最终修改完二〇一五年上半年工作总结.doc

最终修改完二一五年上半年工作总结 1甘肃招金贵金属冶炼有限公司二一五年上半年工作总结 一、上半年工作完成情况上半年，在公司总部和董事会的正确领导下，公司经营层带领全体员工紧紧围绕全年的经营目标，攻坚克难，奋力拼搏，以安全生产为前提，以经济效益为中心，通过全体干部职工的辛勤努力，安全环保、生产经营等各项工作得到了稳步推进，取得了一定成绩。 现将xx年上半年生产工作总结如下（一）生产技术指标完成情况 1、黄金生产量上半年共处理金精矿60611t，投矿品位31.83g/t；生产成品黄金1581.85kg，完成年计划产量3125kg的50.62%； 2、硫酸生产量上半年生产硫酸35677t，完成年计划产量70000t的50.97%； 3、锑生产量上半年共处理锑精矿量24539t，生产阴极锑306.7t； 4、氰化回收率84.19%，比计划80.19%提高4%；氰化浸处率84.25%，比计划81%提高3.25%；氰化品位6.15g/t，比计划6.5g/t下降4%； 5、技改后锑浸出率79.5%，比技改前54.2%提高25.3%；技改后锑电积率65.75%，比技改前48.5%提高17.25%。 （二）经济指标完成情况 11、销售收入:公司上半年实现销售收入38451.13万元，完成上半年预算39908.64万元的96.35%；其中 （1）黄金收入上半年累计销售黄金1579.164387公2斤，完成上半年预算1468.55公斤的107.53%；实现黄金销售收入37987.51万元，完成上半年预算34510.93万元的110.07%； （2）硫酸收入上半年累计销售硫酸42543.57吨，完成上半年预算的127.92%；实现销售收入65.86万元，完成上半年预算的6.6%； （3）锑收入累计销售阴极锑111.0294吨，完成上半年预算的13.88%，锑产品实现销售收入393.26万元，完成上半年预算的8.94%。 22、利润上半年实现利润总额220.28万元，完成上半年预算1716.69万元的12.83%。 33、成本指标上半年处理金精矿吨矿生产成本420.77元/吨，比预算数607.66元/吨降低30.75%； （1）克金生产成本251.59元/克,比预算233.8元/克增加了17.79元/克； （2）克金综合成本271.34元/克,比预算数254元/克增加了17.34元/克； （3）硫酸单位生产成本190.77元/吨，比预算单位成本180.85元/吨高9.9元/吨； （4）锑单位生产成本21569.94元/吨，比预算单位生产成本10281.81元/吨高出11288.1元/吨。 （三）生产经营任务未完成原因分析未完成利润总额主要原因一是受市场销售价格因素的影响。 xx年度至xx年度公司筹建期间原料购进干矿量182779.245吨，平均单位3成本达286.98元/克，累计购进原料的平均成本比今年平均购进成本高50.85元/克，因条件所限未做保值，提高了黄金生产成本，直接影响了利润的完成。 二是由于公司投入运行不到一年，生产工艺还在调试和优化中，购入的精金矿品位较低，导致生产成本高于预算，克金生产成本251.59元/克,比预算数233.8元/克增加了17.79元/克。 克金综合成本271.06元/克,比预算数254元/克增加了17.06元/克，影响了利润未完成预算。 三是硫酸销售价格受周边市场宏观因素、交通运输及地理位置影响，致使价格不断下跌，销售均价15.48元/吨，比实际单位生产成本190.77元/吨亏损175.29元/吨，直接导致亏损745.75万元。 四是受国内外经济形势的影响，公司上半年生产的276.1438吨阴极锑未能销售。 五是由于前期购进原料成本较高于目前的销售价格，生产的黄金不能及时销售，造成资金周转周期长，上半年又新增银行贷款4200万元与基建期贷款利息因今年正常生产不能在工程中分摊，只能进入当期损益，造成财务费用增加，导致财务费用1643.31万元，比预算1519.92万元增加8.12%，影响了公司利润完成。 