放 使用核算七 材料的发放 使用核算 1 构成工程实体的材料必须经检验合格后投入使用 禁止 未经检验的原材料投入使用 2 指挥部物资部在材料的供应中严格执行限额发料 领料 单据必须注明产品的供货单位和使用部位 使主要物资的使用具 有可追溯性 并且签字手续完备 因签字手续不完备导致经济损 失的 由直接责任人承担全部责任 3 指挥部物资部根据工程部提供的分工号物资限额量 建 立分工号 分作业班组主要物资限额消耗台帐 8 4 按月做好与各作业班组的材料结算和核算工作 月度材 料费用结算时间定在每月 20 日进行 结算前各作业班组材料员 应配合指挥部材料员对相关作业班组库存材料进行清点 并相互 签字确认 然后报指挥部物资部汇总 对未投入使用的材料不予 核销 以确保工程材料消耗成本统计的真实性 5 每月 10 日前指挥部物资部根据工程部提供的上月物资理 论消耗量做好分作业班组 分单位 单项 工程材料消耗量核算 及分析 6 结合经济数据分析要求按季进行项目材料费用和数量核 算 耗用分析须说明具体工程部位的材料节超原因 核算资料经 总工 指挥长签字后提供给指挥部合约部 并建立主要材料消耗 核算台帐 对各作业班组超耗的材料按照市场价的 120 进行处 罚 材料核算按照量 价分离的原则进行 核算分析资料按照公 司规定及时上报 建立完善分部和单项工程成本统计台帐 八 八 物资节约管理制度物资节约管理制度 1 认真贯彻铁道部颁发的 铁路物资节约管理办法 和集 团公司 公司有关物资节约工作管理的规定 使企业的物资节约 工作经常化 标准化 制度化 2 宣传物资节约的方针政策和有关规定 制定节约目标并 组织检查 落实 对物资消耗指标进行考核 节奖超罚 查堵浪 费 3 大力开展修旧利废工作 使一切可修复使用的物资中的 9 有效部分都得到充分利用 4 坚持物资回收制度 对应回收的物资要坚持经常性的回 收工作 特别是施工现场的周转料 各种配件 废钢铁 废旧物 资 水泥袋等 5 广泛应用新设备 新工艺 新技术 新材料 降低工程 产品成本 减少物资消耗 九 九 物资供应问题的争议及解决物资供应问题的争议及解决 1 对物资质量有异议时 由监理 物资供货商 架子队 工区 共同取样送建设单位认可的质量检测中心复检 以此复 检的报告为最终结果 如复检结果不符合质量要求 供货商应无 条件收回该批物资 所发生的一切费用均由供货商承担 如复检 结果符合质量要求 所发生的相关费用均由各架子队 工区 承 担 2 物资送到工地后 如作业班组对其数量有异议的 需在 合同规定的货到工地时间内安排由指挥部物资部 物资供货商共 同认可的复磅点进行复磅 此次复磅的结果为最终结果 若此结 果的数量偏差超过国家规定允许的范围 复磅的相关费用由物资 供货商承担 架子队按此次复磅结果数量签收 若复磅结果的数 量偏差未超过国家规定允许的范围 则架子队 工区 以送料单 数量为准签收 复磅的相关费用由架子队 工区 承担 十 十 物资统计管理物资统计管理 物资统计工作必须坚持实事求是 不做假帐的原则 要及时 10 准确地编报统计报表 并按公司规定的内容及格式编制物资统计 报表 各类物资报表均应实行电子化管理 按上给主管部门和业 主的要求编报 十一 指挥部多余和废旧物资的处理十一 指挥部多余和废旧物资的处理 1 处理废旧物资在处置前必须上报处理废旧物资报告 待公司物资部批复后才能处理 并及时将处理结果上报公司物资 部门 附件一 施工现场材料管理办法 附件二 混凝土拌和站材料管理办法 附件三 钢筋加工作业班组原材料验收 使用管理细则 11 施工现场材料管理办法施工现场材料管理办法 为控制施工 生产中的安全文明工作环境 提高成兰铁路 CLZQ 12 1 标工程指挥部材料管理水平 创精品工程 提升企业 品牌 特制定本办法 第一条 指挥部和混凝土拌合站应根据确定的规模绘制详细 的现场布置图 指挥部物资部对料场的设置提出合理可行的建议 安排各种材料的储存区域 第二条 各种材料的储存区域 钢筋加工场必须进行场地硬 化处理 场地四周按要求设置排水沟 合理配备消防设施和搭设 保温篷 第三条 工地各种材料 半成品 成品 废料等 应按施工 平面布置图分区 分类 整齐堆放 做到不超高 不混放 一头 齐 标识明显 统一制作标识牌 及时更新标识内容 第四条 