2019年农林部工作预案及生产成本预算.doc

2019年农林部工作预案及生产成本预算 2019年农林部工作预案及生产成本预算为达到低成本高效益管护经济林，实现公司和农户利益最大化的目标，经公司高层会议决定2018年园区经济林实施了“农户承包+公司监管”的管理模式，2019年将依照2018年的方案继续执行。具体如下：一、核桃林（一）管理模式。园区现有核桃林17264亩，其中机修地16038.7亩，二坡地1225.3亩。机修地挂果核桃林15361亩，120元/亩承包于农户，机修地未挂果678亩和二坡地1225亩核桃树仍旧免费搭配给农户管理。公司负责核桃修剪和监管，其余皆由承包农户负责，核桃和林下收益及农业支持保护补贴款（即粮食直补）均归农户。（二）效益分析。1、收益184万元：承包给农户15361亩核桃林，承包价为120元/亩，共计184万元。2、支出45万元：除现有在编在岗人员外，公司安排15个修剪技术员于修剪季节（全年约10个月）进行技术指导，劳务报酬3000元/月/人，共计3000元/月*15人*10月=45万元。二、钙果林公司现有可产生经济效益钙果林1000亩，一次性承包给农户管理（承包期限3年），公司不发生任何管护费用，只负责监管和销售。具体办法为：公司以0.9元/斤回收果实，销售和购买差价抵顶农户承包费用作为公司收益，产量越高农户和公司收入越多。1000亩钙果，给予合理管理，正常年景下，亩产可达500斤，按2018年钙果市场价2元/斤预算，年最低收入50万元。三、坝地租给农户种植，租种期限为一年，2018年重新核定现管坝地亩数为1885亩，能承包面积为1316亩，2019年亩承包费用预定200元，共可收益26.32万元。四、道路维修41万元（一）核桃林田间路修复和坝地水毁修复由公司承担，费用21万元：1、司机工资4.8万元：4000元/月*12月；2、用油15万元：20吨*7497元/吨；3、机具维修1.2万元。（二）主干路维护费20万：园区现有沥青路和硬化路都需要小修补，如日常排水沟、集水槽及路面小型水毁维护，需水泥、沙子、三轮车等，预计费用20万元。五、景点维护2.06万元九龙山1号和2号景点，以及凤凰岭3号景点由公司管护，日常修剪、锄草及清洁等工作由公司专职人员负责，另外还需施肥并补栽苗木，费用约2.06万元：1、景点施肥（尿素）费600斤*1元/斤；2、补栽用工及苗木费：2万元。六、村组长费用14万元因工作需要现39个自然村共有28个村组长，5000元/年/人，共14万元。七、临时用工7.8万元（一）后勤用助厨1名，酬劳费2000元/月，全年：2000元/月*12月=2.4万元。（二）后勤用清洁员1名，酬劳费1800元/月，全年：1800元/月*12月=2.16万元。（三）农林用禁牧及机具管理员1名，酬劳费2700元/月，全年：2700元/月*12月=3.24万元。以上3人酬劳费共计：7.8万元。八、杂支：2万元。 综上八项，本年预计总收入260.32万元，生产支出111.86万元。后附收支预算表： 项目项目明细收入（万元）支出（万元）备注核桃林承包费18415361亩*120元/亩=184万元修剪费45300元/月*115人*10个月钙果林承包费（即果实回收差价）50（2-1）元/斤*1000亩*500斤/亩坝地承包费26.321316亩*200元/亩道路维修司机工资4.84000元/月*12月铲车、挖机用油1520吨机具维修1.2主干路维护2013号景点化肥（尿素）0.06600斤*1元/斤补栽及苗木费2村组长劳务费1428人*5000元/年/人临时用工助厨2.42000元/月*12月清洁员2.161800元/月*1