六是处理砷贴价每吨800元，累计产生处理费用66.8万元，直接影响了本期利润指标的完成。 二、工作开展情况上半年我们紧紧围绕达产达标这个中心，实行细化管4理，落实各项考核指标。 在生产中，把提高产能和金锑的回收率放在首位，将生产系统调整到最佳状态，控制能耗，严查跑、冒、滴、漏等措施，生产指标和产能比上季度有了较大的提高，目前焙烧氰化产能已经达产达标，锑浸出投矿量已达到设计产能。 为了完成公司上半年目标，我们采取了如下措施（一）狠抓现场管理，提高生产效率在生产管理中，实施精细化管理，金精矿采购从源头上抓起，多方联系，采购高品位杂质少金精矿；焙烧制酸生产中，严格控制工艺参数，在多产硫酸和提供优质焙砂的同时，确保尾气达标排放；氰化系统利用小型实验对氰化流程进行同步试验，及时查找影响指标的关键问题，做到及时发现，及时处理。 针对锑浸出电解工艺不成熟，设计不合理问题，我们成立攻关小组，对锑生产系统进行了技改，经过努力，锑浸率、电流效率得到了明显提高，技改成果初步显现。 上半年，通过精细化管理，产能和指标正在逐步提升，焙烧炉投矿量由280t/d提高到390t/d；锑浸出投矿量由150t/d提高到260t/d；锑浸出率由50%提高到80%，渣含锑由原来的1.8%降到0.8%。 （二）明确责任，加强管理，提升设备管理水平落实三级管理责任制，用三级管理体系去查找设备运行中存在的问题。 将岗位工点检、车间管理人员巡检、设备科5抽检相结合，加大设备管理执行力度。 全面有效的反馈设备问题，对出现的设备问题及时维修，车间设备隐患得到了有效的解决，确保了设备运转率。 （三）革新挖潜，积极开展降本增效 1、开展“增收节资、降本增效”活动，狠抓成本费用管理主要加强全公司水、电费管理、材料领用管理。 合理归集成本和费用，提升财务核算水平，确保公司全年各项经济指标完成。 压缩库存，降低成本，金精矿库存量一季度28900吨，金属量1161公斤，6月底降至20650吨,金属量降至833公斤。 2、深入挖潜，降低非生产性支出公司上半年八项可控费用共计133万元,较上半年预算262.48万元降低49.32%。 3、适时融资，降低资金成本为降低流动资金成本，积极与银行协调和沟通，降低资金成本，5月份我们归还了租赁费率为4.2%的黄金租赁贷款29201.55万元，重新办理了租赁费率为3.35%的1100公斤黄金租赁贷款26506.2万元，降低了财务费用225万元。 同时，6月底我们归还了银行贷款1663万元。 4、密切关注市场信息，开展原料套期保值6紧盯国际黄金市场价格变化，适时套期保值。 上半年在黄金价格波动异常情况下，积极与公司销售部沟通配合，利用套期保值等手段，锁定价格，最大限度地规避经营风险，降低因黄金降价带来的损失，原料保值套保单价高于上海黄金交易所3.7元/克。 5、加强存货管理，全面强化修旧利废工作力度挖潜力降低库存材料、配件、备件成本，防止长期占用流动资金，降低流动资金成本压力。 开展降能耗、减成本、增效益的活动，上半年完成修旧利废达22.13万元。 6、减员增效，实行绩效考核本着“一室多能，一岗多能”的原则，根据工作性质，对公司个别科室进行了合并管理机构由14个压缩到8个；管理人员压缩至45人，通过合理减员，不仅减轻了企业负担，更有效激发了大家干事创业的热情。 （四）多措并举，加快推进重点项目建设xx年，公司400t/d氯化提金、新建精矿棚、尾渣中转站三个重点基建技改项目，开工前先后完成了四标段原临时设施（八冶、十五冶彩钢房）拆除、原始场平标高测量、四标段岩土工程详细勘察、设计院催图等工作。 项目建设自xx年3月20日开工以来，正负零以下砼施工（包含井桩、设备基础、厂房基础）、砼主体框架施工、钢结构制作安装、设备招投标、设备进场安装等工作加快推进，项目建设进度7严格按照公司相关文件执行并提前完成半年进度计划，其中设备进场安装比计划提前近两个月。 