所有进场原材料存放均须按材料的不同理化性能选 择合适的存放场所 易受潮变质物资的存放需采取防潮措施 如 袋装水泥存放可存放于库房内 库房设置须符合水泥储存要求 工地上临时存放袋装水泥时 可采取硬化地面 上盖下垫 垫高 12 30cm 防潮 防雨措施 钢材在浸蚀 潮湿环境中易生锈 存放需 时采取上盖下垫 垫高 30cm 等防锈蚀措施 塑料制品 如防水 板 橡胶制品等长期处于曝晒中易出现老化 发粘现象 存放 时易存放于料棚中 垫高 30cm 且堆垛保持通风等 第五条 所有进场的物资都应按规定对材料名称 规格 材 质 产地 批号 批量 到货日期进行产品标识和检验状态标识 并分别存放 严禁混存 第六条 所有进场原材料必须检验合格后方可投入使用 对 检验不合格产品应进行标识 单独存放 第七条 钢筋加工场存放原材料 半成品 加工废料要分区 存放 按规定进行标识 第八条 拌和站存放的水泥 粉煤灰 矿渣粉要有可靠的防 水 防潮措施 沙石料贮存应用隔墙隔开 防止不同类别 不同 规格的材料混存 同时按规定进行相应标识 第九条 每道工序做到 落手清 材料 工具 料具及时 回收 维修 保养 保管 做到工完 料净 场地清 第十条 材料贮存区域应保持场内清洁 无垃圾废物堆放 第十一条 材料标识牌由指挥部物资部统一制作后发放到各 作业班组 作业班组材料员根据现场材料进场时间和检验结果存 放 按规定填写 妥善保管 若因保管不善导致标识牌坏损或遗 失的 作业班组应照价赔偿 第十二条 作业班组负责人对现场材料管理负直接责任 指 13 挥部物资部对现场材料管理负业务指导和监督责任 第十三条 各作业班组违反本管理办法规定的 第一次书面 警告违规班组 并要求立即按照规定整改合格 第二次采用经济 处罚 每一处不合格项罚款 500 元 并立即整改合格 若作业班 组不按规定整改 由指挥部安排人员及设备进行整改 整改费用 由该违规作业班组承担 由指挥部财务部在当月该作业班组验工 计价款中扣款 第十四条 物资部派驻现场的材料管理人员具体负责现场材 料的日常检查 监督 管理 指挥部物资部对作业班组现场材料 管理情况不定期检查 实行奖优罚劣 混凝土拌合站材料管理办法混凝土拌合站材料管理办法 本指挥部混凝土施工采用集中拌合模式 为确保混凝土施工 的正常进行 同时控制原材料消耗成本 规范混凝土原材料验收 工作 特制定如下管理办法 14 第一条 混凝土拌合站原材料的消耗严格按照限额发料制度 每月进行核算 第二条 以实验室开具的正式混凝土施工配合比为依据 按 照拌合站每月生产的合格混凝土数量 计算主要材料应耗量 第三条 拌合站每月生产的合格混凝土数量以各作业班组负 责人或由作业班组负责人正式委托的人签收为准 第四条 拌合站材料员须对进场材料严格把关 做好进场材 料的数量计量 保持计量原始记录 建立进场材料台账和砼发出 台账 第五条 水泥 粉煤灰 减水剂的验收采用现场过磅方式 按照实际过磅重量签收 第六条 碎石 河砂的验收采取现场量方和过磅相结合方式 双方在验收数量上发生争议时由物资部驻拌合站专职材料管理员 协调解决 第七条拌合站专职收料员在进行沙石材料验收时 要先察看 沙石材料的外观是否符合质量要求 外观物理指标 A 碎石的 粉尘含量 含泥量 泥块含量 针片状颗粒含量是否超出标准要 求 B 河沙的含泥量 泥块含量 云母含量和轻物质含量是否 在标准规定范围之内 对不能确定质量的产品应立即要求物资 部驻拌合站专职材料管理员鉴别或请试验室进行取样并做试验 合格后方可签收 第八条已验收合格的各类混凝土原材料 拌合站专职材料员 15 应及时填写原材料进场验收记录 做到一车一记检验报告一一对 应 见原材料进场验收记录 第九条 拌合站专职材料员根据原材料库存情况和工程施工 实际进度 提前一天向物资部提报材料批次计划 指挥部物资部 根据计划组织供应 第十条 各类混凝土原材料签收单在授权收料员签字后 还 应加盖相应拌合站材料收料专用章 第十一条 拌和站水泥 粉煤灰存放要有可靠的防水 防潮 措施 减水剂应存放在库房内 沙石料贮存应用隔墙隔开 防止 不同类别 不同规格的材料混存 同时按规定对所有混凝土原材 料进行相应标识 第十二条 为确保原材料验收的及时性 混凝土拌和站应配 备足够的收料员 保证 24 小时收料 第十三条 