内审检查表最(销售部)

2015 年年 QES 内部审核检查表内部审核检查表 编号 编号 QES QLD A 08009 审核部门 销售部审核日期 2015 12 4审核员 杨利民 体系类型及标准要素 ISO9001 条 款 ISO14001 条 款 OHSAS18001 条款审核内容检查记录 是否符 合要求 5 5 1 职责 和权限 4 4 1 资源 作用 职 责 权限 44 1 资源 作用 职责 权限 本部门多少人 是否规定了本部门职责 本部门人员是否明确各自的分工 本部门 5 人 分内勤和外勤 外勤负责跑订单 内勤负责标书 报价 合同管理 督促回款 本部门环境因素 危险源的识别评价控制 是 4 3 1 环境因 素 是否制定环境因素识别评价程序 识别本部门环境因素几项 是什么 是否对识别的环境因素进行评价 采 用什么方式进行评价 是否评价确定出重大环境因素 有几 项 是什么 执行公司制定的程序文件识别环境因素 9 项 电 使用 水使用 纸张消耗 加工废水 生活垃圾 废纸 塑料瓶丢弃 打分方式评价 有识别评价 表 识别重大的 1 项火灾 是 4 3 1 危险源辨识 风险评和控制措 施的确定 是否制定危险源识别评价程序 识别本部门危险源几项 是什么 是否对识别的危险源进行评价 采用 什么方式进行评价 是否评价确定出重大危险源 有几项 是什么 制定危险源辨识 风险评和控制措施有程序 识别危险源 6 项 火灾 触电 交通事故 摔伤 噪声 电脑辐射 采用打分方式对危险源进行了 评价 有识别 评价表 重大的 2 项 火灾 触电 是 5 4 1 质量 目标 4 3 3 目标 指标及管 理方案 4 3 3 目标 指标 及管理方案 本部门的目标 指标是什么 是否本部门的目标 指标及管理方案 目标 指标及方案是否得到实施 涉及本部门环境目标 指标及管理方案 1 项 执行公司的目标 指标及管理方案 涉及本部门安全目标 指标及管理方案 2 项 火 灾 触电 执行公司制定的管理方案 是 2015 年年 QES 内部审核检查表内部审核检查表 编号 编号 QES QLD A 08009 4 4 6 运行控 制 是否制定了运行控制程序 针对识别的环境因素 重大环境因素 如何控制 相关方如何控制 制定运行管理制度 火灾执行目标 指标及管理方案 电使用随手关灯 电器用完及时关闭用电器 水的使用 尽量节约用 及时关闭水龙头 纸张消耗 尽量电子版 双面打印 主要是生活废水 进开发区管网 废纸废料瓶 集中投放到指定分类垃圾箱 由行 政部统一处理 废色带硒鼓 墨盒 色带等 电池 灯管 由技 术部统一更换 定点分类存放 由供应负责带走 打印机噪声 室内办公打印 是 4 4 6 运行控制 是否制定了运行控制程序 针对识别的危险源 重大危险源如何 控制 相关方如何控制 制定有运行控制程序 火灾 触电 按目标 指标方案管理 打印机噪声 减少使用 交通事故 遵守交通规 雨雪天路滑摔伤 提高安全意识 行政部负责在 门口铺纸壳 电脑辐射 减少使用 是 7 2 1 与产 品有关要 求的确定 如何确定与产品有关的要求 顾客规 定的要求 隐含的要求法律法规要求 组织确定的附加要求 是否确定并充分理解这些要求 形成 文件 与产品有关的标准法律法规有哪些是 否收集并得到确定 通过合同沟通 图纸会审顾客洽谈确定与产品有 关的要求 顾客规定的要求 隐含的要求 法律 法规要求 组织确定的附加要求 确定并充分理 解这些要求 是 2015 年年 QES 内部审核检查表内部审核检查表 编号 编号 QES QLD A 08009 7 2 2 与产 品有关要 求的评审 对产品要求的评审时间 内容和结果 是否满足标准要求 产品要求得到规定 矛盾的表已解决 有能力满足规定的要 求 产品要求更改后 相关文件是否被及 时更改 相关人员是否了解了更改情况 当顾客提出口头要求时 在接受前是 否得到了确认 在遇有特殊情况下 是否评审了有关 产品信息 顾客要求的确定 明示的要求在合同中规定了 技 术要求 顾客提供 交货期 付款方式 包装运 输要求 售后服务 公司内有合同形式 评审形式 经主管经理签字 确认 合同会签 会议评审 查 提供 2015 年合同评审记录 3 份 内容有合同单位 产品的名称 规格型号 合同 编号的 评审的内容有 产品的技术指标 价格 交货期等相关内容 有市场部生产部等部门负责 人的签字 有评审结论等内容 查其他的合同签 定的内容和要求和上述合同一样 内容与评审意 见基本一致 对产品要求的评审时间在合同正式 签定前进行 内容和结果满足标准要求 产品要 求得到规定 问题已解决 有能力满足规定的要 求 是 7 2 3 顾客 沟通 对有关产品信息 问询 合同和定单 的处理 包括修订 顾客反馈 包括顾 客抱怨 等方面与顾客的的沟通作了哪 些规定 这些规定是否得到了实施 实施的效果如何 售前 接待顾客或参加产品推介会议等宣传介绍公 司及产品 售中 市场部与顾客对就合同 订单的执行情况进 行交流 以接待 电话 邮件等方式进行 售后 了解顾客对公司产品及服务质量的反馈意见 以邮件 电话 调查表等方式进行 对顾客意见 和调查表进行分析 发现产品质量问题责成检验 科当时解决 并填写纠正措施表和不合格品审理 单 出示 不合格品审理单 和 纠正措施表 是 2015 年年 QES 内部审核检查表内部审核检查表 编号 编号 QES QLD A 08009 7 5 5 产品 防护 在内部处理和交付到预定地点期间 是否按规定对产品及其组成部分实施防 护 包括标识 搬运 包装储存 保护 现场观察 现场查看 在生产过程中产品转工序和最终产品 入库用转运车或叉车运输 库房里的产品标识及 检验状态清楚 根据客户要求有的产品有木箱包 装 发货时由物流公司进行外包装运输 是 8 2 1 顾客 满意度测 量 对顾客满意的信息规定了哪些获取 分析 和利用的方法 这些方法是否适用 是否按这些规定执行 顾客满意度的分析结果对改进起到了 哪些