截止6月底，公司重点项目建设完成投资5915.8498万元，其中土建投资完成3400万元，设备订购与安装完成2515.8498万元，工程量及投资均超额完成半年计划要求。 （五）群策群力，转变思维，加快技术革新上半年，针对锑浸出电解工艺没有可借鉴经验，我们大胆革新一是改锑常温浸出为加热浸出，浸出率由50%提高到80%；二是针对电极板吊装阴极锑易掉槽问题，对行车进行加变频器改造，解决了阴极锑掉槽问题，此技术已取得国家实用新型专利证书；三是针对电解槽导电差的问题，对电解铜排增加卡槽，技改后电解槽导电性明显增强，提高了电流效率，增加了锑产量。 （六）严格制度落实，狠抓内部管理公司上半年安全生产实现了无事故的目标。 粉尘合格率达到92%的目标。 上半年无新增职业发病率，各种隐患整改率达到98%以上，新入矿工人安全培训率达到100%，员工安全、环保培训累计达到1300多人次。 安全管理人员、特种作业人员均做到持证上岗。 完成了易制毒化学品登记备案、剧毒化学品准购证办理、辐射安全许可证、临时排污许可证办理。 突发环境应急预案、安全生产事故应急预案已逐级备案，试生产延期已获得省、市安监局、环保局批复。 目前，8准备申请环保验收及安全竣工验收。 安全预评价、安全专篇、安全设施设计审查、安全条件论证、职业病防护设施设计专篇均已备案，做到合法手续投入使用。 公司上半年完善内控制度，强化制度执行力度，上半年金精矿、硫酸和锑及购销结算产品共20批次，审计纠错5批次，实现审计效益10.25万元，工程验收方面，由审计科、财务科、基建科组成验收小组，对公司当期的每一个工程的招投标、资质审查、工程量验审（含所有隐蔽工程）及付款结算进行联合审计控制，确保每一项工程的工程质量合格、结算付款合理。 上半年工程审计实现审计效益59.76万元。 xx年4月8日起对新项目工程进度款进行审计，共创造审计效益105万元。 三、上半年工作存在的问题（一）原料问题 1、甘肃及周边地区缺少高硫高品位的矿，同时还要消化两当招金和岷县天昊低品位金精矿，造成原料金品位太低，影响黄金产量。 2、前期生产的锑渣品位在2%左右，所以锑渣还不能大量配矿，给配矿和减少金精矿库存造成很大困难。 解决措施一是多方联系金精矿客户，采购品位高、含有害杂质少的金精矿。 二是进一步探索锑浸出电积工艺，提高浸出率、电积率，降低锑渣品位，减少锑渣库存。 （二）资金问题 91、由于生产工艺还没有达标，对购入的难处理精金矿不能完全处理，造成原料积压，占用了大量资金，资金周转速度慢，流动资金压力比较大。 2、由于受周边硫酸市场因素和交通运输及地理位置影响，近期硫酸销售进入淡季，销售价格远低于成本，另外砷产品销售需每吨贴价800元等多种不利因素影响，导致全年利润指标完成困难。 解决措施积极筹措资金，及时与银行沟通、协调，降低贷款利率，适时融资，有效降低财务成本。 积极拓展市场，加强锑产品销售，同时对硫酸产品进行深加工，去除杂质，提高质量，从而提高硫酸价格和市场竞争力。 （三）项目建设问题氯化提金、新建精矿棚、尾渣中转站三个重点项目公司总部年初审批投资计划为7000万，因氯化提金项目工艺的特殊性（设备投资较大）及我公司地质情况（基础需施工井桩）等原因，需追加计划投资2000万。 （四）员工流失问题按照公司属地化招工原则，去年和今年初新入职大学生和当地工人流失率较高，对生产造成一定影响。 解决措施适当提高薪资待遇，改善薪酬分配机制，营造良好的工作和生活氛围，加强员工企业文化培训，强化人文关怀，建立有效竞争机制。 10 四、下半年工作安排公司下半年黄金任务产量1550kg，硫酸产量34323t，实现全年利润总目标03600万元，为了完成这个目标，我们将采取以下措施（一）加大金精矿采购力度，提高金精矿金品位，为完成全年生产做好原料准备。 精心组织生产，严格控制生产工艺参数，抓好生产中的关键节点，调整系统处于最佳状态，使各项生产系统稳定运行。 （二）抓好关键工艺改造和技术创新，与北矿院和技术中心加强合作，攻克影响生产的技术难题，使氰化浸出率达到88