所有进场的混凝土原材料必须按照规范要求进行 检验 经检验合格的材料方可投入使用 对已经进场但未作检验 或检验结果没有出来的原材料 拌合站不得擅自使用 否则由此 造成的经济损失由拌合站全部承担 第十四条 每月 20 日由指挥部物资部组织相关部门对拌合站 库存材料进行盘点 以便确定拌合站当月实际原材料消耗量 第十五条 每月材料成本核算由指挥部物资部负责 物资部 驻拌合站专职材料管理员负责提供相关数据 核算结果经相关部 门签字后报分部领导核定 原材料超量使用的 超量部分在拌合 16 站相关人员绩效工资中扣除 原材料节约的 节约部分按二公司 2013 38 号文件关于节约材料相关条款执行 第十六条 材料标识牌由指挥部物资部统一制作后发放到拌 合站 拌合站材料员根据现场材料进场和存放实际情况按规定填 写 妥善保管 若因保管不善导致标识牌坏损或遗失的 由拌合 站照价赔偿 赔偿金额从绩效中扣除恶务尽 第十七条 材料贮存区域应保持场内清洁 无垃圾废物堆放 17 钢筋加工作业班组原材料验收 使用管理细则钢筋加工作业班组原材料验收 使用管理细则 本指挥部钢筋型材制作采取集中加工模式 为确保工程施工 的正常进行 规范钢筋进场验收工作 保障原材料产品质量 同 时控制原材料消耗成本 特制定如下管理细则 第一条 未经指挥部物资部许可不得将钢筋型材用于其他工 程 严禁转移和盗卖进场钢材 发现转移和盗卖钢材 按照盗卖 材料市场价值的两倍处罚违例作业班组 并在当月该作业班组的 验工计价款中扣减费用 第二条 钢筋原材料的消耗严格按照限额发料制度每月进行 核算 节奖超罚 第三条 钢筋加工作业班组必须指派一至两名专职材料员负 责钢筋原材料的验收 发放 仓储管理工作 班组材料员同时要 协指挥部做好钢筋进场报验资料的收集及现场取样 对发出的半 成品须填写 钢筋加工班组发料单 建立分工号台帐 发出数 量必须准确 且有领用班组专职材料员亲笔签字认可 每月 20 日与班组专职材料管理员核对后报指挥部物资部及时进行当月材 18 料消耗核算 因资料报送不及时导致核算资料延误影响验工计价 的 每一次罚款 1000 00 元 在该作业班组当月验工计价款中扣 减费用 第四条 钢材原材料必须按照不同生产厂家 产品 规格 进场时间分别存放整齐 严禁混存 材料应存放于料棚内 并且 垫离地面 30cm 禁止露天存放 第五条 钢材加工作业班组材料员对进场钢材验收时应仔细 核对质量证明文件与实物的炉批号是否一致 质量证明文件与实 物炉批号不相吻合的不得进入存料场 第六条 进场钢材外表锈蚀 未脱皮除外 的不得验收 扭 曲变形的不得验收 否则 因此而增加的费用由相关钢筋加工队 承担 第七条 因保管不善导致的损失由钢材加工班组承担 第八条 进场钢材必须按照规定进行堆码 标识 标识牌由 物资部统一制作发放 钢材加工班组材料员按照库存材料实际情 况填写 堆码不整齐 混存 标识不准确或不标识的 第一次提 出书面整改 如不按期整改和屡次发生的每发现一次处罚 500 00 元 第九条 指挥部物资部每季度对钢筋加工作业班组的材料管 理情况进行考核评比 考核结果按照施工现场材料管理办法实行 优奖劣罚 附 钢筋加工班组发料单 19 钢筋加工班组发料清单钢筋加工班组发料清单 发料班组 领用班组 材料员 领用日期 说明 1 此表一式三份 发料 领料和指挥部材料员各存一份 指挥 部材料员将发料单据汇总保存 2 月底计价清算材料时发料班组和领用班组要将本班组单据汇 总 截止日期为每月 20 日 每月 27 日到指挥部材料管理员处 对账确认当月使用量 序序 号号 生产厂生产厂 及批号及批号 规格规格 单根单根 长度长度 m m 设计设计 需用需用 总根总根 数数 m m 设计设计 需用需用 重量重量 kg kg 实际发实际发 放总根放总根 数数 m m 实际发实际发 放重量放重量 kg kg 使用使用 部位部位 20 3 第一联物资部存 第二联发料班组存 第三联领用班组存 4 每个部位材料按照图纸设计数量一次性发齐 超出设计或设 计之外的材料严禁发放 否则由钢筋加工班组承担超耗损失 周转材料管理办法周转材料管理办法 为使项目周转材料的采购 使用和管理做到有章可循 有据 可依 更好地挖掘潜力 降低成本 创造效益 促进责任成本管 理迈上新台阶 特制订周转材料管理办法 一 