供应商现场稽核表.xls

供应商现场稽核表 被稽核方 日期 项目序号评估内容Yes No附加证据 自我评分现场评分 011 52011 52 公司简介 1是 否获得ISO9001 TS16949质量体系认证 2是 否获得ISO14001环境体系认证 3附 是 否获得其它认证 如 GP UL等 4附 是否有获得OHSAS18000认证 5是 否有订制合适的公司质量目标 6公司的质量目标是 否经过考核并能预期达成 7未能达成的目标是 否经过改善并达成之 产品开发 及变更管 理 8是 否有新产品开发的能力 9是 否有产品开发控制程序 10是 否开发部门组织架构图 11新产品开发是 否经过评审并记录 12是 否进行潜在失效模式分析并记录 13是 否有4M变更的处理程序 14变更是 否验证有效并记录 15 如 ECN CN 变更是 否通知到客户 16变更产品是 否经过试产并对不良进行分析改善 制程控制 17重点工位作业人员是 否经过专业技能培训 18是 否有定期培训计划并执行 19每个工位是 否有对应SOP 20产品是 否有标示追溯管控 21产线是 否有SPC管制图或其他管制图 22作业人员是 否了解公司的质量方针 目标 23产线使用的仪器 量具是 否定期进行校验 24是 否有订制产品追溯程序 规范 25生产发现不良是 否有有效改善并记录 26是 否有订制不良品返修流程 27生产仪器使用前有无经过校正 点检 供应商现场稽核表 被稽核方 日期 项目序号评估内容Yes No附加证据 自我评分现场评分 011 52011 52 质量管理 28是 否有质量部门组织架构图 29是 否有进料检验规范 30来料异常是 否有进行回馈并进行追踪改善 31是 否有订制产品QC流程图 32是否有纠正预防管理措施程序 办法 33是否有客诉异常处理程序 办法 34是 否有订制客诉时效性 35客诉改善效果确认是 否执行到位并持续追踪 36不合格品是 否进行有效管控 程序 办法 37发生不良后是 否能有效追溯 程序 办法 38是 否有订制成品检验程序 规范 39是 否有对出货产品做检验并记录 40是 否有订制产品可靠性试规范并记录结果 采购管理 41是 否有供货商之管理程序 规范 42是 否有对供货商进行评估 43所进行采购的供货商是 否为合格供货商 44合格供货商是 否有每月进行绩效评定及考核 仓储管理 45是 否有仓储管理程序 办法 46是 否有订制库存保存期限及处置办法 47是 否有化学品管理程序 规定及专用仓库 48是 否将RoHS物料与非RoHS物料分开管制 客户满意 度调查及 管理 49是 否订制客户满意度调查程序 规范 50客户满意度是 否列入质量目标中进行考核 51是 否对客户满意度进行调查并发析记录 52是 否对客户不满意之方向进行改善并记录 供应商现场稽核表 被稽核方 日期 项目序号评估内容Yes No附加证据 自我评分现场评分 011 52011 52 采购部确认 量管理部确技 职业安 全管理 53是否有建立职业安全程序文件 54是否有消防安全的措施及设备 55有无定期进行职业安全训练 56所有用电设备是否有接地保护 57特殊工位是否有相应的职业安全保护措施 得分自我评分0现场评分0 说明 1 号部分为需要规划之内容 如暂无 须回复具体完成日期且于完成后提供证据 可加分 2 号部分为必备之内容 可提供证据 做为优先考虑条件 3 评分标准 书面稽核得分为80以上为合格 工厂审核得分为70以上为合格 a 无文件 无执行 证据 为0分 b 有文件 无执行 证据 或无文件 有执行为1分 c 有文件 有执行 但执行有缺失为1 5分 d 有文件 并执行完善为2分 4 收到此报告后 供方认真如实填写 以一周内反馈 过期视为弃权 将取消供方资格