周转材料的界定 周转材料主要包括 工字钢 I32 以上 钢轨 风水管 贝雷 架 钢便梁 碗扣架 脚手架 钢模板 卡扣等以上所列的物资 作为周转材料进行管理 二 周转材料的使用管理 1 架子队需要周转材料时必须提前一个月 将本队所需的周转 材料计划报指挥部 指挥部将上报公司领导审批 确定架子队周 转材料的采购或租赁方案 2 所有周转材料原则上由公司物资调剂 若不能满足需要时 经公司同意后可自行租赁 但必须将租赁单价 数量及合同上报 公司物资物资采购领导小组批复 三 周转材料的日常管理 21 1 架子队必须做好周转材料的日常管理工作 周转材料必须合 理堆码苫垫 不同种类 规格的周转材料不得混存 防止变形 锈蚀 老化等 做到堆码整齐 过目成数 并做好防盗 防丢失 和人为损坏 否则损失由架子队承担 确因自然灾害等不可抗拒 因素导致周转材料造成的损失由指挥部承担 2 指挥部建立周转材料管理台帐 每季度定期向公司物资部上 报自有周转材料的使用 库存情况 3 由指挥部提供给架子队的周转材料 指挥部在给架子队使用 时签订协议书 使用完毕指挥部负责全部回收 对因丢失 浪费 等因素造成损失而不能追回的 按照供应签收时的市场价由架子 队对指挥部进行赔偿 扣款将在验工计价中扣除 4 对没有利用价值的周转材料 架子队不得擅自处理 必须书 面上报指挥部 由指挥部物资部长现场核实 经指挥部物资处置 领导小组审核后将处置报告和三家以上买方的报价上报公司 经 公司批复后进行处理 对收回的款项交指挥部财务部 本规定自文件印发之日起执行 22 火工品管理制度火工品管理制度 为了加强成兰铁路 CLZQ 12 1 标工程指挥部火工产品的管理 防止火工产品被盗 丢失和爆炸事故的发生 杜绝犯罪分子利用 火工品进行破坏活动 保障施工现场和人民生命财产安全 根据 中华人民共和国民用爆炸物品管理条例 国务院令第 466 号 规定 结合成兰铁路建设实际 特制定本办法 本办法适用于中铁二局成兰铁路 CLZQ 12 1 标工程指挥部管 段内的所有工程 本办法所称火工产品 系指在成兰铁路工程建设中使用的各 类炸药 雷管 导火索 导爆索 非电导爆系统 起爆药 爆破 剂等爆破器材以及公安机关认为需要管理的其他爆炸物品 一 一 建立验收 领发 检查 看守等各项安全管理制度 确 保火工品在管理过程中不发生被盗 被抢 丢失 失火 滥发 误发 错发等问题 1 仓库保管员 主要职责是按照国家法规和上级关于爆炸 物品管理规定 严格执行领发制度 保管好库内爆炸物品 具体 任务是 1 负责爆破器材的入库检验 保管 发放和统计工作 2 负责按照程序审批的品名 数量发放爆炸物品 3 负责建立和填写收发爆炸物品的工作台帐 并做到日清月 结 帐物相符 4 负责库区的安全防范工作 落实防盗 防火 防爆等措施 23 5 负责库房内发生的紧急事件的前期处置工作 并及时报告 领导 6 接受上级和公安机关的检查 指导 整改不安全隐患 2 仓库看守员 主要职责是按照国家法规和上级关于爆炸 物品管理的规定 做好仓库的安全保卫工作 防止被盗 火灾 爆炸等危及仓库安全的问题发生 具体任务是 1 对进入库区的人员 车辆进行安全检查 防止闲杂人员进 入库区 防止将火具 火种等易燃易爆 危险物品带入库区内 2 定时对库房和周边的防护网 围墙 报警设备进行巡视和 安全检查 发现问题及时处理 消除隐患 3 对发生的火灾 雷击 漏雨等灾害事故积极抢救 减少损 失 对发现的盗窃 破坏案件及时报告并保护好现场 4 接受上级领导和公安机关的检查 指导 改进工作 二 每个火工品仓库 选派 3 名以上的看守员担负守库任务 并配备必要的自卫防护器械 保证 24 小时有人值班和巡守 三三 火工品库房安装报警器或采取养犬等技防 物防措施 配备必要的通讯联络工具并确保其状态良好 四 每天作业后剩余的火工品 施工现场必须于当日清点登 记 退回原库 严禁带回工棚 宿舍或随意存放 严禁私藏 私 用 赠送他人 五 对于变质和过期失效的火工品 架子队不准随意丢弃或 掩埋 应在认真清点登记后 由指挥部物资部门提出报废申请 连同报废清单 实施方案等资料经指挥部主管领导审核后 报当 地公安机关批准 并向所在铁路公安机关备案后方可实施 销毁 时 应在批准地点进行 并有指挥部和公安等有关部门人员在场 监督 作好现场销毁记录 六 积压的火工品 严禁单位或个人擅自转让 倒卖 私存 以物易物 具体处理方式是 1 按原供应渠道退回供应单位 2 按规定进行销毁 3 经上级主管部门同意和所在地县级以上公安机关批准 指 挥部安质部同意后 可在路内外单位间调剂 转让 调剂 转让 时 一般以整箱 盒 为单位进行办理 七 严禁擅自向外单位提供或代为保管火工品 24 八 工程项目在爆破作业结束后 应及时做好清库和撤库工 作 撤库后 保管员须将原始台帐资料移交指挥部集中管理存放 被查 易燃物品管理制度易燃物品管理制度 为使易燃物品在成兰铁路 CLZQ 12 1 标工程指挥部施工生产 中得到有效控制 保护员工生命和财产安全 特制定本办法 本办法适用于成兰铁路 CLZQ 12 1 标工程指挥部施工生产使 用易燃物品的地方 作业人员应穿能导除静电衣着和鞋 使用不产生火花工具 暴风雷雨天禁止作业 注意观察防止溢油 严禁在付油场地修车 禁止非加油人员把鹤管 发现溢泄或漏油时 有关装油点和邻近装油位置上的一 切装油作业都应立即停止 所有卸油或下部装油时开着的阀门都 应关闭 只应由主要人员留在装油台上 溢泄出来的油品清除干 净以前 不得操纵车辆的起动器 在装油负责人宣布该地区是安 25 全的以前 不得恢复装油 如果在装卸油期间发生火警 应立即停止一切作业 未 受影响的车辆应立即开走 关闭油罐阀门切断油源 并立即实 施灭火作业 8 仓库和加油区内应当配备消防力量和灭火设施 严禁 在仓库和加油区内吸烟 接打手机和使用明火及大功率电器 9 易燃烧物品不得在露天存放 应当掩埋和搭棚在阴凉通 风存放 附表附表 附件1 物资供方调查及评定记录 附件2 合格物资供方名册 附件3 物资供方复评记录 附件4 物资申请计划 附件5 物资采购计划 附件6 材料签收委托书 附件7 物资验收记录 附件8 物资可追溯性记录 附件9 材料标识牌及材料到达通知单 26 物资供方调查评价表物资供方调查评价表 供应商名称联系人姓名 地址电话 供应物资类别 评价情况 1 生产 供应 能力 能及时供货 满足施工需要 2 质量保证能力 具有经年审的营业执照和税务登记证 具有权威部门颁发的生产许可证 具有合格的产品质量检测报告 样品检验和试验合格 银行资信和财务状况良好 具有国家大 中型建设项目供货业绩 已经通过标准认证 无不良产品质量记录 3 企业信誉和服务情况 优秀 良好 一般 较差 4 价格情况 单价报公司审批 价格合理 5 提供的其它有关资料 27 使用单位物资管理部门评审意见 优 良 合格 不合格 单位盖章 年 月 日 使用单位领导审批 批准人 年 月 日 合格供方名单合格供方名单 填报单位填报单位 年年 月月 日日 序 号 性 质 物资 供方 名称 生产 经营 范围 主要 产品 地 址 组织机构 代码证号 个人身份 证号 联系 人 联系 电话 是否 主要 材料 供应 商 备注 28 复核 编制人 年 月 日 中铁二局二工程有限公司 物资供方重新评价表物资供方重新评价表 供应商名称 年度复 评 内 容 及 结 论 年度 复评人 复评日期 年 月 日 年度复 评 内 容 及 结 论 29 年 复评人 复评日期 年 月 日 年度复 评 内 容 及 结 论 年 复评人 复评日期 年 月 日 30 件四 中铁二局股份有限公司成兰铁路中铁二局股份有限公司成兰铁路 CLZQ 12 1CLZQ 12 1 标工程指挥部标工程指挥部 20142014 年年 季季 月月 自购物资需求计划表自购物资需求计划表 指挥部负责人指挥部负责人 总工工程师总工工程师 工程部长 工程部长 合约部长 合约部长 物设部负责人 物设部负责人 日期 日期 31 中铁二局股份有限公司中铁二局股份有限公司成兰铁路成兰铁路 CLZQ 12 1CLZQ 12 1 标工程指挥部标工程指挥部 201201 年物资申请计划年物资申请计划 年 度 编制单位 中铁二局股份有限公司成兰铁路 CLZQ 12 1 标工程指挥部 编号 需求数量 分单位工程 序 号 物资 名称 规格 型号 计 量 单 位 合 计 交货状态及条件 指挥部负责人 审核 制表 日期 32 中铁二局股份有限公司中铁二局股份有限公司成兰铁路成兰铁路 CLZQ 12 1CLZQ 12 1 标工程指挥部标工程指挥部 201201 年物资采购计划年物资采购计划 年 季 度 编制单位 中铁二局股份有限公司成兰铁路 CLZQ 12 1标工程指挥部 编号 需求数量 分单位工程 序 号 物资 名称 规格 型号 计 量 单 位 合 计 交货状态及条件 指挥部分部负责人 审核 制表 日期 33 附表 6 材料签收委托书材料签收委托书 中铁二局成兰铁路 CLZQ 12 1 标工程指挥部 我班组现委托 附身份证 复印件 作为本班组工程现场材料验收员 对其签收的所有材料 单据 我单位都予以承认 收料员签字 电话 收料员签字 电话 班长签字 电话 中铁二局成兰铁路 CLZQ 12 1 标工程指挥部 作业班组 委托人 作业班组长 签字 年 月 日 34 附表 7 物物 资资 验验 收收 记记 录录 施工单位 工点 编号 收 料 时 间 车 号 物资 名称 规格 型号 计 量 单 位 应收 数量 合 格 实收 数 不 合 格 数 量 产 品 生 产 厂 炉 批 号 检验 情况 不合格原因 及处理意见 施工单位验收人 35 附表 8 物资可追溯性记录物资可追溯性记录 编号 CX 10 使用号 使 用 情 况 序 号 物 资 名 称 型 号 规 格 计 量 单 位 厂 家 产 地 出厂 供 货 日期 批 号 炉 号 验 收 记 录 号 检测 报告 编号 检 测 数 量 使用 日期 工 号 使用 部位 批号 炉 号 数量 发料 单号 36 附表 9 备注 白底蓝字 材料标识牌材料标识牌 材材 料料 名名 称称规规 格格 型型 号号 数数 量量生生 产产 厂厂 家家 炉炉 批批 号号出厂日期出厂日期进场日期进场日期 年年 月月 日日年年 月月 日日 检验合格日期检验合格日期检验报告编号检验报告编号检验状态检验状态 年年 月月 日日 37 中铁二局成兰铁路 CLZQ 12 1 标工程指挥部 材料到达通知单材料到达通知单 编号 此联存 xxx 部 填编制日期 年 月 日 实验室 年 月 日到达以 下材料 请取样检验 材料名称规格型号 数 量 出厂批 炉 号 出厂报告编号进货日期 生 产 厂供 应 商 使用部位取样地点 材 料 员实 验 员 38 中铁二局成兰铁路工程指挥部机电管理办法 第一章 总则 1 1 目的 满足成兰铁路 CLZQ12 1 标施工机械设备配置要求 保证工程施工安 全质量和进度 确保在施工过程中使用设备的适应性 可靠性 安全性 先进性 经济性和环保要求 1 2 引用标准及文件 1 2 1 国务院关于修改 特种设备安全监察条例 的决定 修订 2009 549 号 1 2 2 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46 2005 1 2 3 成兰铁路工程 标准化管理手册 1 2 4 总公司 中国铁路工程总公司设备管理规则 中铁程厂 2003 145 号 1 2 5 中铁二局股份公司 机械设备管理办法 1 2 6 中铁二局二公司 机械管理办法 二司机械 2010 249 号文 1 2 8 中铁二局二公司 机械租赁管理理办法 二司工 2010 139 号文 1 3 适用范围 适用于本指挥部工程施工中的所有机电设备 包括公司固资设备 各 项目部调转及本部自购设备 公司报废利用设备 租赁设备 架子队设备 1 4 方针 目标 设备管理方针 设备管理规范化 操作人员专业化 施工手段机械化 设备强制保养 注重现场管理 设备利用率达到 85 设备完好率达到 95 设备及人员管理目标 科学配置 发挥效能 安全运转 高效低耗 第二章 管理机构和职责 2 1 管理机构及机械人员配置 2 1 1 中铁二局物机部及中铁二局二公司物机部 是本项目机械设备 的上级对口管理部门 本部物机部机电在各级对口管理部门及指挥长的指 导和监督下 对本施工段内的机械设备进行管理 指挥部下设六个机电班 组 2 1 2 机械人员配置 物机部机电 前期 2 人 后期 1 人 人员姓名 刘勇 全面管理 成本分折与控制 蒋礼 安全管理及内业资料管理 电工 前期 2 人 后期 39 1 人 从事电力事务工作协助机电专工检临时用电安全 工程机械班 共六个班 班组名称数量 台 前 后期司机 数 高峰期司机数班长姓名 隧道一班 405070 王显平 隧道二班 455575 杨政委 隧道三班 455575 黄小强 隧道四班 607090 王军 1 2 搅拌站 103035 候飞 3 4 搅拌站 143640 王军 合计 214296385 2 2 物机部机电职责 负责制定本单位机械设备管理制度 负责本单位工程项目机械设备 配备 负责本单位权限内的设备采购及合格供方的评价 负责设备固定资产的组资 管内调拨等工作 负责设备购置计划 大修计划 保养计划 机械操作人员培训计划 的编制及上报 负责组织设备修理和操作人员技术业务培训与考核 负责建立设备台帐 运用记录 维护保养记录 随机资料等各种档 案 负责检查落实持证上岗制 岗位责任制 交接班制等各项机械设备 使用基本制度 负责建立机械设备操作规程 负责机械设备租赁 负责进 出 场机械设备的检验和验收 负责机械使用费的分析和 核算 负责特种设备的周期检定申报 参与机械设备事故的调查 分析和 处理工作 负责监督检查设备运用 保养 修理状态 安全情况 负责向上级 机械设备管理部门提供报表资料 组织机械设备大检查和红旗设备的评比 上报工作 第三章 设备管理内容和过程控制 3 1 机械设备的选型和配置 根据本工程的施工组织设计进行设备规划选型的编制与实施 施工部 门参与大型 特种机械设备规划选型的审查 论证 机械设备的选型原则 可靠性 设备运行稳定 安全 经济性 合理的购置价格 合理的使 用寿命 合理的维护保养费用 能耗低 能效高 符合环保要求 技术 先进性 设计制造采用新材料 新工艺 新技术 符合人机工程学要求 40 适应性 满足施工技术和任务完成要求 适应于系统配套 适应于环境 条件 适应于安全要求 便于操作和维护管理 项目分部根据施工要求 编制 机械设备配置计划 设备的组织来源可分为内部调拨 租赁 新 购 架子队自带设备 机械设备购置 五万元以上的设备报公司由公司设备部购买或授权 五 万元以下设备由物机部牵头组织多个部门招标议价定购 机械租赁由物机部报公司批示后 报本分部经理按照招标程序组织实 施 3 2 设备进场检验和安装调试 3 2 1 机械设备进场后 物机部要及时组织机械设备的安装 调试工作 严格按照设备的技术说明书和有关资料的基础上 编制机械安装施工组织 方案 并对参与安装的人员进行技术交底 使整个安装过程严格按照技术 要求办理 3 2 2 设备安装工作结束后 应进行调试运转 并使设备满足安装 操作 维修 安全及环保要求 严格按照合同条款 技术要求及满足施工的要求 进行设备检验 并填写 机械设备进场检验记录 对合格机械设备列入 台帐 并对符合组资条件的新购机械设备按照组资程序组成固定资产 3 2 3 特种机械设备的检验由具有资质的检定部门检定 安装由具有安装 资质的企业进行安装 并取得检定合格使用证及型式实验报告 3 2 4 对构配件的进场检验按照规格型号 性能 外形尺寸 外观质量进 行检查 必要时进行装配或试用 3 2 5 机械设备 配件检验记录经监理批准后 对机械设备 配件进行检 验标识后方可投入使用 3 3 设备使用 3 3 1 指挥的小车 搅拌站等公司固资设备 按规定向公司上交租赁费用 由公司物机部结算 财务转账 3 3 2 指挥部自购的皮卡车及中小型设备 按规定折旧分期摊销 不足五 千无的小型机具当月进入成本 指挥部机电按此原价 相应提取架子队费 用 3 3 3 各架子队相互利用设备 由物机部统一协调 由物机部统计结算 双方签认 3 3 4 对于公司所调报废利用设备 在保证安全的情况下 可继续利用 作业队租用的 可降低标准适当提取费用 3 3 6 机械设备使用原则 1 必须按规定性能使用 严禁不合理使用机械 2 必须执行安全技术操作规程 保证人身及设备安全 严禁超负 荷及违章使用机械 3 必须坚持人机固定 持证上岗操作制 严禁无证操作机械 41 4 机械使用的燃料 润滑油脂 液压油必须符合规定 5 按设备的保养规定对设备进行维修保养 3 3 2 机械设备使用制度 1 进入本工程的所有机械设备统一标识和编制管理号 在设备的 明显位置固定设备管理标识牌 格式如下 使用机械设备必须坚持 两定三包 制度 即定人 定机 包使用 包保管 包保养 2 机械运转后 操作人员必须坚守岗位 确保机械正常运转 3 机械操作人员要做到三懂 懂构造 懂原理 懂性能 四会 会使 用 会保养 会检查 会排除故障 要正确使用机械 按规定进行保养 严格执行安全技术操作规程 4 机械操作人员必须经过技术培训 经考核合格后 持有机械操 作合格证方能上机操作 特种机械的操作人员必须取得特种机械操作合格 证方能操作机械 5 坚持交接班制度并填写机械运转记录和交接记录 6 运行检查制度 停机状态检查 机械设备在使用前后 按规定对机械各部位进行全 面检查 发现问题及时处理 消除隐患 运转状态检查 机械在运转过程中 操作人员应随时注意仪表指示 数值 温度 噪声 振动 气味 颜色的变化 发现任何不正常现象 要 立即停机查找原因 并及时处理 记入运转记录 3 4 机械设备维修保养 3 4 1 维护保养 五定 定维修保养制度 定检查和保养时间 定设备 的检查部位 定检查 保养标准 定专职检查及维修人员 编制维修保养 计划 对工期有重大影响的大型设备的维修计划和修理方案报项目经理部 审核批准 中国中铁二局成兰设备管理标识牌中国中铁二局成兰设备管理标识牌 设备名称管理编号 规格型号保管司机 修理责任人检查责任人 进场时间检验状态 设备状态在用 待用 检修 中国中铁中国中铁 42 3 4 2 各作业分部要建立健全机械维修保养质量检查验收制度 维修保养 完成后 经检验合格 应将详细维修保养内容 主要零部件更换情况及修 理主要尺寸 和质量检验情况记录在履历簿和保养记录内 3 4 3 保养的类别及工作内容 一 例行保养 例行保养由操作司机按规定的作业内容认真对设备进行清洁 紧固 调整 润滑 防锈 腐 十字 作业 二 定期保养 1 一级保养 主要目的在于维护设备完好的技术状况 确保两次一 级保养间隔期间的正常运行 一保作业内容以清洁 紧固 润滑为中心并部分地进行调整作业 2 2 二级保养 二保以检查调整为中心 除进行一保的全部内容外 还要检查发动机 的燃油系 润滑系 离合器 变速箱 传动轴 主减速器 转向和制动机 构 液压系统 工作装置 电动机 发电机等工作情况 进行调整 排除 故障 3 三级保养 除进行二保的全部作业内容外 还应对主要部位进行解体检查或用仪 器检测 并可进行一次某个总成的大修 或者只打开有关总成的箱盖 检 查内部零件的紧固 间隙和磨损等情况 三 特殊保养 1 停放保养 是指设备停放期超过一个月以上 每周进行一次的检查保养 按例保 规定进行 清洁 润滑 防腐 等工作 一般由保管司机负责 2 走合期保养 指新设备或大修出厂的设备走合期内及走合期满后进行的保养 3 换季保养 主要是入夏 入冬前的保养 例如更换燃油 润滑油 防冻液 采取 防寒措施等 此项保养可结合定期保养进行 4 设备退场保养 工程完工后 不论是否达到规定的保养时间 均应对设备进行全面 的检查 维修 保养 3 4 4 维修费用 机械使用发生的配件 维修费 1 3 万元当月全 部进入成本 3 5 万元分两月进入成本 5 10 万元分三个月进入成本 10 万元以上分五个月进入成本 配件未投入使用 不摊入成本 第四章 特种设备的管理 4 1 特种设备管理 43 建立特种设备管理制度 特种设备单独建立制造资质 技术资料档案 定期检测与检定台帐 特种设备检验合格证档案 特种设备操作人员培训 和特种作业人员证件档案 4 2 特种设备使用 特种设备严格执行 五不准 无资质产品不准购置 无特检合格不 准使用 操作人员未经培训取证不准操作 违章指挥不准执行 设备带病 不准运行 4 3 特种设备的维修保养 特种设备的维修保养必须要有专业维修人员指导作业 关键部位维修 后必须再行检定后方可使用 维修后必须要有试运行记录 第五章 设备租赁管理 5 1 租赁设备的管理 指挥部根据施工生产需要租赁设备 1 由物机部对市场调查掌握信息 制定合格租赁方评价 2 签定设备租赁协议 3 设备进场验收 4 设 备使用保养 5 设备租赁费结算 6 设备退场许可及退场记录 对于租赁设备及随机管理人员 操作人员 从进入施工区域之日起 必须按本指挥部标准化要求进行标识 与职工同吃同住同教育 统一管 理和调度 不得损毁我方企业形象 5 2 机械设备租赁合同的主要内容 1 租赁设备名称 规格型号 生产厂家 出厂日期 管理编号 2 租赁设备的数量 设备配置情况及随机附件 工具 资料 3 租赁机械的使用地点 工程项目和用途 4 租赁期限 起止日期及租赁时间计算方法 5 租赁